供方評審細則

1、供方評審細則SupplierEvaluationRules文件編號DocNo.：WI-01B-01版本Rev。：D/0日期Date:2018-8-25制定部門By：經(jīng)營部 BusinessDept.核準Approve審查Check制訂Make修改履歷:版本日期變更內(nèi)容編制核準A/02005-09-20初版發(fā)行InitialRelease李平黃獻川B/02009-05-12版面整體變更忡ange孫源程江倫B/12012-2-24內(nèi)容更新Contentupdate柳小花黃帥B/22016-9-73.0變更原材料定義Change3.0rawmaterialdefinition柳小花黃帥C/32018

2、-3-225.0變更審核細則5.6.5.1變更供應商評審計劃楊曉玲黃帥D/02018-8-25內(nèi)容更新Contentupdate沈潔黃帥分發(fā)部門ReleaseTo：經(jīng)營部BusinessDept.財務部FinancialDept.生產(chǎn)技術(shù)部ProductionTechnologyDept.品質(zhì)部QualityDept.綜合行政部GeneralAdministrationDept.原稿OriginalCopy文件回收記錄：DocumentRecyclingRecord經(jīng)營部BusinessDept.財務部FinancialDept.生廠技術(shù)部ProductionTechnologyDept.品質(zhì)

3、部QualityDept.綜合行政部GeneralAdinistrationDept.原稿OriginalCopy以上文件過期版本已全部回收，所有回收受控文件已經(jīng)做作廢處理(原稿作廢文件保留最近版本)。Theoutdatedversionofabovedocumentshavebeenrecycledandallthecontrolleddocumentsrecycledhavebeenscrapped.(Scrappedoriginalcopyonlybekeptforrecentversion)回收人簽字Recycleby：日期Recycledate:文件名供方評審細則版本D/0貞他：2o

4、f8日期2018-8-25文件編號WI-01B-01部門經(jīng)營部1.0 目的對供應商進行管理，以保證供應商能長期、穩(wěn)定地提供質(zhì)量優(yōu)良、價格合理的物資。2.0 范圍適用于對本公司提供生產(chǎn)所需物資的供應商的管理。3.0 術(shù)語3.1 供方分類3.1.1 公司根據(jù)采購的材料與提供的服務對本公司的產(chǎn)品影響程度、技術(shù)要求、數(shù)量和加工難易程度進行分類、編制供方物料分類表。A 類供方：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致客戶嚴重投訴的菜材料，如電線，電源線，連接器，開關(guān)，電磁閥，PC 琳，傳感器，濾波器，保險絲，磁環(huán)，喇叭，電子元器件等。B 類供方：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的

5、批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施以糾正的物資，如熱縮管、PVCg 管、護套、波紋管、束帶、編織管，膠水，不干膠標簽等。C 類供方：對最終產(chǎn)品質(zhì)量無直接影響，且發(fā)現(xiàn)問題易于消除的產(chǎn)品制造用設備、工藝裝備、包裝材料，橡皮筋及化學品和貨運公司、快遞物流與設備檢驗的第三方。D 類供方：指客供的材料或客戶指定的供方及材料。3.1.2 按照供方的合作模式，供方可以分為三種類型：1）制造商：指有相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)能力的供方，包含原材料、輔料生產(chǎn)廠商。2）貿(mào)易商：指不具備直接生產(chǎn)公司所需物資的代理商、貿(mào)易商等。貿(mào)易商必須有相關(guān)產(chǎn)品的代理或貿(mào)易證明。3）第三方：承擔本公司設備校驗、試驗

6、的第三方與貨物運輸?shù)目爝f與物流公司。4.0 職責項目部負責對原（輔）材料供方的開發(fā)、考查評價、生產(chǎn)技術(shù)部對原（輔）材料、技術(shù)標準的制定及供方物控部采購負責所需原輔材料的采購、對合格供方檔項目部、生產(chǎn)技術(shù)部負責試用樣品材料的跟蹤。項目部、生產(chǎn)技術(shù)部、品質(zhì)部對供方評審或現(xiàn)場審核品質(zhì)部負責供應商評價過程中物資的檢驗，負責做好總經(jīng)理負責合格供方的審批。工作程序新供方的需求時機a）公司現(xiàn)有合格供應商不能滿足公司需求（質(zhì)量、交期、配合度、價格）；b）公司現(xiàn)有合格供應商出現(xiàn)重大變動時；c）原有供應商無法滿足公司新產(chǎn)品開發(fā)需求時；d）公司調(diào)整采購政策時；5.1.1 根據(jù)供應商供應產(chǎn)品/服務的類型，供應商開發(fā)要

