安全隱患排查治理制度資料

1、司源有限公尚貴州飛能貴州飛尚能源有限公司 礦晟煤 永覺縣金 沙 化鄉(xiāng)安全隱患排查 治理制度二0六年產(chǎn)業(yè)報國實(shí)業(yè)興邦司限尚飛能源有公州貴.產(chǎn)業(yè)報國實(shí)業(yè)興邦限公司貴州飛尚能源有201614字號永晟安 煤礦鄉(xiāng)縣化覺永晟沙金知通度的制排 安關(guān)于全隱患查治理礦屬各單位：為強(qiáng)化現(xiàn)場安全管理，建立安全長效機(jī)制，進(jìn)一步落 實(shí)各級管理人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制，特制定：安全隱患排查治理制度，現(xiàn)下發(fā)給你們, 請 認(rèn)真落實(shí)。特此通知。附件：安全隱患排查治理制度金沙縣化覺鄉(xiāng)永晟煤礦二O六年七月二-一日排查治理通知 主題詞：隱患抄、報送：集團(tuán)公司礦部門 區(qū)隊礦級領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)業(yè)報國實(shí)業(yè)興邦1司有限公尚貴州飛能源.份）。217月日 （

2、共印15金沙縣化覺鄉(xiāng)永晟煤礦2016 年錄目:安全生產(chǎn)隱患排查治理制度3 第一章隱患排查治理體系6 第二章安全隱患排查制度9 第三章安全隱患治理制度10安全隱患掛牌督辦、跟蹤落實(shí)及分級管理 制度第四章14第五章隱患整改分級驗收制度15安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控管理制度 第六章16安全信息管理體系 第七章19 重大隱患報告制度第八早21 第九章隱患排查治理記錄登記制度21第十章隱患排查整改公示制度22 第十一章隱患排查治理資金保障、使用制度24 第十二章隱患舉報獎勵制度產(chǎn)業(yè)報國實(shí)業(yè)興邦2司源有限公貴州飛尚能安全生產(chǎn)隱患排查治理制度為進(jìn)一步強(qiáng)化礦井企業(yè)安全生產(chǎn)主 體責(zé)任的落實(shí)，加強(qiáng)礦井隱患排查整改與監(jiān)控管理

3、， 建立完善的礦井 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，根據(jù)安全生產(chǎn)事故隱患排查 治理暫行規(guī)定制定永晟煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理制度相關(guān)制度。 隱患排查治理體系第一章一、本制度所稱安全生產(chǎn)隱患（以下稱隱患）主要是：、工作人員違 反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生 1產(chǎn)管理制度 的規(guī)定，可能導(dǎo)致事故發(fā)生人的不安全行為；、因其它因素在生產(chǎn)經(jīng) 營活動中存在生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、2生產(chǎn)組織和勞動保障方面不符合安全生產(chǎn)規(guī)定；工作場所未達(dá)到安全防護(hù)要求，可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)；3、其他管理上的缺陷；、安全隱患分 為一般事故隱患和重大事故隱患；4） 一般安全隱患：指危害和整改 難度小，發(fā)

4、現(xiàn)后能夠立即整改的1 （排除地隱患。）重大安全隱患： 是指危害和整改難度大，應(yīng)全部或局部停產(chǎn)，（2并經(jīng)過一定時間治 理，方能排除的隱患或因外部因素影響致使本隊組（單產(chǎn)業(yè)報國實(shí)業(yè)興邦3公司尚能源有限貴州飛位）自身難以排除的隱患。二、安全隱患排查遵循的原則：、屬地負(fù)責(zé)原則。安全隱患排查的工作，按照“誰主管誰負(fù)責(zé)”的1原則， 由隱患所屬隊組負(fù)責(zé)落實(shí)治理措施。、分級管理原則。一般安全隱患， 由隊組負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員立即組 2織整改。重大事故隱患，隊組書面報告上報礦安全部，由安全部將情況上 報分管礦長。重大安全隱患報告，內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（1）隱患的現(xiàn)狀及產(chǎn)生原因；（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；3）

5、隱患治理方案；“五定”整改原 則。對隱患的排查、整改、堅持整改項目、定整改 3、措施、整改 資金、定整改責(zé)任人、整改時限、的“五定”原則。措施包括：）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（1 （2）采取的方法和措施 （3）經(jīng)費(fèi)和物資的 落實(shí)4 ）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)人員；（）整改時限要求；（5 （ 6）安全措 施和應(yīng)急預(yù)案； 三、事故隱患排查、整改責(zé)任：、安全部定期組織安 全生產(chǎn)管理人員和相關(guān)部門人員排查管理上的 1產(chǎn)業(yè)報國實(shí)業(yè)興邦4司有限公源貴州飛尚能缺陷和事故隱患，建立隱患排查、登記、整改、驗收、銷案、管理臺 帳，建立事故隱患檔案，并按照分工實(shí)施監(jiān)控管理。凡是已經(jīng)下發(fā) 又不能迅速消除的隱患，要逐項登記并采取可靠的

