KPI績效考核系列-部門指標匯總

1、續(xù)表（16）企業(yè)關(guān)鍵績效指標（KPI）部門指標匯總表表16部門指標匯總表部門考核指標業(yè)績標準KPI指標說明提出部門財務(wù)部1、月審批資金供應(yīng)率資金不斷檔主要資金支出部門根據(jù)月初的審批計劃，統(tǒng)計月末的供應(yīng)資金。（實際供應(yīng)率 80%,將不得分。）2、全面預(yù)算管理控制預(yù)算費用誤差控制在土 5% 以內(nèi)3、財務(wù)費用控制（包括財 務(wù)費用、管理費用等）嚴格執(zhí)行每月的預(yù)算標準按預(yù)算標準執(zhí)行，因市場或其他計劃費用供應(yīng)不 足超預(yù)算按責任調(diào)整系數(shù)？ ？4、生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)供應(yīng)部1、采購計劃按時完成按時完成率100%,未按時 完成但未延誤發(fā)貨扣0.25 分/次，延誤發(fā)貨扣2分/次按時、按要求完成生產(chǎn)、研發(fā)

2、、售后服務(wù)等主要 請購部門的請購任務(wù)。2、采購成本降低率米購成本比去年同期相比下浮3%由財務(wù)部提供每月與去年同期發(fā)生的米購成本總 額及漲浮度。3、采購配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0,發(fā)現(xiàn)一次 扣2分，市場反饋回一次扣1分統(tǒng)計每季度采購各類設(shè)備及零部件中出現(xiàn)的質(zhì)量 問題，及市場反饋回的采購質(zhì)量事故。4、庫零量控制90%以上米購量庫零不超過15天技術(shù)部1、提供圖紙、材料定額、 工藝卡及時準確性按時下達，文件準確性 100%,晚f 扣 0.25 分； 因圖紙資料不準確出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故扣2分/次技術(shù)與車間根據(jù)生產(chǎn)計劃規(guī)定出各類文件下發(fā)的 具體時間，由車間統(tǒng)計工藝圖紙的及時性和準確 性，以及因工藝圖紙出現(xiàn)

3、的材料損壞或延誤生產(chǎn) 等。2、技術(shù)支持及時性延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣2分針對現(xiàn)場出現(xiàn)的技術(shù)問題進行解答，要求解決及 時、不誤生產(chǎn)發(fā)貨。3、技術(shù)質(zhì)量事故率因技術(shù)問題發(fā)生的質(zhì)量事 故次數(shù)，每次扣3分因技術(shù)支持不到位造成的質(zhì)量事故或重大損失。4、現(xiàn)場技術(shù)支持涵忠率滿意率100%,見季度調(diào)查 表車間各工序統(tǒng)計在生產(chǎn)過程中對技術(shù)部所作的現(xiàn)場技術(shù)支持的滿意率（包括圖紙、工藝資料齊備， 技術(shù)問題及時處理，配合協(xié)調(diào)態(tài)度積極等）售后服務(wù)部1、用戶服務(wù)滿意率滿怠率95%每月25號由售后服務(wù)部填寫完服務(wù)滿意度調(diào)查 表，報銷售支持部調(diào)查反饋用戶的服務(wù)滿意率。2、售后服務(wù)一次成功率一次成功率95%每月25號由售后服務(wù)部填寫完

4、服務(wù)滿意度調(diào)查 表，報銷售支持部調(diào)查反饋用戶服務(wù)一次成功率。3、服務(wù)款項按時回收率100%當季回收，每月應(yīng)收 款滾動計算要求各類服務(wù)款項必須在當季度收回；若季度款 項回收率達不到80%則此指標不得分；本季度未收回款項，應(yīng)轉(zhuǎn)下季度跟蹤，直至收回為止。4、用戶投訴追溯率追溯率100%將售后服務(wù)投訴電話及時反饋給售后服務(wù)部，售 后服務(wù)部針對投訴內(nèi)容追溯落實情況，并將解決 結(jié)果反饋總經(jīng)理秘書室進行匯總（季度指標）。生產(chǎn)部1、生產(chǎn)計劃按時完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分根據(jù)合同耍求，按時完成各類生產(chǎn)任務(wù)，并提供 給用戶合格的產(chǎn)品；由銷售支持部統(tǒng)計季度生產(chǎn) 任務(wù)的完成情況。2、生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)3

