水泥廠內(nèi)審管理評審測量管理記錄表格39張

1、*水泥廠記 錄、表 格（符合GB/T19022-2003/ISO10012：2003標(biāo)準(zhǔn)）文件編號：DN-CL-C-2007版 次：第1版 第0次修訂受控狀態(tài)：受控 非受控發(fā)放編號：持 有 人：*發(fā)布 *實(shí)施*水泥廠批準(zhǔn)編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期實(shí)施日期1 / 50目 錄NO文件編號表 格 名 稱1DN-CL-C01管理評審計劃2DN-CL-C02管理評審會議記錄3DN-CL-C03管理評審報告4DN-CL-C04計量人員一覽表5DN-CL-C05計量人員年度培訓(xùn)計劃6DN-CL-C06職工培訓(xùn)登記表 7DN-CL-C07文件發(fā)放、回收登記表8DN-CL-C08文件更改通知單9DN-CL-C0

2、9文件、記錄借閱、復(fù)制登記表10DN-CL-C10文件銷毀申請表11DN-CL-C11受控文件目錄12DN-CL-C12記錄清單13DN-CL-C13測量設(shè)備申購計劃表14DN-CL-C14測量設(shè)備入庫驗(yàn)收單15DN-CL-C15測量設(shè)備一覽表16DN-CL-C16標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一覽表17DN-CL-C17測量設(shè)備停用、封存、啟用、降級、轉(zhuǎn)移、報廢審批表18DN-CL-C18合格供方名錄19DN-CL-C19供方業(yè)績評定表20DN-CL-C20測量設(shè)備年確認(rèn)計劃21DN-CL-C21測量設(shè)備月確認(rèn)計劃22DN-CL-C22測量設(shè)備A B C分類和確認(rèn)間隔一覽表23DN-CL-C23測量設(shè)備確認(rèn)間隔調(diào)

3、整報告表24DN-CL-C24測量過程及控制一覽表25DN-CL-C25檢定、校準(zhǔn)項目檢查表26DN-CL-C26測量過程及控制項目檢查表27DN-CL-C27測量不確定度評定計算書28DN-CL-C28顧客滿意度調(diào)查表29DN-CL-C29年度內(nèi)部審核計劃30DN-CL-C30內(nèi)部審核實(shí)施計劃表31DN-CL-C31內(nèi)部審核檢查表32DN-CL-C32不合格項報告33DN-CL-C33內(nèi)部審核報告34DN-CL-C34監(jiān)視控制測量點(diǎn)記錄35DN-CL-C35顧客投訴登記表36DN-CL-C36糾正措施通知單37DN-CL-C37預(yù)防措施通知單38DN-CL-C38計量異議報告39DN-CL-

4、C39計量異議處理結(jié)果通知單2 / 50管理評審計劃編號：DN-CL-C01 評審目的評審依據(jù)評審時間評審內(nèi)容評審前的準(zhǔn)備工作其他 編制人 批準(zhǔn)人 3 / 50編號：DN-CL-C02 管理評審會議記錄 NO： 時間地點(diǎn)參加會議人員：會議內(nèi)容摘要：記錄審核批準(zhǔn)日期日期日期 .4 / 50管理評審報告 編號：DN-CL-C03 :評審時間主持人參評人員評審內(nèi)容評審目的評審綜述評審結(jié)論改進(jìn)意見分發(fā)范圍編制人/日期： 審批人/日期： 5 / 50 編號：DN-CL-C04計量人員一覽表 NO姓名性別職務(wù)、職稱部門職責(zé)備注6 / 50 計量人員年度培訓(xùn)計劃表 編號：DN-CL-C05 填報單位： 年

5、月 日 NO：培訓(xùn)內(nèi)容參加培訓(xùn)對象培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)形式培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點(diǎn)授課教師計劃培訓(xùn)費(fèi)用自培送培合計注：培訓(xùn)形式指脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)、自學(xué)。 7 / 50職工培訓(xùn)登記表 編號：DN-CL-C06 NO：姓名性別民族出生年月籍貫婚否學(xué)歷職 務(wù)畢業(yè)學(xué)校有何特長家庭地址身份證號碼現(xiàn)住地址聯(lián)系電話培訓(xùn)記錄培訓(xùn)時間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式考核結(jié)果備 注8 / 50 文件發(fā)放、回收登記表 編號：DNCLC07 NO：序號文件名稱編號分發(fā)號版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)9 / 50文件更改通知單 編號：DN-CL-C08 ：文件編號文件名版本更改位置及內(nèi)容 更改提出人： 提出時間：更改原因更改會簽部門意見

