質量管理工作細化執(zhí)行及

1、質量管理工作細化執(zhí)行與模板目 錄第一章質量管理崗位設計與工作事項 .錯誤 ! 未指定書簽。第一節(jié) 質量管理崗位設計與目標分解錯誤 ! 未指定書簽。一、質量管理崗位設計模板 .錯誤 ! 未指定書簽。二、質量管理部門目標分解 .錯誤 ! 未指定書簽。第二節(jié) 質量管理部各崗位工作事項 .錯誤 ! 未指定書簽。一、質量管理崗位工作明細 .錯誤 ! 未指定書簽。二、進料管理崗位工作明細 .錯誤 ! 未指定書簽。三、制程管理崗位工作明細 .錯誤 ! 未指定書簽。四、成品管理崗位工作明細 .錯誤 ! 未指定書簽。五、服務質量崗位工作明細 .錯誤 ! 未指定書簽。第二章質量目標與計劃細化執(zhí)行與模板 .錯誤 !

2、 未指定書簽。第一節(jié) 質量目標管理流程與工作執(zhí)行錯誤 ! 未指定書簽。一、質量管理目標確定流程 .錯誤 ! 未指定書簽。二、質量目標確定執(zhí)行工具與模板 .錯誤 ! 未指定書簽。第二節(jié)質量管理計劃流程與工作執(zhí)行錯誤 ! 未指定書簽。第三章 采購質量管理細化執(zhí)行與模板 .錯誤 ! 未指定書簽。第一節(jié)采購檢驗流程與工作執(zhí)行 .錯誤 ! 未指定書簽。一、采購檢驗流程 .錯誤 ! 未指定書簽。二、采購檢驗執(zhí)行工具與模板 .錯誤 ! 未指定書簽。第二節(jié)供應商管理流程與工作執(zhí)行 .錯誤 ! 未指定書簽。第四章 制程質量管理細化執(zhí)行與模板 .錯誤 ! 未指定書簽。第一節(jié)制程管理流程與工作執(zhí)行 .錯誤 ! 未指

3、定書簽。一、制程檢驗流程 .錯誤 ! 未指定書簽。二、制程檢驗執(zhí)行工具與模板 .錯誤 ! 未指定書簽。第二節(jié)工序管理流程與工作執(zhí)行 .錯誤 ! 未指定書簽。第五章 產品質量管理細化執(zhí)行與模板 .錯誤 ! 未指定書簽。第一節(jié)成品檢驗流程與工作執(zhí)行 .錯誤 ! 未指定書簽。一、成品檢驗流程 .錯誤 ! 未指定書簽。二、成品檢驗執(zhí)行工具與模板 .錯誤 ! 未指定書簽。第二節(jié)半成品檢驗流程與工作執(zhí)行 .錯誤 ! 未指定書簽。第三節(jié)不合格品處理流程與工作執(zhí)行錯誤 ! 未指定書簽。第六章 質量控制管理細化執(zhí)行與模板 .錯誤 ! 未指定書簽。第一節(jié)質量控制流程與工作執(zhí)行 .錯誤 ! 未指定書簽。一、質量控制

4、流程與工作細化 .錯誤 ! 未指定書簽。二、質量控制執(zhí)行工具與模板 .錯誤 ! 未指定書簽。第二節(jié)質量標準制定流程與工作執(zhí)行錯誤 ! 未指定書簽。第三節(jié)質量管理小組工作流程與工作執(zhí)行錯誤! 未指定書簽。第七章 質量改進管理細化執(zhí)行與模板 .錯誤 ! 未指定書簽。第一節(jié)質量分析流程與工作執(zhí)行 .錯誤 ! 未指定書簽。一、質量分析流程 .錯誤 ! 未指定書簽。二、質量分析執(zhí)行工具與模板 .錯誤 ! 未指定書簽。第二節(jié)質量改進流程與工作執(zhí)行 .錯誤 ! 未指定書簽。第八章 質量成本管理細化執(zhí)行與模板 .錯誤 ! 未指定書簽。第一節(jié)質量成本控制流程與工作執(zhí)行錯誤 ! 未指定書簽。一、質量成本控制流程

