QP-23產品標識和可追溯性控制程序

1、產品標識和可追溯性控制程序版本：A 版次：01生效日期：2010-09-06文件編號：QP-23制（修）訂日期：2010-07-30文件總頁數(shù)：4頁修訂記錄:會簽：（部門物控部品質部（負責人）金虹土義濤編寫:丘B(yǎng)偉審核：馬斌版本/號修訂原因修訂日期修i頁次修訂人A/00建立2007-04-03全部土志鵬A/01與實際情況不符2010-07-30全部邱偉批準:劉珊紅1.目的文件編號：QP-23產品標識和可追溯性控制程序。本：次:I灰；4一多電、 VADO EL£CTfl»CITYAUTOMATION1.1 對公司的產品生產的全過程，包括從原輔材料的接收、工序生產、成品入庫，直

2、至出 廠，都保持相應的標識，以確保在需要時對產品質量的形成過程實現(xiàn)追溯；1.2 規(guī)定相應檢驗狀態(tài)的標識種類和管理辦法，確保合格的原料才能使用，合格的成品才 能出廠。2 .范圍本程序適用于公司的產品，包括進貨物資，生產過程，直至產品出廠全過程標識的控制。3 .定義3.1 標識：是為了產品在實現(xiàn)過程中防止用錯用混物料、標識產品的狀態(tài)及為了實現(xiàn)產品 可追溯性目的；3.2 可追溯性：是為查找不良事件原因，便于采取糾正預防措施。4 .職責4.1 生產部：負責對生產全過程的產品標識及產品（含半成品）狀態(tài)標識，若需要對產品 質量進行追溯時，生產部協(xié)助品質部參與追溯工作的進行。4.2 品質部：負責控制原材料檢

3、驗狀態(tài)標識、產成品的狀態(tài)標識。負責產品質量跟蹤活動 的控制，發(fā)生需要追溯時，組織并協(xié)調追溯工作的進行和評審，并監(jiān)督檢查各執(zhí)行部門的 實施。4.3 物控部：負責控制倉庫的原材料標識及成品標識。5 .管理程序5.1 產品標識管理總則所有物料及產品應進行分區(qū)域擺放及建立狀態(tài)標識，區(qū)域應有明確的標志和指引。? 顧客財產應有“顧客財產”標簽標識。?不同狀態(tài)的原材料/半成品/產品應有代表此狀態(tài)的顏色標識標簽或放置在代表此 狀態(tài)的顏色標識區(qū)域里，各顏色代表的含義如下：1）綠色：合格品；2）紅色：不合格品；3）黃色：待確定品5.1.1 物料交驗入庫標識物控部、品質部在原材料到貨后應按照日常采購控制程序、品質檢

4、驗控制程序、倉庫管理控制程序進行收貨、檢驗及入庫。在收貨時應按“待檢驗區(qū)”、“已 檢區(qū)”、“不合格區(qū)”分別擺放。根據原料檢驗報告，分別將“ PASS、“NG, “特采” 標識貼在原材料或其外包裝上，并在標簽上注明檢驗日期和人員代碼。經檢驗合格的物料由物控部負責按倉庫管理控制程序辦理入庫，存放于相應 的貨架上，并填寫物料卡；不合格的物料按不合格品控制程序進行標識。5.1.2 生產過程標識5.1.2.1 生產部領料員根據訂單處理控制程序將物料領到車間相應貨架或物料柜內， 物料柜外應作好物料的名稱的標識。更新標識時，應除掉舊標識或用新標識覆蓋舊標 識，一個原材料上只能有一種標識內容。5.1.2.2

5、生產過程中發(fā)現(xiàn)不合格委外加工件或原材料，由車間人員貼上“不合格標簽”，在標簽上寫明不合格現(xiàn)象或原因，然后組長按物件異常聯(lián)絡處置單處理。5.1.2.3 生產部需對焊接工、調試工、初檢工、裝配工、復檢員進行人員編號，每道工序 完成后各工序人員應將自己的編號貼在相應標簽上。此編號由生產部根據人員情況自 行制定、修改，但需保留每份歷史編號。5.1.2.4 在生產過程中車間人員對功能檢測到的不良品，由車間人員貼上“不合格標簽”，在標簽上寫明不合格現(xiàn)象或原因后交到維修組“待維修區(qū)”等待維修。維修組人員在 維修完后在維修產品上的不良標簽上劃二橫線以代表維修好，維修合格的產品放置在“待檢區(qū)”交復檢員檢驗，復檢

6、員復檢結束后要將“不合格標簽”撕下。5.1.3 成品標識5.1.3.1 品質部QA將生產部復檢人員交過來的成品檢驗合格后貼上合格證，由生產部包 裝工按照生產過程控制程序進行包裝，并在外包裝上貼好“外裝箱單”標識，應 包括包裝箱內之產品訂單號、產品型號、客戶名稱、產品數(shù)量等內容，最后由品質部 OQCS行驗證。5.1.3.2 對于因缺少零部件（例如轉換開關）而需要發(fā)貨的，商務部需提供產品缺料發(fā) 貨聯(lián)絡函給物控部、品質部、生產部會簽后，物控部方可安排發(fā)貨。對于缺少零部 件（例如轉換開關）而需要暫時入庫的，生產部需在成品外包裝上貼一張A4紙，注 -#文件編號：QP-23產品標識和可追溯性控制程序。本：

7、次:I灰；4一多電、_ YADO ELECTRICITYAUTOMATION明“因缺少XX物料臨時入庫”字樣。5.1.3.3 對于因產品外觀、性能達不到質量要求無法出貨的，生產部需提供緊急放行單 給相關部門會簽后，物控部方可安排發(fā)貨。對于因產品外觀、性能達不到質量要求而 需要暫時入庫的，生產部需在成品外包裝上貼一張A4紙，注明“有質量/外觀缺陷暫時入庫”字樣。5.1.3.4 物控部將包裝好的產品按倉庫管理控制程序放于倉庫成品庫指定的區(qū)域。5.2 可追溯性總則本公司有可追溯要求的場合有：顧客投訴，內部質量問題以及第二方審核；第三方審核；內審及稽核5.2.1 產品生產、入庫、出貨追溯5.2.1.1

8、 生產部需保留每個生產訂單的生產跟蹤單的紙介文檔。5.2.1.2 根據產品的生產訂單號，通過生產跟蹤單可以追溯到產品的整個生產過程， 包括各工序的生產人員、生產日期、生產過程中出現(xiàn)的異常現(xiàn)象等。5.2.1.3 根據產品的生產訂單號，通過成品檢驗記錄表可以追溯到產品的檢驗過程， 包括檢驗人員、檢驗日期。5.2.1.4 根據產品的生產訂單號，通過發(fā)貨通知單可以追溯到產品的出廠日期和收貨顧 客。5.2.2 品質追溯5.2.2.1 品質部需保留每份質量調查改善報告；5.2.2.2 品質部負責各種狀態(tài)標識樣式的制定；5.2.2.3 在進行品質追溯時各有關部門的相應人員應積極配合，提供相應依據，找出質量問題的原因，提出解決問題的建議。6相關文件6.1 日常采購控制程序（QP-24）6.2 品質檢驗控制程序（QP-27）6.3 倉庫管理控制程序（QP-04）6.4 不合格品控制程序（QP-11）匚港毒珍"產品標識和可追溯性控制程序文件編號：QP-23版本：A版次：01 頁 次：共4頁6.5 訂單處理控制程序(QP-25)6.6 生產過程控制程序(QP-21)7相關