品管部職責(zé)(共25頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上品管部職能1 部門管理事宜1.1 工作計劃的制定與實施1.1.1 資料的收集與整理 作業(yè)描述：收集往年與次年的各質(zhì)量報表，質(zhì)量成本數(shù)據(jù)等相關(guān)資料。1.1.2 年度工作計劃的制訂 作業(yè)描述：根據(jù)以往的質(zhì)量報表，質(zhì)量成本的增長與降低率、構(gòu)成比例和本年度的實際情況擬定年度工作計劃。1.1.3 年度工作計劃的修訂1.1.4 年度工作計劃的審核1.1.5 年度工作計劃的審批1.1.6 年度工作計劃的實施（包括分解為季度、月度工作計劃等）1.1.7 計劃執(zhí)行過程中的監(jiān)督1.1.8 計劃執(zhí)行過程中的調(diào)整1.1.9 調(diào)整后計劃的執(zhí)行1.2 本部門預(yù)算的編制和控制1.2.1 本部門預(yù)算

2、的編制1.2.1.1 收集預(yù)算編制的數(shù)據(jù) 1.2.1.2 編制本部門預(yù)算草案1.2.1.3 審核部門預(yù)算1.2.1.4 對預(yù)算調(diào)整部分進行修訂1.2.1.5 部門預(yù)算匯總 1.2.1.6 公司預(yù)算草案匯總1.2.1.7 公司預(yù)算草案審查1.2.1.8 公司預(yù)算草案審批1.2.1.9 公司預(yù)算草案的修訂1.2.1.10 公司預(yù)算案公布1.2.2 本部門預(yù)算的控制。1.2.2.1 月度支出情況統(tǒng)計1.2.2.2 與預(yù)算進行比較分析1.2.2.3 月度支出情況審查 1.2.2.4 提出異常情況說明及糾正預(yù)防措施1.2.2.5 糾正預(yù)防措施的審批1.2.2.6 糾正預(yù)防措施的實施1.2.2.7 糾正預(yù)

3、防措施的檢查1.3 員工培訓(xùn)（培訓(xùn)內(nèi)容包括新員工品質(zhì)意識培訓(xùn)、員工技能培訓(xùn)等）1.3.1 部門內(nèi)員工培訓(xùn)需求分析 作業(yè)描述：通過調(diào)查與信息收集找出培訓(xùn)需求壓力點，例如基本技能的欠缺，新工藝的操作技巧，新標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用，客戶的要求等。1.3.2 部門內(nèi)員工培訓(xùn)計劃編制 作業(yè)描述：根據(jù)培訓(xùn)需求擬定培訓(xùn)計劃，包括培訓(xùn)方法，時間，實施方法，經(jīng)費的預(yù)算1.3.3 部門內(nèi)員工培訓(xùn)計劃審核。1.3.4 部門內(nèi)員工培訓(xùn)計劃修訂。1.3.5 部門內(nèi)員工培訓(xùn)計劃審批。1.3.6 部門內(nèi)員工培訓(xùn)計劃匯總。作業(yè)產(chǎn)出 ：品管部員工計劃培訓(xùn)表1.3.7 培訓(xùn)計劃匯總交予人資部審核，審批 作業(yè)描述：由人資部門根據(jù)各部門的培訓(xùn)需

4、求審核審批是否在公司培訓(xùn)計劃內(nèi)，是否超出年度，月度培訓(xùn)預(yù)算，安排本部門的培訓(xùn)。1.3.8 部門內(nèi)員工培訓(xùn)計劃執(zhí)行1.3.9 部門內(nèi)培訓(xùn)的效果的評價、改善 作業(yè)描述：對培訓(xùn)效果進行評價，確認(rèn)培訓(xùn)效果，提出改善建議作業(yè)后產(chǎn)成品 ：培訓(xùn)效果評估報告1.4 績效考核與改進1.4.1 考評資料及信息收集、匯總 作業(yè)描述：對來料檢驗日報表，針車檢驗日報表，成品日報表的收集、匯總及銷售部，生產(chǎn)部，客戶等反饋信息的收集、匯總。1.4.2 進行績效面談，提出改進建議 作業(yè)描述：根據(jù)各日報表對采購、生產(chǎn)部門進行交涉，詳細(xì)記錄面談內(nèi)容；根據(jù)反饋信息對本部門人員進行績效面談詳細(xì)記錄面談內(nèi)容。并提出改進建議。作業(yè)后產(chǎn)成

5、品 ：績效考評資料1.4.3 考評資料及信息審查1.4.4 考評資料及信息報人資科1.4.5 對改進情況進行跟蹤反饋1.4.6 對改進效果進行評價 作業(yè)后產(chǎn)成品 ：改進效果評估報告1.5 月度、年度工作總結(jié)1.5.1 編制月度、年度工作總結(jié) 作業(yè)描述：對月度、年度工作計劃的完成情況、過程中出現(xiàn)的品質(zhì)問題等進行總結(jié)。1.5.2 審閱月度、年度工作總結(jié)1.5.3 對月度、年度工作情況進行評價，并提出建議1.5.4 審閱的工作總結(jié)，反饋給相關(guān)人員作業(yè)后產(chǎn)成品 ：月度工作總結(jié)報告，年度工作總結(jié)報告1.5.5 根據(jù)建議，對工作進行改進1.5.6 對改進內(nèi)容或建議，進行監(jiān)督和跟蹤1.5.7 下階段總結(jié)中，