5、.錯誤 ! 未指定書簽。二、質量成本控制執(zhí)行工具與模板 .錯誤 ! 未指定書簽。第二節(jié)質量成本計劃流程與工作執(zhí)行錯誤 ! 未指定書簽。第三節(jié)質量成本分析流程與工作執(zhí)行錯誤 ! 未指定書簽。第九章 質量管理體系管理細化執(zhí)行與模板錯誤 ! 未指定書簽。第一節(jié)質量體系文件編寫流程與工作執(zhí)行錯誤! 未指定書簽。一、質量體系文件編寫流程 .錯誤 ! 未指定書簽。二、質量體系文件編寫執(zhí)行工具與模板錯誤!未指定書簽。第二節(jié)質量管理體系審核流程與工作執(zhí)行錯誤! 未指定書簽。第十章 服務質量管理細化執(zhí)行與模板 .錯誤 ! 未指定書簽。第一節(jié)服務質量體系管理流程與工作執(zhí)行錯誤! 未指定書簽。一、服務質量體系建立流

6、程 .錯誤 ! 未指定書簽。二、服務質量體系建立執(zhí)行工具與模板錯誤!未指定書簽。第二節(jié)服務質量管理流程與工作執(zhí)行錯誤 ! 未指定書簽。第十一章現場質量管理細化執(zhí)行與模板 .錯誤 ! 未指定書簽。第一節(jié)5S 管理流程與工作執(zhí)行 . .錯誤 ! 未指定書簽。一、 5S 實施管理流程 . .錯誤 ! 未指定書簽。二、 5S 管理執(zhí)行工具與模板 .錯誤 ! 未指定書簽。第二節(jié)現場改善管理流程與工作執(zhí)行錯誤 ! 未指定書簽。第十二章計量器具管理細化執(zhí)行與模板 .錯誤 ! 未指定書簽。第一節(jié)計量器具采購流程與工作執(zhí)行錯誤 ! 未指定書簽。一、計量器具采購流程 .錯誤 ! 未指定書簽。二、計量器具采購執(zhí)行工

7、具與模板 .錯誤 ! 未指定書簽。第二節(jié)計量器具管理流程與工作執(zhí)行錯誤 ! 未指定書簽。第一章質量管理崗位設計與工作事項第一節(jié)質量管理崗位設計與目標分解一、質量管理崗位設計模板（一）小型企業(yè)質量管理崗位設計質量管理部崗位設計圖人員編制質量管理部經理經理級 1人來制成料程品檢檢檢主管級 3人驗驗驗主主主管管管來制成料程品檢檢檢驗驗驗專員級人專專專員員員相關說明（二）中型企業(yè)質量管理崗位設計質量管理部崗位設計圖人員編制質量控制主管質量控制專員相關說明經理級1人質量管理部經理質質成質主管級5人量量本量改檢控體進驗制系主主主主管管管管質來制成成質量本量料程品改控體專員級人質質質進制系檢檢檢專專專員員員

8、員員員（三）大型企業(yè)質量管理崗位設計質量管理部崗位設計圖人員編制經理級1人質量管理部經理A 產品B產品C產品質進制成質主管級人量料程品量質量控檢檢檢體工制驗驗驗系程主主主主主師管管管管管質質進制成質質量量料程品量量控改檢檢檢體統專員級人制進驗驗驗系計專專專專專專專員員員員員員員相關說明二、質量管理部門目標分解（一）質量管理經理崗位工作目標總體目標目標細化質量體系1. 質量體系完備， 重要內容完整， 推行全面質量管理，確保質量方針和質量目標得到全面實現建設目標2. 建立健全質量管理制度， 組織實施質量管理體系認證工作， 質量管理體系認證一次性通過率達到進料檢驗1. 確保進料的質量符合相關規(guī)定和企