6、簽字審核人：批準(zhǔn)人：更改人：10 / 5011 / 50文件、記錄借閱、復(fù)制登記表 編號：DN-CL-C09 NO： NO時 間文件/記錄名稱編 號版本受控狀態(tài)借 閱 人批 準(zhǔn) 人歸 還時 間備注12 / 50文件銷毀申請表 編號：DN-CL-C10 NO： NO 文 件 名 稱文件編號數(shù)量銷毀原因銷毀日期批準(zhǔn)人銷毀人13 / 50受控文件目錄編號：DN-CL-C11 NO： 序號文 件 名 稱文件編號版本修改次數(shù)修改時間數(shù)量分發(fā)號備注填表人： 時間： 14 / 5015 / 50記錄清單 編號：DN-CL-C12 NO： NO記錄編號記錄名稱責(zé)任部門保存期限編制： 日期：16 / 50測量設(shè)

7、備申購計劃表 編號：DN-CL-C13申購部門： 申購日期： 年 月 日測量設(shè)備名稱型號規(guī)格數(shù) 量用 途建議制造廠商部門經(jīng)理意見： 品管部意見： 總經(jīng)理批準(zhǔn)： 年月日年月日年月日17 / 50 編號：DN-CL-C14測量設(shè)備入庫驗(yàn)收單 NO： 測量設(shè)備名稱型號、規(guī)格、準(zhǔn)確度等級制造廠家到貨日期出廠編號外觀計量性能技術(shù)資料（附檢定、校準(zhǔn)報告、證書）制造計量器具許可證標(biāo)識結(jié)論驗(yàn)收人簽字倉管員： 品管部年 月 日 年 月 日18 / 50備注19 / 50 測量設(shè)備一覽表 編號：DN-CL-C15單位名稱：NO測量設(shè)備名 稱測量設(shè)備編 號型號規(guī)格準(zhǔn)確度生產(chǎn)廠家出廠編號ABC分類確認(rèn)間隔月確認(rèn)單位使

8、用單位配備位置使用人備注等級 21 / 50 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一覽表 編號：DN-CL-C16第 頁 共 頁NO標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)編號標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱質(zhì)量指標(biāo)生產(chǎn)廠家生產(chǎn)日期保質(zhì)期儲存條件保管人備注21 / 50 測量設(shè)備停用審批表 編號：DN-CL-C17（1）申請單位： NO： NO測量設(shè)備名稱型號規(guī)格出廠編號制造廠停用時間12345678910備注： 品管部意見： 申請單位意見： 兼職計量員： 審 批 人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日22 / 50 測量設(shè)備啟用審批表 編號：DN-CL-C17（2）申請單位： NO：NO測量設(shè)備名稱型號規(guī)格出廠編號制造廠啟用時間12345678910備注： 品管部

9、意見： 申請單位意見： 兼職計量員： 審 批 人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日23 / 50 測量設(shè)備降級審批表 編號：DN-CL-C17（3）申請單位： NO：NO測量設(shè)備名稱型號規(guī)格出廠編號制造廠備注12345678910備注： 品管部意見： 申請單位意見： 兼職計量員： 審 批 人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日24 / 50 測量設(shè)備轉(zhuǎn)移審批表 編號： DN-CL-C17（4） 申請單位： NO：NO測量設(shè)備名稱型號規(guī)格出廠編號原部門 接收部門12345678910備注： 品管部意見： 申請單位意見： 兼職計量員： 審 批 人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月

10、 日 25 / 50 測量設(shè)備報廢審批表 編號：DN-CL-C17（5）申請單位： NO：NO測量設(shè)備名稱型號規(guī)格出廠編號制造廠報廢時間12345678910備注： 品管部意見： 申請單位意見： 兼職計量員： 審 批 人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日26 / 50 測量設(shè)備封存審批表 編號：DN-CL-C17（6） 申請單位： NO：NO測量設(shè)備名稱型號規(guī)格出廠編號制造廠封存時間12345678910備注： 品管部意見： 申請單位意見： 兼職計量員： 審 批 人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日27 / 50合格供方名錄 編號：DN-CL-C18NO：NO 廠 名 采購物資

11、聯(lián)系人聯(lián)系電話備注批準(zhǔn)： 填表人： 28 / 50供方業(yè)績評定表 編號：DN-CL-C19NO： 供方名稱地址及郵編時 期評定內(nèi)容供貨(批)合格(批)拒收(批)合格率(%)服務(wù)態(tài)度交貨按時價格合格其 他評定意見供應(yīng)科生產(chǎn)科質(zhì)管科副廠長匯總意見：批準(zhǔn)人：29 / 50 測量設(shè)備年確認(rèn)計劃 編號：DN-CL-C20 使用部門： 送檢年份： 年 NO：序 號名 稱型號規(guī)格出廠編號彩色標(biāo)志確認(rèn)間隔送 檢 月 份（月）12345678910111231 / 50測量設(shè)備 月確認(rèn)計劃表第 頁 共 頁單位名稱： 編號： DN-CL-C21序號器具名稱生產(chǎn)廠家 型號規(guī)格出廠編號本廠編號準(zhǔn)確度使用場所確認(rèn)間隔管

