封閉式循環(huán)水工廠化養(yǎng)殖項目可行性實施實施計劃書模板

1、全封閉式循環(huán)水工廠化養(yǎng)殖車間改建工程項目 可行性研究報告項目申報單位:項目申報時間:目 錄第一章：總論一、項目提要二、項目的必要性、可行性及技術(shù)先進(jìn)性和經(jīng)濟(jì)合理性三、存在的問題和建議第二章：項目背景及必要性一、項目建設(shè)背景二、項目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀三、項目建議的必要性及目的意義第三章：建設(shè)條件一、項目概況二、項目實施的有利條件第四章：建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況二、研發(fā)能力三、企業(yè)財務(wù)狀況第五章：市場分析與銷售方案一、市場分析二、銷售策略與營銷模式三、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)第六章：項目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模二、生產(chǎn)技術(shù)方案三、項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容四、項目實施進(jìn)度安排第七章：投資估

2、算和資金籌措方案一、項目建設(shè)投資估算二、資金來源與籌措三、費用標(biāo)準(zhǔn)及價格依據(jù)四、項目總投資第八章：財務(wù)評價一、財務(wù)評價依據(jù)二、銷售收入和銷售稅金及附加三、總成本費用分析四、盈利能力分析五、項目盈虧平衡分析六財務(wù)評價結(jié)論第九章：環(huán)境影響評價一、環(huán)境影響二、環(huán)境保護(hù)與治理措施三、環(huán)境部門意見第十章：節(jié)能減排第十一章：項目組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分二、項目經(jīng)營管理模式三、經(jīng)營管理措施四、勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生第十二章：可行性研究結(jié)論與建設(shè)一、可行性研究結(jié)論二、存在的問題與建設(shè)第一章總論一、項目提要1、項目名稱：全封閉式循環(huán)水工廠化養(yǎng)殖車間改建工程2、建設(shè)性質(zhì)：新建3、項目建設(shè)單位：唐海縣興海水產(chǎn)品

3、養(yǎng)殖有限公司 法人代表：張相 敏所有制形式：民營4、建設(shè)地點：河北省唐山市唐?？h5、建設(shè)規(guī)模：高標(biāo)準(zhǔn)工廠化養(yǎng)殖車間四座，年可生產(chǎn)各種海產(chǎn)品 10 萬斤。6、建設(shè)期限：2012年1月到2014年7月7、建設(shè)內(nèi)容：全封閉工廠化養(yǎng)殖車間 2500平米，60C熱水井一眼8項目申報單位：9項目投資規(guī)模及資金構(gòu)成：本項目總投資 165萬元，所有資金全部 自籌10、項目籌措：本項目所需的資金由企業(yè)自籌，該企業(yè)為民營股份制 企業(yè)。11、 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：本項目完成后，年可生產(chǎn)海參 8000斤，中 國對蝦苗1億尾，梭子蟹苗300斤。海參按每斤90計算，產(chǎn)值可達(dá) 到72萬元，中國對蝦苗種按每萬尾150元計算產(chǎn)值

4、150萬元，按利 潤40%算，年實現(xiàn)利潤88萬元。二、項目的必要性、可行性及技術(shù)先進(jìn)性和經(jīng)濟(jì)合理性。1、本項目建設(shè)對促進(jìn)當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，農(nóng)民 增收，拉動本地農(nóng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)具有關(guān)鍵性作用。 通過該項目實施可充 分發(fā)揮本縣海水養(yǎng)殖優(yōu)勢，并將其建設(shè)成為當(dāng)?shù)氐凝堫^企業(yè)。 使其成 為養(yǎng)殖戶與市場聯(lián)系的橋梁和紐帶。2、項目建設(shè)具有以下優(yōu)勢條件。本地位于曹妃甸生態(tài)城建設(shè)福祉近 鄰，水質(zhì)清新，潮汐規(guī)則，綜合指標(biāo)符合發(fā)展工廠化養(yǎng)殖的需要。交 通便利，距離曹妃甸港口 15公里，與沿海高速入口距離兩公里。信 息發(fā)達(dá)，北距唐?？h城十公里，電力設(shè)施先進(jìn)，來源于華北電網(wǎng)的水 利發(fā)電。技術(shù)實力雄厚，該項目

