2017年經(jīng)營指標(biāo)分析報告

1、單位名稱邢臺路橋物業(yè)服務(wù)有限公司橋西分公司報告日期2018.1.202018.1.20文件名稱佳洲美地 20172017 年度經(jīng)營指標(biāo)分析報告頁數(shù)共 6 6 頁第 1 1 頁佳洲美地20172017年度經(jīng)營指標(biāo)分析報告一、小區(qū)概況佳洲美地項目位于七里河水景北岸。與項目周圍的優(yōu)美景觀相互映襯，既營造了小區(qū)內(nèi)極佳的生態(tài)環(huán)境，又兼顧現(xiàn)代人的生活氣息，使建筑與環(huán)境、人文生活溶為一體，環(huán)境清雅，表現(xiàn)了高品質(zhì)住宅的內(nèi)在魅力。項目總建筑面積 346263346263 平方米，其中：住宅：286408286408 平方米。地下車位 929929 個，人防車位 219219 個，地面車位 11481148 個，

2、共計住戶 29182918 戶。二、2017年年度經(jīng)營指標(biāo)完成情況及分析（一）完成情況考核指標(biāo)考核內(nèi)容考核數(shù)據(jù)（元）實際完成（元）合計（元）綜合經(jīng)營收入指標(biāo)已售房產(chǎn)物業(yè)費收繳率180力兀（95%2012052.002265629.5綜合經(jīng)營創(chuàng)收220000253577.50管理成本控制指標(biāo)人工、保險、福利12000001162474.271786401.06行政管理費用6000059597.46公共環(huán)境、園林綠化11000091953.00公共設(shè)施設(shè)備維保150000123828.50公共設(shè)施設(shè)備能耗350000308062.4稅金40485.43服務(wù)指標(biāo)物業(yè)服務(wù)滿意度90%93.7%調(diào)查表3

3、14份， 無效票7份管理成本控制指標(biāo)占比圖:2%2%17%17%) )口人工、保險、福利行政管理7 7：匕口公共環(huán)境綠化口公共設(shè)施維保5%5%/公共設(shè)施能耗3 3k kZ Z6666%1 1稅金文件名稱佳洲美地 20172017 年度經(jīng)營指標(biāo)分析報告頁數(shù)共 6 6 頁第 2 2 頁（二）管理成本控制指標(biāo)分析二崗位編制及人工成本控制1 1、各部門崗位定編1 1）客戶中心崗位定編分析客戶服務(wù)中心應(yīng)編 4 4 人，現(xiàn)有人員 4 4 人；崗位定編：主管 1 1 人、客服員 2 2 人、樓管員 1 1 人。2 2）秩序維護(hù)組崗位定編分析秩序維護(hù)組應(yīng)編 2424 人，現(xiàn)有人員 2424 人；崗位定編：主管

4、 1 1 人，安防班長 1 1 人，秩序維護(hù)員 1818 人，監(jiān)控員 4 4 人3 3 ）工程維護(hù)組崗位定編分析工程維護(hù)組應(yīng)編 4 4 人，現(xiàn)有人員 4 4 人；現(xiàn)有編制：工程主管 1 1 人，電工 1 1 人、水暖工 2 2 人；4 4 ）環(huán)境維護(hù)組環(huán)境維護(hù)組應(yīng)編 2828 人，現(xiàn)有人員 2828 人；現(xiàn)有編制：環(huán)境維護(hù)主管 1 1 人，環(huán)境維護(hù)員 2727 人5 5）各部門構(gòu)成比例佳洲物業(yè)管理處部門人數(shù)客服中心4工程維護(hù)部4秩序維護(hù)部24環(huán)境維護(hù)部25單位名稱邢臺路橋物業(yè)服務(wù)有限公司橋西分公司報告日期2018.1.202018.1.20文件名稱佳洲美地 20172017 年度經(jīng)營指標(biāo)分析報

5、告頁數(shù)共 6 6 頁第 3 3 頁二、人工成本分析20172017 人工成本總費用支出為 1162474.271162474.27 元，其中人員工資支出為 1086257.831086257.83 元，占總?cè)斯こ杀局С龅?94%94%社會保險項支出 58517.7658517.76 元、員工意外團(tuán)險項支出 2871.222871.22 元、勞保福利項支出 14827.4614827.46。人員工資社會保險口意外團(tuán)險口勞保福利三、人員流失控制1 1、20172017 年佳洲物業(yè)離職員工共 4040 人，其中客服中心離職 3 3 人，工程維護(hù)部離職 3 3 人，秩序維護(hù)部離職 1515 人，環(huán)境維

