一季度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

1、第 4 期 道外區(qū)財(cái)政局預(yù)算科 2009年4月13日一季度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況一季度全區(qū)財(cái)政總收入完成37,276萬(wàn)元，為年預(yù)算的23.2%，比上年同期增長(zhǎng)29.4%，其中:上劃中央收入完成17,687萬(wàn)元，為年預(yù)算的29.7%，比上年同期增長(zhǎng)32.4%;上劃市收入完成9,797萬(wàn)元，為年預(yù)算的20.7%，比上年同期增長(zhǎng)22.4%；區(qū)級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入完成9,793萬(wàn)元，為年預(yù)算的18.2%，比上年同期增長(zhǎng)31.5%。全區(qū)財(cái)政總支出完成33,333萬(wàn)元，為年預(yù)算的30%，比上年同期增長(zhǎng)97.3%，其中：區(qū)級(jí)財(cái)政一般預(yù)算支出完成25,377萬(wàn)元，為年預(yù)算的24.6%，比上年同期增長(zhǎng)52.8%。一、主

2、要收支項(xiàng)目完成情況（一）主要收入項(xiàng)目完成情況1、增值稅收入完成1,607萬(wàn)元，為年預(yù)算的32.1%，比上年同期增長(zhǎng)14.9%，其中，港澳臺(tái)外商企業(yè)增值稅收入完成237萬(wàn)元，占增值稅總收入的14.7%，上年同期無(wú)收入入庫(kù)；其他企業(yè)增值稅收入完成208萬(wàn)元，占增值稅總收入的12.9%，比上年同期增長(zhǎng)33.3%。2、營(yíng)業(yè)稅收入完成2,086萬(wàn)元，為年預(yù)算的13%，比上年同期增長(zhǎng)8.6%。同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的主要原因：一方面是區(qū)域內(nèi)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益提升上繳稅收較多；另一方面是稅務(wù)局對(duì)區(qū)域內(nèi)企業(yè)繳稅情況進(jìn)行檢查，確保稅款及時(shí)、足額的上繳國(guó)庫(kù)。3、企業(yè)所得稅收入完成1,248萬(wàn)元，為年預(yù)算的25%，比上年同期增長(zhǎng)1

3、35.9%。同比實(shí)現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)的主要原因是股份制企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益提升一季度共上繳稅收841萬(wàn)元，占企業(yè)所得稅總收入的67.4%，比上年增收469萬(wàn)元。4、個(gè)人所得稅收入完成636萬(wàn)元，為年預(yù)算的28.9%，比上年同期增長(zhǎng)6.7%。增幅較高的主要原因是稅務(wù)部門(mén)加強(qiáng)征管、積極落實(shí)各項(xiàng)措施實(shí)現(xiàn)增收。 5、契稅收入完成528萬(wàn)元，為年預(yù)算的28.2%，比上年同期增長(zhǎng)604%。增幅較高的主要原因是年初以來(lái)我區(qū)二手房交易活躍實(shí)現(xiàn)稅收較多。6、罰沒(méi)收入完成162萬(wàn)元，為年預(yù)算的7.4%，比上年同期下降11%。同比下降的主要原因是上年同期公安分局開(kāi)展各項(xiàng)嚴(yán)打活動(dòng)一次性上繳收入92萬(wàn)元。（二）主要支出項(xiàng)目完成情況1

4、、一般公共服務(wù)支出完成3,558萬(wàn)元，為年預(yù)算的20.9%，比上年同期增長(zhǎng)40.6%。2、公共安全支出完成2,218萬(wàn)元，為年預(yù)算的17.7%，比年同期增長(zhǎng)8.7%。3、教育支出完成11,689萬(wàn)元，為年預(yù)算的28.5%，比上年同期增長(zhǎng)61.1%。4、科學(xué)技術(shù)支出完成15萬(wàn)元，為年預(yù)算的1%，比上年同期增長(zhǎng)25%5、社會(huì)保障和就業(yè)支出完成1,342萬(wàn)元，為年預(yù)算的29.4%，比上年同期增長(zhǎng)68.4%。支出中包含最低生活保障專項(xiàng)資金565萬(wàn)元。6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成3,090萬(wàn)元，為年預(yù)算的22.7%，比上年同期增長(zhǎng)19.1%。7、農(nóng)林水事務(wù)支出完成368萬(wàn)元，為年預(yù)算的18.4%，比上年同期

5、增長(zhǎng)62.8%。8、采掘電力信息等事務(wù)支出完成354萬(wàn)元，為年預(yù)算11.5%，比上年同期增長(zhǎng)168.2%。二、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)1、全口徑各級(jí)次財(cái)政收入均實(shí)現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)一季度全口徑財(cái)政總收入中，上劃中央收入完成17,687萬(wàn)元，為年預(yù)算的29.7%，超過(guò)全年預(yù)算收入平均進(jìn)度4.7個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期增長(zhǎng)32.4%;上劃市級(jí)收入完成9,797萬(wàn)元，為年預(yù)算的20.7%，落后全年預(yù)算收入平均進(jìn)度4.3個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期增長(zhǎng)22.4%；區(qū)級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入完成9793萬(wàn)元，為年預(yù)算的18.2%，落后全年預(yù)算收入平均進(jìn)度6.8個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期增長(zhǎng)31.5%。2、一季度區(qū)級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)

6、開(kāi)門(mén)紅一季度，區(qū)級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入完成9,793萬(wàn)元，為年預(yù)算的18.2%，落后全年預(yù)算收入平均進(jìn)度6.8個(gè)百分點(diǎn)。區(qū)級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入比上年同期增長(zhǎng)31.5%，超過(guò)全市八區(qū)一般預(yù)算收入平均增幅4.1個(gè)百分點(diǎn)。 3、稅收收入完成情況較好一季度全區(qū)稅收收入完成9,519萬(wàn)元，為年預(yù)算的19%，比上年同期增長(zhǎng)38%。從各稅種收入增幅情況看：除耕地占用稅以外全區(qū)各稅種收入比上年同期均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，特別是企業(yè)所得稅收入比上年同期增長(zhǎng)135.9%，有力的拉動(dòng)了全區(qū)稅收收入增長(zhǎng)。從各稅種收入進(jìn)度情況看：增值稅、企業(yè)所得稅等五個(gè)稅種收入超過(guò)全年預(yù)算收入平均進(jìn)度，確保了上劃收入的完成。 5、區(qū)級(jí)財(cái)政一般預(yù)算支出比上年同期增長(zhǎng)明顯一季度，全區(qū)財(cái)政總支出完成33,333萬(wàn)元，為年預(yù)算30%，比上年同期增長(zhǎng)97.3%，其中：全區(qū)財(cái)政一般預(yù)算支出完成25,377萬(wàn)元，為年預(yù)算的24.6%，比上年同期增長(zhǎng)52.8%。截至三月末，全區(qū)財(cái)政工資性支出15,633萬(wàn)元，占全區(qū)財(cái)政一般預(yù)算支出的61.6%，其中教育人員工資性支出9,229萬(wàn)元，占全區(qū)財(cái)政工資性支出的66.5%。支出各款項(xiàng)比上年增長(zhǎng)的主要原因是按照市政府要求自2009年1月開(kāi)始發(fā)放事業(yè)單位人