02質(zhì)量管理實施細(xì)則

1、上海建材集團(tuán)水泥有限公司浦東水泥廠管理文件PD-02-200711質(zhì)量管理實施細(xì)則狀態(tài)編制嚴(yán)水芳龔奚斌審核王國平馬鴻祥批準(zhǔn)人施榮忠實施日期2007-11-30共13頁第一章總則第一條 為加強(qiáng)浦東水泥廠的質(zhì)量管理，不斷提高水泥產(chǎn)品質(zhì)量，根據(jù)國家水泥 標(biāo)準(zhǔn)和國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會頒發(fā)的水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程及硅酸鹽水泥熟料標(biāo)準(zhǔn)， 參照GB/T19000-IS09000族標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合浦東水泥廠實際情況，制定本實施細(xì)則。第二條 本實施細(xì)則適用于浦東水泥廠水泥生產(chǎn)線，從原料采購、生產(chǎn)過程、質(zhì)量 檢驗與控制、水泥出廠直到銷售服務(wù)等方面的質(zhì)量管理。第三條 強(qiáng)化質(zhì)量意識，樹立法制觀念，嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，按

2、照水 泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程規(guī)定，積極采用 GB/T1900-IS09000族標(biāo)準(zhǔn)，建立健全質(zhì)量管理 體系，結(jié)合企業(yè)實際情況制定可行的質(zhì)量管理體系文件，并確保有效運(yùn)行，落實質(zhì)量責(zé) 任制與考核，實行質(zhì)量否決權(quán)，應(yīng)用全面質(zhì)量管理、方針目標(biāo)管理等先進(jìn)方法，加強(qiáng)生 產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量。第四條浦東水泥廠廠長是產(chǎn)品質(zhì)量的第一責(zé)任者。廠長任命管理者代表全權(quán)負(fù)責(zé) 質(zhì)量管理，化驗室主任在管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)下對產(chǎn)品質(zhì)量具體負(fù)責(zé)。第二章質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)第五條質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置：設(shè)立以管理者代表為首的質(zhì)量管理組織，下設(shè)全面質(zhì)量管理辦公室，及具備水 泥企業(yè)化驗室基本條件的合格化驗室。全面質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)

3、量管理工作，各車間、部門設(shè)立質(zhì)量管理人員, 負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量管理工作?；炇覂?nèi)設(shè)控制組、分析組、物理組和技術(shù)員辦公室，分別負(fù)責(zé)原燃材料、半成 品、成品質(zhì)量的檢驗、控制、監(jiān)督等管理工作。第六條 全面質(zhì)量管理辦公室的職責(zé)：（一）在管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立企業(yè)的管理體系，保持管理體系的有 效運(yùn)行，不斷改進(jìn)企業(yè)的管理體系。（二）組織制定浦東水泥廠的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)。（三）編制適合浦東水泥廠實際的質(zhì)量管理體系文件，且保持文件的有效性（包 括外來文件管理）。（四）制定質(zhì)量獎懲考核辦法，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門的質(zhì)量管理，做好考核工作。（五）組織內(nèi)部審核與內(nèi)外部審核后的跟蹤驗證工作。（六）負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事

4、故的分析處理。（七）組織開展群眾性質(zhì)量活動。第七條 化驗室的職責(zé)：（一）質(zhì)量檢驗按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對原燃材料、半成品（外購熟料） 、成品進(jìn)行檢驗和試驗。 按規(guī)定做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識，及時提供準(zhǔn)確可靠的檢驗數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動態(tài)，保證必要 的可追溯性。（二）質(zhì)量控制 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原燃材料、半成品（含外購熟料）和成品的內(nèi)控質(zhì)量指 標(biāo)。制定合理的配料方案， 建立必要的質(zhì)量控制點， 確定檢驗項目， 指標(biāo)和測試頻率（附 表 1 ：“進(jìn)廠原燃材料質(zhì)量控制表” 、附表 2 ：“過程控制質(zhì)量控制表” 、附表 3 ：“出廠水 泥質(zhì)量控制表”），運(yùn)用科學(xué)的統(tǒng)計方法掌握質(zhì)量波動規(guī)律，不斷提高預(yù)見性和預(yù)防性，