6、對改進情況進行匯報2 質(zhì)量體系管理2.1 質(zhì)量體系運行情況進行自檢作業(yè)描述：本部門體系運行中存在的問題，發(fā)現(xiàn)錯誤進行內(nèi)部整改，解決錯誤并對其修正過程作記錄。2.2 ISO的內(nèi)審準(zhǔn)備2.2.1 編制年度內(nèi)審計劃作業(yè)描述：根據(jù)擬審核的活動，重要程度，策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計劃確定審核范圍，頻次和方法呈董事長審批。作業(yè)產(chǎn)出 ：年度內(nèi)審計劃書2.2.2 內(nèi)審小組成立 作業(yè)描述：管理者代表任命審核組長，組建審核小組作業(yè)產(chǎn)出 ：內(nèi)審人員小組名單2.2.3 編制內(nèi)審方案作業(yè)描述：根據(jù)擬審核的過程、重要性，策劃審核方案并編制本次“審核實施計劃”作業(yè)產(chǎn)出 ：審核實施計劃書考核標(biāo)準(zhǔn) ：計劃有嚴(yán)謹(jǐn)性，

7、靈活性，無遺漏2.2.4 編寫內(nèi)審檢查表作業(yè)描述：在了解受審部門具體情況后，內(nèi)審組長組織編制內(nèi)審檢查表作業(yè)產(chǎn)出 ：內(nèi)審檢查表考核標(biāo)準(zhǔn) ：確保要求無遺漏，審核能順利進行2.2.5 發(fā)布內(nèi)審?fù)ㄖ?作業(yè)描述：審核實施計劃經(jīng)董事長批準(zhǔn)后提前通知各受審部門的受審時間2.3 ISO內(nèi)審實施2.3.1 組織召開首次會議作業(yè)描述：通知部門領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)審組成人員到會；就內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其它事項2.3.2 現(xiàn)場審核作業(yè)描述：內(nèi)審組根據(jù)內(nèi)審檢查表對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細(xì)記錄在檢查表中作業(yè)產(chǎn)出 ：內(nèi)審報告考核標(biāo)準(zhǔn) ：記錄清晰、完整、準(zhǔn)確。2.

8、3.3 撰寫審核報告作業(yè)描述：審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系文件要求確認(rèn)不合格項，并發(fā)出不合格報告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)，由相關(guān)部門分析原因制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)實施，審核員負(fù)責(zé)對實施結(jié)果進行跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。作業(yè)產(chǎn)出 ：不合格報告通知書、跟蹤驗證單2.3.4 組織召開末次會議作業(yè)產(chǎn)出 ：內(nèi)審核組組織各部門領(lǐng)導(dǎo)，審核組成員就活動的不合格報告宣讀，提出完成糾正措施的要求日期，內(nèi)審結(jié)果審核報告分發(fā)到各相關(guān)部門。2.3.5 質(zhì)量持續(xù)改進管理作業(yè)產(chǎn)出 ：審核組長組織審核組成員對相關(guān)糾正措施的事實情況進行跟蹤并確認(rèn)受審核部門存在問題是否在規(guī)定期限內(nèi)得以解決2.3.6 內(nèi)審結(jié)果

9、的存檔。作業(yè)產(chǎn)出 ：內(nèi)部審核過程形成的各種記錄由文控室負(fù)責(zé)整理歸檔2.4 ISO的外審2.4.1 審核計劃安排作業(yè)產(chǎn)出 ：評審中心傳真至本公司，征求年度監(jiān)審時間，安排審核計劃2.4.2 外審計劃的確認(rèn) 作業(yè)描述：將評審中心的審核計劃簽字回傳2.4.3 通知各部門迎接審核，檢查準(zhǔn)備工作 作業(yè)描述：組織召開各受審部門負(fù)責(zé)人碰頭會，檢查資料是否準(zhǔn)備齊全，特別準(zhǔn)備內(nèi)審中的不合格項和上次外審中的不合格項，由人事部安排外審人員的接待工作（準(zhǔn)備迎接橫幅、車間的清理整頓、接車等）2.4.4 召開首次會議，實施審核計劃 作業(yè)描述：管理者代表簡要概述公司上一年體系運行概要、各部門配合審核老師進行審核工作。2.4.

10、5 召開末次會議 作業(yè)描述：由老師做審核報告，對老師所提出的不合格事項做出記錄，由老師提出改進意見，進行整頓作業(yè)產(chǎn)出 ：外審不合格項記錄表2.4.6 質(zhì)量改進管理作業(yè)產(chǎn)出 ：負(fù)責(zé)對老師提出改進意見對各部門糾正措施的實施情況進行跟蹤，并確認(rèn)是否在期限內(nèi)得以解決。3 設(shè)備儀器的管理3.1 設(shè)備儀器的申購3.1.1 設(shè)備儀器申購單的填寫 作業(yè)描述：申請人根據(jù)需求填寫申購單應(yīng)包含：儀器名稱、數(shù)量、申請人、申請理由、申請日期等 作業(yè)產(chǎn)出 ：申購單3.1.2 設(shè)備儀器申購單的核實 作業(yè)描述：主管人員根據(jù)申請理由確認(rèn)是否需要申購并簽字確認(rèn)3.1.3 設(shè)備儀器申購單的審批作業(yè)描述：主管人員確認(rèn)確實需要購買時轉(zhuǎn)