6、防2.護(hù)措施，同時分管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定、安全評估。制定計劃和措施，報礦長批準(zhǔn)落實(shí)經(jīng)費(fèi)，組織實(shí)施直到隱患排查、驗收合格；礦長 要對本單位隱患排查、整改工作全面負(fù)責(zé)，建立資金使用化工3.專項制度。礦長要對本單位事故隱患排查治理所需資金負(fù)責(zé)，建立資金 使用專4.項制度。各分管礦長和部門（工區(qū)）負(fù)責(zé)人，對事故隱患排查整改，負(fù)有同5. 一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。各隊組、業(yè)務(wù)部門 應(yīng)開展經(jīng)常性安全檢查活動，對檢查中發(fā)現(xiàn)的事 6.故隱患，按職責(zé) 權(quán)限及時予以處理，對不能解決的重大隱患，要提出專題報告，說明隱患情況，危害范圍和解決方案，礦組織研究處理。存在隱患的對 組負(fù)責(zé)任、安全員在規(guī)定的隱患整改期

7、限內(nèi)，要負(fù)責(zé) 7.礦組織研究 處理。組織檢查、監(jiān)督、事故隱患情況、危害范圍和解決方案，各對 組在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取安全防范措施及相應(yīng)的應(yīng)8.急預(yù)案。事故隱患排除前或排除過程中無法保證安全的， 應(yīng)當(dāng)從危險區(qū) 域內(nèi)撤離作業(yè)人員，并疏散肯可能受到威脅區(qū)域的其他人員，并設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)、停掘或者停止使用。產(chǎn)業(yè)報國實(shí)業(yè)興邦5司源有限公飛貴州尚能.對及時排查重大隱患，積極整改且效果良好，有效防止事故發(fā)生的9.對組和個人，給予表揚(yáng)和獎勵。對存在隱患不積極組織處理的對組 提出批 評、給與處罰，對事故隱患不整改或者整改不及時造成事故 的對相關(guān)責(zé)任人從重處理安全隱患排查制度第二章日檢制度、為扎實(shí)做

8、好礦井隱患排查治理工作，促進(jìn)礦井安全生產(chǎn) 形式持續(xù)1穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，特制定本制度。、礦長是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人， 應(yīng)帶頭認(rèn)真執(zhí)行礦井的各項規(guī)章管 2理制度，除特殊情況外，應(yīng)堅守 礦井，對礦井隱患排查治理各項工作做總 體的安排部署，是礦井安 全隱患排查的第一責(zé)任人。、每天由跟班礦長，班組長、安全員、瓦 檢員負(fù)責(zé)日常隱患排查，3對井下采、掘、機(jī)、運(yùn)、通各系統(tǒng)環(huán)節(jié)治 理工作的落實(shí)情況進(jìn)行檢查、監(jiān) 督和指導(dǎo)。、當(dāng)日檢查發(fā)現(xiàn)問題及隱 患落實(shí)整改情況應(yīng)在下一班的安全生產(chǎn)調(diào) 4度會上給予說明和安排。 每班檢查的隱患要有記錄，對檢查出來的隱患要認(rèn)真填寫，及時5落 實(shí)整改措施、整改時間和責(zé)任人。、井下采、掘、機(jī)、運(yùn)、通

9、各系統(tǒng) 環(huán)節(jié)治理工作的落實(shí)情況進(jìn)行檢 6查、監(jiān)督和指導(dǎo)。查出問題交給當(dāng) 班進(jìn)行處理，處理不完的移交下一班繼 續(xù)處理。產(chǎn)業(yè)報國實(shí)業(yè)興邦6司有能源限公貴州飛尚、隱患落實(shí)整改應(yīng)根據(jù)檢查和落實(shí)情況，有記錄、有臺帳，留下痕7跡管理。、對檢查工作不認(rèn)真，檢查后未及時制定整改措施或未落實(shí) 整改措8施導(dǎo)致發(fā)生事故的，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)以及礦井處罰標(biāo)準(zhǔn)， 追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任，實(shí)行經(jīng)濟(jì)處罰。9、安全部將檢查隱患及時 匯總，并將隱患在公示欄給以公布。二、周檢制度、為貫徹“安 全第一，預(yù)防為主”的方針，及時消除事故隱患，實(shí) 1,結(jié)合礦井實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，根據(jù)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和礦井安全規(guī)程際，制定本制度。、按照礦井規(guī)定，

