項目部管理制度匯編(共19頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上主要管理制度 項目日常管理規(guī)范1、項目所屬人員必須緊密團結在以項目經(jīng)理核心的領導團周圍，服從項目部工作分配及安排，努力完成本職工作，為各項工作的順利開展貢獻自己的力量。2、項目人員要以整潔的儀表出現(xiàn)在施工現(xiàn)場，維護企業(yè)的形象，保持良好的精神風貌。 3、項目人員要以本企業(yè)利益為重，積極維護和爭取企業(yè)利益，個人服從項目，項目服從公司，同心同德努力提高經(jīng)濟效益。4、努力鉆研本職業(yè)務，加強學習，擴大知識面，更新知識，以適應當前施工生產(chǎn)技術發(fā)展的需要。5、嚴格執(zhí)行公司、項目部的各項管理規(guī)定，自覺遵守規(guī)章制度，服從管理，維護執(zhí)行項目經(jīng)理部的各項決定，顧全大局，不違章違紀。6、在工

2、作中既要做好分工，又要搞好協(xié)作，樹立“一盤棋”的思想，工作中杜絕推諉、扯皮，一切行為以施工大局為重。7、要保持思想的純潔性，自覺抵制不健康思潮的侵蝕，嚴禁參加違法活動。8、樹立廉潔奉公思想，不以權謀私，嚴禁找各合作方（架子隊、分包、供應商等）“吃”“拿”“卡”“要”，收取回扣和接受賄賂，不接受合作方的請吃，不接受合作方送的禮物。9、在與建設單位、設計單位、監(jiān)理單位、質檢站等單位的工作溝通交流中，要注意自身的形象，自覺維護項目利益和集團公司的利益。10、要按項目經(jīng)理部規(guī)定出勤，按時上下班，不遲到不早退，嚴格執(zhí)行項目經(jīng)理部的考勤制度和請銷假制度，工作時間不外出辦私事。11、遵守文明公約，做文明市民

3、，愛護公物，自覺遵守公共秩序，講究社會公德，舉止文明，做一個健康向上的好市民。12、敢于同壞人壞事做斗爭，維護正義，樹立正氣，自覺抵制不正之風。成本管理制度依據(jù)集團公司、分公司成本管理的相關制度，以成本創(chuàng)效為出發(fā)點，特制訂成本管理制度如下：一、項目收入計劃1. 認真熟悉圖紙及甲方合同，編制收入計劃。2. 根據(jù)設計變更洽商記錄和時間情況，應根據(jù)“技術先行、手續(xù)先行”的原則進行。項目技術人員應第一時間編制變更洽商報告上報甲方，并努力爭取甲方盡快辦理簽認后進行施工，成本人員應全力配合和跟蹤。成本人員根據(jù)簽認的技術洽商資料及時辦理經(jīng)濟變更洽商、單價調(diào)整、工程索賠等工作。3. 根據(jù)工程進度，辦理月份驗工

4、計價，做好工程款的回收和支付工作，并建立核算臺帳。4. 結算資料整理、結算書編制。工程完工成本人員應立即收集、整理、完善有關結算資料，并編制結算征求意見表，征求項目主要管理人員、意見后編制結算書，結算書編制完成后經(jīng)項目部經(jīng)理審批后報分公司審批。二、項目成本計劃（一）分包計劃1. 通過對施工圖紙和工程本體分析，確定本工程需進行工程分包和勞務分包的內(nèi)容，編制分包計劃。2. 分包計劃經(jīng)過項目部討論后向分公司匯報。（二）材料計劃包括施工總備料計劃和月份材料需用計劃。1. 在工程開工后，項目技術負責人組織各專業(yè)工程師編制本工程的總備料計劃，項目經(jīng)理審核簽認后，報分公司物資部。2. 項目材料室根據(jù)總備料計