11、呈總經(jīng)理審批3.1.4 設(shè)備儀器申購單的轉(zhuǎn)呈 作業(yè)描述：設(shè)備儀器經(jīng)總經(jīng)理審批后，復(fù)印兩份呈至財務(wù)部與采購部3.1.5 購入的設(shè)備儀器的驗收 作業(yè)描述：設(shè)備儀器經(jīng)試用后，確認(rèn)合適發(fā)放單位使用，不合適者由原購買者接洽廠商處理 作業(yè)產(chǎn)出 ：采購設(shè)備檢驗報告單3.2 設(shè)備儀器的臺帳3.2.1 現(xiàn)有設(shè)備儀器的登記造冊 作業(yè)描述：將儀器進行統(tǒng)籌編號以方便作業(yè)管理，登記于量規(guī)儀器總表及量規(guī)儀器履歷表3.2.2 新購設(shè)備儀器的登記造冊 作業(yè)描述：將新購儀器進行編號，登記于量規(guī)儀器總表及量規(guī)儀器履歷表3.2.3 設(shè)備儀器登卡記的制作 作業(yè)描述：登記卡應(yīng)包括：名稱、編號、購入日期，以方便作業(yè)管理 3.2.4 設(shè)備

12、儀器的月度盤點 作業(yè)描述：盤點設(shè)備儀器是否有遺失，報廢，損壞，更新量規(guī)儀器總表及量規(guī)儀器履歷表3.2.5 設(shè)備儀器的點檢作業(yè)描述：各主管人員每天對作業(yè)人員進行設(shè)備儀器保養(yǎng)狀況進行確認(rèn)3.3 設(shè)備儀器的校正3.3.1 年度校正計劃核準(zhǔn)作業(yè)描述：每年年度制定第二年度之年度校正計劃表呈總經(jīng)理校正核準(zhǔn)后按計劃執(zhí)行3.3.2 外校 作業(yè)描述：外校則洽商符合條件機構(gòu)，以送?；虻綇S校方式執(zhí)行并做記錄作業(yè)產(chǎn)出 ：儀器校正記錄表3.3.3 內(nèi)校作業(yè)描述：內(nèi)校人員須建立依量規(guī)儀器作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行內(nèi)校作業(yè)并做記錄作業(yè)產(chǎn)出 ：儀器校正記錄表3.3.4 校正處理作業(yè)描述：校正合格后由負(fù)責(zé)人員將結(jié)果登錄于量規(guī)儀器履歷表上標(biāo)

13、示校正合格標(biāo)簽于量規(guī)儀器上；不合格的經(jīng)判定進行修理能再使用的儀器貼上禁止使用標(biāo)簽，修理后再校正：對無法修復(fù)的儀器填寫報廢申請報單呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，依標(biāo)示方式處理。作業(yè)產(chǎn)出 ：報廢申報單3.4 設(shè)備儀器的報損3.4.1 設(shè)備損壞情況信息收集、整理作業(yè)描述：收集各階段修理狀況程度整理加以確認(rèn)。1.1.1 月度儀器報損報表的制作 作業(yè)產(chǎn)出 ：月度儀器報損表包括：儀器類別、名稱、編號、數(shù)量、報損原因、申報人、主管簽名、日期等3.4.2 月度儀器報損報表的審核作業(yè)描述：主管人員根據(jù)報損報表儀器報損原因加以確認(rèn)查核。3.4.3 月度儀器報損報表的審批作業(yè)描述：主管人員對報損儀器審核確認(rèn)真實后呈總經(jīng)理審批意見

14、。4 品質(zhì)管理4.1 原材料檢驗作業(yè)4.1.1 面料革類（包括PU里布）檢驗作業(yè)4.1.1.1 取樣 作業(yè)描述：從開發(fā)部領(lǐng)取原材料色卡，并對其進行編號，記錄于一覽表，放入樣品柜 作業(yè)產(chǎn)出：原材料色卡、色卡一覽表 考核點：取樣是否及時、記錄是否正確4.1.1.2 檢驗作業(yè)描述：承接倉庫員送檢單核對被檢材料，檢驗人員準(zhǔn)備好原材料色卡、量規(guī)儀器、標(biāo)準(zhǔn)書、記錄表、標(biāo)識等工具，接通檢皮機電源，將驗皮機各部位調(diào)節(jié)正常，把所驗皮材料放到機架上，打開計數(shù)開關(guān)，放上紙筒，根據(jù)不同材料調(diào)節(jié)計數(shù)器速度表開始收料檢驗，主要檢測厚度、寬度、接頭、色澤、劃痕、皮疤、長度是否符合標(biāo)準(zhǔn)。檢驗完成后，將計數(shù)表歸零，停止電源。作

15、業(yè)產(chǎn)出：送檢單考核點：檢測項目是否齊全4.1.1.3 標(biāo)識作業(yè)描述：檢驗員填寫好標(biāo)識卡，將其貼在檢驗完畢的革料卷頭處作業(yè)產(chǎn)出：標(biāo)識卡考核點：標(biāo)識卡填寫是否正確、貼的位置是否準(zhǔn)確4.1.1.4 記錄作業(yè)描述：檢驗人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)書的各項檢驗要求，記錄材料檢驗表中作業(yè)產(chǎn)出：進料檢驗日報表考核點：報表填寫是否正確、及時4.1.1.5 結(jié)果通報作業(yè)描述：將檢驗合格品放入合格區(qū)，不合格品放入不合格區(qū)，通知倉庫?？己它c：通知是否及時4.1.2 扣類檢驗作業(yè)4.1.2.1 取樣作業(yè)描述：從開發(fā)部領(lǐng)取原扣件樣品，并對其進行編號，記錄于一覽表，放入樣品柜。作業(yè)產(chǎn)出：扣件樣品、扣類一覽表考核點：取樣是否正確、記錄是否