10、由礦長組織礦各專業(yè)人員，積極開展 每周日的自2自查自糾工作，檢查參與人員有礦長、副礦長、各部門 負(fù)責(zé)人、班組長、 技術(shù)員等相關(guān)人員，除特殊情況外，任何人不得 無故不參加檢查。、查出隱患由安全部統(tǒng)一匯總，登記后下發(fā)給相關(guān) 單位，并督促整3改，實(shí)行隱患整改逐級傳遞，一級對一級負(fù)責(zé)的 原則。、檢查結(jié)果及上周檢查隱患整改情況，由安全部在周六的安全 辦公4會議上進(jìn)行公布，整改及時、效果符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的班組應(yīng)給以 一定獎勵， 對隱患整改不力或不及時的班組，必須對照標(biāo)準(zhǔn)，從重 處罰。、隱患整改結(jié)束，相關(guān)檢查人員必須組織對整改效果進(jìn)行驗收 簽字6確認(rèn)。、加強(qiáng)周檢檔案管理工作，所有原始檢查記錄臺帳，整 改驗收臺帳

11、，7必須收集整理，交礦井安全部進(jìn)行保管，以便以后查 找方便。、排查出事故隱患要進(jìn)行定性、定量的評估，確認(rèn)事故隱患 的類別，8同時落實(shí)整改措施、整改時間和責(zé)任人。三、月檢制度產(chǎn)業(yè)報國實(shí)業(yè)興邦7公司尚能源有限貴州飛礦山安全法和礦井安全規(guī)程等相關(guān)1、根據(jù)安全生產(chǎn)法、 法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合礦井實(shí)際，制定本制度。、礦每月必須對井上下各系統(tǒng)、相關(guān)軟件建設(shè)工作存在問題進(jìn)行2次徹底的檢查和排查。、礦月檢參與人員：礦長、畐疔長、部門長、工區(qū)管理人員、技 術(shù)3員、班組長、安瓦員等相關(guān)工作人員。檢查范圍及內(nèi)容：）安全 生產(chǎn)法律、法規(guī)是否認(rèn)真貫徹落實(shí)，安全技術(shù)措施計劃，（1各工種軟件，職工培訓(xùn)計劃執(zhí)行情況。）是否樹立

12、“安全第一，預(yù)防為主” 的思想，是否將安全放在生（2產(chǎn)的首位。）各項規(guī)章制度是否建立、 健全，內(nèi)容是否具體，符合要求，安 3 （全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)。） 安全管理保障體系是否滿足管理需要并發(fā)揮作用， 職工樹立安4（全 生產(chǎn)意識，是否形成全員參加的安全管理網(wǎng)絡(luò)。）作業(yè)場所是否存在 環(huán)境、物品不安全狀態(tài)和人的不安全行為因（5素，是否落實(shí)隱患治 理防范措施。、確工作職責(zé)，安全隱患治理層層傳遞，各負(fù)其責(zé)，根 據(jù)隱患類別，4落實(shí)專項資金逐條整改，限期整改隱患實(shí)行專人負(fù)責(zé)， 隨時跟蹤督促，保證整改效果及進(jìn)度。、于處理隱患，應(yīng)先制定安全 防范措施。加強(qiáng)對隱患的監(jiān)控，并告 5知作業(yè)人員在緊急情況下應(yīng) 采取的措

13、施，否則，不準(zhǔn)從事相關(guān)作業(yè)。、礦每月將事故隱患排查、 治理作為安全辦公會議、安全檢查和安6全績效考核的重要內(nèi)容，及 時研究整改措施，對事故隱患進(jìn)行監(jiān)控，落實(shí)整改措施，防范事故發(fā)生。月底，在安全辦公會議上，及時總結(jié)隱患整改的過程中難點(diǎn) 問題，7產(chǎn)業(yè)報國實(shí)業(yè)興邦公司能源有限飛貴州尚整改資金的到位使用情況，對當(dāng)月隱患整改先進(jìn)工作人員進(jìn)行表揚(yáng)， 整改 成績差者給予處罰或批評。 安全隱患治理制度第三章 、本制度中所指隱患分一般隱患和重大隱患，一般隱患指在短期內(nèi) 1 能夠處理，需要費(fèi)用相對較少，對安全生產(chǎn)威脅相對較小的隱患；重 大隱 患是指在短期內(nèi)無法整改結(jié)束，需要大量資金，對安全生產(chǎn) 威脅較大隱患。、隱

14、患整改之前，隱患檢查或落實(shí)整改人員，應(yīng)根據(jù) 隱患類別及隱 2 患級別明確相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行整改。 、一般頂板隱患整 改，如回風(fēng)巷或運(yùn)輸巷出現(xiàn)斷梁折柱，進(jìn)行維修 3 時，必須按照維修 安全技術(shù)措施規(guī)定進(jìn)行操作，所有維修工作地點(diǎn)嚴(yán)禁一 人操作。、 特殊地點(diǎn)頂板隱患進(jìn)行整改時， 必須有專人進(jìn)行盯哨， 嚴(yán)格按照 4 措 施要求，加強(qiáng)超前支護(hù)，確保操作人員工作安全。 、整改運(yùn)輸隱患時， 提升斜井應(yīng)在停止運(yùn)輸時進(jìn)行，大巷因無法停 5 止工作必須有專人 安排運(yùn)輸次序，避免工作人員造成意外事故。 、通風(fēng)隱患整改，必須 在正常通風(fēng)狀態(tài)下進(jìn)行，確需停止供風(fēng)整改 6 的，必須撤出停風(fēng)地 點(diǎn)工作人員，做好相關(guān)處理后進(jìn)行。