7、求如下:類別供應產(chǎn)品/服務現(xiàn)場拜訪樣品提交現(xiàn)場審核小批量試用A類制造商最終產(chǎn)品的原材料（汽車類）A類制造商最終產(chǎn)品的原材料（非汽車類）規(guī)格書初審與樣品的收集和最終確認工作。ABC、D 的分類。案的管理，建立合格供方名單。0對供應商的質(zhì)量評價。文件名供方評審細則版本D/0貞他：3of8日期2018-8-25文件編號WI-01B-01部門經(jīng)營部A類貿(mào)易商最終產(chǎn)品的原材料（汽車類）A類貿(mào)易商最終產(chǎn)品的原材料（非汽車類）B類制造商不構(gòu)成最終產(chǎn)品的輔助材料（汽車類）B類制造商不構(gòu)成最終產(chǎn)品的輔助材料（非汽車類）B類貿(mào)易商不構(gòu)成最終產(chǎn)品的輔助材料（汽車類）B類貿(mào)易商不構(gòu)成最終產(chǎn)品的輔助材料（非汽車類）C類

8、設備商生產(chǎn)設備制造商C類第三方檢測，試驗機構(gòu)與物流公司C類制造商D類客戶指定或客戶提供注 1:“”由項目部視需要或客戶要求確定是否進行，必須進行。新供方資料的收集基本信息的收集：項目部應根據(jù)客戶產(chǎn)品需要從網(wǎng)絡、展會、市場、其他部門、人員介紹等渠道了解市場情況、行業(yè)情況，收集相關(guān)候選供應商的基本信息，必要時對供方產(chǎn)品質(zhì)量、價格、供貨能力、信譽等方面進行實地考察，初選出信譽較好的公司作為候選合格供方，并將其信息、狀況匯總到供方資料卡。現(xiàn)場審核：一般情況下，項目部組織品質(zhì)、技術(shù)人員對供應商進行實地考察，并將考察信息記錄在供方評價表，對供方審核發(fā)現(xiàn)的不符合項將要求供方在規(guī)定的時間內(nèi)做整改并確認符合要求

9、后做合格供方審批流程。對于沒有取得相關(guān)質(zhì)量體系認證但又滿足以下要求的供應商可免除實地考察：a）其產(chǎn)品占市場主導地位的供應商；b）其產(chǎn)品為市場上獨一無二之生產(chǎn)商或暫時還未找到第二家供應商；c）為同行業(yè)知名品牌供貨之供應商；d）產(chǎn)品的各項性能符合相關(guān)法規(guī)、標準的要求；選擇新供方申請及審核項目部根據(jù)收集好的候選供應商信息填入供方資料卡，提出選擇新供方申請，經(jīng)營部副總審核后，可進行樣品送樣階段。樣品送樣及確認供應商送樣項目部根據(jù)客戶要求將產(chǎn)品的圖紙、技術(shù)要求提供給供方，供方根據(jù)我司圖紙及技術(shù)要求進行生產(chǎn)、送樣，如屬我司直接選用供方產(chǎn)品目錄中零部件，則供方可直接送樣。樣品檢驗和確認項目采購收到供方所送的

10、樣品后，則開原材料樣品檢驗報告，道同樣品一起送交相關(guān)技術(shù)文件名供方評審細則版本D/0貞他：4of8日期2018-8-25文件編號WI-01B-01部門經(jīng)營部人員進行確認；需品質(zhì)部檢驗時，該項目工程師直接在原材料樣品檢驗報告中注明需檢驗的項目、檢驗方法、判定標準等，提供品質(zhì)部檢驗進行檢驗。品質(zhì)檢驗人員應及時對樣品進行確認，并將檢驗結(jié)論填寫在原材料樣品檢驗報告中，樣品檢驗合格后，經(jīng)項目主管審核、技術(shù)部經(jīng)理批準后可進行小批量供貨；如樣品檢驗不合格，可繼續(xù)送樣，對于連續(xù)三次送樣不合格的供方，取消其合作資格。針對汽車客戶的供方，提交樣品時隨附 PPA 磴料。5.4.3 樣品承認通過后，采購員要求供方按照

11、 3.1.1 和 3.1.2 的分級分類提供相關(guān)資料。提供的資料清單如下：序號資料名稱（以下均為復印件）A 類制造商 A 類貿(mào)易商 A 類外協(xié)廠B 類制造商 B 類貿(mào)易商C 類供方D 類供方1三證合一2品質(zhì)、環(huán)保、職業(yè)健康安全體系證書3采購合同4質(zhì)量協(xié)議5合作協(xié)議6貿(mào)易商代理證（委托書）7PPAP（僅限汽車部件）8供方基本信息調(diào)查表9原材料（輔料）、外協(xié)件規(guī)格書10產(chǎn)品有害物質(zhì)保證函11相關(guān)方口知函5.4.4 對 A 類生產(chǎn)企業(yè)取得 IATF16949 或 ISO13485f 聯(lián)生產(chǎn)企業(yè)通過 IS090001 認證并在有效期內(nèi),提供認證證書免于現(xiàn)場審核。5.4.5 聯(lián)客戶指定的供應商，則由項目