5、劃，在項目成本的配合下編制招標文件選擇供應商。3. 專業(yè)技術人員負責編制月份材料需用計劃。（三）項目技術負責人根據(jù)主要施工方案的確定，編制機械設備需用計劃。（四）降低成本措施及降低成本計劃1. 工程項目降低成本措施在預算成本的基礎上，以技術組織措施為依據(jù)進行編制。2. 項目經(jīng)理組織各業(yè)務科室人員對施工圖預算、分包計劃、材料計劃、施工組織設計進行認真的分析，在此基礎上制定出施工中的降低成本計劃和實施措施。在降低成本計劃中應明確所應達到的經(jīng)濟效益目標。3. 降低成本措施應包括節(jié)約勞動力、節(jié)約材料、節(jié)約機械臺班費用、節(jié)約施工管理費、節(jié)約臨時設施費和節(jié)約資金等各項內(nèi)容。（1）在施工中合理安排工序，優(yōu)化

6、施工組織，推廣應用先進技術和新型材料。（2）在主要材料的采購工作中要認真選擇分供方，在滿足質量的前提下，施行招投標，做到“貨比五家”，選擇價廉物美的材料。（3）施工過程中要嚴格工藝標準，確保工程質量，杜絕返工浪費。（4）加強施工現(xiàn)場管理和成品保護工作，避免材料和半成品在施工中的損失和浪費。（五）資金使用計劃合理地籌集和運用資金，有利于提高項目的盈利能力。在工程開工初期，項目財務應制定材料費用、人工費以及其它費用的支付原則，根據(jù)施工總進度安排編制項目費用支出計劃，報項目經(jīng)理審批。三、成本控制制度（一）工程項目成本控制是指在施工生產(chǎn)中，對項目成本形成過程中發(fā)生的偏差進行持續(xù)的預防、督促和糾正，使項

7、目成本費用限制在計劃成本的范圍內(nèi)，以達到控制成本提高效益的目的，工程項目成本控制通常采用組織措施、技術措施和經(jīng)濟措施三種方式。（二）采取組織措施控制項目成本的核心內(nèi)容是落實成本責任制。通過界定項目各崗位人員在成本工作中應擔負的責任，明確各業(yè)務科室所承擔的降低成本指標，并加強考核工作來落實成本責任制。此項工作由項目總工和成本經(jīng)理負責。（三）采取技術措施控制項目成本的工作由項目技術負責人主持。1. 在施工準備階段，做出多種施工方案，進行技術經(jīng)濟比較，然后確定利于縮短工期、提高質量、降低成本的最佳方案。2. 在施工過程中，貫徹執(zhí)行各種降低消耗、提高工效的新工藝、新技術、新材料等技術措施。3. 在竣工

8、驗收階段，注意保護成品，縮短驗收時間，提高交付使用效率。（四）采取經(jīng)濟措施控制項目成本，此項工作由成本經(jīng)理負責。1. 抓好計劃成本的貫徹實施工作，努力將實際成本控制在計劃成本之內(nèi)。2. 以合同的形式加強對分包單位的經(jīng)濟約束。分包合同應明確規(guī)定分包工程完成后，應通過項目質檢員驗收，方能結算工費，出現(xiàn)返工返修時，浪費的材料費、機械臺班費由應負責任的分包單位承擔。如果該分包單位不能在規(guī)定的時間內(nèi)返工返修到位，項目可安排別的單位處理，工費從原責任單位工費中扣減支出。（五）材料費成本支出控制1. 材料室主任負責將材料費成本降低指標從材料采購成本、材料使用成本、庫存損耗等方面進行分解，制定措施，實現(xiàn)各項分