15、 、瓦斯超限隱患處理時，應(yīng)撤出 其他工作人員，有專人進(jìn)行指導(dǎo)進(jìn) 7 行，排出積集瓦斯應(yīng)避免“一 風(fēng)吹”，嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯排放制度。 、其它隱患整改應(yīng)遵守各自相關(guān)規(guī)定， 根據(jù)隱患整改難易程度，合 8 理安排資金和人員。盡量做到小隱患 不過班，大隱患不過夜的處理原則。 9 、帶班領(lǐng)導(dǎo)在井下工作時間內(nèi)， 應(yīng)對隱患整改落實(shí)情況進(jìn)行情節(jié)嚴(yán)重的責(zé)令停止作檢查和監(jiān)督， 對出現(xiàn)的違章現(xiàn)象實(shí)施處罰，10產(chǎn)業(yè)報國實(shí)業(yè)興邦9公有限司貴州飛尚能源業(yè)，撤出人員。整改不及時，誰簽字整改誰人負(fù)責(zé)，10、所有隱患整改實(shí)行跟蹤問責(zé)，措施未落實(shí)到位，主要追究整改負(fù)責(zé)人。第四章安全隱患掛牌督辦、跟蹤落實(shí)及分級管理制度為建立健全安全生產(chǎn)

16、隱患排查、治理、報告、掛牌督辦、跟蹤落實(shí)、驗收銷號 閉合管理制度，強(qiáng)化安全責(zé)任主體，落實(shí)各級管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任 制，進(jìn)一步貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針， 把事故消滅在萌芽狀態(tài)。變事后反思為事前管理，變事故處理為事故 預(yù)防，結(jié)合我礦安全生產(chǎn)的實(shí)際情況，特制定永晟煤礦安全隱患排查 治理、掛牌 督辦、跟蹤落實(shí)及驗收消號管理制度。一、隱患排查整 改工作實(shí)行礦長領(lǐng)導(dǎo)下的分工責(zé)任制，各專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)是本專業(yè)隱患 排查整改第一責(zé)任人；各業(yè)務(wù)部門部門長負(fù)責(zé)本專業(yè)職責(zé)范圍內(nèi)隱患 排查和整改落實(shí)組織工作，是分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)隱患排查、整改工作的 督辦責(zé)任人；各采掘隊長對本單位隱患排查和整改落實(shí)工

17、作負(fù)全面責(zé) 任；安全部負(fù)責(zé)對各專業(yè)隱患排查組織和整改情況進(jìn)行監(jiān)督、落實(shí)； 對 隱患排查工作組織不力、整改效果差的要給予經(jīng)濟(jì)處罰和責(zé)任追 究。二、安全生產(chǎn)隱患是指礦井上下生產(chǎn)現(xiàn)場、系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、技術(shù)管 理、自然環(huán)境、設(shè)備設(shè)施上存在的可能導(dǎo)致安全事故的問題。三、為便于安全隱患跟蹤管理，將隱患進(jìn)行以下分類：產(chǎn)業(yè)報國實(shí)業(yè)興邦10司有能源限公貴州飛尚.（一）按隱患危害程度分為重大隱患和一般隱患 C B、（二）重大隱患和一般隱患按隱患落實(shí)整改的責(zé)任分別分為 A三級。級： 礦井無能力整改，需書面請示公司，并經(jīng)公司批復(fù)，由公司幫A助解決的隱患。級：相關(guān)部門無能力整改，須由礦級領(lǐng)導(dǎo)安排其他部門 協(xié)助解決的B隱

18、患。級：由區(qū)隊、業(yè)務(wù)部門安排解決的隱患。C（三） 按安全生產(chǎn)的專業(yè)分為一通三防、機(jī)電運(yùn)輸、水災(zāi)、地測、頂板和其他隱患。四、安全隱患來源依據(jù)（一）上級各類檢查；（二）公司領(lǐng)導(dǎo)下井檢查；（三）礦領(lǐng)導(dǎo)下井檢查；礦、區(qū)隊領(lǐng)導(dǎo)值班、跟班下井安全隱患匯報；礦業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)檢查；礦各類安全專項驗收和檢查；礦定期組織隱患排查 礦一線監(jiān)督員安全檢查；其他人員反映的隱患；礦其他各類 安全檢查等。五、隱患的排查、檢查、整改與上報（一）采、掘、機(jī)、運(yùn)、通、地測、調(diào)度、后勤的隱患排查活動由安 全礦長組織相關(guān)人員每周進(jìn)行一次，由礦長組織每月對礦井進(jìn)行一次 安全產(chǎn)業(yè)報國實(shí)業(yè)興邦11公司尚能源有限州貴飛隱患大排查。要認(rèn)真（二）