12、部或銷售部向物控部采購提供有關(guān)供應商情況，物控部采購直接經(jīng)部門經(jīng)理確認，總經(jīng)理批準直接例入供應商名單；小批量試用樣品確認后，汽車客戶的產(chǎn)品應進行小批量試用，由物控部采購與供方聯(lián)系，要求其提供小批量產(chǎn)品試用，品質(zhì)部按照原材料檢驗規(guī)程對其進行檢驗，無檢驗標準的，由相關(guān)技術(shù)人員提供檢驗標準。合格的入庫，不合格的則退回。合格入庫的小批量試用所生產(chǎn)的成品由品質(zhì)部進行檢驗后，按場地由生產(chǎn)技術(shù)部或項目部填寫確認試產(chǎn)報告，為做出試用結(jié)論，報總經(jīng)理批準。綜合評價對 A 類與 B 類產(chǎn)品經(jīng)樣品確認或小批量試用的合格供方，經(jīng)項目部，生產(chǎn)技術(shù)部、品質(zhì)部確認，總經(jīng)理批準后，列入合格供方名單。GD 類供方采購收集資料后總

13、經(jīng)理批準后，列入合格供文件名供方評審細則版本D/0貞他：5of8日期2018-8-25文件編號WI-01B-01部門經(jīng)營部方名單。合格供方名單物控部采購應及時根據(jù)供應商評價表評審結(jié)果及供應商動態(tài)，更新合格供方名單，并衣照文件、記錄控制程序及時分發(fā)給倉庫和品質(zhì)部、生產(chǎn)技術(shù)部、項目部。凡在本程序發(fā)布以前，已納入供應材料的供應商可無須再辦理樣品審核和小批量試用程序直接納入合格供方名單。合格供方的績效監(jiān)控物控部采購負責對 A 類與 B 類供應商月度業(yè)績評價,C、D 類做年度評價，品質(zhì)部提供相關(guān)記錄并參與現(xiàn)場審核。業(yè)績評價內(nèi)容至少含以下供應商績效指標：a）已交付產(chǎn)品對要求的符合性（質(zhì)量表現(xiàn)）b）交付排程

14、績效（交期表現(xiàn)）c）對顧客造成干擾含整車（機）侯檢和生產(chǎn)中斷（服務）d）異常處理的配合性（信息反饋）e）超額運費發(fā)生與價格調(diào)整（成本優(yōu)勢）合格供方在批量供貨中出現(xiàn)質(zhì)量狀況嚴重下降等質(zhì)量問題時，由品質(zhì)部發(fā)出供應商異常報告，要求供方整改，具體按糾正、預防措施控制程序執(zhí)行。對于同樣的質(zhì)量問題，品技部連續(xù)發(fā)三份供應商異常報告，供方未有任何改善的，品質(zhì)部可填寫合格供方資格取消申請單，經(jīng)物控部經(jīng)理確認、總經(jīng)理審批后，可取消其資格。必要時可申請總經(jīng)理仲裁。供應商業(yè)績評價等級等級標準評級結(jié)論一等850 分數(shù) 0100優(yōu)秀供應商二等700 分數(shù)84合格供應商三等600 分數(shù)69需整改并有措施供應商四等分數(shù)60不

15、合格供應商，需要取消采購每月將相關(guān)信息填寫供方月度考核級別見表一；當其達到三等生產(chǎn)企業(yè)供方將要求做整改并在一個月提交有效措施。當其達到四等時，采購可填寫合格供方資格取消認定書，經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理確認、總經(jīng)理審批后，可取消其資格。供應商第二方審核：每年年初采購根據(jù)合格供方名錄策劃供應商審核需求，制定年度審核計戈根據(jù)計劃實施供應商審核。對年度業(yè)績評價一等 A 類與 B 類制造供應商， 可以允許供應商自評， 并交審核結(jié)果納入供應商年度評價。對供應商和 C 類為貿(mào)易商與 D 類，不做年度現(xiàn)場審核，但對代理資質(zhì)、三證資料等年度跟蹤?？梢栽试S供應商自評，并交審核結(jié)果納入供應商年度評價。文件名供方評審細則版本D/

16、0貞他：6of8日期2018-8-25文件編號WI-01B-01部門經(jīng)營部對年度業(yè)績評價二等與三等 A 類與 B 類制造供應商，按 5.1.1 做供應商年度審核。根據(jù)供應商審核計劃， 對供方每年進行審核時， 汽車部件供方按 IATF16949 標淮， 非汽車部件按 ISO9001:2015標準，如果供方在日常供貨中出現(xiàn)重大問題，則視情況增加審核頻次，減少供貨風險。供應商第二方審核報告記錄由品質(zhì)部門保存。6.0 供方質(zhì)量體系開發(fā)方式：A）組織供方學習 IATF16949 或 ISO13485 與執(zhí)行。B）要求未通過 ISO9001 認證的供方制定通過 ISO9001 認證的計劃。供方評價表質(zhì)量信息反饋單供方資料卡相關(guān)方告知函產(chǎn)品有害物質(zhì)保證函合格供方資格取消認定書月度供方考核月度供方考核