5、以市水產(chǎn)技術(shù)推廣站為技術(shù)依托，常 年聘請省市水產(chǎn)專家親臨企業(yè)指導(dǎo)工作。 運用國家863計劃，對現(xiàn)有 工廠化養(yǎng)殖系統(tǒng)進(jìn)行更新?lián)Q代，實現(xiàn)全封閉循環(huán)水高效養(yǎng)殖，降低損 耗，增加效益。3、項目經(jīng)濟(jì)合理性及環(huán)境影響：項目實施后，旨在通過對養(yǎng)殖系統(tǒng) 的更新?lián)Q代，養(yǎng)殖生物與生態(tài)環(huán)境之間相互作用、相互制約、相互影 響的機(jī)理與過程的研究，養(yǎng)殖自身污染過程及污染物質(zhì)的控制、 清潔 與降解技術(shù)的研究，以及利用物理、化學(xué)、生物、微生物等方法對養(yǎng) 殖水質(zhì)的調(diào)節(jié)，實現(xiàn)養(yǎng)殖主體的多元化（魚、蝦、蟹、貝、藻、參、海蜇等），使之形成一個互惠共生、能量循環(huán)利用、穩(wěn)定的良性復(fù)合 生態(tài)循環(huán)系統(tǒng)，從而達(dá)到水體空間的充分利用，促進(jìn)生物和

6、非生物環(huán) 境間的相互轉(zhuǎn)化，加速工廠化養(yǎng)殖生態(tài)系統(tǒng)的能量流動和物質(zhì)循環(huán)， 有效的改善水域生態(tài)環(huán)境，控制病害發(fā)生，提高工廠化養(yǎng)殖生產(chǎn)力， 扭轉(zhuǎn)目前海水池塘養(yǎng)殖低效能運營的被動局面。4、論證結(jié)論：項目的實施將帶動渤海灣地區(qū)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整， 提高水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的科技含量，提升養(yǎng)殖“綠色產(chǎn)品”的普及率，增強(qiáng) 水產(chǎn)品在國際市場中的競爭地位，以此推動和加速渤海灣地區(qū)海水養(yǎng) 殖業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。群眾迫切需要科學(xué)的生態(tài)高效養(yǎng)殖系統(tǒng)和養(yǎng) 殖模式，其養(yǎng)殖積極性為開展全圭寸閉循環(huán)水生態(tài)化養(yǎng)殖技術(shù)研究提供 了有利條件。企業(yè)立項立足本縣產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，從農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收的 實際出發(fā)，以科技為依據(jù)，面向市場，通過高效能生態(tài)養(yǎng)

7、殖生產(chǎn)符合 現(xiàn)代人類健康的要求，具有深遠(yuǎn)的現(xiàn)實意義和社會意義。三、存在問題與建議該企業(yè)自籌資金已經(jīng)全部到位，存在的主要問題是需要當(dāng)?shù)卣?給予足夠的支持。第二章 項目背景及必要性一、項目背景目前工廠化養(yǎng)殖存在的主要問題是：產(chǎn)業(yè)規(guī)模大，配套標(biāo)準(zhǔn)低， 部分養(yǎng)殖單位缺乏水質(zhì)凈化處理設(shè)施、設(shè)備，采用開放式養(yǎng)殖模式， 能源消耗大，生產(chǎn)成本高，預(yù)防、控制病害的能力差，單位水體產(chǎn)量、 效益低，產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有一定隱患。為全面落實農(nóng)業(yè)部關(guān)于“水產(chǎn)增長 方式轉(zhuǎn)變行動實施方案”促進(jìn)全縣工廠化養(yǎng)殖持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展。今 年初，本公司擬在目前高標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)殖車間的基礎(chǔ)上新建全封閉式工廠化 循環(huán)水養(yǎng)殖試點區(qū)。通過試點區(qū)建設(shè)的示范作