5、及時采取糾正、預(yù)防措施，使生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)。（三）出廠水泥的確認(rèn)、驗證嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)（GB175或GB1344）和內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)對出廠水泥進(jìn)行確認(rèn)，按 GB175 或 GB1344 國家標(biāo)準(zhǔn)和供需雙方合同的規(guī)定進(jìn)行交貨驗收， 杜絕不合格品和廢品 水泥出廠。（四）質(zhì)量統(tǒng)計 用正確、科學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計方法及時進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計，做好分析總結(jié)和改進(jìn)工作。（五）試驗研究 根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)和提高產(chǎn)品質(zhì)量、利用廢棄物滿足循環(huán)經(jīng)濟(jì)等需要，積極開展科研工作。（六）負(fù)責(zé)對檢驗和試驗設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，化驗室環(huán)境條件符合檢驗要求，以保 證檢驗的準(zhǔn)確性。第七條 化驗室的權(quán)限（一）監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過程受控狀態(tài)，有權(quán)制止各種違章行為

6、，采取糾正、預(yù)防 措施，及時扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)。（二）參與制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量文件、質(zhì)量責(zé)任制及考核辦法。評價 各部門、車間的過程質(zhì)量，為質(zhì)量獎懲提供依據(jù)。（三）有權(quán)越級匯報企業(yè)質(zhì)量情況，提出并堅持正確的管理措施。（四）有水泥出廠決定權(quán)，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要支持化驗室行使的職權(quán)。第八條 化驗室人員配備（一）化驗室配備主任、技術(shù)員（原燃材料、生熟料、出廠水泥） 、質(zhì)量調(diào)度員、 統(tǒng)計員等專業(yè)技術(shù)人員以及工人。檢驗人員人數(shù)滿足檢驗工作需要，檢驗人員不低于全 廠生產(chǎn)職工數(shù)的 4%。（二）化驗室人員素質(zhì) 化驗室主任：應(yīng)具有工程師以上職稱或從事多年化驗室工作，并經(jīng)“上海市建設(shè) 工程檢測協(xié)會”培訓(xùn)考核，且取得化

7、驗室主任上崗證，熟悉水泥生產(chǎn)工藝具備較豐富的 質(zhì)量管理經(jīng)驗和良好職業(yè)道德，有一定的組織能力，能堅持原則，熟知與本企業(yè)有關(guān)的 各項標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量法規(guī)及有關(guān)的質(zhì)量文件。工藝技術(shù)人員：具有初級以上技術(shù)職稱，思想好，經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練，掌握水泥生產(chǎn) 理論知識和檢驗技術(shù)，熟知有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度及有關(guān)的質(zhì)量文件，堅持原則，認(rèn)真負(fù) 責(zé)。質(zhì)量統(tǒng)計員：具有中專以上文化水平，熟悉統(tǒng)計法及水泥企業(yè)質(zhì)量統(tǒng)計等計 算方法，實事求是，堅持原則。質(zhì)量統(tǒng)計員應(yīng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，必要時取證上崗。質(zhì)量調(diào)度員：應(yīng)具有高中（或相當(dāng)于高中）以上文化水平，基本掌握水泥生產(chǎn)知 識和生產(chǎn)技術(shù)，熟悉生產(chǎn)工藝流程及質(zhì)量控制點、控制項目、指標(biāo)等有關(guān)的質(zhì)量要求， 能

8、及時采取措施處理生產(chǎn)過程中的有關(guān)質(zhì)量問題。質(zhì)量調(diào)度員為控制組一班之長，既要 熟知全班各崗位的操作規(guī)程，又要帶領(lǐng)全班檢驗員，堅持原則完成檢驗任務(wù)。檢驗員：具有高中（或相當(dāng)于高中）以上文化水平，責(zé)任性強(qiáng)，熟知本崗位的操 作規(guī)程、控制項目、指標(biāo)范圍及檢驗方法，經(jīng)專門培訓(xùn)考核，取得市授權(quán)的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)簽 發(fā)的操作合格證。化驗室人員盡量保持穩(wěn)定，化驗室內(nèi)部業(yè)務(wù)骨干的調(diào)動應(yīng)征得化驗室主任意見。第三章 質(zhì)量管理制度第九條 結(jié)合浦東水泥廠實際情況，按規(guī)程要求，制定質(zhì)量管理實施細(xì)則 ，編 制生產(chǎn)過程質(zhì)量控制圖表和原燃材料、半成品（外購熟料） 、成品的內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)，制 定質(zhì)量責(zé)任制及獎懲辦法， 并參照 GB/T190