9、解后的具體指標。2. 材料采購時，做好詢價工作，堅持“貨比五家”的原則。在保證產(chǎn)品質量的前提下，盡量降低采購成本。平均材料費用支出應低于市場價格，單項材料費用支出不應高于同類產(chǎn)品市價的5，同時該采購材料應盡量控制在預算人格范圍內(nèi)。3. 嚴格執(zhí)行定額發(fā)料制度，施工隊不能超量存料，以防材料外流。4. 周轉料不用時，應及時組織退場，以減少無用的租金支出。5. 做好庫存物資的盤點工作，加強材料的月份核算，及時發(fā)現(xiàn)問題，堵塞漏洞。（六）工費成本支出控制：1. 工費采用單價包干形式：項目同勞務隊簽訂勞務分包合同時，簽訂單價包干合同，以完成的工程量結算工費，一般不存在雜工費用支出。2. 特殊情況不屬于各分包

10、單位的責任范疇的零星用工，由工程經(jīng)理當天填寫派工單、當天驗收、當天辦完手續(xù)。派工單應填寫派工原因、人數(shù)、任務完成起始時間。派工單必須在派工任務發(fā)生一周內(nèi)，交給計劃財務部。3. 每月工費結算時，須由質檢人員、項目技術負責人、工程經(jīng)理、材料室主任，對工程量完成情況、質量情況、材料耗用情況進行確認，對施工隊未履行合同要求應扣減工費的數(shù)額進行確認后，方可予以結算。（七）機械費成本支出控制：1. 對機械設備進行租賃使用時，項目技術負責人應組織技術人員和機械管理人員對機械設備進行考察，檢查其各項技術指標是否滿足施工要求，確保進場設備的使用可靠性。2. 租賃機械設備應注重結合工程進度，合理調(diào)配以提高機械的使

11、用率，盡量做到不停機不閑置。3. 機械設備不用時，應及時組織退場，以減少無用的租賃費用支出。四、項目分包結算制度1. 工程分包結算及勞務分包結算必須嚴格執(zhí)行合同、項目部及分公司的有關規(guī)定。2. 按月進行計量。3. 計量前分包必須向項目部提交已完工程月結算申請表，各科室相關人員必須根據(jù)各自業(yè)務范圍對分包商的當月工作表現(xiàn)做出意見，對需要進行罰款處理的也應提出，并將罰款單附后。填寫內(nèi)容由科室負責人予以核實并簽字確認。4. 對分包商提出的經(jīng)濟洽商必須要有項目經(jīng)理、工程經(jīng)理、項目總工、成本經(jīng)理共同簽認方可予以結算。5. 嚴禁項目部任何人員私自對分包商進行罰款處理，項目部對分包商的罰款以及管理性質收費應從

12、其結算中扣除或交納現(xiàn)金，現(xiàn)金交項目部財務。對項目部違規(guī)人員處以違規(guī)金額的雙倍罰款。6. 為加強項目部成本的過程控制力度，項目部成本人員必須在每月25日前完成對分包商的月結算。五、風險規(guī)避制度1. 無論專業(yè)分包、勞務分包、機械、材料，進場以前必須談好價格，并雙方簽字確認。2. 無法事前確認的，必須于事后7日內(nèi)確認。3. 單個合同金額超過100萬的分供商合同前談判必須會同分公司相關部門共同談判。4. 對于重要分供商應組織項目部相關部門、會同分公司相關部門進行考察。財務管理制度一、收款1. 依據(jù)合同每月25日，我項目部向監(jiān)理單位、審計單位、建設單位、投資評審單位上報當月計量款，并上報撥款申請。2.

13、工程技術部門由總工牽頭于每月22日向計劃財務部門提供當月工程量。3. 計劃財務部每月23日匯總完，經(jīng)成本經(jīng)理或計財部部長審核后報項目經(jīng)理審批。4. 項目部安排專人每月2229日進行計量、撥款申請的簽字程序，簽字程序完成后，應留存一份原件。二、項目部付款流程1. 計劃財務部每月25日將勞務、專業(yè)分包等結算資料匯總并進行審核，26日項目部經(jīng)理審批完畢，并于28日前將結算資料向分公司造價部匯報。材料結算由項目物資部進行結算日期同上。2. 計財部每月4日前將應付款項，填寫資金支付申請表，報分公司各部門審批，于10日前必須簽字完畢，并報給分公司財務部。3. 分公司財務部通知項目計財部或物資部后付給勞務隊