8、用，輻射、帶動全縣工 廠化循環(huán)水養(yǎng)殖系統(tǒng)的配套建設(shè)，逐步實現(xiàn)全縣工廠化“封閉式、循 環(huán)水、集約化、無公害”健康養(yǎng)殖。二、項目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀工廠化封閉式循環(huán)水養(yǎng)殖系統(tǒng)主要分為 2個配套環(huán)節(jié)。一是水凈化、處理配套環(huán)節(jié)。二是養(yǎng)殖用水循環(huán)再利用配套環(huán)節(jié)。工廠化循環(huán) 水養(yǎng)殖技術(shù)雖然在國外已經(jīng)獲得成功且應(yīng)用效果顯著， 但由于我國采 用這項技術(shù)起步晚，經(jīng)驗不足，因此，目前仍處于試驗階段。為此， 我們在工廠化循環(huán)水養(yǎng)殖試點區(qū)建設(shè)中，計劃分為“突出重點”、“試 驗示范”、“完善提高”、“推廣應(yīng)用”等4個步驟實施。即， 在現(xiàn)有 高標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)殖場建設(shè)區(qū)水質(zhì)凈化處理設(shè)施設(shè)備的基礎(chǔ)上重點配套“水循環(huán)再利用設(shè)施、設(shè)備”，

9、后備養(yǎng)殖建設(shè)區(qū)重點配套完善水質(zhì)凈化處理 設(shè)施、設(shè)備。通過現(xiàn)有中心養(yǎng)殖場建設(shè)區(qū)的試點試驗，總結(jié)經(jīng)驗，摸 索技術(shù)，逐步擴(kuò)大區(qū)內(nèi)循環(huán)水配套規(guī)模。在全面學(xué)習(xí)、借鑒國、內(nèi)外 工廠化循環(huán)水養(yǎng)殖系統(tǒng)先進(jìn)經(jīng)驗及技術(shù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合本地工廠化養(yǎng) 殖實際，委托黃海水產(chǎn)研究所對本地工廠化循環(huán)水養(yǎng)殖試點區(qū)配套系 統(tǒng)進(jìn)行總體設(shè)計、安裝及調(diào)試。三、項目建議的必要性及目的意義 河北省唐?？h工廠化養(yǎng)殖標(biāo) 準(zhǔn)化示范區(qū)的建設(shè)將進(jìn)一步促進(jìn)唐?？h工廠化水產(chǎn)養(yǎng)殖的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) 化，品種名優(yōu)化，布局科學(xué)化，管理規(guī)范化，效益最大化，通過工廠 化養(yǎng)殖示范，增強(qiáng)漁民和養(yǎng)殖單位對新品種、新技術(shù)的認(rèn)識，加快工 廠化養(yǎng)殖和池塘生態(tài)品種的更新?lián)Q代，達(dá)到經(jīng)濟(jì)

10、效益和社會效益雙豐 收。第三章建設(shè)條件一、項目概況唐?？h是河北省水產(chǎn)重點縣，也是河北省海水養(yǎng)殖重點縣。1979年發(fā)展對蝦養(yǎng)殖，1996年發(fā)展灘貝養(yǎng)殖，2000年發(fā)展工廠化養(yǎng)殖。2005 年全縣水產(chǎn)品養(yǎng)殖總產(chǎn)量18623噸，總產(chǎn)值17055萬元。其中，工廠化 養(yǎng)殖面積、總產(chǎn)、單產(chǎn)、效益均居全省前列。主要目的是通過建設(shè)該 項目，能夠建立健全全封閉循環(huán)水處理配套體系，完善開發(fā)、推廣養(yǎng) 殖新品種新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)功能，從優(yōu)本優(yōu)育入手，通過改善配套設(shè)施， 改良新品種培育環(huán)境，繁育優(yōu)質(zhì)苗種，迅速提升產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，輻射帶動 本地乃至周邊地區(qū)逐步實現(xiàn)海水無公害健康養(yǎng)殖，提高海水養(yǎng)殖業(yè)的 市場占有率和國際競爭力。環(huán)境條件