19、各專業(yè)分管礦領(lǐng)導(dǎo)在按時組織開展隱患 排查工作的同時，全礦各級管理人員都要把查處抓好本專業(yè)日常 安全檢查和專項驗收檢查，對現(xiàn)場不能及時處理隱患當(dāng)作首要任務(wù)， 確保在第一時間發(fā)現(xiàn)各類隱患，歸類管理,確保隱患按期整改。的隱 患,每個人都要認(rèn)真填寫記錄，（三）日常各類安全檢查的隱患，由安 全部負(fù)責(zé)進(jìn)行分類、分級；各類 級隱患立專業(yè)檢查的隱患，由礦對口業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)進(jìn)行分類、分級。 對C小時內(nèi)召集分24即安排區(qū)隊整改，對A、B級隱患，由礦長或安 全礦長在管礦領(lǐng)導(dǎo)、各業(yè)務(wù)部門及區(qū)隊按“五定”原則落實(shí)整改。安 全部要按要求及時對安全隱患?xì)w檔管理。六、隱患整改、建檔及消 號管理 （一）安全隱患整改、各部門負(fù)責(zé)人

20、負(fù)責(zé)對本部門存在的 重大隱患組織制定整改方案、1安全保障措施，落實(shí)整改的內(nèi)容并組 織實(shí)施；一般隱患由負(fù)責(zé)人指定整改 責(zé)任人，責(zé)成立即整改或限期 整改。級隱患和重大隱患的整改落實(shí)進(jìn) A 2 、各業(yè)務(wù)部門對分管 業(yè)務(wù)范圍內(nèi)行監(jiān)督、檢查，確保隱患按期整改。級隱患和重大隱患 的整改情況進(jìn)行督查、考核，并定3 、安全部對A期向各有關(guān)責(zé)任人反饋。產(chǎn)業(yè)報國實(shí)業(yè)興邦12公司尚能源有限貴州飛（二）安全隱患建檔管理 、C級隱患；B 1 、安全部：所 有類別的A C級隱患；、2 、各業(yè)務(wù)部門：分管專業(yè)的 AB級 隱患；各業(yè)務(wù)部門要對本專業(yè)所 CA 3、生產(chǎn)區(qū)隊：本單位的、B、 有安全隱患建立檔案，并設(shè)專人管理，確保

21、隱患?xì)w檔及時、不遺漏， 逐步實(shí)現(xiàn)安全隱患檔案化管理。七、其他要求（一）各級領(lǐng)導(dǎo)下井要嚴(yán)查細(xì)管，各類檢查要注重實(shí)效，隱患整改要 落實(shí)到位，凡出現(xiàn)檢查不負(fù)責(zé)任遺漏隱患、隱患不按期整改、隱患督 查不到位，一律按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理責(zé)任者的管理責(zé)任， 造成事故的 要追究刑事責(zé)任。（二）對隱患管理要做到檔案管理規(guī)范，隱患上報及時，凡出現(xiàn)建檔不規(guī)范、流于形式或上報材料不及時，按礦考核辦法處罰。（三）對有可能造成事故的重大隱患，要在第一時間逐級上報。礦各業(yè) 務(wù)部門或區(qū)隊要立即撤出人員停產(chǎn)整頓， 屬礦業(yè)務(wù)部門自停的，由礦 組織；屬公司領(lǐng)導(dǎo)或公司職能部門停驗收（必要時可報請公司有關(guān)人 員參加）的，由公司組織驗收，并

22、決定是否恢復(fù)生產(chǎn)。（四）各級領(lǐng) 導(dǎo)、業(yè)務(wù)部門要認(rèn)真排查、檢查和督促整改隱患。凡工 作不認(rèn)真、不仔細(xì)導(dǎo)致本單位、本專業(yè)被上級部門查出重大隱患，造成停產(chǎn)業(yè)報國實(shí)業(yè)興邦13司源有限公尚貴州飛能產(chǎn)或受到經(jīng)濟(jì)處罰的，隱患單位、各業(yè)務(wù)部門、礦分管領(lǐng)導(dǎo)要承擔(dān)相 應(yīng)責(zé)任。隱患整改分級驗收制度第五章、隱患整改驗收人員組成：礦長、畐疔長，部門長、工區(qū)管理人員、1技術(shù)員，區(qū)隊長，以及特別安排的當(dāng)班其他值班人員。、頂板隱患整改驗收支架支護(hù)應(yīng) 做到支架頂梁平直，水平無高差，2水平高差超過允許范圍時，責(zé)令 重新改正，并處以相應(yīng)罰款。、采空區(qū)處理應(yīng)牢固，密閉嚴(yán)實(shí)，不漏 矸，對密閉不嚴(yán)實(shí)、不牢固3情況必須重新進(jìn)行處理。、冒頂