9、00-ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)，編制為保證質(zhì)量管理體系 有效運(yùn)行所必需的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等質(zhì)量管理文件。第十條 化驗室應(yīng)建立健全內(nèi)部管理與檢驗制度，主要包括：（一）各組職責(zé)范圍、崗位責(zé)任制和作業(yè)指導(dǎo)書。（二）質(zhì)量事故報告制度。（三）抽查對比制度（包括與市水泥質(zhì)檢站對比驗證和內(nèi)部抽查對比） 。（四）檢驗和試驗儀器設(shè)備（包括需自行校正的儀器、自校方法） ，化學(xué)試劑的管 理制度。（五）標(biāo)準(zhǔn)溶液專人管理和復(fù)標(biāo)制度。（六）質(zhì)量文件管理制度。（七）水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂管理制度。（八）樣品管理制度。（九）人員培訓(xùn)和考核制度。（十）檢驗原始記錄、臺帳與檢驗報告填寫、編制、審核制度等。第十一條 檢驗與試驗儀器設(shè)備、化學(xué)

10、試劑的管理要求：（一）儀器設(shè)備必須按水泥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和水泥企業(yè)化驗室基本條件要求配置齊 全，并符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。要制定和執(zhí)行儀器的檢定、校驗制度（包括自校方法） ，建 立儀器設(shè)備檔案（臺帳應(yīng)有制造廠、規(guī)格、型號以及使用場所等） 。（二）檢驗用的化學(xué)試劑應(yīng)驗證其生產(chǎn)企業(yè)名稱、產(chǎn)品等級，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)許 可證編號，嚴(yán)禁使用不符合要求的化學(xué)試劑。第十二條 產(chǎn)品對比驗證檢驗和抽查對比的管理要求：（一）根據(jù)水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證檢驗管理辦法的要求，必須每兩個月 向市水泥質(zhì)量檢驗站送 1 個樣品，不同品種可交替送，指定專人負(fù)責(zé)，具體要求按有關(guān) 規(guī)定執(zhí)行。同時接受市（國家）質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)的監(jiān)督，檢驗結(jié)果以質(zhì)

11、量監(jiān)督檢驗機(jī) 構(gòu)為準(zhǔn)，凡無故不按規(guī)定送樣，對比合格率按零統(tǒng)計。（二）為了確保檢驗數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和復(fù)演性，化驗室對各檢驗崗位人員要組織密 碼抽查和操作考核。抽查次數(shù)：生產(chǎn)控制崗位每人每月不少于 4 個樣品； 化學(xué)分析崗位每個每月不少于 2 個樣品； 單項物理檢驗崗位每個每月不少于 4 個樣品； 強(qiáng)度檢驗崗位每月不少于 2 個樣品； 同一崗位的對比檢驗（操作）每月應(yīng)進(jìn)行一次。（三）必須參加國家（市）建材行業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織的物理檢驗和化學(xué)分析大對比。 化驗室檢驗中所用基準(zhǔn)物質(zhì)，必須是國家有證的標(biāo)準(zhǔn)樣品和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。（四）水泥 （熟料 ）及原燃材料的各種試驗、檢驗方法嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。（五）試驗允許誤差：參

12、照“規(guī)程”表 1“試驗允許誤差表”。第十三條 質(zhì)量記錄、檔案、資料、報表管理及上報的要求： （一）按照檔案法和企業(yè)記錄控制程序文件等有關(guān)要求，做好質(zhì)量技術(shù)文件 的檔案工作。原始記錄和臺帳盡可能使用統(tǒng)一的表格，各項檢驗要有完整的原始記錄和 分類臺帳，并按月裝訂成冊，由質(zhì)量統(tǒng)計員保管， 保存期為三年。臺帳應(yīng)按期存檔案室， 長期保存。有條件可建立質(zhì)量管理數(shù)據(jù)庫，利用互聯(lián)網(wǎng)與有關(guān)企業(yè)（部門）進(jìn)行質(zhì)量信 息交流。（二）各項檢驗原始記錄和分類臺帳的填寫，必須清晰，不得任意涂改。當(dāng)筆誤 時，須在筆誤數(shù)據(jù)中央劃兩橫杠，在其上方書寫更正后的數(shù)據(jù)并加蓋更改人印章，涉及 出廠水泥（熟料）的檢驗記錄的更正應(yīng)有化驗室主