11、符合GB/T 18407.4農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量無公害水產(chǎn)品產(chǎn)地 環(huán)境要求，水源充足，進(jìn)排水通暢，電力設(shè)施完善。附近無生活污染 和工業(yè)廢水排放，交通方便。水源水質(zhì)應(yīng)符合GB 11607的規(guī)定，海水水質(zhì)達(dá)到 NY5052規(guī)定, 淡水水質(zhì)達(dá)到NY5051規(guī)定。生產(chǎn)廠址建設(shè)地點選擇：新建廠房位于本公司內(nèi)部，進(jìn)排水通暢， 周邊無工業(yè)污染源，且水電氣路資源非常健全。經(jīng)過反復(fù)論證，完全 符合現(xiàn)代化高標(biāo)準(zhǔn)工廠化養(yǎng)殖要求。二、項目實施的有利條件工廠化養(yǎng)殖是海水養(yǎng)殖的必然趨勢，也是集約化，科技化、信息 化養(yǎng)殖的發(fā)展方向，農(nóng)業(yè)部、省市等地多次制定鼓勵政策，積極引導(dǎo) 工廠化養(yǎng)殖良性發(fā)展，符合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的產(chǎn)業(yè)精神。

12、農(nóng)民能夠 從中獲取更大的經(jīng)濟(jì)收益。本項目統(tǒng)一組織、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一實施、統(tǒng)一管理，按照不同的 養(yǎng)殖品種實行不同經(jīng)營管理機(jī)制。 按照企業(yè)經(jīng)營與管理模式，固定人 員，明確職責(zé)，核定指標(biāo)，效益掛鉤，充分激發(fā)調(diào)動技術(shù)及管理人員 的積極性。本項目旨在通過運用微生物一植物復(fù)合修復(fù)和封閉式內(nèi)循環(huán)綜合水質(zhì)調(diào)控技術(shù)，建立立體、生態(tài)、高效的養(yǎng)殖模式，提高養(yǎng)殖水產(chǎn) 品品質(zhì)，進(jìn)而改變工廠化養(yǎng)殖長期以來養(yǎng)殖模式不合理、 養(yǎng)殖效益低 下、資源浪費的局面，達(dá)到海水工廠化養(yǎng)殖健康可持續(xù)發(fā)展。本項目 可以大幅度提高海水工廠化養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)效益，平均每平方米效益可達(dá)千 元以上，并且降低養(yǎng)殖污染排放，減少污染治理成本，改善養(yǎng)殖環(huán)境, 提升

13、水產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)化養(yǎng)殖品種結(jié)構(gòu)，節(jié)約水資源；另外，該項目使 用性強(qiáng)、輻射面廣，可極大地推動海水養(yǎng)殖可持續(xù)發(fā)展。第四章建設(shè)單位基本情況一、項目概況我公司是一家以繁育、養(yǎng)殖、加工為主的民營企業(yè)，是本地區(qū)最 早發(fā)展工廠化養(yǎng)殖的單位之一。公司地處河北省重點漁業(yè)區(qū)-唐?？h三農(nóng)場，占地面積1000畝，2010年12月開始籌建，公司固定 資產(chǎn)2100萬元?，F(xiàn)有工廠化養(yǎng)殖車間10000平米，池塘養(yǎng)殖面積800 畝。本公司運用傳統(tǒng)馴養(yǎng)和創(chuàng)新培育相結(jié)合的手段，全面實現(xiàn)技術(shù)提 高，示范提速，服務(wù)提升的產(chǎn)業(yè)特點。降低自身污染，優(yōu)化生態(tài)環(huán)境， 使傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提升為工業(yè)水平，保持海水養(yǎng)殖可持續(xù)性發(fā)展。二、研發(fā)能力現(xiàn)有員工148