16、及時4.1.2.2 檢驗作業(yè)描述：檢驗人員承接倉庫員送檢單核對被檢扣件型號，將扣件擺放在桌子上，根據(jù)樣品及檢驗標(biāo)準(zhǔn)對扣件的規(guī)格、外觀的色澤、毛刺、牢固度等經(jīng)行逐個檢驗。作業(yè)產(chǎn)出：送檢單考核點：是否進行全檢、項目是否檢驗齊全4.1.2.3 標(biāo)識作業(yè)描述：檢驗員將檢驗不合格點用箭頭貼做標(biāo)識作業(yè)產(chǎn)出：不合格的成品鞋考核點：箭頭貼的是否牢固，貼的位置是否準(zhǔn)確。4.1.2.4 記錄作業(yè)描述：檢驗員根據(jù)扣件檢驗要求將檢驗結(jié)果記錄于進料檢驗記錄中作業(yè)產(chǎn)出 ：進料檢驗日報表考核點：記錄是否準(zhǔn)確，及時4.1.2.5 結(jié)果通報 作業(yè)描述：檢驗員將檢驗合格及不合格數(shù)量報告于倉庫考核點：數(shù)量是否準(zhǔn)確，通報是否及時4.

17、1.3 回力膠、切片檢驗作業(yè)4.1.3.1 受理作業(yè)描述：檢驗員承接倉庫員送檢單核對被檢回力膠、切片作業(yè)產(chǎn)出：送檢單、回力膠、切片考核點：數(shù)量，型號是否正確4.1.3.2 準(zhǔn)備作業(yè)描述：準(zhǔn)備好量規(guī)儀器，記錄表，卷尺等工具作業(yè)產(chǎn)出：檢驗工具考核點：工具是否準(zhǔn)備齊全4.1.3.3 檢驗作業(yè)描述：對回力膠、切片根據(jù)抽樣檢驗標(biāo)準(zhǔn)對其進行尺寸、規(guī)格、彈性、發(fā)泡等做檢驗考核點：檢驗是否按照抽樣標(biāo)準(zhǔn)，項目是否檢驗齊全4.1.3.4 記錄作業(yè)描述：檢驗員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)書的各項檢驗要求記錄于檢驗記錄表中作業(yè)產(chǎn)出：進料檢驗日報表考核點：報表填寫是否正確、及時4.1.3.5 結(jié)果通報作業(yè)描述：檢驗員對抽樣數(shù)的合格數(shù)參對抽

18、樣表，判定是否合格并通報倉庫考核點：通報是否及時4.1.4 化學(xué)片檢驗作業(yè)4.1.4.1 受理作業(yè)描述：檢驗員承接倉庫員送檢單核對被檢材料作業(yè)產(chǎn)出：送檢單、化學(xué)片考核點：材料是否和送檢單描述一致4.1.4.2 準(zhǔn)備作業(yè)描述：檢驗人員準(zhǔn)備好量規(guī)儀器、卷尺、記錄表等工具作業(yè)產(chǎn)出：檢驗工具考核點：工具是否準(zhǔn)備齊全4.1.4.3 檢驗作業(yè)描述：檢驗人員對化學(xué)片的數(shù)量，根據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)書里面抽樣檢驗表對其進行厚度、寬度、長度作檢驗作業(yè)產(chǎn)出：合格與不合格的化學(xué)片考核點：檢驗是否按照抽樣標(biāo)準(zhǔn)，項目是否檢驗齊全4.1.4.4 記錄作業(yè)描述：檢驗員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)書的各項檢驗要求，將檢驗結(jié)果記錄于檢驗記錄表中。作業(yè)產(chǎn)出：進

19、料檢驗日報表考核點：報表填寫是否正確、及時4.1.4.5 結(jié)果通報作業(yè)描述：將檢驗結(jié)果通報給倉庫考核點：通報是否及時4.1.5 各種輔助布料檢驗4.1.5.1 受理作業(yè)描述：檢驗人員承接倉庫員送檢單核對被檢材料作業(yè)產(chǎn)出：送檢單、輔助布料考核點：材料是否和送檢單描述一致4.1.5.2 準(zhǔn)備作業(yè)描述：準(zhǔn)備好量規(guī)儀器、標(biāo)準(zhǔn)書、卷尺、記錄表等作業(yè)產(chǎn)出：檢驗相關(guān)工具考核點：工具是否準(zhǔn)備齊全4.1.5.3 檢驗作業(yè)描述：對布料根據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)書里抽樣檢驗表對其進行尺寸、外觀、粘合度檢驗作業(yè)產(chǎn)出：合格、不合格的輔助布料考核點：檢驗是否按照抽樣標(biāo)準(zhǔn)、項目是否檢驗齊全4.1.5.4 記錄作業(yè)描述：檢驗員根據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)

20、書的各項檢驗要求，記錄于檢驗記錄表中作業(yè)產(chǎn)出：進料檢驗日報表考核點：報表填寫是否正確、及時4.1.5.5 結(jié)果通報作業(yè)描述：將檢驗結(jié)果合格與否通報給倉庫。考核點：通報是否及時、準(zhǔn)確4.1.6 鉆類檢驗作業(yè)4.1.6.1 受理作業(yè)描述：檢驗員承接送檢單并核實被檢材料作業(yè)產(chǎn)出：送檢單考核點：數(shù)量、型號是否和送檢單描述一致4.1.6.2 準(zhǔn)備作業(yè)描述：檢驗員準(zhǔn)備好樣品，記錄表等工具作業(yè)產(chǎn)出：樣品鉆、記錄工具4.1.6.3 檢驗作業(yè)描述：檢驗員對鉆的數(shù)量根據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)書里的抽樣檢驗表對尺寸、規(guī)格、亮度、粘膠性進行檢驗作業(yè)產(chǎn)出：合格與不合格的鉆類考核點：檢驗是否按照抽樣標(biāo)準(zhǔn)、項目是否檢驗齊全4.1.6.4