12、理類別計劃時間及確認(rèn)情況計劃時間實(shí)際時間計劃時間實(shí)際時間1 23456789101112131415161718192031 / 50NO類別測量設(shè)備名稱配備位置或用途類型確認(rèn)間隔（月）備注 測量設(shè)備 A、B、C 分類和確認(rèn)間隔一覽表編號：DN-CL-C2232 / 50 測量設(shè)備確認(rèn)間隔調(diào)整報告 編號：DN-CL-C23 申報部門： NO：設(shè)備名稱型號規(guī)格精度等級使用部門原確認(rèn)間隔(月)建議確認(rèn)間隔（月）管理類別調(diào)整理由 申報人： 年 月 日使用單位意見：建議人： 年 月 日品管部審批：批準(zhǔn)人： 年 月 日單位主要領(lǐng)導(dǎo)審批： 批準(zhǔn)人： 年 月 日調(diào)整后的質(zhì)量跟蹤反饋意見 執(zhí)行人： 年 月 日

13、33 / 50 編號：DN-CL-C24 測量過程及控制一覽表 NO：工序名稱測量過程名稱測量過程文件編號測量參數(shù)名稱計量要求測量頻次測量設(shè)備名稱型號規(guī)格計量特性數(shù)量測量程序文件編號測量軟件環(huán)境條件操作技能控制活動是否滿足要求備注34 / 50 編號：DN-CL-C25 檢定、校準(zhǔn)項目檢查表 NO：所建計量標(biāo)準(zhǔn)名稱測量范圍不確定度/準(zhǔn)確度等級/最大允許誤差計量標(biāo)準(zhǔn)考核證書號測量設(shè)備名稱型號規(guī)格制造廠及編號測量范圍不確定度/準(zhǔn)確度等級/最大允許誤差檢定/校準(zhǔn)周期末次檢定/校準(zhǔn)日期檢定/校準(zhǔn)證書號開展檢定、校準(zhǔn)、測量設(shè)備名稱或參數(shù)名稱測量范圍不確定度/準(zhǔn)確度等級/最大允許誤差/校準(zhǔn)測量能力依據(jù)文件

14、名稱及編號檢查記錄：（檢查有效文件、溯源性、設(shè)備管理、人員能力、環(huán)境條件、原始記錄、證書報告、進(jìn)行評價，說明理由、提供證據(jù)）結(jié)論：合格 有缺陷 不合格 注：在選項上打，只選一項。 確認(rèn)日期： 年 月 日 考評員： 考評組長： 受確認(rèn)方代表：35 / 50 編號：DN-CL-C26 測量過程控制項目檢查表 NO：測量過程名稱測量過程文件編號測量過程的計量要求測量參數(shù)名稱測量范圍最大允許誤差/允許不確定度穩(wěn)定性分辯力環(huán)境條件測量過程要素要素控制要求測量設(shè)備測量范圍不確定度/準(zhǔn)確度/最大允許誤差穩(wěn)定性分辨力確認(rèn)狀態(tài)核查標(biāo)準(zhǔn)測量程序環(huán)境條件操作技能控制活動檢查記錄：（檢查測量過程要素，包括測量設(shè)備、核

15、查標(biāo)準(zhǔn)、人員操作技能、環(huán)境條件、測量過程控制和測量過程記錄是否符合測量過程文件的要求并滿足測量過程的計量要求，進(jìn)行評價，說明理由，提供證據(jù)）結(jié)論：合格 有缺陷 不合格 注：在選項上打，只選一項確認(rèn)日期： 年 月 日 考評員： 考評組長： 受確認(rèn)方代表：36 / 50 測量不確定度評定計算書 編號：DN-CL-C27 NO：測量設(shè)備名稱型號規(guī)格準(zhǔn)確度配備位置測量參數(shù)測量環(huán)境溫度： 相對濕度：%日期評定方法結(jié)論計算書37 / 50顧客滿意度調(diào)查表 編號：DN-CL-C28 NO：產(chǎn)品型號名稱：評價項目權(quán)數(shù)評價等級滿意基本滿意不滿意高A、產(chǎn)品質(zhì)量0.40B、服務(wù)質(zhì)量0.20C、交 貨 期0.20D、

16、包裝質(zhì)量0.10E、產(chǎn)品價格0.10產(chǎn)品品牌知名度高一般較低用戶其他意見及建議請在同意空格內(nèi)打“” 用戶評價單位蓋章：聯(lián)系地址及電話：企業(yè)服務(wù)電話：0595-2352200538 / 50年度內(nèi)部審核計劃 編號：DN-CL-C29 審核目的：受審核部門或要素：審核依據(jù)：審核方法及安排：審核時間：其他相關(guān)要求：制定人 年 月 日批準(zhǔn)人 年 月 日 39 / 50內(nèi)部審核實(shí)施計劃表 編號：DN-CL-C30審核日期：審核依據(jù)：1.GB/T19022：2003國家標(biāo)準(zhǔn)。 2.國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局關(guān)于完善計量檢測體系的原則要求。 3.企業(yè)測量管理體系文件。 審核范圍: 生產(chǎn)經(jīng)營、質(zhì)量管理、環(huán)境管理、能源管理和職業(yè)健康安全管理等各項活動中的