23、處處理 驗收時，應(yīng)根據(jù)冒頂情況，看支護(hù)上端是否充填嚴(yán)實(shí)，4支架嚴(yán)禁前俯后仰，背板、木契構(gòu)件不齊全。、通風(fēng)設(shè)施構(gòu)筑物建設(shè)質(zhì)量驗收 應(yīng)做到符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，未達(dá)標(biāo)必須 5重建，并給予相應(yīng)處罰。、一般 隱患整改結(jié)束，由當(dāng)班值班人員進(jìn)行驗收，重大隱患整改結(jié)6束，有技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收，整改驗收合格及時進(jìn)行消號。、 對檢查驗收情況不真實(shí)，弄虛作假的班組或個人，必須進(jìn)行重處7重 罰，責(zé)令重新按照要求進(jìn)行落實(shí)整改。、隱患檢查驗收工作人員在進(jìn) 行檢查驗收時，必須公平、公正，做 8到對照標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)驗收，嚴(yán)禁 作風(fēng)漂浮，馬虎了事，檢查驗收有登記臺賬 或驗收報告。、安全部負(fù) 責(zé)將所有檢查記錄應(yīng)按照隱患類別，進(jìn)

24、行登記造冊歸檔 9管理。產(chǎn)業(yè)報國實(shí)業(yè)興邦14公司能源有限尚貴州飛第六章安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控管理制度為全面辨識生產(chǎn)中的各 種危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后 果，并對危險源進(jìn)行 分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。一、危險源辨識、評估、監(jiān)測、組織員工對危險源進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識和風(fēng)險評 估，對辨識出1的危險源進(jìn)行分級分類；、出現(xiàn)重大不符合項時及時 進(jìn)行危險源辨識、發(fā)生事故（包括未遂）2和風(fēng)險評估；3、對危險 源進(jìn)行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。二、風(fēng)險預(yù)警、控制、采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠1及 時獲取并采取措施加以控制；、建立程序以確保風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)

25、險 管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、2制度的貫徹與執(zhí)行，以實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險的 控制。三、風(fēng)險保障管理1、建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)； 2、建立健全與安全風(fēng)險預(yù)控管理制度；四、人員不安全行為管理對人員不安全行為進(jìn)行識別和梳理，制訂員崗位規(guī)范和控制措施，以 實(shí) 現(xiàn)人員準(zhǔn)入、培訓(xùn)、監(jiān)督全過程的流程管理。五、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理建立生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理程序，對生產(chǎn)全過程安全要素進(jìn)行 有效管理。六、檢查產(chǎn)業(yè)報國實(shí)業(yè)興邦15限有公司貴州飛尚能源對安全風(fēng)險預(yù)控管理體系進(jìn)行檢查， 以確保體系的持續(xù)適宜性、充分 性和有效性。安全信息管理體系第七章為強(qiáng)化現(xiàn)場安全管理，建立安全長效機(jī)制，進(jìn)一步落實(shí)各級管理人員 的安全生產(chǎn)

26、責(zé)任制，狠抓各類安全隱患問題的查除整改工作， 形成安 全信息運(yùn)行閉合管理，實(shí)現(xiàn)安全的無縫隙管理，結(jié)合本礦實(shí)際情況， 本著簡單 易行，便于操作的原則，制定本管理制度。一、安全信息中心職責(zé)（一）職責(zé)崗標(biāo)等規(guī)章制度。建立完善礦各級涉及安全運(yùn)行 的責(zé)任制、操作規(guī)程、建立、管理礦井安全信息數(shù)字化管理系統(tǒng)；收 集單位和各級管理人員的安全信息，保證安全信息的及時收集反饋、 整改落實(shí)；分門別類整理各類安全信息，對整理的信息進(jìn)行級別分類， 建立安全臺帳；上報、督促、落實(shí)各類安全信息（隱患）的整改，負(fù) 責(zé)每月通報一次；存儲安全信息檔案；加強(qiáng)安全管理基礎(chǔ)研究，不斷創(chuàng)新管理，提高礦井安全管理水平。二、安全信息處置流程

27、（一） 安全信息處置流程：各級管理人員、檢查人員 m到安全信息室拿 自己的安全隱患記錄本深入現(xiàn)場對照標(biāo)準(zhǔn)查出問題填寫到安 全隱患記錄本上m上產(chǎn)業(yè)報國實(shí)業(yè)興邦16司源有限公尚貴州飛能井后到安全信息調(diào)度室填寫問題落實(shí)單m信息員電話通知存在 問題單位的主要負(fù)責(zé)人在問題落實(shí)單上簽署整改措施及整改日期，安全部和安全信息中心各一份m區(qū)隊安全隊長負(fù)責(zé)將已整改處理 的隱患問題消號安全員現(xiàn)場跟蹤復(fù)查并將結(jié)果 （在已整改問題 單后面打勾簽字，對未整改的問題要注明未整改原因） 信息反饋給安 全信息中心督促處理安全中心信息員對到期應(yīng)整改而未整改 的按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰并重 新限定整改時間進(jìn)行落實(shí)m直至問 題整改完畢銷號

