有機(jī)肥料質(zhì)量管理手冊(cè)

1、有限公司有 機(jī) 肥 料質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)編制：技術(shù)部、研發(fā)部、品管部、生產(chǎn)部、審核：批準(zhǔn)： 2016年8月1日目 錄 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 組織架構(gòu)圖 廠區(qū)平面圖 有機(jī)肥生產(chǎn)工藝 質(zhì)量責(zé)任制度 質(zhì)量管理制度 生產(chǎn)設(shè)備管理及維護(hù)制度 生產(chǎn)管理制度 成品檢驗(yàn)制度 不合格產(chǎn)品的處理制度 產(chǎn)品存放及出庫(kù)制度 安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案 附件（檢測(cè)報(bào)告、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告、租賃合同、生產(chǎn)記錄表） 質(zhì)量方針：以客為尊、以質(zhì)為重以人為本、以精為求二、質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品合格率：100%客戶滿意度：100%組 織 架 構(gòu) 圖廠 區(qū) 平 面 圖成品倉(cāng)庫(kù)封裝車間通道成型車間發(fā)酵車間原料倉(cāng)庫(kù)通道洗手間陳化車間儲(chǔ)物間陳化車間通 道品

2、管部辦公室通道通道食堂通道廠長(zhǎng)辦公室宿舍車間主任辦公室原材料倉(cāng)大門“有機(jī)肥料”生產(chǎn)工藝生產(chǎn)工藝流程圖 2、生產(chǎn)配方 3、生產(chǎn)工藝操作 3.1、原料粉碎 3.2配料3.3第一次堆積發(fā)酵3.4第二次堆積發(fā)酵3.5篩分將烘干的發(fā)酵料運(yùn)到篩分機(jī)進(jìn)行篩分，篩分粒度20目。3.5.2篩分后的余料收集起來，加到下次生產(chǎn)的原料配制中使用。、3.6造粒采用圓盤造粒，調(diào)整圓盤轉(zhuǎn)速為30r/min,圓盤傾角45度。連續(xù)進(jìn)料時(shí)保持機(jī)械平穩(wěn)，保證物料穩(wěn)定水分，保持合適的物料粘度，清理盤面，保證粒子在盤面有效滾動(dòng)以便成粒。粒徑，直徑為0.8MM，長(zhǎng)度1-3.8MM3.7干燥將完成了第二次發(fā)酵的發(fā)酵料或造粒物料運(yùn)至干燥器，

3、控制烘干溫度不高于60°C。烘干至含水量20%，吹風(fēng)冷卻至35°C以下。3.8包裝篩分好的肥料傳到包裝機(jī)，按要求的規(guī)格（20kg、40kg、100kg）進(jìn)行分裝，分裝好的肥料用打包機(jī)封好口。然后運(yùn)至倉(cāng)庫(kù)待檢區(qū)。3.9、肥料產(chǎn)品抽樣檢測(cè)；外觀：褐色或灰褐色粉狀或顆粒，均勻，無惡臭，無機(jī)械雜質(zhì)。有機(jī)肥料的技術(shù)指標(biāo)應(yīng)符合表1的要求。表1  項(xiàng)  目指 標(biāo)有機(jī)質(zhì)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)（以烘干基計(jì)）/（% ） 45總養(yǎng)分（氮+五氧化二磷+氧化鉀）的質(zhì)量分?jǐn)?shù)（以烘干基計(jì)）/（%） 5.0水分（鮮樣）的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/（%） 30酸堿度

4、（pH）5.58.53.9.3 有機(jī)肥料中重金屬的限量指標(biāo)應(yīng)符合表2的要求。表2  項(xiàng)  目限量指標(biāo)總砷（As）（以烘干基計(jì)）/（mg/kg） 15總汞（Hg）（以烘干基計(jì)）/（mg/kg） 2總鉛（Pb）（以烘干基計(jì)）/（mg/kg） 50總鎘（Cd）（以烘干基計(jì)）/（mg/kg） 3總鉻（Cr）（以烘干基計(jì)）/（mg/kg） 150蛔蟲卵死亡率和糞大腸菌群數(shù)指標(biāo)應(yīng)符合NY 884的要求。3.10入庫(kù)、將經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量合格的待檢區(qū)肥料移入倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)。對(duì)不合格的產(chǎn)品按照“不合格產(chǎn)品處理操作文件”的規(guī)定進(jìn)行處理。質(zhì) 量