13、任簽字。（三）對質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)要及時整理分析，每月有分析小結(jié)，并提出改進(jìn)意見（每 月 8 日前報管理者代表和全質(zhì)辦） ，全年應(yīng)有專題總結(jié)。（四）質(zhì)量月報、年報要按統(tǒng)一表格填報齊全，月報于每月 10 日前，年報于下年2月 10日前報有關(guān)管理部門，同時抄報市水泥質(zhì)檢站（參照“規(guī)程”表2“水泥產(chǎn)品質(zhì)量月報”）。（五）上級發(fā)布的有關(guān)質(zhì)量方面的通報和文件，必須認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，除及時歸檔 外，質(zhì)量部門及主要生產(chǎn)部門應(yīng)有相應(yīng)的復(fù)印件，以便貫徹，并按企業(yè)編制的文件控制 程序執(zhí)行。第十四條 人員培訓(xùn)和考核要求：（一）提高企業(yè)員工的質(zhì)量意識和技術(shù)素質(zhì)，是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，管理 部每年要制定培訓(xùn)和考核計劃。（二）

14、化驗室每年要按計劃對檢驗人員進(jìn)行質(zhì)量教育和技術(shù)培訓(xùn)、考核，建立檢 驗人員培訓(xùn)檔案，考核成績應(yīng)作為評價其技術(shù)素質(zhì)的依據(jù)之一，對連續(xù)兩次考核不合格 者應(yīng)調(diào)離質(zhì)檢崗位。第十五條 質(zhì)量統(tǒng)計 質(zhì)量統(tǒng)計由化驗室專人負(fù)責(zé)，按水泥企業(yè)有關(guān)質(zhì)量統(tǒng)計規(guī)定及時統(tǒng)計、報送與保 存。涉及質(zhì)量管理的部門可選擇、運(yùn)用統(tǒng)計技術(shù)開展質(zhì)量活動。第四章 原燃材料的質(zhì)量管理第十六條 根據(jù)浦東水泥廠的工藝條件制定相應(yīng)的原燃材料采購指標(biāo)，根據(jù)質(zhì)量 控制要求選擇合格的供方，建立并保存合格供方的檔案。采購合同按要求審批，以保證 所采購的原燃材料符合規(guī)定要求， 采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照原燃材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求均衡組織 進(jìn)貨。第十七條 原燃材料進(jìn)廠由原燃

15、材料驗收崗位人員立即書面通知化驗室檢驗，堅 持“先檢驗，后使用”的原則，原燃材料必須按化驗室要求做好標(biāo)識和臺帳記錄，分別 堆放，避免混雜。化驗室應(yīng)配置設(shè)備，根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)對不同的原燃材料進(jìn)行標(biāo)識和檢驗 分析與檢驗狀態(tài)控制，同時將檢驗結(jié)果反饋給采購部門，按質(zhì)量控制要求將合格品入庫 待用，對不合格品根據(jù)不合格品程序文件進(jìn)行處理。第十八條 原燃材料應(yīng)保持合理的貯存量，其最低可用貯存量為：石灰石10 天，砂巖、燃料，混合材 10天，石膏 20天，當(dāng)?shù)陀谧畹涂捎觅A存量時，管理者代表應(yīng)積極 采取包括限產(chǎn)在內(nèi)的各種措施，限期補(bǔ)足。第十九條 當(dāng)原燃材料須用新礦點時，由化驗室派人負(fù)責(zé)考察，取樣分析進(jìn)行驗 證，同意

16、后方可列入合格供方名單，保證原燃材料質(zhì)量符合采購指標(biāo)。第二十條 初次使用的混合材、石膏質(zhì)量須符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，且必須經(jīng)過試驗， 必要時報權(quán)威機(jī)構(gòu)鑒定，確認(rèn)能保證產(chǎn)品質(zhì)量方可使用，使用水泥助磨劑必須符合JC/T667水泥粉磨用工藝外加劑的標(biāo)準(zhǔn)。第五章 半成品的質(zhì)量管理第二十一條 化驗室會同總師室、生產(chǎn)車間等部門制定生料配料方案，經(jīng)管理者 代表批準(zhǔn)后執(zhí)行?；炇邑?fù)責(zé)監(jiān)督，檢查配料方案的實施。第二十二條 生料質(zhì)量是熟料質(zhì)量的基礎(chǔ)。為保證熟料質(zhì)量，對入磨物料粒度、 水分要嚴(yán)格控制，車間配料崗位應(yīng)根據(jù)化驗室下達(dá)的物料配比通知單執(zhí)行配料。配料要 嚴(yán)格，計量要準(zhǔn)確，操作要精心，力求配料均勻、穩(wěn)定。入磨物料及