14、人，其中本科以上學(xué)歷7人，中級工程師以上職稱15人。本公司擁現(xiàn)有海參養(yǎng)殖車間，南美白對蝦養(yǎng)殖車間，河豚越 冬車間，中國對蝦繁育車間，鮮儲冷凍車間共五座。1500米60C熱水井一眼，1200米42C熱水井一眼，一級沉淀池兩個，1000米 高 位沉淀池一座。公司投產(chǎn)后，年可生產(chǎn)海參 20萬斤，中國對蝦苗3 億尾，南美白對蝦幼體五十億粒，梭子蟹苗 1800斤，一齡兩齡河豚 40萬尾。預(yù)計生產(chǎn)總值3839萬元，利潤636萬元。三、企業(yè)財務(wù)狀況本公司是新建企業(yè)，全部由個人出資興建，無負(fù)債，無銀行貸款。第五章市場分析與銷售方案一、市場分析工廠化養(yǎng)殖以國內(nèi)外名優(yōu)品種為主， 全年各個周期均可上市，市 場價格穩(wěn)

15、定，居高不下，國內(nèi)外客商均來場訂貨洽談，很難滿足市場 需求。二、銷售策略與銷售模式運用傳統(tǒng)渠道和現(xiàn)代營銷模式建立適合工廠化養(yǎng)殖的特殊銷售 模式，實現(xiàn)錯季上市，針對消費者整合資源，豐富和發(fā)展品種資源， 周年供應(yīng)。三、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)本公司成立以來，始終把培育大供應(yīng)商、大批發(fā)商、大經(jīng)紀(jì)人、 大采購商四支隊伍作為促進(jìn)市場繁榮的重要手段來抓。一是建立了完 善的經(jīng)營交易服務(wù)體系，實行了微機(jī)網(wǎng)絡(luò)結(jié)算服務(wù)，配備無公害檢測 中心、大型電子信息屏等現(xiàn)代化設(shè)施，提供信息、交易、結(jié)算、裝卸、 運輸?shù)韧晟频摹耙粭l龍”服務(wù)。二是積極構(gòu)筑誠信經(jīng)營體系。開展“鑄 造誠信市場，文明服務(wù)連商家”活動，建立了經(jīng)營客戶信息、

16、信譽(yù)檔 案數(shù)據(jù)庫，提高了經(jīng)營業(yè)戶的綜合素質(zhì)和市場信譽(yù)度。 三是著力培育 市場監(jiān)督體系。聘請了 9名食品衛(wèi)生監(jiān)督員，設(shè)置了 4部舉報電話， 接受群眾和社會監(jiān)督。第六章項目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模新建全封閉式循環(huán)水工廠化養(yǎng)殖車間 2500平米，砂濾池一座， 沉淀池一座，60C熱水井一眼。 養(yǎng)殖池：正方形高度為1.5米之間。 水泥池容積為40n3。二、生產(chǎn)技術(shù)方案(1) 建立了以飼料和環(huán)境為主的養(yǎng)殖模式， 飼料搭配科學(xué)合理， 養(yǎng)殖環(huán)境先進(jìn)環(huán)保。(2) 提純復(fù)壯趨于科學(xué)性、先進(jìn)性。(3) 實施強(qiáng)化水質(zhì)調(diào)控、微生態(tài)修復(fù)技術(shù)，形成適宜的養(yǎng)殖體 系，為苗種生產(chǎn)過程中創(chuàng)造最適宜的養(yǎng)殖、 生態(tài)環(huán)境、防治細(xì)菌定