9、業(yè)要求，進廠合格率達到目標2. 嚴格執(zhí)行進料檢驗規(guī)程，進料檢驗準確率達到1. 組織相關人員按照相關技術要求， 做好產品生產過程的質量檢驗工作， 制程檢驗準確率控制制程檢驗在以內目標2. 不斷改進質量，降低不合格率，力爭做到零缺陷3.對于生產過程中出現的質量問題，給予及時妥善的處理成品檢驗1.組織、指導各子公司或車間進行成品檢驗，產品檢驗準確率達到目標2. 確保產品出廠合格率達到 100%1.根據上一年度質量成本信息，組織相關人員編制年度質量成本控制計劃，并確?？刂朴嬞|量成本劃得到 100%的貫徹執(zhí)行目標2. 根據質量成本核算信息，組織相關人員分析質量成本，及時提交質量成本分析報告（二）質量檢驗

10、管理崗位工作目標目標類別目標項目進料檢驗目標細化1. 制定進料檢驗標準和程序，其重要內容完整標準及程序2. 相關制度和程序得到全面的執(zhí)行制定目標進料檢驗1.按相關標準、 要求，對原材料、 外構件等進料物資進行檢驗，進料檢驗及目標進料檢驗時率達到 100%，進料準確率達到實施目標2.在生產過程中不良物料使用投訴率不得高于3.進料檢驗結束后，及時出具檢驗單1. 在制品檢驗準確率達到，錯檢、漏檢發(fā)生率為0。防止不合格半成品流入質量控制目標下一道工序制程檢驗2. 質量異常原因的處理要在規(guī)定的時間內完成目標制程質量控制監(jiān)督保證生產質量的“人、機、料、法、測、環(huán)”各環(huán)節(jié)，以及生產現場的目標勞動紀律與文明生

11、產，領導對生產過程質量控制的滿意度評價達到分以上成品檢驗成品質量檢驗目標1. 保證交付的成品檢驗準確率達到，產品質量投訴次數不得高于次/ 年2. 成品質量異常的妥善處理要在規(guī)定的時間內完成目標不合格品管理目標對成品檢驗過程中出現的不合格品和不合格批次進行鑒定，生率為 0不合格品出廠發(fā)（三）服務質量管理崗位工作目標目標類別目標項目目標細化產品服務質量1.根據企業(yè)產品服務質量的方針，設計產品服務質量標準產品服務規(guī)范目標2.編制產品質量服務作業(yè)指導書，并確保其得到100%的貫徹執(zhí)行質量目標服務效果1.產品質量投訴解決及時率達到目標2.產品質量投訴解決率達到售后服務1.根據企業(yè)對售后服務質量的要求，編

12、制售后服務質量標準規(guī)范目標2.建立售后服務規(guī)范化體系，并確保其得到100%的貫徹執(zhí)行售后服務1.產品故障維修及時率達到 100%目標服務效果目標2.客戶滿意度評分達到分以上3.及時妥善地解決客戶提出的意見第二節(jié)質量管理部各崗位工作事項一、質量管理崗位工作明細（一）質量管理部經理工作明細表工作大項工作細化目標與成果按時完成質量管理規(guī)1. 制定質量方針，確定質量目標，編制各項質量管理規(guī)章制度制度建設章制度的編制工作質量管理制度有效執(zhí)2. 負責監(jiān)督各項質量管理規(guī)章制度的執(zhí)行工作與管理3. 全面負責質量管理體系的制定和管理，審核和認證工作組織實施質量管理體系的行率達到 100%質量管理體系認證一次性通