17、出磨生料的質(zhì)量控 制按過程質(zhì)量控制要求執(zhí)行 （詳見附表 2：“過程質(zhì)量控制表”）?；炇铱刂茘徫话匆?guī)定 的方法取樣，按規(guī)定的檢驗項目、頻次，用規(guī)定的檢驗方法實施檢驗，并將生料檢驗數(shù) 據(jù)和需要進(jìn)（出）庫號及時記錄于操作臺帳，同時將檢驗數(shù)據(jù)告知有關(guān)崗位。當(dāng)檢驗數(shù) 據(jù)處于不正常時，要及時向質(zhì)量調(diào)度員（主任）匯報，采取調(diào)控措施，必要時開具“質(zhì) 量事故報警單”，要求車間采取糾正和預(yù)防措施，并反饋給有關(guān)部門?；炇宜璧馁Y 源必須滿足“水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程”要求。第二十三條 出磨生料不得直接入窯，應(yīng)按化驗室通知入庫存放與出庫使用，并 在臺帳上標(biāo)識。采取必要的均化措施，保證合理庫存量，生料最低庫存量為 2

18、天，通過 搭用等措施，確保入窯生料成份適宜、均勻、 穩(wěn)定。入窯生料質(zhì)量控制要求詳見附表 2： “過程質(zhì)量控制表”。第二十四條 入窯煤粉質(zhì)量要做到相對穩(wěn)定，要充分利用現(xiàn)有的配煤設(shè)施進(jìn)行均 化，使入窯煤粉的灰份、揮發(fā)份的合格率達(dá)到控制指標(biāo)要求，入窯煤粉成份要符合配料 要求，為實現(xiàn)“煤料對口” ，提高熟料率值合格率，為穩(wěn)定提高熟料質(zhì)量創(chuàng)造條件。第二十五條 熟料質(zhì)量是確保水泥質(zhì)量的關(guān)鍵，保證窯的熱工制度穩(wěn)定及提高看 火工操作水平是熟料質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。為此，看火工必須經(jīng)過培訓(xùn)、考核，方能上崗操 作。窯的熱工制度必須穩(wěn)定，入窯料煤等參數(shù)必須合理，看火工的操作思想必須統(tǒng)一， 并根據(jù)窯況及時采取調(diào)整措施，防止

19、欠燒料、生燒料出現(xiàn)，以提高熟料質(zhì)量。第二十六條 加強(qiáng)出窯熟料的率值控制，縮小熟料強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)偏差。熟料強(qiáng)度檢驗按JC/T853硅酸鹽水泥熟料標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第二十七條 出窯熟料的檢驗項目、頻次，用規(guī)定的取樣方法以及檢驗方法進(jìn)行檢 驗，并將檢驗結(jié)果告知有關(guān)崗位和記錄于日報表。 出窯熟料按化驗室書面通知入庫號 （部 位）存放，且有臺帳記錄標(biāo)識，不得直接入磨，須按化驗室比例要求搭配使用，保持合 理貯量，其最低可用貯量應(yīng)保持 5 天的使用量。第二十八條 需使用外購熟料，應(yīng)先調(diào)查后采購。根據(jù)供方生產(chǎn)工藝條件進(jìn)行選 擇。外購熟料到廠后，先檢驗后使用，并把檢驗結(jié)果反饋給采購部門，符合要求就入庫 使用，不符合質(zhì)量要求則

20、開具不合格品處理單由相關(guān)部門共同處理。第二十九條 水泥磨喂料設(shè)備應(yīng)能滿足物料配比的計量要求，確保配比準(zhǔn)確。發(fā) 生斷料或不能保證物料配比時應(yīng)迅速采取有效措施予以糾正?；炇覍κ炝?、石膏和各 種混合材的配比要有書面通知，操作崗位要有相應(yīng)的操作記錄。第三十條 使用入磨熟料的庫號，由化驗室通知。入磨熟料溫度應(yīng)控制在100C以 下，出磨水泥溫度控制在135C以下，超過此溫度應(yīng)停磨或采取降溫措施，防止石膏脫 水而影響水泥性能。第三十一條 不同品種，不同強(qiáng)度等級的水泥應(yīng)按生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)。出磨水泥 的質(zhì)量控制要求詳見附表 2：“過程質(zhì)量控制表”。第三十二條 水泥庫具有明顯標(biāo)識，出磨水泥須按化驗室書面通知入庫