17、植。(4) 實施品種分隔養(yǎng)殖與繁育，設(shè)專門管理人員，對生產(chǎn)用具 實行隔離使用，保證苗種的純度。(5) 建立種質(zhì)資源庫，確定最佳養(yǎng)殖模式，制定相關(guān)養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范。三、項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)項目池壁頂面高于室內(nèi)地面im池底向排水孔以1%-2%的坡度傾 斜，池底設(shè)排水孔，直徑為10cm每個水泥池都須通有進(jìn)排水口、充 氣設(shè)備。進(jìn)水設(shè)施主要包括蓄水池，砂濾池，沉淀池，泵房，進(jìn)水管 道，閥門，過濾網(wǎng)等。有條件的可配備相應(yīng)的水處理設(shè)備。蓄水池： 指土質(zhì)蓄水沉淀池，蓄水時間一般在用水前10-15天將土沉淀池蓄滿 水每1000 m3水體水泥池配備容量2 3萬m的土蓄水沉淀池。砂濾池： 每水體養(yǎng)殖池可配備600m砂

18、濾池。進(jìn)水泵按1000 m3水體選用直徑4 寸的，2000 m選用6寸的泵。進(jìn)水管道均選用直徑120mr的 pvc管，進(jìn) 水口選用直徑40mr的閥門，排水設(shè)施主要包括排水溝，排水管道等。排水管道選用直徑160mri的pvc管，排水溝應(yīng)該保證排水通暢，沒有雜物阻塞。充氣設(shè)施主要包括羅茨鼓風(fēng)機(jī)，充氣管道，調(diào)氣閥，沉石、散 氣石等。鼓風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓為49.03kpa，充氣量為總水體的2%/分鐘。 充氣主管道為pvc管，入池支管為直徑5mr的軟質(zhì)塑料管，沉石壓住入 池管頭，散氣石裝在下垂池底支管的末端。散氣石：45 60#,每2-3m2池底一般設(shè)置1枚。增溫設(shè)施增溫設(shè)施主要包括鍋爐及配套的鋼質(zhì)送、回水管和

19、閥門等。每 1000立方米水體配備蒸發(fā)量為1 1.5t/h的鍋爐。主要保證水在供電設(shè)施供電設(shè)施包括220/380V供電線路，配電裝置和自備電機(jī)組。每1000立方米水體配備發(fā)電功率為150KV發(fā)電機(jī)組1 2臺。第七章投資估算和資金籌措方案名稱說明投資（萬元）1、平整場地土方2萬平方米，每方4兀82、土建投資每平米土建工程造價300元共計2500平米753、沙濾池占地5畝44、沉淀池1000立方米35、鍋爐房和配電室總建設(shè)面積達(dá)150平米46、高溫井1眼每小時出水量60立方米溫度53度40B配套設(shè)備1、供電設(shè)備主要包括電纜、發(fā)電機(jī)等32、控溫充氣設(shè)備包括鍋爐、鼓風(fēng)機(jī)等43、水質(zhì)處理設(shè)備生物過濾等2

20、04、水體流通設(shè)備PVCf 件2E其它費用主要包括工程勘測、圖紙設(shè)計、招投標(biāo)1F不可預(yù)見費用1總計165第八章財務(wù)評價一、財務(wù)評價依據(jù)項目財務(wù)估算按國家政策法規(guī)、相關(guān)取費法規(guī)、財務(wù)制度規(guī)定、 稅收政策及有關(guān)優(yōu)惠政策進(jìn)行，財務(wù)評估依據(jù)國家計委和建設(shè)部頒發(fā) 建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評估方法和參數(shù)規(guī)定的原則和方法進(jìn)行?？紤]到市場發(fā)展趨勢，該項目的投入物、產(chǎn)出物的相對價格不 會有太大的變化，且價格變化同時影響投入和產(chǎn)出兩個方面， 故財務(wù) 評價中投入物和產(chǎn)出物的價格均采用2004年市場價為基價。本項目建設(shè)期2年，經(jīng)營期15年，財務(wù)評價測算期為16年，第 二年生產(chǎn)負(fù)荷100%二、銷售收入和銷售稅金及附加年可產(chǎn)優(yōu)質(zhì)海參