13、過原材料進廠合格率達1.組織進行原材料的品質檢驗工作， 對外協廠的產品質量進行檢驗到質量檢驗2.組織、指導各子公司或各車間進行生產過程中的工序檢驗工作，產品合格率達到依據技術文件對完工后的產成品進行檢驗，保證產品能夠合格出廠1.組織對各子公司或各生產車間進行例行質量檢查，對其生產過程生產過程中的廢品率中的工藝進行監(jiān)督低于質量問題處理及時率質量監(jiān)控2. 對生產過程中出現的質量問題進行妥善處理達到 100%3.控制不合格品出現的幾率，制定不合格品的預防和糾正措施，并不合格品的預防和糾予以督導執(zhí)行正措施及時完成質量分析報1.監(jiān)督、檢查質量記錄， 組織分析質量數據， 編制質量分析報告告的編制工作質量分

14、析2.處理質量異常，協助處理客戶投訴與退貨的調查、原因分析，并質量異常處理及時率擬訂改善措施達到質量檔案質量管理文件無丟失、安排人員對生產過程中的質量記錄進行收集、整理及歸檔管理管理損壞等現象1.組織質量控制人員、質量檢驗人員學習專業(yè)技術知識，建立一支培訓計劃完成率達到高素質的質量控制、質量檢驗隊伍部門檢驗工作及時完成率人員2. 負責部門員工日常工作的安排、任務分配達到管理部門員工綜合考核評3. 負責本部門員工的聘用以及下屬員工工作的督導、評價與考核分在分以上（二）質量工程師工作明細表工作大項工作細化目標與成果及時編制質量檢驗規(guī)1.制定企業(yè)各種產品的質量檢測規(guī)程編制產品質程量檢驗規(guī)程產品質量檢

15、驗規(guī)程得2.質量檢測規(guī)程經領導審批后負責組織執(zhí)行到 100%的貫徹實施原材料進廠合格率達1. 檢驗原材料的品質到 100%采購供應商評估合格質量檢驗2. 管理外協部件供應商評估產品質量率達到%產品出廠合格率達3. 根據質量體系的要求，對開發(fā)和制作的產品進行質量檢驗100%產品出廠合格率達到1. 對產品質量進行控制，確保產品質量達到合格標準100%客戶滿意度評價達到質量監(jiān)控2. 協助質量管理部經理解決客戶和供應商提出的質量問題分以上合理化建議被采納的3. 對產品質量問題提出改進建議，持續(xù)改善產品質量數量（三）質量控制主管工作明細表工作大項工作細化目標與成果1.根據企業(yè)總體質量方針的規(guī)定，草擬質量

16、控制相關制度，經批準各項檢驗規(guī)程得到全后組織執(zhí)行面執(zhí)行質量檢驗及時編制質量保證計2.針對產品特點，制訂批量生產質量保證計劃和質量檢驗規(guī)范劃和質量檢驗規(guī)范1.按企業(yè)規(guī)定對各子公司或各生產車間進行生產過程中的質量控產品出廠合格率達到制100%質量問題處理及時率質量控制2. 對生產過程中的工藝進行監(jiān)督、檢查達到 100%中間品的質量合格率3.對生產過程中中間品的品質進行跟蹤控制達到 %質量改進措施提出的1.分析產品質量問題和客戶意見并提出質量改進措施質量分析及時性、有效性與改進質量控制問題有效解2.對質量控制中出現的問題提供技術性建議決率達到 %二、進料管理崗位工作明細（一）進料檢驗主管工作明細表工

17、作大項工作細化目標與成果1.負責組織檢驗人員按照進料檢驗標準和檢驗規(guī)范，實施進料檢進料檢驗標準和檢驗進料檢驗管理驗工作規(guī)范得到 100%執(zhí)行2.負責開展材料檢驗工作進料檢驗準確率達到質量異常問題處理及進料質量1.妥善處理進料質量異常問題時率達到異常處理2.協助采購部門處理不合格材料的退貨工作及時出具檢驗報告及時編制供應商質量1.負責組織制訂供應商質量計劃，并監(jiān)督實施供應商計劃質量評估采購供應商評估合格2.負責供應商審核評估及過程控制工作率達到 %（二）進料檢驗專員工作明細表工作大項工作細化目標與成果1. 按照相關標準、要求、檢驗方法和采購檢查程序，對原材料、檢驗準確率達到外購件、外協件、包裝物