21、 記錄作業(yè)描述：檢驗員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和各項檢驗要求將檢驗結(jié)果記錄于進料檢驗記錄表中作業(yè)產(chǎn)出：進料檢驗標(biāo)準(zhǔn)表考核點：報表填寫是否正確、及時4.1.6.5 結(jié)果通報作業(yè)描述：將檢驗結(jié)果通報于倉庫考核點：通報是否及時、準(zhǔn)確4.1.7 松緊檢驗作業(yè)4.1.7.1 受理作業(yè)描述：檢驗員承接倉庫員送檢單核實被檢松緊作業(yè)產(chǎn)出：送檢單考核點：是否和送檢單描述一致4.1.7.2 檢驗作業(yè)描述：檢驗員根據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)書做抽樣檢驗，對其尺寸、規(guī)格、彈性、寬度等進行檢驗作業(yè)產(chǎn)出：合格與不合格的松緊考核點：檢驗是否按照抽樣標(biāo)準(zhǔn)、項目是否檢驗齊全4.1.7.3 記錄作業(yè)描述：檢驗員要根據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)的各項檢驗要求將結(jié)果記錄于進料檢驗表

22、中作業(yè)產(chǎn)出：進料檢驗日報表考核點：報表填寫是否正確、及時4.1.7.4 結(jié)果通報作業(yè)描述：將檢驗結(jié)果通報于倉庫考核點：通報是否及時4.1.8 鞋帶檢驗作業(yè)4.1.8.1 受理作業(yè)描述：檢驗員承接倉庫員送檢單核實被檢鞋帶作業(yè)產(chǎn)出：送檢單考核點：鞋帶是否和送檢單描述一致4.1.8.2 檢驗作業(yè)描述：檢驗員根據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)做抽樣檢驗，對其尺寸、規(guī)格、外觀及密度進行檢驗作業(yè)產(chǎn)出：合格與不合格的鞋帶考核點：檢驗是否按照抽樣標(biāo)準(zhǔn)、項目是否檢驗齊全4.1.8.3 記錄作業(yè)描述：檢驗員要根據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)的各項檢驗要求將結(jié)果記錄于進料檢驗表中作業(yè)產(chǎn)出：進料檢驗日報表考核點：報表填寫是否正確、及時4.1.8.4 結(jié)果通報

23、作業(yè)描述：檢驗員對應(yīng)抽樣檢驗數(shù)的合格數(shù)參照抽樣表的標(biāo)準(zhǔn)對整批鞋帶做判定，并通報給倉庫考核點：通報是否及時4.1.9 拉鏈檢驗作業(yè)4.1.9.1 受理作業(yè)描述：檢驗員承接倉庫員送檢單核實被檢拉鏈作業(yè)產(chǎn)出：送檢單考核點：拉鏈?zhǔn)欠窈退蜋z單描述一致4.1.9.2 檢驗作業(yè)描述：檢驗員根據(jù)檢驗送檢的數(shù)量，對照抽樣表抽取相對應(yīng)的數(shù)量，依據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行尺寸、規(guī)格、外觀、性能等檢驗作業(yè)產(chǎn)出：合格與不合格的拉鏈考核點：檢驗是否按照抽樣標(biāo)準(zhǔn)、項目是否檢驗齊全4.1.9.3 記錄作業(yè)描述：檢驗員對抽取的數(shù)量的檢驗情況記錄在進料檢驗表中作業(yè)產(chǎn)出：進料檢驗日報表考核點：報表填寫是否正確、及時4.1.9.4 結(jié)果通報作業(yè)

24、描述：檢驗員對抽取數(shù)量的合格參數(shù)對抽樣表作此批拉鏈合格與否通報倉庫考核點：通報是否及時4.1.10 鞋底檢驗作業(yè)4.1.10.1 受理作業(yè)描述：檢驗員承接倉庫員送檢單核實被檢鞋底作業(yè)產(chǎn)出：送檢單考核點：鞋底型號、數(shù)量是否和送檢單描述一致4.1.10.2 檢驗作業(yè)描述：檢驗員根據(jù)送檢單的數(shù)量對照抽樣表抽取相對應(yīng)的數(shù)量依據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行規(guī)格、外觀、洗槽、拉毛等檢驗作業(yè)產(chǎn)出：合格與不合格的鞋底考核點：檢驗是否按照抽樣標(biāo)準(zhǔn)、項目是否檢驗齊全4.1.10.3 記錄作業(yè)描述：檢驗員對抽取數(shù)量的檢驗情況，距離于檢驗記錄表中作業(yè)產(chǎn)出：進料檢驗日報表考核點：報表填寫是否正確、及時4.1.10.4 結(jié)果通報作業(yè)描述