21、8000斤,利用繁育車間育苗一億尾，梭子蟹1400 斤，可創(chuàng)產(chǎn)值180萬元。三、總成本費用分析（一）原材料費及輔料費35萬元，其中：1、種源：計28萬元。2、藥物：計4萬元。3、餌料：計3萬元。（二）燃料、運輸及動力費計38萬元其中：1、電費：年總耗電量30萬千瓦時，每瓦時0.7元，計21萬元（包 括水費）。2、煤：年用煤量100噸，每噸400元，計4萬元。3、 運輸：3萬元（包括燃油2萬元、運保費1萬元）。4、工具：10萬元。（三）工資及福利費19.5萬元工資：15人,年人均工資1.0萬元,計15萬元。福利保險金：按工資額30%計4.5萬元。（四）維護(hù)費用維護(hù)費用分維修費和折舊費。維修費包括

22、所有固定資產(chǎn)的大、 中、小修理費用，每年3萬元。折舊費：固定資產(chǎn)采用平均年限法計算，計算時先扣除殘值48萬 元，折舊期取16年，每年折舊費3萬元。（五）其它費用銷售費用1萬元。四、盈利能力分析按正常年份，項目完成后，每年銷售可創(chuàng)產(chǎn)值180萬元，扣除經(jīng) 營成本104.5萬元，固定資產(chǎn)折舊3萬元，年利潤為72.5萬元。五、項目盈虧平衡點分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP其計算公式為：BEP年固定總成本/ （年產(chǎn)品銷售收入-年可變總成本-年銷售稅 金及附加）X100%=66.7£25=12.7%計算結(jié)果表明，該項目只要達(dá)到設(shè)計能力的 12.7%即保飽。由此可見，該項目風(fēng)險較小。投

23、資利稅率是指項目達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力后的一個正常年份的年 利潤總額與項目總投資的比率，它是考察項目單位投資盈利能力的靜 態(tài)指標(biāo)。投資利潤率二（年利潤總額/項目總投資）X100%=（72.5 吃30）X00%=31.5%財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV558.88 萬元財務(wù)內(nèi)部收益率FIRF=38.56%投資收回期P=3.60年六、財務(wù)評價結(jié)論 投入生產(chǎn)3.6年可收回成本第九章環(huán)境保護(hù)一、基本情況。該公司現(xiàn)有工廠化養(yǎng)殖面積1.5萬平米，養(yǎng)殖品種達(dá)到十幾個品 種，全部運用無公害養(yǎng)殖手段。該公司水產(chǎn)品產(chǎn)地范圍內(nèi)未發(fā)現(xiàn)能對 環(huán)境質(zhì)量造成影響的污染源，目前產(chǎn)地自然生態(tài)環(huán)境良好，適宜發(fā)展 無公害水產(chǎn)品生產(chǎn)。二、環(huán)境條件。1