18、等進行檢驗進料檢驗2. 按照企業(yè)規(guī)定的分類檢驗方法，對部分需進行分選檢驗的零件錯檢、漏檢發(fā)生率為0進行檢驗，防止不合格品入庫并投入使用表格填制的準確率達1.按照質量檢驗規(guī)程的要求，填制進料檢驗表進料檢驗到 100%資料管理及時編制進料檢驗報2.對所檢物品的質量情況進行統計、分析和上報告計量器具使用符合相1.嚴格按照檢驗器具操作規(guī)程，使用計量器具關規(guī)定檢驗器具管理檢測設備、儀器的完好2.負責各種檢測設備、儀器的使用與保管的管理工作率達到（三）采購檢驗專員工作明細表工作大項工作細化目標與成果1.按照采購檢驗標準、要求、檢驗方法和采購檢查程序，對采購采購檢驗準確率達到物料進行檢驗采購檢驗2.協助采購

19、部門處理不合格材料的退貨工作及時出具檢驗報告采購檢驗報表提交的3.對所檢物品的質量情況進行統計、分析和上報及時率達到 100%供應商質量評估合格1.負責實施對供應商質量的評估，為供應商提出質量改進建議率達到供應商管理2.保持與供應商良好的合作關系，與供應商就價格、采購數量、供應商滿意度評價達采購質量等事項進行溝通到分以上三、制程管理崗位工作明細（一）制程檢驗主管工作明細表工作大項工作細化目標與成果1.制定制程檢驗標準，經領導審批后組織實施及時編制制程檢驗標準2.組織相關人員根據檢驗標準和要求，對半成品、制品的產錯檢、漏檢發(fā)生率為0制程檢驗管理品及工序質量進行檢測制程檢驗報表填制符3. 根據制程

20、檢驗結果，填制制程檢驗報表合質量管理規(guī)程及時處理質量異常的建制程質量異常管理對生產質量異常提出意見和建議議對車間生產的產品進行跟蹤、統計，編制質量分析報告，控信息統計與分析及時提交質量分析報告制產品在生產進程中的質量（二）制程檢驗專員工作明細表工作大項制程檢驗實施工作細化1. 負責在制產品工藝、技術指導文件及首件的確認與檢查工作，監(jiān)督質量工藝標準得到執(zhí)行目標與成果質量工藝標準得到100%執(zhí)行2.核對生產物料清單，監(jiān)督制程原、輔料的使用情況，對于不符制程原、輔料檢驗準確合質量標準的原、輔料要退回倉庫率達到3.對生產過程中出現的不合格品和不合格批次進行鑒定，防止在不合格品鑒定準確率生產制造過程中檢

21、查出的不合格品流入下一道工序達到生產設備、工裝完好率4. 巡查生產設備、工裝的完好狀況，確保產品質量達到 100%5.對制程檢驗工作中的產品質量信息進行收集、分析并將相關信信息收集及時、全面息向領導反映制程檢驗表 填制準1.按照質量檢驗規(guī)程要求，填制制程檢驗表，做好質量記錄制程檢驗確率達到 100%資料管理及時編制制程檢驗報2.對所檢物品的質量情況進行統計、分析和上報告計量器具使用符合相1.嚴格按照檢驗器具操作規(guī)程，使用計量器具關規(guī)定檢驗器具管理檢測設備、儀器完好率2.負責各種檢測設備、儀器的使用與保管的管理工作達到（三）工序檢驗專員工作明細表工作大項工作細化目標與成果1.監(jiān)督產品生產過程中的