5、、按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反 一次扣2分4、質(zhì)量指標質(zhì)量事故率為0,市場反饋 回一次扣1.5分車間1、生產(chǎn)計劃按時完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分根據(jù)合同耍求，按時完成各類生產(chǎn)任務(wù)，并提供 給用戶合格的產(chǎn)品；由銷售支持部統(tǒng)計季度生產(chǎn) 任務(wù)的完成情況。2、各工序返工率返工率 3% （按作業(yè)臺數(shù) 考核）由質(zhì)量部統(tǒng)計車間各個工序在生產(chǎn)作業(yè)中的返工 次數(shù)。3、按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反 一次扣2分4、生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)研究中心1、市場技術(shù)支持涵忠率滿怠率 90%研究中心匯總所作技術(shù)支持的詳細資料，定于 25 號將其報至銷售支持部，由銷售支持部調(diào)查市場支持的滿意率

6、。2、方案設(shè)計成功率滿怠率 95%研究中心匯總所作方案設(shè)計的詳細資料，定于 25 號將其報至銷售支持部，由銷售支持部調(diào)查方案設(shè)計的滿息率。3、開發(fā)項目進度完成100叱成辦公室11、行政辦公費用控制控制在預(yù)算內(nèi)辦公室根據(jù)每月行政辦公費用的預(yù)算情況，合理 控制各部室的辦公費用使用。2、招待費用控制控制在預(yù)算內(nèi)辦公室根據(jù)每月招待費用的預(yù)算情況，合理控制 各部室的招待費用。3、內(nèi)部服務(wù)滿怠率附“滿意調(diào)查表”，滿意率 90%各部室根據(jù)辦公室的內(nèi)部服務(wù)情況進行滿意率調(diào) 查，詳見“服務(wù)滿意率調(diào)查表”。4、總經(jīng)理指令督辦查辦落 實平落實率100%,未完成一項 經(jīng)理助理按責任人的25% 扣分5、年內(nèi)申報項目完成

7、率年內(nèi)審批資金完成80萬元 （全年指標統(tǒng)算調(diào)整）辦公室21、車輛費用控制費用控制在預(yù)算內(nèi)每月的車輛費用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，由財務(wù)部提 供每月的實際費用。2、物業(yè)費用控制費用控制在預(yù)算內(nèi)每月的物業(yè)費用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，由財務(wù)部提 供每月的實際費用。3、貝工就餐湎息率滿之度75%由人力資源部對全體員工進行每季度一次的員工 就餐滿意率調(diào)查，滿意率小于 55%不得分。人力資源部1、招聘計劃完成完成率100% （見年度計劃）根據(jù)公司的崗位需求按時按要求完成招聘任務(wù)；2、崗位培訓(xùn)計劃完成完成率100% （見年度計劃）根據(jù)年初制定的培訓(xùn)計劃及各部門臨時性的專業(yè) 能力提升需求，按時完成每季度的培訓(xùn)任務(wù)。3、績效

8、考核完成率每季首月20日結(jié)1束上季考 核晚f扣0.5分每季度首月15日人力資源部協(xié)助直接主管完成 上季度考核打分與溝通，人力資源部根據(jù)考核成績在20日完成績效工資的兌現(xiàn)發(fā)放。研發(fā)部1、季度新產(chǎn)品研發(fā)計劃完 成100%1成根據(jù)研發(fā)部的季度研發(fā)計劃，與季度結(jié)束后的任務(wù)完成情況進行比較，要求按時完成所有計劃（若 因其它臨時工作延誤了計劃完成時間，應(yīng)？ ？）2、開發(fā)新產(chǎn)品資料完整新產(chǎn)品測試合格后3日內(nèi)， 要求將所有圖紙、各類參數(shù) 資料、鑒定資料交技術(shù)部（辦公室），晚f扣0.5 分研發(fā)新產(chǎn)品在測試達標情況卜，3日內(nèi)將產(chǎn)品的 各類圖紙、技術(shù)參數(shù)等齊全資料交檔案室歸檔（資 料的明細由總工給出）。3、新產(chǎn)品試制一次成功率 （成本）控制材料零件更換，工時重 復(fù)；按測試總項及重試項 算，一次成功率85%4、研發(fā)成本費用控制質(zhì)量部1、外購?fù)鈪f(xié)件檢驗工作合 格率檢驗工作（外觀檢驗、上機 測試）合格率為100%質(zhì)量部在對外購?fù)鈪f(xié)件檢驗合格的情況下，經(jīng)車 間使用或測試出現(xiàn)的不合格項，屬于檢驗工作不 合格。2、質(zhì)量事故追溯率追溯落實率為100%統(tǒng)計由生產(chǎn)、售后服務(wù)等反饋回的產(chǎn)品質(zhì)量事故， 對其進行調(diào)查、分析、追溯、解決，并反饋解決 結(jié)果。3、工序質(zhì)量控制銷售支持部1、客戶接待滿怠率滿怠率為95%每月25號將本月來訪考察客戶有美資料匯總報 至北京局新公司進行涵息率調(diào)查。2、按合同付款發(fā)貨率發(fā)貨率