HACCP計(jì)劃驗(yàn)證確認(rèn)記錄表食品企業(yè)

1、HACCP方案驗(yàn)證確認(rèn)記錄表文品企業(yè)集團(tuán)文件版本號(hào)：(M92&T89&M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)HACC方案名稱：蒸汽殺菌 HACCP企業(yè)名稱：XXXX食品驗(yàn)證類型：定期驗(yàn)證修改后驗(yàn)證其他：驗(yàn)證人員：XXXXXXXX驗(yàn)證日期：2驗(yàn)證工程單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)論備注1.評(píng)價(jià)產(chǎn)品和加工過程1.1終產(chǎn)品和原輔料的產(chǎn)品描述是否與實(shí)際相符相符1. 2產(chǎn)品預(yù)期用途的描述是否與實(shí)際相符相符1.3流程圖是否與實(shí)際相符相符1. 4實(shí)際操作是否與工藝描述相符相符1. 5加工設(shè)備有否改變對(duì)食品平安有無影響增加設(shè)備，生產(chǎn)出 來的食品比之前 更加平安1.6工作人員有否變化對(duì)食品平安

2、有無影響無改變，無影響1.7產(chǎn)量是否改變對(duì)食品平安有無影響無改變，無影響2.評(píng)價(jià)產(chǎn)品平安歷史2.1是否存在過多的CCP偏離不存在2. 2同類產(chǎn)品是否存在不止一次采取產(chǎn)品召回行動(dòng)不存在2. 3是否存在新的或突發(fā)危害不存在2. 4是否存在涉及產(chǎn)品平安的消費(fèi)投訴不存在3.評(píng)價(jià)HACC方案的實(shí)施情況3. 1檢查關(guān)鍵控制點(diǎn)是否按HACC方案的要求被監(jiān)控 CCP是否控制了危害是，按方案進(jìn)行了 監(jiān)控；并控制了危 害3. 2檢查加工過程中是否按確定的關(guān)鍵限值操作CCP的關(guān)鍵限值是否恰當(dāng)是，按確定的限值 操作；關(guān)鍵限值恰 當(dāng)3. 3檢查記錄是否準(zhǔn)確并按要求的時(shí)間來完成準(zhǔn)確，按要求的時(shí) 間完成3. 4監(jiān)控是否按H

3、ACC方案規(guī)定的地點(diǎn)予以完成是，按方案規(guī)定的 地點(diǎn)完成3. 5監(jiān)控活動(dòng)的頻率是否符合 HACC方案的規(guī)定監(jiān)控 方法和監(jiān)控頻率是否能夠識(shí)別偏離是，按規(guī)定的計(jì) 戈能夠識(shí)別偏離3. 6當(dāng)監(jiān)控說明發(fā)生了關(guān)鍵限值的偏離時(shí)，是否采取了糾偏行動(dòng)糾偏措施應(yīng)糾正偏離的原因，確保無不安全食品出售。尚無發(fā)生過偏離3. 7監(jiān)控設(shè)備是否按HACC方案規(guī)定的頻率己予校準(zhǔn)監(jiān)控設(shè)備按方案規(guī) 定頻率校準(zhǔn)合格3. 8是否對(duì)CCF進(jìn)行了驗(yàn)證CCP監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)、校 準(zhǔn)記錄的審查、針對(duì)性的取樣檢驗(yàn)、 CCP記錄的 審查對(duì)CCP進(jìn)行了驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果有效3. 9是否有對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行了微生物檢測(cè)是，微生物檢測(cè)結(jié) 果符合產(chǎn)品內(nèi)控要 求3.