22、工序質量， 防止不合格品流入下一道工不合格品流入下一道序工序次數為 0工序關鍵點的漏檢率工序檢驗實施2.負責生產工序關鍵點的質量檢驗工作為 03.在現場監(jiān)督過程中，一旦發(fā)現工序質量出現異常波動，要及時不合格品鑒定準確率分析原因并采取措施達到工序檢驗表 填制準1.按照質量檢驗規(guī)程要求，填制工序檢驗表，做好質量記錄工序檢驗確率達到 100%資料管理及時編制工序檢驗報2.對所檢物品的質量情況進行統計、分析和上報告四、成品管理崗位工作明細（一）成品檢驗主管工作明細表工作大項工作細化目標與成果檢驗標準制定的規(guī)范1. 制定成品檢驗標準，經相關領導批準后組織實施性與完善性成品檢驗管理2. 組織、指導成品檢驗

23、專員做好成品檢驗、抽樣檢驗工作檢驗準確率達到檢驗報告出具的及時3. 根據成品檢驗結果撰寫檢驗報告率達到 100%提出的意見和建議被1. 對生產質量異常提出意見和建議采納的次數成品質量分析2. 建立新產品分析制度，做好新產品的檢驗工作，及時提出新產質量鑒定報告出具的品質量鑒定報告及時率達到100%（二）成品檢驗專員工作明細表工作大項工作細化目標與成果1.嚴格按照成品檢驗規(guī)程及其他相關規(guī)定進行成品抽樣和檢驗檢驗準確率達到成品檢驗工作2.按照企業(yè)規(guī)定的抽檢方法檢驗，防止不合格成品入庫錯檢、漏檢發(fā)生率為 0成品檢驗表 填制準1.按照質量檢驗規(guī)程的要求，填制成品檢驗表成品檢驗確率達到 100%資料管理及

24、時編制成品檢驗報2.對所檢物品的質量情況進行統計、分析和上報告單計量器具使用符合相1.嚴格按照檢驗器具操作規(guī)程，使用計量器具檢驗儀器、關規(guī)定設備管理檢測設備、儀器完好率2.負責各種檢測設備、儀器的使用與保管的管理工作達到（三）出貨檢驗專員工作明細表工作大項工作細化目標與成果1. 對待發(fā)運產品完成最后一次出庫前的檢驗，認真核對出庫單與產品出廠合格率達到實際備貨的品種、數量及包裝情況100%出庫檢驗裝運過程中差錯率為2. 及時糾正單、實不符問題，確保裝運過程中無差錯0及時編制產品檢驗報1. 根據客戶要求，出具產品檢驗報告出貨檢驗告資料管理出貨檢驗報表上交及2. 對所檢物品的質量情況進行統計、分析和

25、上報時率達到 100%五、服務質量崗位工作明細（一）服務質量主管工作明細表工作大項服務質量體系管理售后服務管理客戶投訴管理客戶關系管理工作細化目標與成果完成服務質量體系1. 建立、完善符合服務質量目標的服務質量體系文件的編制工作服務質量體系得2. 落實、指導并監(jiān)督服務質量體系的執(zhí)行情況到 100%執(zhí)行售后服務提供及1. 根據客戶的要求，安排相關人員進行售后服務和技術服務時率達到及時編制售后服2. 根據企業(yè)要求，組織編寫月、季、年度售后服務總結報告務總結報告1. 妥善處理和解決客戶提出的問題，如有重要問題或信息要及時向領客戶投訴解決率導反映達客戶滿意度評分2. 了解客戶需求，降低客戶投訴率，提高

26、客戶滿意度達到分以上1. 建立科學的客戶關系管理信息系統，組織對企業(yè)所有客戶進行分類領導對客戶關系統計，按不同客戶的類型進行關系維護工作，全面提升企業(yè)的服務質維護滿意度評價量和客戶滿意度達到分以上針對客戶的回訪2. 根據需要，組織人員對客戶進行各種形式的回訪與調查率達到（二）服務質量監(jiān)控專員工作明細表工作大項工作細化目標與成果1.通過電話、網絡及其他恰當的方式對售后服務過程進行監(jiān)控，并填監(jiān)控記錄填寫及寫監(jiān)控記錄時、準確服務監(jiān)控2.根據監(jiān)控情況，對服務人員的服務質量進行評價評價客觀、準確及時提交服務質3.根據服務質量監(jiān)控狀況，每月提交服務質量分析報告量分析報告1.受理客戶投訴，妥善處理客戶提出的

