公司物資供應(yīng)采購管理規(guī)定

1、公司物資供應(yīng)采購管理規(guī)定 第一章總則 第一條為了規(guī)范公司的物資采購業(yè)務(wù)， 制定詢價議價流程， 降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強(qiáng)公司物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。 第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。 第三條公司的采購部門或采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì). . 比價采購，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu).價廉.服務(wù)好者中標(biāo)。 第二章采購流程 第四條請購的提出 1 1 . .生管部物控員依物料需要狀況. .庫存數(shù)量.請購前置期等要求，每月2525 日前開立下月的所需物料請購單，包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材.輔材.工具.設(shè)備修理配件.勞動保護(hù)用品.各種日常耗材等； 2 2 .其

2、它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負(fù)責(zé)開立請購單； 3 3 .請購單應(yīng)注明物料名稱. .規(guī)格.數(shù)量.需求日期及注意事項,經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請購核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)； 4 4 .請購單一聯(lián)自存，二聯(lián)送交采購部，三聯(lián)交財務(wù)部； 5 5 . .交期相同的同屬一個供應(yīng)廠商之物料， 請購部門應(yīng)填具在同一份 請購單內(nèi);6.;6.緊急請購時，請購部門應(yīng)于請購單備注欄注明“緊急”字樣 第五條請購核準(zhǔn)權(quán)限 1 1 . .生產(chǎn)所需原材料單筆請購金額預(yù)估在人民幣 1010 萬元以下者，由生產(chǎn)副總核準(zhǔn)，超過此數(shù)額的，由總經(jīng)理核準(zhǔn)； 2 2 .車間需購買的機(jī)修配件.零件，價值在 10001000 元

3、以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部， 價值在 10001000- -2000020000 元的由車間主任上報生產(chǎn)副總簽字確認(rèn)后報生管部，由生管部匯總后報采購部；價值在 2000020000 元以上的由工程部統(tǒng)計. .生產(chǎn)副總確認(rèn)后上報總經(jīng)理簽字后方可送采購部。 3 3 .常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由辦公室填報請購單，辦公室主任批準(zhǔn)，空調(diào).熱水器.高級家具及單件物品價格在 500500 元以上的由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 第六條請購的撤消 1 1 . .已開具請購單，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)送采購部，必要時應(yīng)先口頭知會采購部。 2 2 .采購部門接獲通

4、知后，立即停止采購。 3 3 . .如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部應(yīng)商原請購部門并妥善處理善后事宜。 第七條米購方式 根據(jù)本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式： 1 1 .集中采購公司通用性大宗物料（水泥），以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進(jìn)行采購； 2 2 . .合約采購公司經(jīng)常使用之物料（承.插口板. .卷鋼板. .預(yù)應(yīng)力鋼絲. .線材等），采購部應(yīng)事先選擇供應(yīng)商，確定供應(yīng)價格及交易條件，辦理合約采購，依定時或定量之方式進(jìn)行采購； 3 3 .一般采購除 1.21.2 以外之零星物料，采用隨需求而采購之方式。 第八條詢價.議價 1 1 .采購部采購人員接獲核準(zhǔn)后之請購單

5、，除集中采購方式外，應(yīng)選擇至少三家列入公司合格供應(yīng)商名錄內(nèi)的供應(yīng)商作為詢價對象； 2 2 . .確屬貨源緊張. .獨家代理. .專賣品等特殊狀況，不受前條所限； 3 3 .如向特約供應(yīng)商采購時，應(yīng)附其報價明細(xì)表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時索要報價明細(xì)表； 4 4 . .選擇詢價或采購的對象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商. .代理商. .經(jīng)銷商之順序選擇； 5 5 .供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)商請購部門確認(rèn)； 6 6 . .專業(yè)材料. .用品或項目，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價； 7 7 .詢價后，如有必要，采購部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價；議

6、價應(yīng)注意品質(zhì).交期.服務(wù)兼顧。 第九條議價原則 遇以下狀況時，采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商議價： 1 1 .市場價格下跌或有下跌趨勢時； 2 2 .采購頻率明顯增加時； 3 3 .本次采購數(shù)量大于前次時； 4 4 . .本次報價偏高時； 5 5 . .有同樣品質(zhì). .服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價格時； 6 6 . .其他有利于公司條件時 第十條定價核準(zhǔn) 1 1 .采購人員詢價.議價完成后， 填寫 采購詢價.議價單 （對內(nèi)使用） ，隨附各供應(yīng)商回傳的采購詢價單（對外使用），必要時附上書面說明，呈采購部經(jīng)理審核；采購部經(jīng)理審核時，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價。 2 2