6、護(hù)部離職 1919 人，平均每月離職員工在 3 3 人左右。2 2、在 20182018 年的工作布署上，擬定以下幾點措施：(1)(1)、加強團(tuán)隊建設(shè)，提高團(tuán)隊凝聚力，打造學(xué)習(xí)型團(tuán)隊；(2)(2)、針對項目位置的特殊性，開展豐富多彩的員工活動(趣味活動、運動會、技能競賽)，讓員工有歸屬感；(3)(3)、根據(jù)基層崗位在過年后大量流動的特性，管理人員加強員工問溝通，把握員工的思想動態(tài)；(4)(4)、根據(jù)公司的發(fā)展要求，努力控制明年人員流失率。四、行政管理控制20172017 預(yù)計支出 6 6 萬元，實際支出為：59597.4659597.46 元序號支出項預(yù)計支出(元)實際支出(元)備注1通迅費4

7、0004350預(yù)交費8002交通費30002836.83低值易耗品90008603.64培訓(xùn)學(xué)習(xí)200002038394%單位名稱邢臺路橋物業(yè)服務(wù)有限公司橋西分公司報告日期2018.1.202018.1.20文件名稱佳洲美地 20172017 年度經(jīng)營指標(biāo)分析報告頁數(shù)共 6 6 頁第 4 4 頁5社區(qū)文化60005861.156其它項1800017562.91小計6000059597.46五、公共環(huán)境費用1 1 月至 1212 月預(yù)計支出 1111 萬元，實際支出為：9195391953 元序號支出項預(yù)計支出（元）實際支出（元）備注1環(huán)境、清潔、消殺1500041142綠化維護(hù)費8500083

8、5703安全消防維護(hù)100004269小計11000091953六、公共設(shè)施設(shè)備維保費用1 1 月至 1212 月預(yù)計支出項 1515 萬元，實際支出為：123828.5123828.5 元序號支出項預(yù)計支出（元）實際支出（元）備注1電梯維保90000836002設(shè)施設(shè)備費25000200703維修物料2500015744.5含交房物料4電梯管理證辦理50004005零星工程50004014小計150000123828.5七、公共設(shè)施能耗費用1 1 月至 1212 月預(yù)計支出項 3535 萬元，實際支出為：308062.4308062.4 元序號支出項預(yù)計支出（元）實際支出（元）備注1公共設(shè)施

9、能耗300000267862.42電梯年檢5000040200單位名稱邢臺路橋物業(yè)服務(wù)有限公司橋西分公司報告日期2018.1.202018.1.20文件名稱佳洲美地 20172017 年度經(jīng)營指標(biāo)分析報告頁數(shù)共 6 6 頁第 5 5 頁小計350000308062.4（三）綜合經(jīng)營收入指標(biāo)分析交付樓棟實際交房交付面積物業(yè)費實際收費（元/年）物業(yè)服務(wù)費1104戶139725.81.20/平方2012052.00飲水機(jī)占地費2臺8000元/年門市管理服務(wù)費5間26037.50元爍投投影8740元/年園區(qū)廣告40000元/年移動信號履蓋170800元/年合計2265629.5三、2018年管理措施及

10、目標(biāo)（一）日常管理1 1、加強團(tuán)隊建設(shè)，提高團(tuán)隊凝聚力，打造學(xué)習(xí)型團(tuán)隊；2 2、根據(jù)基層崗位在過年后大量流動的特性，管理人員加強員工問溝通，把握員工的思想動態(tài)，根據(jù)公司的發(fā)展要求，努力控制 1818 年人員流失率3 3、開展多種多樣的社區(qū)文化活動，繼續(xù)打造“鄰里守望，友鄰互助”的社區(qū)理念，增強社區(qū)業(yè)主的歸屬感和向心力；4 4、針對業(yè)主的入住，重點做好客戶服務(wù)、加強秩序維護(hù)組內(nèi)部建設(shè)、提高公共環(huán)境的清潔衛(wèi)生，規(guī)范工作流程，努力提高服務(wù)質(zhì)量，提高業(yè)主滿意度；（二）經(jīng)營推廣1 1、與開發(fā)公司對接再次聯(lián)系未接房的業(yè)主前來辦理接房手續(xù)；2 2、做好與開發(fā)公司對接物業(yè)服務(wù)費、違約金及優(yōu)惠卷結(jié)算工作；3 3、催促已接房但未簽定“物業(yè)費減免憑證”的業(yè)主盡快辦理，及時結(jié)算物業(yè)費；4 4、完善地面車位管理服務(wù)費物價備案手續(xù)，在法律允許情況下，合理收取地面停車管理費。5 5、小區(qū)經(jīng)營活動推廣以服務(wù)業(yè)主，活躍社區(qū)文化氛圍為主要目的，合理使用公共場地，開展單位名稱邢臺路橋物業(yè)服務(wù)有限公司橋西分公司報告日期2018.1.202018.1.20文件名稱佳洲美地 20172017 年度經(jīng)營指標(biāo)分析報告頁數(shù)共 6 6 頁第