14、（分包單位）、材料供應商，勞務隊（分包單位）、材料供應商負責人或有委托書（原件）的委托人當時在支票存根、結算付款臺帳和支票本上簽字。4. 計劃財務部要有獨立的付款臺帳，以便核對。5. 材料費（同上，計劃財務部改為材料室）三、報銷制度及流程1. 需要借款的事情，本人填寫借款申請，經(jīng)項目經(jīng)理批準后到計財部領取現(xiàn)金或支票。2. 各項費用的開支憑原始發(fā)票由經(jīng)辦人填制單據(jù)報銷粘貼單，經(jīng)辦人需使用簽字筆或鋼筆簽字；3. 發(fā)票取得的途徑需同收款單位名稱一致，發(fā)票所列的內(nèi)容與所購物品相符，材料、辦公用品及勞保用品需附明細單，計劃財務部人員審核未通過的原始單據(jù)，不予報銷。4. 辦公家具、設備、資料等的添置需經(jīng)相

15、關管理人員登記簽字后報銷；5. 使用支票報銷的業(yè)務，需填寫支票存根，并連同借款單據(jù)一并提供給計劃財務部辦理；6. 計劃財務部根據(jù)以上手續(xù)履行后的報銷單據(jù)予以報銷，并有權拒絕簽字不全的單據(jù)；7. 報銷流程：計劃財務部審核交由計劃財務部辦理報銷經(jīng)辦人將原始單據(jù)填制報銷粘貼單經(jīng)辦人交由項目經(jīng)理簽字審批材料管理制度1. 進場材料必須“貨比三家”，保證“物美價廉”。2. 按照材料計劃及時進場，并會同計劃提交人檢查驗收進場材料和物資。3. 進場材料或物資原始單據(jù)上必須注明材料單價。4. 材料合同、材料計劃、材料點驗、材料核算等各種資料及時收集、建檔，制作各種報表，填寫所需的各種質量記錄及表格，并要求記錄準

16、確、清楚，保證材料業(yè)務賬物、賬賬相符，列銷與消耗同步。采購計劃的整理、歸檔。5. 每月進場材料清單必須報計劃財務部和項目經(jīng)理。6. 根據(jù)材料保管員入庫單和其它小票與廠家發(fā)票開設點驗單入帳；根據(jù)保管員發(fā)料本的記錄開設發(fā)料單（包括主體和臨設）；編制材料收支存月報表和其它上報的資料。7. 按計劃和合同供應單位、單價結算，對所進材料無合格證，材質證明或試驗報告單，或沒有本項目材料（保管）人員簽字的收條有權拒絕結算。8. 根據(jù)材料保管員入庫單和其它小票與廠家發(fā)票開設點驗單入帳；根據(jù)保管員發(fā)料本的記錄開設發(fā)料單（包括主體和臨設）；編制材料收支存月報表和其它上報的資料。9. 材料的付款計劃：每月編制上月的材

17、料資金付款計劃，包括合同總金額，應付金額、已付金額、應付金額報經(jīng)理審批.10. 監(jiān)督現(xiàn)場材料的使用情況，對施工隊簽訂材料使用目標協(xié)議。11. 需要甲方簽認價格的材料及時簽認價格。12. 監(jiān)督檢查材料管理人員工作完成情況。機械管理制度1. 由總工程師牽頭，會同工程管理部做好機械使用計劃。計劃中必須列名：機械名稱、型號、進場時間、出場時間，項目經(jīng)理簽字審批后，由計財部牽頭，會同物資部共同確定機械設備分包商。2. 機械進場前必須談好價格，并報計財部備案。3. 機械進場施工前，必須報相應資料到安質部。安質部確認可以施工的才能施工。對于不符合安質部要求，又急需使用的機械，限期上報資料，如未能按時按要求上