4、10 HACCP方案記錄表單 CCP點(diǎn)的監(jiān)控記錄、糾 偏 記錄、驗(yàn)證記錄、設(shè)備校準(zhǔn)記錄、HACC體系確 認(rèn)記錄、 支持性文件相關(guān)記錄是否得到很好保存是，相關(guān)記錄表格 保存良好總結(jié)論： HACCP十劃的實(shí)施到達(dá)了預(yù)期效果。沒有嚴(yán)格執(zhí)行HACC方案。其他:XXXX食品HACC方案確認(rèn)記錄表HACC方案名稱：蒸汽殺菌 HACCP企業(yè)名稱：xxxxxX品確認(rèn)類型：首次確認(rèn)修改后確認(rèn)其他：確認(rèn)人員：XXXXXX確認(rèn)日期：2確認(rèn)工程單項(xiàng)確認(rèn)結(jié)論備注1.實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟1? 1食品平安小組是古由多學(xué)科、多部門生產(chǎn)、質(zhì)檢、微生物學(xué)、設(shè)備管理、加工、行政人員組成，職責(zé)是否明確？是，各成員職責(zé)明 確1. 2

5、食品平安小組組長是杏經(jīng)最咼管理肴投權(quán)井明確其管理職責(zé)與權(quán)限？是1. 3是占分別對(duì)終產(chǎn)品和原輔料進(jìn)彳丁了產(chǎn)品描述描述的內(nèi)容是否符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求？是，符合1? 4是否對(duì)產(chǎn)品的預(yù)期用途進(jìn)行了描述 描述的內(nèi)容 是 否符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求？是，符合1. 5流程圖是否包括所有的步驟包括1.6是否對(duì)流程圖確實(shí)認(rèn)進(jìn)行了規(guī)定流程圖是否經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證進(jìn)行了規(guī)定和驗(yàn)證1.7工藝設(shè)計(jì)是否滿足危害控制的要求？工藝描述是否滿足危害控制的要求滿足要求2.危害分析2.1是否對(duì)全過程進(jìn)行分析，無遺漏步驟進(jìn)行了全過程分析，沒有遺漏2. 2是否對(duì)潛在引入的、增加的危害進(jìn)行充分識(shí)別進(jìn)行了識(shí)別2. 3是否對(duì)生物危害種類及危害條件進(jìn)行了分析進(jìn)

6、行了分析2. 4是否對(duì)危害的可能性與嚴(yán)重性進(jìn)行合理判斷，并確定顯著危害進(jìn)仃了判斷和確定2. 5是否有支持顯著危害判斷的科學(xué)依據(jù)有2. 6危害分析單不能充分描述的是否有說明材料有2. 7對(duì)危害是否制定相應(yīng)的預(yù)防措施有3. HACCP計(jì)戈【J3. 1 CCP點(diǎn)確定有有是3. 2 CL值確定3. 2. 1是否對(duì)各關(guān)鍵控制點(diǎn)建立了關(guān)鍵限值關(guān)鍵限值是否合理建立了；合理3.2.2 CL值制定是否有驗(yàn)證數(shù)據(jù)等支持的科學(xué)依據(jù)有3. 2. 3 CL值是否可方便測(cè)量方便測(cè)量是否有CL值制定的支持文件，可包括檢測(cè)報(bào)告、 專家分析記錄、技術(shù)資料、討論記錄有必要時(shí)，是否制定了 0L值以方便管理？是3. 3 CCP的監(jiān)控

7、明確確定的監(jiān)控方法和頻率能否到達(dá)控制顯著危害的目的匕匕 厶冃滿足3. 4糾正措施糾偏行動(dòng)對(duì)各關(guān)鍵限值是否建立了糾偏程序糾偏程序是否適用相關(guān)職責(zé)是否明確建立了；適用；明 確是3. 4. 3是否明確受控狀態(tài)的恢復(fù)是3. 4. 4是否明確隔離、評(píng)估和確定偏離期間生產(chǎn)的產(chǎn)品的具休處理方法？是3. 4. 5是否明確對(duì)偏離進(jìn)行原因分析防止再次發(fā)生？是3. 4. 6 HACC方案表不能充分描述時(shí)是否建立糾偏程序？是3. 5驗(yàn)證程序有有有3. 5. 4 是否有對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行微生物檢測(cè)的要求。有3. 5. 5 是否有規(guī)定在何種情況下，企業(yè)將對(duì) HACCP十 劃重新進(jìn)行確認(rèn)？有3. 6記錄保持是3. 6. 2 HACC方案記錄表單是否包括 HACC計(jì)戈【J所 要 求的所有記錄，至少包括：CCP點(diǎn)的監(jiān)控記錄