21、，不允許 上入下出。同一庫不得混裝不同品種、強(qiáng)度等級的水泥。生產(chǎn)中改品種，強(qiáng)度等級或由 低強(qiáng)度等級改磨高強(qiáng)度等級時，應(yīng)用高強(qiáng)度等級水泥洗磨、輸送設(shè)備和包裝設(shè)備，清洗 的水泥全部作為低強(qiáng)度等級水泥處理；低強(qiáng)度等級水泥庫改裝高強(qiáng)等級水泥時，必須進(jìn) 行清庫。生產(chǎn)車間每班必須準(zhǔn)確測量各水泥庫的庫存量并做好記錄，按化驗室要求做好 出入庫管理工作， 化驗室應(yīng)保存詳細(xì)的出入庫記錄。 出磨水泥最低要保持 5天的貯存量。 水泥庫要定期清理和維修，卸料設(shè)備要保持完好，保證正常出庫。第三十三條 出磨水泥必須按規(guī)定的方法取樣，按規(guī)定的檢驗項目、頻次、方法 進(jìn)行檢驗、監(jiān)控和狀態(tài)標(biāo)識，盡量避免和防止不合格品的產(chǎn)生和混淆，

22、一旦出現(xiàn)不合格 品，按“不合格品控制程序”處理，出磨水泥的檢驗數(shù)據(jù)不能作為出廠水泥的質(zhì)量檢驗 數(shù)據(jù)。如出磨水泥質(zhì)量出現(xiàn)異常，應(yīng)明示標(biāo)識、記錄，并采取搭用等措施。第三十四條 主要生產(chǎn)過程中重要質(zhì)量指標(biāo)三小時以上或連續(xù)三次檢測數(shù)據(jù)不合 格，屬于過程質(zhì)量事故（附 4：“工序質(zhì)量事故的范圍及內(nèi)容” ），化驗室應(yīng)及時向車間開 質(zhì)量事故報警單，車間應(yīng)及時采取糾正措施，作好記錄并報有關(guān)部門。第六章 出廠水泥質(zhì)量管理第三十五條 決定水泥出廠的權(quán)利屬于化驗室?；炇遗鋫鋵I(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)水 泥出廠的管理等有關(guān)事宜。出廠水泥質(zhì)量必須按相關(guān)的水泥標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格檢驗和控制，經(jīng)確 認(rèn)水泥各項質(zhì)量指標(biāo)及包裝質(zhì)量符合要求時，方可出

23、具水泥出廠通知單，未經(jīng)確認(rèn)各項 質(zhì)量指標(biāo)合格的水泥不準(zhǔn)簽庫。 生產(chǎn)車間必須按化驗室書面通知的搭放庫號和比例嚴(yán)格 執(zhí)行，確保出廠水泥質(zhì)量合格率和 28天抗壓富裕強(qiáng)度合格率兩個 100%，努力提高水泥 的均勻性、穩(wěn)定性以及一等品和優(yōu)等品率。出廠水泥不合格屬于重大質(zhì)量事故，應(yīng)按照 有關(guān)法規(guī)嚴(yán)肅處理，并追究領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任者的責(zé)任。第三十六條 加強(qiáng)出廠水泥的質(zhì)量控制，制定的內(nèi)控指標(biāo)嚴(yán)于現(xiàn)行國家（行業(yè)） 標(biāo)準(zhǔn)（詳見附表 3 出廠水泥質(zhì)量控制表），以保證出廠水泥的實物質(zhì)量。出廠水泥質(zhì)量的主要要求是：（一）出廠水泥合格率 100%。（二）28天抗壓富裕強(qiáng)度合格率 100%。通用水泥 28 天抗壓富裕強(qiáng)度不小于

24、 2.0Mpa 。（三）袋裝水泥20包總重量不小于1000kg,單包凈重量不小于49kg,合格率100%。（四）28天抗壓強(qiáng)度控制值水泥國家（行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值 +富裕強(qiáng)度值+3S藝（Ri-R）n-1式中：s月（或一統(tǒng)計期）平均28天抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)偏差；Ri 試樣28天抗壓強(qiáng)度值（Mpa）;R全月（或全統(tǒng)計期）樣品28天抗壓強(qiáng)度平均值（Mpa）; n樣品數(shù)，n20,當(dāng)小于20時與下月合并計算。（五）28天抗壓強(qiáng)度月（或一統(tǒng)計期）平均度變異系數(shù)（Cv）目標(biāo)值不大于4.1%。SCv=x 100%R（六）均勻性試驗的28天抗壓強(qiáng)度變異系數(shù)（Cv）目標(biāo)值不大于3.0%。第三十七條 要加強(qiáng)水泥的均化，提高均