27、問題客戶投訴受理信息記錄完整、 準2. 對客戶的投訴做好相應的記錄并將相關信息反饋給服務質量主管確第二章質量目標與計劃細化執(zhí)行與模板第一節(jié)質量目標管理流程與工作執(zhí)行一、質量管理目標確定流程工作目標知識準備關鍵點控制細化執(zhí)行流程圖1為企業(yè)企業(yè)質量1質量方1組織制定企業(yè)質量目標的質量管管理方針針制定的理工作提1 1 質量管理部根據國家、依據及其供指導方地方及行業(yè)相關規(guī)定、 企業(yè)的企業(yè)質量包含的內向質量管理方針、 相關部門提供管理方針容2確保企的信息擬訂企業(yè)的質量管理控制程序2質量目業(yè)完成質目標1組織制定企業(yè)質量目標標實施過量目標并12 市場營銷部提供客戶需程控制標2企業(yè)內外部環(huán)境分析實現其戰(zhàn)求調查

28、分析報告、 產品市場競準略目標爭情況等信息3擬訂質量目標4確定質量目標5質量目標分解與實施2. 企業(yè)內外部環(huán)境分析質量管理部根據市場營銷部提供的相關信息， 結合企業(yè)產品實際情況分析企業(yè)內外部競爭環(huán)境質量目3. 擬訂質量目標標 控 制 程序31質量管理部在上述工作的基礎上，擬訂質量目標32質量管理部經理對擬訂質量目的質量目標進行審核并提出標控制程相關的反饋意見后報總經理序審核4確定質量目標制定出的質量目標應與企業(yè)的發(fā)展現狀相適應，同時隨著企業(yè)內外部環(huán)境的變化（產品的變化、市場環(huán)境的變化、技術水平的提高等） 而不斷改進和完善質量目5質量目標分解與實施標展開表51質量目標確定后，質量管理部將審批通過

29、的質量目標下發(fā)各責任部門52質量目標的分解，最終目的是為實現企業(yè)總的質量目標二、質量目標確定執(zhí)行工具與模板（一）質量目標分解表質量目標實施部門目標與目標值實施對策負責單位或負責人配合單位完成時間檢查人（二）質量目標管理統計月報表單位：填寫日期：目標完成數對策措施完成數建立標準備序號目標本月方針項目技術經方針標準貫徹方針圖號編碼完成數圖號編碼濟效益圖號項數注日期單位負責人：制表人：第二節(jié)質量管理計劃流程與工作執(zhí)行一、質量管理工作計劃單部門負責人部門職責概述目前質量狀況不良原因分析二、質量管理計劃實施檢查表編號：質量管理計劃項目名稱執(zhí)行部門實施情況檢查結論檢查人：日期：改進措施實施驗證驗證人：日期

30、：第三章采購質量管理細化執(zhí)行與模板第一節(jié)采購檢驗流程與工作執(zhí)行一、采購檢驗流程工作目標知識準備關鍵點控制細化執(zhí)行流程圖確保采購1合格供1收貨作業(yè)物資的數應商的選量、規(guī)格、擇11 供應商將企業(yè)所采購的品種和質2供應商物料送達相應的地點， 采購部量等方面檔案管理組織人員進行收貨作業(yè)1收貨作業(yè)2填送檢單3收到進料檢驗通知單達到國家12 相關工作人員根據訂1訂購和企業(yè)規(guī)購單和送貨單對物料的單定的標準種類、型號、包裝等進行清點2送貨工作單2填送檢單物料檢查無誤后， 采購人進料檢員填寫送檢單 ，送交質量驗通知單管理部3收到進料檢驗通知單質量管理部收到倉儲部進料檢的進料檢驗通知單后，質驗通知單量管理部負責人