28、處理。三、安全信息的管理（一）安全信息收集各 級管理人員及檢查人員在現(xiàn)場必須認(rèn)真履行安全管理職責(zé)，嚴(yán)格按隱患排查管理規(guī)、煤礦安全規(guī)程、煤礦操作規(guī)程、煤礦作業(yè) 規(guī)程三違認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)以及礦有關(guān)規(guī)定等一系列等法律法規(guī)，以嚴(yán)、 細(xì)、定實(shí)的作風(fēng)查出作業(yè)現(xiàn)場的安全隱患問題，上井后將安全隱 患問題在調(diào)度室填寫落實(shí)單，值班人員對安全隱患篩選后交安全管理 信息中心，信息員按 照安全隱患落實(shí)單上的問題，電話通知單位負(fù) 責(zé)人簽字落實(shí)處理。（二）安全信息整理信息中心負(fù)責(zé)對安全信息的整理，對每天來自各方面的安全信息分類（部門、區(qū)隊可以解決） 三級分類，C按A （需公司解決）B （需礦解決）、其它等五類進(jìn)行分類。機(jī)電管理、運(yùn)

29、輸管理、一通三防、并分為采掘管理、督促存在 問題單位管理人員嚴(yán)格按類別劃分簽署整改日期，信息中心建立產(chǎn)業(yè)報國實(shí)業(yè)興邦17限公司飛貴州尚能源有安全信息日報表及未整改安全信息臺賬，對每天的安全信息分類統(tǒng)計， 把未整改的安全信息記入臺帳，按采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸、通防、 地面單位分口生成安全信息日報表， 進(jìn)行日清日結(jié)。報表分送次日礦 早會進(jìn)行公布督促和隱患問題涉及區(qū)隊、業(yè)務(wù)部門、分管副礦長、安 全副礦長內(nèi)容包 括前一天檢查問題未整改安全信息及新增加的安全 信息。（三）安全信息篩選每天有調(diào)度室值班人員對隱患落實(shí)單的 隱患問題進(jìn)行篩選，凡現(xiàn)場當(dāng) 天處理的隱患不通報。（四）安全隱患消號 每天由各單位安全隊

30、長到調(diào)度室對已處理的隱患進(jìn)行消號。（五）安全信息復(fù)查安全信息的復(fù)查主要由單位跟班管理人員及安全 員負(fù)責(zé)，安全員下井前將前天的安全問題通知單按分片范圍分解，到現(xiàn)場后逐條進(jìn)行復(fù)查，對未整改的安全信息與下一班安全員嚴(yán)格交接， 并通知單位跟班區(qū)隊管理人員簽字。上井后將信息反饋給信息中心， 由安全員在已整改問題單后面打勾簽字，對未整改的問題要注明未整 改原因，進(jìn)行督促處理，以此類推，信息員對到期應(yīng)整改而未整改的 按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰并重新限定整改時 間直至問題整改完畢。四、獎罰規(guī)定（一）凡礦屬各級管理人員及檢查人員以及小分隊人員下井不到現(xiàn)產(chǎn)業(yè)報國實(shí)業(yè)興邦18司有能源限公貴州飛尚場，上井造假填寫安全隱患落實(shí)

31、單，一經(jīng)查實(shí)，對責(zé)任人罰款50元。（二）安全隱患問題落實(shí)單日常由安全信息中心負(fù)責(zé)保存，礦屬各級管理人員及檢查人員，升井后及時填寫交給信息中心保管。否則，對 責(zé)任 人罰款50元。凡按期對隱患進(jìn)行整改、安全部門設(shè)安全隱患信 息整改、消號，（三）消號的，對隱患整改單位、相關(guān)業(yè)務(wù)部室、分 管領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)管理人員表揚(yáng)。小時之內(nèi)因有隱患而沒有24 （四）各級管理人員下井所到地點(diǎn)，如在查出發(fā)生事故，將按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅分析 處理。對現(xiàn)場存有危及人身安全的隱患或危險源而沒有盯靠現(xiàn)場解決 處理而導(dǎo)致事故的，或現(xiàn)場違章指揮導(dǎo)致事故的，按事故分析報告和 上級處理意見追究處理。因未履行安全管理職責(zé)，導(dǎo)致發(fā)生重大事故 的，按情

32、節(jié)輕重，給予降級、撤職處分，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。重大隱患報告制度第八章、礦井安全安全隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)隨時下井進(jìn)行自檢自查，1掌握礦井安全生產(chǎn)動態(tài)。、對安全生產(chǎn)存在重大隱患，礦井應(yīng)成立重 大隱患管理小組，由礦2主要發(fā)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，履行以下職責(zé)；）掌握重大事故隱患情況，分析發(fā)生事故的可能性，負(fù)責(zé)重大事1 （故隱患的現(xiàn)場管理；）制定應(yīng)急計劃，并將應(yīng)急計劃報上級行業(yè)管理部門 及人民政府（2備案；產(chǎn)業(yè)報國實(shí)業(yè)興邦19公司尚能源有限貴州飛）進(jìn)行安全教育，組織模擬重大事故發(fā)生時應(yīng)采取的緊急處理措 （3施, 組織救援設(shè)備、設(shè)施、設(shè)備調(diào)配和人員疏散演習(xí)；（4）隨時掌握重大事故隱患的動態(tài)變化；）保持