25、勻性，縮小標(biāo)準(zhǔn)偏差，每季度進(jìn)行一次 水泥均勻性試驗，一般認(rèn)證產(chǎn)品為每季一次進(jìn)行均勻性試驗，非認(rèn)證產(chǎn)品每半年一次進(jìn) 行均勻性試驗，努力實現(xiàn)單包水泥各項質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。第三十八條嚴(yán)禁無均化功能的水泥庫單庫包裝，嚴(yán)格按照化驗室簽發(fā)的書面通 知，按庫號和比例放庫，決不允許隨意改變庫號和比例。第三十九條 水泥入散裝庫前必須經(jīng)過均化，確保散裝水泥的均勻性。第四十條包裝水泥和散裝水泥分別進(jìn)行編號，由化驗室取樣工分別在散裝車（散 裝水泥）和水泥包裝機(jī)下（包裝水泥）取樣，取樣方法按 GB12573進(jìn)行，以1000t為一 個取樣單位，按規(guī)定進(jìn)行編號。第四十一條 水泥包裝標(biāo)志必須齊全、清晰，與內(nèi)裝的出廠水

26、泥品種，質(zhì)量相符， 包裝水泥的標(biāo)識和顏色按國標(biāo)要求執(zhí)行。包裝袋必須符合GB9774水泥包裝袋，并每年有測試報告。建立包裝質(zhì)量抽查制度，每編號抽查20包，其包裝質(zhì)量和標(biāo)志必須符合標(biāo)準(zhǔn)要求，發(fā)現(xiàn)不符合要求時，及時處理。散裝水泥應(yīng)出具與袋裝水泥包裝標(biāo)志內(nèi)容 相同的卡片。成品在檢驗合格后存放一個月以上的袋裝水泥，化驗室應(yīng)發(fā)出停止該批水 泥出廠通知，并現(xiàn)場標(biāo)識，經(jīng)重新取樣檢驗，確認(rèn)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求后方能重新簽發(fā)水 泥出廠通知單。第四十二條 出廠水泥必須按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)取代表性樣品，按規(guī)定的檢驗項目和檢驗 方法進(jìn)行檢驗并留樣封存，做好標(biāo)識，封存日期按相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。出廠水泥編號噸 位數(shù)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，禁止

27、出廠水泥超噸位發(fā)貨。第四十三條 出廠水泥質(zhì)量交貨與驗收必須嚴(yán)格執(zhí)行國家產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。第四十四條 不合格水泥的處理（一）出廠水泥的自檢結(jié)果中任一項指標(biāo)不合格時，應(yīng)立即電告用戶停止使用該 批水泥，企業(yè)與用戶雙方將該編號封存樣送市水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗站，進(jìn)行復(fù)檢，以復(fù)檢 結(jié)果為準(zhǔn)，經(jīng)復(fù)檢不合格則屬于重大質(zhì)量事故。按合同要求進(jìn)行實物質(zhì)量驗收中，雙方 共同簽封的樣品在有效期內(nèi)被市級或市級以上國家認(rèn)可的水泥質(zhì)檢機(jī)構(gòu)判為不合格品 或廢品的，也屬于重大質(zhì)量事故。凡發(fā)生重大事故，須查明原因，追究有關(guān)責(zé)任部門和 個人的責(zé)任。（二）出廠水泥自檢或經(jīng)復(fù)驗，富裕強(qiáng)度不足，屬未遂質(zhì)量事故，企業(yè)要及時查 明原因，制定糾正措施。（三

28、）因水泥安定性不合格或某項質(zhì)量指標(biāo)未達(dá)到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)而借地存放的，一律 按廢品或不合格品處理。第四十五條 積極做好售后服務(wù)工作，建立和堅持訪問顧客制度。每年至少要信 訪有代表性的顧客兩次以上，廣泛征詢對水泥質(zhì)量、性能、包裝、運(yùn)輸、價格及執(zhí)行合 同等方面的意見，建立顧客檔案，制定改進(jìn)措施。第七章 附則第四十七條 凡本細(xì)則未列入內(nèi)容，按水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程及有關(guān)國家和 行業(yè)規(guī)定要求執(zhí)行。第四十八條 本細(xì)則于 2007年11月 30日起實施，本規(guī)定如遇上級有關(guān)規(guī)定相抵 觸時，按上級規(guī)定執(zhí)行，并及時修訂。第四十九條 本細(xì)則由全質(zhì)辦、化驗室負(fù)責(zé)解釋。附表1:進(jìn)廠原燃料質(zhì)量控制表序 號檢測 對象檢測項目指標(biāo)及