31、安排采購物資的檢驗工作4組織驗收41 質量管理部工作人員對采購質量采購物資進行檢驗控制程序42 進料檢驗依據檢驗控制進料檢驗標準進行控制標準5出具檢驗報告檢驗報質量管理部對物料進行檢驗告后，出具檢驗報告6辦理入庫或退貨手續(xù)61 檢驗合格的物料，由倉貨物入儲部辦理入庫手續(xù)庫單62 檢驗不合格的物料，將1不合格開具的不合格通知單 和進通知單料檢驗記錄表 交由質量管理2進料檢部經理審核驗記錄表二、采購檢驗執(zhí)行工具與模板（一）設備采購驗收單設備名稱規(guī)格型號數量制造廠商出廠日期出廠編號檢驗類別檢驗合格證份使用說明書份配套資料檢驗報告份驗收記錄份包裝情況外觀檢查設備外觀附屬工具、機械一覽表名稱規(guī)格應有數量

32、實有數量驗收結果檢驗員日期（二）材料檢驗報告表編號：填寫日期：材料名稱材料規(guī)格數量采購單位采購日期檢驗員檢檢驗項目檢驗標準檢驗結果判定備注驗12345合格不合格記錄質量管理部經理質檢員倉庫驗收記錄驗收數量足溢交短缺（三）零件質量檢驗表零件編號：零件名稱：號碼：檢驗參考檢驗檢驗抽樣方法檢驗備注項目圖號方法設備抽樣數合格質量水平結果（四）零件檢驗報告表編號：填寫日期：采購單號零件名稱料號數量抽樣結果記錄檢驗項目標準合格數123456檢驗結果檢驗員復核（五）材料試用檢驗通知單編號：填寫日期：委托單位倉庫采購部其他通知單位檢驗室技術室生產科通知日期檢驗試用日期檢驗性質破壞性檢驗非破壞性檢驗檢驗項目檢驗

33、數量檢驗試用結果檢驗員委托者單位主管質量管理部經理（六）進廠檢驗情況日報表驗收單號物料名稱物料數量抽驗數量抽檢結果供應商備注1234第二節(jié)供應商管理流程與工作細化一、供應商調查表供應商名稱稅號企業(yè)性質企業(yè)曾用名注冊資金所屬國家所屬地區(qū)所屬城市聯系人郵政編碼聯系電話詳細地址企業(yè)說明以下為財務信息開戶行付款條件付款方式二、供應商質量檢查表供應商類別供應商基本資料協作廠商試用廠商廠商名稱地址供應的原材料、加工品名稱經辦人員姓名及職務聯系方式檢驗時是否遵守相關規(guī)定檢驗方式原材料供應商外協加工商進料檢驗管理制程檢驗進料檢驗時對不合格品的處理進料檢驗驗收單的管理按規(guī)定的標準操作檢查記錄的管理不合格品的處理

34、檢驗方式成品檢驗組織管理其他被退貨時所采取的措施專業(yè)技術人員比例緊急訂單處理能力生產水平需要本企業(yè)協助的事項三、供應商質量統計表供應商規(guī)格批量數量不合格數不合格率退貨記錄備注四、供應商不合格品記錄表年度：月份：編號：供應商產品規(guī)格數量單位檢驗記錄不合格率不合格通知單編號備注五、供應商服務質量評估表供應商代號聯系人供應材料零件考核期限年月日年月日考核內容分數評估得分進料合格率供貨質量生產投訴不良率交付的及時率交付記錄樣件送交及時率配送差錯率在市場平均價格中處于（偏價格水平高、基本持平、偏低）的狀態(tài)質量問題處理其他提供技術支持得分總計六、供應商綜合管理評審表名稱提供產品規(guī)模法人代表供應商廠址基本情況聯系人職務電話傳真主要生產設備主要檢測工具較優(yōu)良中差得評審內容差分543101質量體系建設及執(zhí)行情況管理水平2職責分工是否明確3相關工作人員是否得到有效的培訓1生產效率2有無適當的緊急訂單處理方式與能力生產與設3產品質量備管理4工作場地是否清潔、整齊5設備