25、：檢驗員對抽取數(shù)量的合格數(shù)量對抽樣表做判定此批鞋底的合格與否通報于倉庫考核點：通報是否及時4.1.11 鞋跟檢驗作業(yè)4.1.11.1 取樣作業(yè)描述：從開發(fā)部領(lǐng)取鞋跟確認(rèn)樣，并對其進行編號，記錄于一覽表放入樣品柜作業(yè)產(chǎn)出：鞋跟確認(rèn)樣、鞋跟一覽表考核點：領(lǐng)取是否及時、型號是否正確4.1.11.2 檢驗作業(yè)描述：檢驗員承接送檢單核實被檢鞋跟，將被檢鞋跟擺放在桌子上根據(jù)樣品及檢驗標(biāo)準(zhǔn)對鞋底的規(guī)格、外觀、顏色進行逐個檢驗作業(yè)產(chǎn)出：合格與不合格的鞋跟考核點：是否進行全檢、項目是否檢驗齊全4.1.11.3 標(biāo)識作業(yè)描述：檢驗員對不合格的鞋跟不合格處用箭頭貼做標(biāo)識作業(yè)產(chǎn)出：不合格的鞋跟考核點：箭頭標(biāo)識貼的是否

26、牢固，位置是否準(zhǔn)確，4.1.11.4 記錄作業(yè)描述：檢驗員根據(jù)鞋跟檢驗要求將檢驗狀況記錄于檢驗記錄表中作業(yè)產(chǎn)出：進料檢驗日報表考核點：報表填寫是否正確、及時4.1.11.5 結(jié)果通報作業(yè)描述：檢驗員將檢驗合格及不合格的數(shù)量報告于倉庫考核點：通報是否及時4.1.12 中底檢驗作業(yè)4.1.12.1 取樣作業(yè)描述：從開發(fā)部領(lǐng)取中底確認(rèn)樣，并對其進行編號，記錄于一覽表中，放入樣品柜作業(yè)產(chǎn)出：中底確認(rèn)樣、鞋跟一覽表考核點：領(lǐng)取是否及時、型號是否正確4.1.12.2 檢驗作業(yè)描述：檢驗員承接送檢單核實被檢中底，根據(jù)數(shù)量對照抽樣表抽取相對應(yīng)的數(shù)量而依據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)與確認(rèn)樣進行長短用鞋楦比、沿邊、砂輪大小、定性幅

27、度等檢驗作業(yè)產(chǎn)出：合格與不合格的中底考核點：是否按照抽樣標(biāo)準(zhǔn)、項目是否檢驗齊全4.1.12.3 記錄作業(yè)描述：檢驗員對抽檢的狀況巨鹿于檢驗記錄表中作業(yè)產(chǎn)出：進料檢驗日報表考核點：報表填寫是否正確、及時4.1.12.4 結(jié)果通報作業(yè)描述：檢驗員對抽取數(shù)量的合格數(shù)參照抽樣表判定此批中底是否合格通報于倉庫考核點：通報是否及時4.1.13 膠類、固化劑、處理劑檢查作業(yè)4.1.13.1 取樣作業(yè)描述：檢驗員承接送檢單在這批次膠水中抽取少許膠作業(yè)產(chǎn)出：送檢單、膠水考核點：型號是否一致4.1.13.2 檢驗作業(yè)描述：在成型車間拿5雙符合此批次的材料幫面、鞋底、按照膠技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)試做，24小時后送經(jīng)剝離測試來判斷

28、膠水是否合格，主要測量穩(wěn)定性考核點：剝離測試時間是否合適4.1.13.3 結(jié)果通報作業(yè)描述：將測試結(jié)果通報于倉庫考核點：通報是否準(zhǔn)確、及時4.2 鞋包檢驗作業(yè)4.2.1 取樣作業(yè)描述：從開發(fā)部領(lǐng)取半成品鞋包確認(rèn)樣，對其進行編號，記錄于一覽表并放入樣品柜。作業(yè)產(chǎn)出：鞋包確認(rèn)樣、鞋包一覽表考核點：記錄是否正確4.2.2 檢驗作業(yè)描述： 檢驗員根據(jù)針車檢驗標(biāo)準(zhǔn)參照鞋包確認(rèn)樣，并注重特殊工藝問題點，對針車各組送檢鞋包按批號、碼字進行各項檢驗考核點：項目是否檢驗齊全考核標(biāo)準(zhǔn) ：完成當(dāng)天送檢鞋包的95%（信息來源：生產(chǎn)跟蹤單） 工作完成的質(zhì)量99%（信息來源：成型前段的針車鞋包的返修單與成品檢驗退針車的成

29、品返修單）4.2.3 標(biāo)識作業(yè)描述：檢驗員在檢驗過程中對不合格處用箭頭予以標(biāo)識，放入返修區(qū) 考核點：箭頭標(biāo)識貼的是否牢固，位置是否正確4.2.4 記錄作業(yè)描述：檢驗員對檢驗過程中的不合格項目，匯總記錄于針車檢驗日報表作業(yè)產(chǎn)出：針車檢驗日報表考核點：報表填寫是否正確，及時4.2.5 結(jié)果通報作業(yè)描述：檢驗員將檢驗合格鞋包按批號、單上碼字理整齊數(shù)后轉(zhuǎn)入中轉(zhuǎn)倉，不合格品通報各組返修。作業(yè)產(chǎn)出：移交單、返修單考核點：鞋包是否按批號，碼字理好整齊數(shù)4.3 成品檢驗作業(yè)4.3.1 取樣作業(yè)描述：成品鞋來源于開發(fā)部6雙試做中的樣品鞋，由成型車間連同工藝書轉(zhuǎn)入成品檢驗處。作業(yè)產(chǎn)出：樣品鞋、工藝書考核點：取樣及

