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文檔簡介

目的：本文用于指導用戶如何根據(jù)銷售的交貨單進行“銷售發(fā)貨”? SAP事務代碼和菜單路徑：事務代碼：VL02N對客戶交貨單-文件路徑：后勤系統(tǒng)銷售與配銷出貨與運輸發(fā)貨過帳? 前提條件：發(fā)貨單已創(chuàng)建，但未作發(fā)貨過帳? 執(zhí)行人成品倉庫人員欄目選擇用途對客戶交貨必填輸入銷售人員提供的交貨單號操作結(jié)果ENTER進入下一屏幕操作結(jié)果確認交貨資料按“發(fā)貨過帳”鍵執(zhí)行過帳動作，進入下一屏幕操作結(jié)果屏幕下方狀態(tài)欄顯示：對客戶交貨80000120已儲存如要查看交貨所產(chǎn)生的物料文件，用事務代碼：VL03N欄目選擇用途對客戶交貨必填輸入銷售人員提供的交貨單號操作結(jié)果點擊“文件流程”圖標進入下一屏幕操作結(jié)果屏幕顯示“ GD發(fā)貨：交貨4900000112 ”為物料憑證雙擊交貨項目進入下一屏幕操作結(jié)果顯示交貨文件細節(jié)

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