綜合性集團(tuán)企業(yè)物品采購管理制度

1、XXXX 有限公司物品采購、管理制度第一章目的及適用范圍厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，物盡其用公司所有辦公用品、設(shè)施設(shè)備、耗材、工程材料的申購、領(lǐng)用、發(fā)放等相關(guān)事項均適用本辦法。第二章管理部門采購部負(fù)責(zé)公司辦公用品、設(shè)施設(shè)備、耗材、工程材料的采購；各專用部門負(fù)責(zé)保管、使用；行政部負(fù)責(zé)入庫、發(fā)放；財務(wù)部負(fù)責(zé)審核報銷。各部門經(jīng)理對部門的固定資產(chǎn)和辦公用品的使用有管理權(quán)，并及時進(jìn)行登記和清查。第三章管理內(nèi)容辦公用品的申請3.1.1各部門指定專人負(fù)責(zé)辦公用品及耗材管理， 根據(jù)部門需求填寫物品申購單（附 件1），經(jīng)過部門經(jīng)理簽字后，交采購部經(jīng)理。3.1.2采購部經(jīng)理確認(rèn)后，主管副總簽字后，采購部派人采購。3.1.

2、3審批權(quán)限：伍仟元以下由主管副總審批；伍仟元以上壹萬元以下由總經(jīng)理審批； 壹萬元以上由董事長審批。辦公用品購置3.2.1采購專員應(yīng)本著貨比三家，物美價廉的原則購買物品，購買到位后，交給行政部 文員進(jìn)行驗收，并辦理入庫手續(xù)，填寫物品入庫登記表（附件2）。3.2.2辦公用品原則上由采購部統(tǒng)一采購，如采購部不能采購，可以委托別的部門或指 定人員代買，但購買后須采購部經(jīng)理簽字后才能報銷。3.2.3財務(wù)專用辦公用品可由財務(wù)部自行執(zhí)行采購，但申購、入出庫手續(xù)必須遵守采購審批規(guī)定。3.2.4工程材料的采購：由工程部經(jīng)理提出采購申請，經(jīng)行政副總簽字后由采購部實施 米購。辦公用品的入庫3.3.1行政部文員認(rèn)真檢

3、查驗收，填寫物品入庫登記表，建帳登記，妥善保管，做 到帳物相符；對不符合要求的，由采購人員負(fù)責(zé)辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。3.3.2行政部文員應(yīng)每月對庫存辦公用品進(jìn)行盤點， 做到帳物相符。每月進(jìn)行物品統(tǒng)計， 填寫物品庫存臺帳（附件3）。3.3.3對于大件器具類辦公用品，采購人員應(yīng)將相應(yīng)的保修單和聯(lián)系電話留給行政部， 以便于后期的維保聯(lián)系。辦公用品的領(lǐng)用保管3.4.1行政部文員在入庫完成后，聯(lián)系各部門辦公用品領(lǐng)用人領(lǐng)取，辦理出庫手續(xù)，填 寫物 品出庫登記表（附件4）。3.4.2對于大件器具類辦公用品，行政部應(yīng)本著多人合用原則組織領(lǐng)用； 同時確定使用 人。3.4.3如因工作調(diào)動或離職，須按公司規(guī)定將個人保

4、管的所有辦公用品（耗材除外）全部交回行政部，需要本部門繼續(xù)留用的，確定新的使用人后報行政部，便于行政 部跟蹤辦公用品的使用情況。機(jī)器耗材（配件）管理3.5.1對于打印機(jī)、傳真機(jī)耗材、計算機(jī)配件如鍵盤、鼠標(biāo)等大件物品出現(xiàn)故障需要維 修或更換的，需填寫設(shè)施設(shè)備維修申請記錄單（附件5），經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)后報行政部，行政部聯(lián)系相關(guān)部門維修；確認(rèn)不能維修的，重新填寫物品申購 單，并將已壞配件歸還行政部。3.5.2各部門應(yīng)本著節(jié)約原則，提前作出需求計劃，通知行政部；同時行政部作為管理 部門，應(yīng)對相應(yīng)耗材的使用情況有詳細(xì)了解，對于常用、耗費(fèi)量大的物件作合理 庫存。辦公用品及耗材的盤點3.6.1行政部文員每月末應(yīng)對庫存物品進(jìn)行盤點，保證庫存物品帳物相符。3.6.2報銷：采購部采購人員以物品申購單、物品入庫登記表作為報銷依據(jù)進(jìn)行 報銷（物品入庫登記表由米購部存檔備案）。相關(guān)說明3.7.1對于不能按采購流程提報 物品申購單的部門，財務(wù)部有權(quán)認(rèn)為該部門采購無 效，不予報銷。3.7.2物品報廢：非消耗性辦公用品因使用時間過長需要報廢注銷時，使用人應(yīng)提出辦 公用品報廢申請，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，到行政部文員處辦理報廢備注第四章附表