18、報資料，安質部可以停止對該機械的使用。4. 機械交由工程管理部使用，每日使用完畢后，按照分公司規(guī)定填寫相應臺班票據(jù)。工程管理部每周匯總一次，交由物資部與分包商對賬。5. 每月25日前將機械分包商的月臺班清理完畢，不得遺漏，不得重復計取，獎勵和罰款也應同時清理。6. 對于機械施工過程中的違規(guī)施工、違規(guī)操作，項目部人員要及時制止并進行教育。對于屢教不改的可以處以罰款，嚴重者清除出場。7. 未能列入計劃又急需使用的機械，需淡季填寫機械使用計劃表，并報項目經(jīng)理簽字后方可進場?？冃Э己酥贫葹榧訌婍椖抗芾?，提高項目管理人員素質。逐步提高員工的管理水平，使項目實現(xiàn)規(guī)范化、標準化、科學化管理。逐步適應市場發(fā)展

19、的需要。特制本制度，共5條，每條20分，滿分為100分。90分以上為優(yōu)秀，90分以下-70分為合格。70分以下為不合格。1. 項目員工每月出勤必須滿足28天。無故遲到早退，每次扣2分。（20）2. 按照每月進度計劃完成本職工作，未能完成者由績效考核小組視完成情況給分。（20）3. 由于員工管理不到位及玩忽職守給項目造成損失的。500元-1000元，扣2分。1000元以上-2000元?？?分。2000元以上?？?0分。（20）4. 分公司及集團相應項目部門來檢查對項目相關部門提出不合格的，酌情扣分。（20）5. 項目部組織每周對辦公室環(huán)境衛(wèi)生進行檢查，最后一名每次扣2分。（20）?？冃Э己诵〗M：

20、2011年1月：付國棟、于建利、劉勃成、寧寶志、張 銘2011年2月：瞿天亮、于春華、成守坤、李占峰、萬世友2011年3月：于建利、萬世友、張 銘、于春華、成守坤2011年4月：付國棟、劉勃成、瞿天亮、寧寶志、李占峰2011年5月：付國棟、于建利、瞿天亮、劉勃成、張 銘2011年6月：瞿天亮、于建利、成守坤、張 銘、寧寶志績效獎金的發(fā)放：績效獎金1000元。90分以上（含90）1000元；90分-70分（含70），每分10元；70分-50分（含50），每分5元；50分以下無獎金。績效獎金按月以現(xiàn)金形式發(fā)放?？记谝?guī)定1、項目部人員的考勤一律采取上班簽到的辦法，上午7：50準時收簽到表，任何人不得

21、代簽或補簽，不得弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)，每人次罰款50元。因夜間值班或臨時性任務必須由部門領導簽注原因，沒有請假，又沒有部門領導簽認的視為遲到或曠工。2、考勤管理人員，必須嚴格按制度管理考勤，不得講人情，縱容他人弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)每人次罰考勤管理人員50元。3、考勤管理人員分別按探親、事假、工傷、婚假、喪假、計劃生育假、曠工等分別填寫考勤表。4、因公外出辦事，經(jīng)有關領導批準后，其中各部室人員須經(jīng)本部負責人批準，各部負責人須經(jīng)項目經(jīng)理批準，在考勤管理人員處進行登記，并說明外出辦事理由，如未請假，一律按曠工考勤。5、項目部將不定期對出勤情況進行抽查，各部門負責人應如實反映出勤情況，不得隱瞞虛報，如發(fā)現(xiàn)

22、，給予部室負責人罰款50元/人次。工作時間未請假無故離崗者按曠工處理。6、公司及項目部委派的業(yè)務學習、培訓、考察及其它活動視同正常出勤。7、考勤結果每月公布，接受職工監(jiān)督。請銷假、休假管理制度1、休探親假，工齡假，婚育假，須提前提交書面請假申請報告，經(jīng)項目部主管領導同意、項目經(jīng)理批準后，方可休假。2、上級部門組織的外出學習、培訓，必須及時報告項目經(jīng)理部，說明學習時限，并做好工作交接。3、凡自學或自費上學人員，如占用工作時間，須提前征得項目部同意，否則一律不予批假。4、各類事假，必須提前請示，有特殊情況，本人電話請假，未請假者均視為曠工。5、各類請假須按期限返回，并向項目考勤員銷假，不得超假，如