33、消防器材、救護(hù)用品完好有效。掌握 事故隱患后，要立即（5采取整改措施，整改工作應(yīng)重在落實(shí)，要做 到時間落實(shí)，措施落實(shí)、資金 落實(shí)、責(zé)任落實(shí)。隱患難以立即整改 的，應(yīng)采取防范措施。3、查出重大安全隱患后，應(yīng)按下列程序及時、 準(zhǔn)確報告：）查出重大隱患后，隱患現(xiàn)場當(dāng)班帶班礦領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即組織 撤出井（1調(diào)度室接到報告后，下受威脅地點(diǎn)的工作人員，并向礦調(diào) 度室或礦長報告。 應(yīng)立即向礦長和其他副礦長報告。）礦長接到匯報 后，親自或責(zé)令有關(guān)人員立即向主管部門和當(dāng)?shù)?2 （政府匯報。報告 內(nèi)容應(yīng)包括：隱患存在的地點(diǎn)、隱患類別、原因以及采取的應(yīng)急處理措施，形成書面報告應(yīng)附現(xiàn)場示意圖。、安全隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小 組成

34、員必須認(rèn)真履職，對重大安全生產(chǎn) 4隱患，嚴(yán)格按照“嚴(yán)管勤查 重懲”的原則，采取多種形式，切實(shí)加大礦井安全督察檢查力度。、重大安全生產(chǎn)隱患查出匯報后，礦井應(yīng)根據(jù)制定的處理措施，責(zé)5其 他任何人不得以任何理由推委，任明確，分工明確并責(zé)任到人進(jìn)行處 理，抵觸，保證隱患按措施落實(shí)整改到位。，嚴(yán)禁違章操作和違章指、 隱患整改必須嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程6揮，指揮人員必須及時準(zhǔn) 確采取果斷措施，避免指揮失誤造成事故。礦井應(yīng)及時將隱患整改結(jié) 果形成書面形式上報。7、隱患整改結(jié)束后，對隱患整改過程中做出 重大貢獻(xiàn)者實(shí)行獎勵，隱患整改過程中履職不到位者實(shí)行懲罰。產(chǎn)業(yè)報國實(shí)業(yè)興邦20司公能源有限貴州飛尚第九章隱患排查

35、治理記錄登記制度、對于礦井存在的各種隱 患，不管是上級行業(yè)部門檢查隱患，還是 1礦井自查隱患，必須按 照隱患整改“五定”原則，進(jìn)行及時整改。記錄臺帳應(yīng)清晰隱患的內(nèi) 容，2、礦井一日三班隱患整改必須有記錄， 以及整改負(fù)責(zé)人、資金、 時限和措施。、隱患整改結(jié)束后，應(yīng)建立隱患整改記錄登記臺帳，登 記臺帳應(yīng)記3錄隱患整改使用資金、驗收時間以及整改情況，驗收 人員等內(nèi)容。、隱患整改情況必須經(jīng)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行簽字認(rèn)可，方可 組織進(jìn)行整4改，不允許無措施盲目組織整改。、礦井隱患整改登記 臺帳以及上級行業(yè)管理部門檢查隱患，由安全 5部統(tǒng)一編制整改方 案后下發(fā)到相關(guān)單位和部門。、礦井隱患排查治理記錄各種臺帳，應(yīng)

36、集中定制成冊，集中擋案管6理。隱患排查整改公示制度第十章、礦井隱患排查整改公示地點(diǎn)集中在調(diào)度前管理牌板上，由安全部1負(fù)責(zé)及時公布。、隱患公示攔目應(yīng)明確隱患檢查人員、隱患整改責(zé)任 人、隱患檢查2時間、整改時限。3、隱患公示攔填寫必須如實(shí)， 一日三班，不允許有隱患整改、隱患整改公示攔必須保持清潔，其他 人員不得無故進(jìn)行抹察和涂4改。產(chǎn)業(yè)報國實(shí)業(yè)興邦21司源有限公貴州飛尚能.隱患排查治理資金保障、使用制度第十一章強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患 監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障人民群眾生命財產(chǎn)安任 ，全，進(jìn)一 步確保事故隱患排查治理資金保證，根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行安 全生產(chǎn)事政法規(guī)及國務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定 故隱患排查治理暫行規(guī)定等有關(guān)文件精神，特 制定隱患排查治理 資金專項使用制度 一、資金來源：安全生產(chǎn)事故隱患治理資金（以 下簡稱隱患治理資金） 是指由礦預(yù)算安排，專項用于礦安全事故隱 患治理的資金。礦長及財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)保證事故隱患治理所需的資金， 并堅持“按需投入”的原則。將事故隱患治理資金列入安全生產(chǎn)費(fèi)