24、、地理位置。該公司所申報項目地點位于唐海 縣三農(nóng)場，是唐山重點漁業(yè)區(qū)。該地海水水質(zhì)良好，進(jìn)排水通暢，灘 涂平坦，風(fēng)浪較少，海水肥沃，生物群落繁多。該產(chǎn)地非常適應(yīng)苗種 的繁育和工廠化養(yǎng)殖。2、水質(zhì)條件。該公司養(yǎng)殖用水為普通海水， 養(yǎng)殖區(qū)域內(nèi)無工業(yè)污染及醫(yī)療機(jī)構(gòu)污水進(jìn)入。 我們對附近用水進(jìn)行了 檢測檢驗，該水質(zhì)清新，符合無公害食品海水養(yǎng)殖用水水質(zhì)（NY5052-2002標(biāo)準(zhǔn)）。3、生態(tài)環(huán)境。我們對養(yǎng)殖區(qū)域內(nèi)進(jìn)行了嚴(yán)格 的調(diào)查，該區(qū)域內(nèi)魚蝦蟹貝物產(chǎn)豐富，是良好的天然產(chǎn)卵場，有多種 其它海域的生物都回游到這里產(chǎn)卵。 這里已經(jīng)連續(xù)多年沒有發(fā)生過重 大的生態(tài)事故和重大病害。三、保證措施。為了提高苗種的成活

25、率，充分利用得天獨厚的自然優(yōu)勢，發(fā)展以工廠化養(yǎng)殖為主的養(yǎng)殖項目，對本地海水經(jīng)濟(jì)的提高具有十分重大和深遠(yuǎn)的影響和意義。并且在完善技術(shù)水平的同時，增強(qiáng)水質(zhì)、用藥、飼料、管理等相關(guān)環(huán)節(jié)的配合工作，確保苗種體質(zhì)強(qiáng)壯，做 到全程無公害繁育。四、最后結(jié)論。通過專家門對該產(chǎn)地環(huán)境的實地考察，仔細(xì)論證，我們認(rèn)為該 地選址合理，各項指標(biāo)均符合中華人民共和國農(nóng)業(yè)行業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，是繁育生產(chǎn)的理想場所。因此，我們認(rèn)為，該產(chǎn)地完全適合此項目的實 施和建設(shè)。第十章節(jié)能減排全圭寸閉內(nèi)循環(huán)工廠化養(yǎng)殖模式一種操作簡單、節(jié)省能源、成本低廉、附加值高，對海洋生態(tài)環(huán)境無污染的節(jié)能減排海水綜合利用方法，泵吸海水經(jīng)多級組合網(wǎng)濾、螯合絮凝、

26、沉淀除濁、微濾、超濾及納濾， 濾過物為凈化海水，貯存于凈化海水池中，泵吸進(jìn)封閉式養(yǎng)殖池，繼 續(xù)利用，節(jié)約海水資源。第十一章項目組織和管理一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分項目領(lǐng)導(dǎo)小組和技術(shù)指導(dǎo)小組將根據(jù)具體品種的的具體養(yǎng)殖情況，確定不同的實施方案和技術(shù)方案。在落實期間，項目領(lǐng)導(dǎo)小組將 經(jīng)常深入基層，到具體的實施單位檢查指導(dǎo)，聽取匯報，掌握項目的 進(jìn)展情況，及時解決出現(xiàn)的問題，使項目研究和推廣工作得以全面落 實。技術(shù)指導(dǎo)小組根據(jù)各項目區(qū)的具體情況， 制定詳細(xì)的技術(shù)實施方 案，并負(fù)責(zé)落實實施。各項目區(qū)單位領(lǐng)導(dǎo)和主要技術(shù)責(zé)任人層層把關(guān)， 確保項目實施方案貫徹始終。調(diào)動項目區(qū)科技人員和養(yǎng)殖戶的積極 性，推動項目成果的示范與推廣。二、項目經(jīng)營管理模式項目實施過程中，項目領(lǐng)導(dǎo)小組和技術(shù)指導(dǎo)小組針對項目科技成 果組織技術(shù)培訓(xùn)班，聘請國內(nèi)既有理論知識又有實踐經(jīng)驗的教授、 專 家同課題組參加人員進(jìn)行授課，培訓(xùn)技術(shù)骨干；結(jié)合漁業(yè)生產(chǎn)特點， 養(yǎng)殖車間內(nèi)部舉辦科技發(fā)展大討論，積極討論生產(chǎn)中遇到