30、時正確4.3.2 檢驗作業(yè)描述：檢驗員根據(jù)成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)在后段流水線末端進行逐一檢驗考核點：是否有漏檢，工作量是否完成考核標(biāo)準(zhǔn) ：完成當(dāng)天車間檢驗數(shù)量的100%（信息來源：后段管理反應(yīng)，有無檢驗完數(shù)量） 工作完成質(zhì)量達到99%（信息來源：營銷部每天抽檢不合格問題與客戶退貨狀況）4.3.3 標(biāo)識作業(yè)描述：檢驗員在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，在不合格處貼上箭頭以做標(biāo)識，放入返修區(qū)?？己它c：標(biāo)識是否貼牢固，位置時都準(zhǔn)確4.3.4 記錄作業(yè)描述：檢驗人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及工藝要求，對各項檢驗項目的不合格數(shù)記錄于成品品質(zhì)檢驗報告作業(yè)產(chǎn)出：成品檢驗日報表考核點：記錄是否準(zhǔn)確、及時。4.3.5 結(jié)果通報作業(yè)描述：檢驗人

31、員將記錄的不合格狀況復(fù)印一份交成型車間主任，如有較大異常及時向組上主管及品質(zhì)主管反映。作業(yè)產(chǎn)出：成品檢驗日報表復(fù)印件考核點：異常反映是否及時，報表上交是否及時4.4 物理測試4.4.1 低溫耐屈擾試驗作業(yè)4.4.1.1 取樣作業(yè)描述：從被測試材料中抽取樣70mm*45mm 4片<橫縱各兩片>，試樣外觀不允許有傷痕、雜質(zhì)、污斑及擦傷等缺陷，厚度要大于2.5mm考核點：樣品大小、外觀、厚度符合要求。4.4.1.2 試機作業(yè)描述：檢查各部分零件和部件有無松動現(xiàn)象，然后接上電源按開關(guān)按鈕，使儀器空載幾分鐘后，檢查各都是否正常4.4.1.3 試驗步驟4.4.1.3.1 將試樣沿長度方向相對折

32、疊放入夾具內(nèi)；再將試樣沒夾住處的兩角向外分開相對折疊將下端重疊一起，放入夾具內(nèi)固定牢，必須垂直，即用的力量只能使試樣正好拉直而不產(chǎn)生張力，關(guān)好試驗箱蓋4.4.1.3.2 在溫度控制器上調(diào)節(jié)好所需要的工作溫度（單鞋零度，棉鞋零下15度），與在掀動數(shù)字設(shè)定儀上設(shè)定所需的設(shè)定次數(shù)（單鞋三萬次，棉鞋1.5萬次），而后按控制冷啟動按鈕，制冷系統(tǒng)開始工作，待溫度降至設(shè)定溫度后，再按屈擾啟動按鈕開始試驗工作，試驗完成自動停機后，按制冷停鈕停止工作，依次拿出試樣，查看有無破裂或裂紋。4.4.1.4 試驗報告作業(yè)描述：根據(jù)物性檢驗報告單填寫，試樣名稱、廠商、規(guī)格、試樣項目、測試結(jié)果、試驗人、日期并報告于主管考核

33、點：報告填寫準(zhǔn)確，上報及時4.4.2 硬度計操作作業(yè)4.4.2.1 儀器檢查作業(yè)描述：打開儀器盒，檢查硬度計的指針在自由狀態(tài)下應(yīng)指零位4.4.2.2 操作作業(yè)描述：把試樣放在緊固的平面上，拿住硬度計，壓針距離試樣邊緣至少12mm平穩(wěn)地把壓足壓在試樣上，壓針應(yīng)于試樣垂直，直到壓足和試樣完全接觸時讀數(shù)，在測點相距至少6mm的不同位置測量硬度值5次，取其平均值。4.4.2.3 記錄作業(yè)描述：填寫檢測記錄，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)品質(zhì)量的符合性。4.4.3 鞋底耐磨試驗作業(yè)4.4.3.1 取樣作業(yè)描述：取每組試樣4只底片，要求試樣表層平整，試樣在試驗室放置4小時以上。4.4.3.2 硬度測量作業(yè)描述：檢驗員根據(jù)硬

34、度計操作作業(yè)指導(dǎo)書進行測量硬度值5次，取其平均值來核對鞋底硬度值，鞋底物理性能測試項目的硬度標(biāo)準(zhǔn)來判定合格與否。4.4.3.3 耐磨測試作業(yè)描述：試驗員根據(jù)鞋底耐磨試驗操作指導(dǎo)書進行測試，將測試的4個平均值為試驗結(jié)果數(shù)字。作業(yè)產(chǎn)出：磨痕長度平均值4.4.3.4 耐折測試作業(yè)描述：試驗員根據(jù)耐折試驗操作指導(dǎo)書結(jié)合鞋底物理性能測試項目標(biāo)準(zhǔn)進行測試作業(yè)產(chǎn)出：試驗結(jié)果4.4.3.5 厚度測量作業(yè)描述：根據(jù)厚度儀測量方法，測量3次，取數(shù)字平均值為標(biāo)準(zhǔn)數(shù)，再與厚度標(biāo)準(zhǔn)相比較是否符合標(biāo)準(zhǔn)。4.4.3.6 試驗報告作業(yè)描述：試驗員根據(jù)各項試驗測量結(jié)果數(shù)據(jù)記錄于物理檢驗報告單上并報告于主管。作業(yè)產(chǎn)出：物理檢驗報

