慶陽(yáng)國(guó)營(yíng)華池林業(yè)總場(chǎng)城壕林場(chǎng)

1、慶陽(yáng)市國(guó)營(yíng)華池林業(yè)總場(chǎng)城壕林場(chǎng)2018 年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明一、主要職能1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)林業(yè)建設(shè)、保護(hù)和發(fā)展 的政策法律法規(guī)；負(fù)責(zé)擬定林業(yè)建設(shè)的中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì) 劃并組織實(shí)施。2、負(fù)責(zé)全場(chǎng)造林綠化工作。3、負(fù)責(zé)全場(chǎng)林木種苗工作。4、負(fù)責(zé)全場(chǎng)森林資源保護(hù)工作。5、負(fù)責(zé)自然保護(hù)區(qū)管理工作。6、負(fù)責(zé)全場(chǎng)森林防火工作。7、負(fù)責(zé)編制、申報(bào)全場(chǎng)財(cái)務(wù)預(yù)算并組織實(shí)施，承擔(dān)全 場(chǎng)國(guó)有林場(chǎng)資產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)中央、省和市級(jí)林業(yè)資金的 管理和使用；管理市級(jí)林業(yè)國(guó)有資產(chǎn)；負(fù)責(zé)呈報(bào)市級(jí)林業(yè)規(guī) 劃和年度計(jì)劃固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)實(shí)施森林生態(tài)效益補(bǔ) 償工作。8、負(fù)責(zé)全場(chǎng)森林保險(xiǎn)工作。9、負(fù)責(zé)全場(chǎng)林業(yè)科學(xué)研究工作，指導(dǎo)

2、林業(yè)技術(shù)推廣、 科技成果應(yīng)用等工作。10、負(fù)責(zé)全場(chǎng)黨的思想、組織、作風(fēng)和黨風(fēng)廉政建設(shè)， 負(fù)責(zé)全場(chǎng)干部隊(duì)伍建設(shè)、人事管理、社會(huì)治安綜合治理、普 法教育和信訪維穩(wěn)等工作。二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 慶陽(yáng)市國(guó)營(yíng)華池林業(yè)總場(chǎng)城壕林場(chǎng)是由慶陽(yáng)市革委會(huì) 于 1976 年 2 月批準(zhǔn)成立的正科級(jí)事業(yè)單位，隸屬于慶陽(yáng)市 國(guó)營(yíng)華池林業(yè)總場(chǎng)。全場(chǎng)總經(jīng)營(yíng)面積 45.36 萬(wàn)畝，其中：林 地 44.96 萬(wàn)畝，非林地 0.4 萬(wàn)畝，森林覆蓋率 34.15% 。內(nèi)設(shè) 4 個(gè)職能辦公室，分別為人秘辦公室、財(cái)務(wù)辦公室、森林資 源管護(hù)辦公室、營(yíng)林生產(chǎn)辦公室。全場(chǎng)核定編制 53 人，截 至 2017 年 12 月底，實(shí)有在職職工 48 人，

3、退休職工 28 名， 遺屬撫養(yǎng)人員 10 人。三、2018年預(yù)算情況說(shuō)明2018 年部門(mén)預(yù)算指標(biāo)共計(jì) 1157.58 萬(wàn)元，比 2017 年增 加了 77.3%。其中：人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算 623.74 萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)預(yù) 算 58.52 萬(wàn)元；項(xiàng)目支出預(yù)算 475.32 萬(wàn)元。1、人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算 623.74 萬(wàn)元，比 2017 年增加了 28.58 萬(wàn)元，增長(zhǎng)了 4.8%。2018 年人員經(jīng)費(fèi)根據(jù) 2017 年 12 月份 在職與退休人員工資如實(shí)測(cè)算，包含應(yīng)休未休年休假、取暖 補(bǔ)貼等。2、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算 58.52 萬(wàn)元，比 2017 年增加了 0.83 萬(wàn)元，增長(zhǎng)了 1.4%。主要包括公務(wù)費(fèi)、辦公用房

4、取暖費(fèi)、退 休人員活動(dòng)費(fèi)、福利費(fèi)等。3、項(xiàng)目支出預(yù)算 475.32 萬(wàn)元。其中：天然林保護(hù)工程 森林管護(hù)費(fèi) 58.22 萬(wàn)元；天然林保護(hù)工程社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助資金 87.32 萬(wàn)元；森林培育資金 135.23 萬(wàn)元； 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 基金 126.29 萬(wàn)元；三北重點(diǎn)防護(hù)林工程中央基建資金 45.76 萬(wàn)元；完善退耕還林政策補(bǔ)助 22.5 萬(wàn)元。四、2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況2018 年預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”總額為 5.50 萬(wàn)元，與 2017 年相比無(wú)變化，其中：公務(wù)接待預(yù)算費(fèi)用 0.50 萬(wàn)元，公務(wù) 用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 5.00 萬(wàn)元。今年沒(méi)有公務(wù)用車購(gòu)置和因公 出國(guó)（境）計(jì)劃，所以公務(wù)用車購(gòu)置和因公出國(guó)（境）無(wú)預(yù) 算。五、2018 年政府采購(gòu)預(yù)算情況2018 年政府采購(gòu)預(yù)算總額為 42.5 萬(wàn)元，主要采購(gòu)內(nèi)容 為辦公用品、煤、油、印刷、車輛保險(xiǎn)及維修