29、波動范圍檢測 頻率取樣部位1煤水分灰份 揮發(fā)份熱值水分w 12.0% 灰份w 21%揮發(fā)份22.0% 低位熱值5500kal/kg次/批船上2石灰石水分CaOMgO水分w 5.0%CaO> 48.0%MgO w 3.0%次/批船上及石 破皮帶3礦渣水分 松散容重 質(zhì)量系數(shù)水分w 18.0% 松散容重w 1.20kg/l質(zhì)量系數(shù)1.20次/批船上4石膏結(jié)晶水 附著水分SO3結(jié)晶水10.0%附著水分w 3.0%SO3> 35.0%次/批船上5砂巖水分SiO2水分w 5.0%74.0%w SiO2w 85.0%次/批船上6粉煤灰含水量LossSO3 活性指數(shù)f CaO安定性含水量w 1.

30、0%Lossw 8.0%SQw 3.5%活性指數(shù)70% （次/季）f CaOw 4.0%合格次/月庫底7鋼渣水分Fe2O3水分w 18.0% Fe2O3> 22.0%次/月堆場上 （船上）8小石子（石粉）水分MgOCaO水分w 5.0%MgO w 3.0%CaO> 48.0%AbOw 2.5%（用于水泥時檢測）次/批車上或 船上9外購 熟料f CaO 安定性3天抗壓強(qiáng)度 28天抗壓強(qiáng)度f CaOw 1.5%合格3天抗壓強(qiáng)度25Mpa 28天抗壓強(qiáng)度55MPa次/批船上10黑石子水分水分w 10.0%次/批船上附表2:過程質(zhì)量控制表序 號檢測 對象檢測項目指標(biāo)及波動范圍合格率檢測頻次

31、取樣部位1石灰石粒度< 25mm> 80%1次/月出破碎機(jī)皮帶上2石膏粒度< 30mm> 70%1次/月出破碎機(jī)皮帶上3出磨 生料細(xì)度0.08mm< K> 87.5%1次/小時入庫前螺運(yùn)機(jī)上0.2mm< KCaO(CaCOK± 0.3% (K ± 0.5%)> 60%FqQK± 0.2%> 80%1次/2小時全分析/1次/班4入窯 生料CaO(CaCOK± 0.3% (K ± 0.5%)> 80%1次/小時入窯前雙管絞刀全分析/1次/班5入磨煤水份< 10.0%/1次/班出配煤庫

32、皮帶機(jī)上:6入窯 煤粉水份< 2.5%> 90%1次/4小時進(jìn)總煤粉倉前0.08mm細(xì)度< 12.0%> 80%灰份相鄰兩次土 2.0%> 70%1次/班揮發(fā)份工業(yè)分析/1次/月積月樣7熟料立升重K± 75g/l> 85%1次/小時冷卻機(jī)卸料口f-CaO< 1.5%> 85%全分析/1次/班積班樣全套物理檢驗/1次/日積日樣KHK± 0.02> 75%1次/班積班樣KH標(biāo)準(zhǔn)偏差< 0.020/nK± 0.10> 85%PK± 0.10> 85%強(qiáng)度月平均28天抗壓強(qiáng)度> 59M

33、Pa1次/月/粒度< 30mm> 70%熟料庫底8窯灰全分析/1次/月增濕塔下的螺運(yùn)機(jī)9濕礦渣水份< 15%/1次/班入烘干機(jī)前皮帶:10干礦渣水份< 2.0%> 90%1次/班出烘干機(jī)皮帶11出磨 水泥細(xì)度(0.08mm)< K> 85%1次/小時分磨輸送機(jī)比面積（產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)有要求時 檢測）> K> 85%1次/小時SOK± 0.3%> 70%1次/2小時混合材摻入CaOt 1.0%> 85%Loss （摻石子 時檢測）K± 0.5%> 85%F-CaO< K/全套物檢、單 項分析（分品種）符合國標(biāo)/1次/天積日樣附表3:出廠水泥質(zhì)量控制表檢測對象檢測項目U硅酸鹽水 泥普通硅酸鹽 水泥礦渣硅酸鹽 水泥合格 率檢測頻 次取樣部位出廠 水泥不溶物<1.50%-100%每 1000噸包裝 機(jī)/散裝車Loss<3.5%<5.0%<5.0%M