35、告單5 異常情況與不合格品管理作業(yè)5.1 進料檢驗異常處理5.1.1 拒收退回作業(yè)描述：不合格品通知采購部，由采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商予以退貨處理或請供應(yīng)商更換合格品作業(yè)產(chǎn)出：檢驗報表、退貨單5.1.2 特采作業(yè)描述：不合品而其缺點對產(chǎn)品功能不致造成影響的，又有急迫性，或有特殊情形之需要時，由需求單位提出特采申請單經(jīng)相關(guān)部門主管提供意見，再呈總經(jīng)理最后核準(zhǔn)，經(jīng)核準(zhǔn)同意后始可特別執(zhí)行使用。作業(yè)產(chǎn)出：特采單5.1.3 篩選使用作業(yè)描述：對抽檢材料、加工品、原物料進貨檢驗不合格有急用性時，可安排負(fù)責(zé)人進行篩選把其中的合格品選出來使用。5.2 制程異常處理5.2.1 異常資料的報告作業(yè)描述：審批生產(chǎn)過程中

36、的巡檢和質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)的問題記錄作業(yè)產(chǎn)出：質(zhì)量異常記錄單5.2.2 情況核實作業(yè)描述：品質(zhì)主管接到質(zhì)量異常通知后及時到現(xiàn)場進行核實。5.2.3 應(yīng)急處理作業(yè)描述：對可自行解決的小問題直接告知各組組長進行處理，而對于嚴(yán)重影響生產(chǎn)質(zhì)量問題立即隔離，要求暫停生產(chǎn)或關(guān)線，待生產(chǎn)等相關(guān)部門分析原因與糾正預(yù)防措施后再生產(chǎn)。5.2.4 對糾正預(yù)防措施的驗證與評估作業(yè)描述：對各部提出的預(yù)防和糾正措施進行跟進、驗證，并對改進后的項目進行評估，建立檔案，為以后提供依據(jù)作業(yè)產(chǎn)出：異常項目改進評估表與異常項目改進可行報告5.3 制程首件鑒定作業(yè)5.3.1 制程產(chǎn)品檢驗、標(biāo)識、記錄 作業(yè)描述：檢查鞋包大小、鞋跟、鞋底是否合

37、楦，工藝是否達到標(biāo)準(zhǔn)，能否批量生產(chǎn)，并對問題點給予標(biāo)示，記錄下相關(guān)結(jié)果 5.3.2 檢查檢驗失誤及落實狀況 作業(yè)描述：對各問題點的誤差進行跟蹤及對修改后效果的再確認(rèn)。5.3.3 制程首件產(chǎn)品檢驗記錄的分析、匯總及異常情況處理 作業(yè)描述：對過程中檢驗記錄進行分析，匯總，為以后提供依據(jù)，合格則通知開發(fā)部可以打模具，對不合格點給予提出修改建議。作業(yè)產(chǎn)出 ：制程首件產(chǎn)品檢驗情況表5.4 半成品檢驗作業(yè)5.4.1 取樣 作業(yè)描述：樣品來源于技術(shù)部半成品（鞋包），接收特殊工藝的檢驗標(biāo)準(zhǔn)書5.4.2 檢驗作業(yè)描述：對生產(chǎn)部門日生產(chǎn)的鞋包，按照針車檢驗標(biāo)準(zhǔn)書及特殊工藝標(biāo)準(zhǔn)書進行檢驗5.4.3 標(biāo)識隔離作業(yè)描述

38、：對不合格品給予標(biāo)識，放置于返修區(qū)5.4.4 記錄作業(yè)產(chǎn)出 ：針車檢驗日報表5.4.5 結(jié)果通報及異常情況處理 作業(yè)描述：對合格品轉(zhuǎn)入中轉(zhuǎn)倉；對不合格品則要求退回返修或報廢處理。5.5 成品檢驗 5.5.1 檢驗作業(yè)描述：對流水線上流下來的成品鞋進行檢驗5.5.2 標(biāo)識隔離作業(yè)描述：按照成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)書標(biāo)準(zhǔn)，對不合格處給予標(biāo)識，放予返修區(qū)5.5.3 記錄 作業(yè)產(chǎn)出 ：成品檢驗日報表5.5.4 結(jié)果通報及異常情況處理 作業(yè)描述：對合格品通知成型倉庫入庫，對不合格品退回返修或報廢處理。 5.6 樣品管理5.6.1 建立樣品區(qū)(室,柜) 5.6.2 建立樣品一覽表 作業(yè)描述：對先后開發(fā)的樣品進行編號5.6.3 樣品的建立進行確認(rèn)及核準(zhǔn) 5.7 過程及成品異常管理5.7.1 異常情況的資料情況報告作業(yè)描述：異常資料情況報告信息來源于生產(chǎn)過程中的巡檢，和質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)的問題的記錄 作業(yè)產(chǎn)出 ：質(zhì)量異常記錄單 5.7.2 異常情況核實 5.7.3 異常情況應(yīng)急處理 作業(yè)描述：對于可自行解決的小問題直接告知各組組長 ，而對于嚴(yán)重影響生產(chǎn)質(zhì)量的問題則立即隔離，要求暫停生產(chǎn) 。 5.7.4 異常情況原因分析 作業(yè)描述：對異常情況產(chǎn)生的原因進行分析，并提供給相關(guān)責(zé)任部門 5.7.5 預(yù)防和糾正措施的跟進、驗證及改進后項目的評估作業(yè)描述：對各部門提出的預(yù)防和糾正措施進行跟進、驗證，