23、遇特殊情況，必須向項目主管領導請示，經(jīng)批準同意后，可按批準日期返回，否則按曠工處理。日常請假批準時限：（1）因公出德州辦事，當天能返回工地的由各部室負責人批準，超過一天以上的由項目經(jīng)理批準。（2）事假一天以內(nèi)（含一天）由各部室負責人批準，二天以上（含二天），本人必須提交書面申請說明原因，由項目經(jīng)理批準。6、項目所有人員每月工作26天為滿勤，因此原則上一個季度休假一次，一次7天（含路程），根據(jù)工作需要，特殊情況另定。7、個人填寫休假審批單，由部門領導、項目經(jīng)理簽字同意，綜合室考勤員備案后方可執(zhí)行，如未經(jīng)同意自行離開，以曠工處理。8、因工作需要，未在當季度休假人員假期不再順延累計，服從項目統(tǒng)一安排

24、。 9、其它事宜按財務有關規(guī)定執(zhí)行。辦公用品管理制度為了進一步加強項目辦公用品管理，做到有計劃、有標準、有監(jiān)督、有保管，流程清晰，節(jié)點明確，責任到人，嚴控成本，杜絕鋪張浪費，特制訂如下管理規(guī)定：一、每季度初，由各部門領導做常用辦公用品需用計劃，交綜合管理部核驗數(shù)量、使用人，報項目經(jīng)理、書記簽字后，由綜合管理部負責購買。如臨時需求，低值易耗品直接由綜合管理部處理；單位價格100元以上，以報告形式經(jīng)項目經(jīng)理批準后，由綜合管理部負責購買。二、綜合管理部購入辦公用品后，登記辦公用品臺帳；交資料室點驗入庫，資料員按照各部門購置計劃發(fā)放，做好發(fā)放記錄，完善簽認手續(xù)。三、辦公用品價格貴重的（如計算機、打印機

25、、照相機、移動存儲器、計算器、移動硬盤、電話等，單價在100元以上或有長期使用價值的），如本人調(diào)離項目需主動交回，否則不予辦理調(diào)離手續(xù)。四、資料員可以針對項目常用辦公用品，如紙張、墨盒等耗材，常用簽字筆，文件夾等物品，提出購買計劃，并妥善保管，以備需用。五、辦公用品一定要正確使用、妥善保管，不得故意損壞，因保管不力或有意損壞的照價賠償。辦公用品管理流程說明：第一步編制計劃第四步發(fā)放第三步點驗第二步采購第一步，各部門編制采購計劃，部門領導簽字，綜合管理部根據(jù)辦公用品臺帳審核采購計劃，沒有問題，交項目經(jīng)理簽字后方能采購。第二步，采購要保證貨比三家，減少中間環(huán)節(jié)，與質量好、價格低、付款方式優(yōu)的單位進行合作。采用集中采購方式，以一個季度為一個計劃期；如確需臨時采購的，按照一百元為分界，百元以上的，以計劃形式請示經(jīng)理批準后方能采購，百元以下，綜合管理部自行安排采購。第三步，資料員負責點驗采購的辦公用品，核實品牌、數(shù)量、質量，點驗單上簽字認可。第四步，制作填寫辦公用品發(fā)放明細單，按照各部門所報計劃限額發(fā)放，領取人在發(fā)放單上簽字確認，其余庫存保管；發(fā)放時，墨盒、硒鼓以舊換新，要放置在架子上或離地保管，并保持與窗口距離，防止雨淋或潮濕造成使用功能喪失。在日常工作中，資料員要