7、.單筆采購金額在 1 1 萬元以下的采購訂單，價格由采購部經(jīng)理核準(zhǔn)，確定供應(yīng)商；超過 1 1 萬元的采購訂單，其價格提交總經(jīng)理核準(zhǔn)后確定供應(yīng)商。3 3.采用集中采購方式采購的供應(yīng)商確定，必須呈送總經(jīng)理核準(zhǔn)。 第十一條訂購作業(yè) 1 1.采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之供應(yīng)商后，應(yīng)以本公司出具購銷合同，或供貨商出具購銷合同形式向供應(yīng)商訂購物料，并以傳真形式簽字確認(rèn)。2 2.若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于購銷合同上明確注明。 3.3.采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。 第十二條驗收與付款 1 1 . .依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進(jìn)行驗收工作。 2 2 . .依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)

8、商付款工作。 第三章采購物品之品質(zhì)管理 第十三條采購品質(zhì)文件資料要求 物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在購銷合同采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定： 1 1 .訂購物料之規(guī)格. .圖紙.技術(shù)要求等。 2 2 . .產(chǎn)品技術(shù)精度. .等級要求。 3 3 . .各種檢驗規(guī)范. .標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。 4 4 . .所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。 第十四條合格供應(yīng)商之選擇 物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件： 1 1.經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名錄內(nèi)的供應(yīng)商。 2,2,提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。 3.3.類似物料以往采購之良好記錄。 第

9、十五條品質(zhì)保證之協(xié)定 物料采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證： 1.1.供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng), ,如 ISO9000ISO9000等。 2,2,供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。 3 3 . .供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。 4 4 . .接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查。 5 5 . .保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。 第十六條進(jìn)貨驗收之規(guī)定 供應(yīng)商提供之物料， 必須經(jīng)過本公司倉庫,品管,采購等部門人員之相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾項： 1 1 . .品質(zhì)檢

10、驗品管部依進(jìn)料檢驗規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。 2 2 .處理短損根據(jù)點收,檢驗結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供應(yīng)商索賠； 3 3 .退還不合格品對檢驗不合格之物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠； 第十七條品質(zhì)糾紛處理 有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符,品質(zhì)不良,交貨延遲,破損短少,使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下： 1 1 .處輅依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處輅依據(jù)，并于購銷合同上詳細(xì)說明，其中涉及交貨時間.檢驗標(biāo)準(zhǔn).包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據(jù)。 2 2 . .采購物料退貨與索賠 (1)(1)擬退回

11、之采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后，通知采購部。 (2)(2)采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點領(lǐng)取退貨品。 (3)(3)現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物料。 (4)(4)訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。 (5)(5)確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時， 可取消訂單， 另覓供應(yīng)商。 (6)(6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。 (7)(7)雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。 3.3.其它索賠規(guī)定 (1)(1)供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。 (2)(2)破損短少情形， 由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料， 若由此造成本公

12、司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。 (3)(3)因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。 (4)(4)其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實際損失向供應(yīng)商索賠。 第四章采購交期管理 第十八條采購交期管理是采購的重點之一， 確保交期的目的， 是必要的時間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。第十九條依供應(yīng)商評鑒辦法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。 第二十條對托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人，盡快查實情況。 第五章付款方式 第二十一條付款方式 1,1,由采購部根據(jù)請購單.采購詢價. .議價單.采

13、購合同. .進(jìn)料驗收單.入庫單，向財務(wù)部請款。 2 2.財務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式， 與廠商結(jié)款， 特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第六章采購人員工作職責(zé) 第二十二條對短缺物資， 采購員要征求使用單位意見， 在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購員負(fù)直接責(zé)任。 第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運作， 對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 第二十四條對采購員未能及時完成采購任務(wù)時， 應(yīng)及早報告部門主管說明原因，提出相應(yīng)意見方案，采購部應(yīng)及時與請購部門溝通，擬定補(bǔ)救辦法和處理對策，特別重大事項，應(yīng)匯報總經(jīng)理。 第二十五條物資采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想， 盡職盡責(zé)， 堅持原則，秉公辦事，切實維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化,采購質(zhì)量的最優(yōu)化,采購效率的最快化。 第二十六條采購人員必須遵守公司規(guī)章制度， 按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。 第二十七條采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。 第二十八條采購人員必須樹立服務(wù)意識， 急生產(chǎn)經(jīng)營所急， 想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。 第二十九條為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息， 如價格行情等， 采購人員必須