5、責(zé) 任 制 度廠長(zhǎng)：1.1負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)和方針政策，以及省、市有關(guān)質(zhì)量工作的規(guī)定和要求。1.2制定工廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立質(zhì)管體系并改進(jìn)，采取有效措施，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。1.3配置質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)，任命管理者代表，不定期檢查、評(píng)審其工作。1.4批準(zhǔn)和發(fā)布有關(guān)質(zhì)量管理文件、規(guī)定、制度。1.5確定、協(xié)調(diào)、解決所管轄的財(cái)務(wù)、供應(yīng)部門的規(guī)定、制度和問題，對(duì)其質(zhì)管體系的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保其有效運(yùn)行。1.6負(fù)責(zé)聘任、解聘公司員工。二、車間主任：2.1負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行廠長(zhǎng)批準(zhǔn)和發(fā)布的有關(guān)質(zhì)量管理文件、規(guī)定及制度。2.2對(duì)所分管的質(zhì)管體系的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保其有效運(yùn)行。2.3確定

6、、協(xié)調(diào)、解決分管部門的規(guī)定、制度和問題。三、技術(shù)顧問：3.1負(fù)責(zé)技術(shù)改進(jìn)和改造，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到顧客明確的需要。3.2審核技術(shù)文件，確保其有效性。四、品管部：4.1在廠長(zhǎng)和管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立和持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)體系的日常工作，參與各種質(zhì)量策劃工作。4.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料進(jìn)公司質(zhì)檢、產(chǎn)品出公司質(zhì)檢、環(huán)保監(jiān)測(cè)。4.3負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的管理。五、生產(chǎn)部：5.1編制并實(shí)施工廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，實(shí)施供、產(chǎn)、銷、運(yùn)各環(huán)節(jié)的調(diào)度，確保質(zhì)管體系協(xié)調(diào)、有序、有效運(yùn)行。5.2對(duì)原料進(jìn)公司、產(chǎn)品出公司進(jìn)行監(jiān)督、監(jiān)控，負(fù)責(zé)生產(chǎn) 平衡、技術(shù)文件、規(guī)程、操作法、工藝指標(biāo)、安全技術(shù)、過程控制和管理。5.3對(duì)不合格產(chǎn)品評(píng)審、糾正和預(yù)防

7、，負(fù)責(zé)工業(yè)衛(wèi)生、安全環(huán)保、監(jiān)督、控制、教育和管理。質(zhì) 量 管 理 制 度一、定義： 質(zhì)量是提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的重要條件，沒有質(zhì)量就沒有數(shù)量，沒有質(zhì)量也就沒有效益。二、有機(jī)肥料產(chǎn)品的質(zhì)量必須符合NY525-2002標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)指標(biāo)。三、產(chǎn)品的重量均按凈重40公斤一袋，允許波動(dòng)范圍為40.0kg40.2kg。四、產(chǎn)品的外包裝必須符合中華人民共和國(guó)GB18382-2001的規(guī)定。縫包時(shí)應(yīng)把包口理齊，然后整齊地縫好?？p線針腳要整齊、密實(shí)、跳線等不符合標(biāo)準(zhǔn)者，一律返回重縫。五、產(chǎn)品的堆放交庫(kù)各班要保證堆垛整齊，并要留出適當(dāng)通道。不能圖省事，亂堆在運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備周圍。要有專人負(fù)責(zé)清點(diǎn)核實(shí)產(chǎn)量，檢查堆放情況。六、不合

8、格產(chǎn)品的處理： A、產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)第一次檢驗(yàn)證明不符合質(zhì)量指標(biāo)時(shí)，允許作第二次檢驗(yàn)，如仍不合格，不作第三次檢驗(yàn)，并確定為不合格產(chǎn)品。 B、產(chǎn)品存放標(biāo)記由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)，按照產(chǎn)品質(zhì)量分別堆放，明確合格品、不合格品，樹立標(biāo)記牌。凡擅自將不合格品與合格品混雜一起交庫(kù)或出廠者，一律解聘。 C、不合格產(chǎn)品必須由廠長(zhǎng)審核，回系統(tǒng)進(jìn)行生產(chǎn)處理，未經(jīng)處理不予檢驗(yàn)，不予入庫(kù)。D、凡產(chǎn)品不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)成質(zhì)量事故時(shí)，應(yīng)按質(zhì)量事故報(bào)告制度執(zhí)行。E、發(fā)現(xiàn)已出廠產(chǎn)品不合格，屬于質(zhì)量事故，應(yīng)立即電告使用單位作適當(dāng)處理，廠長(zhǎng)應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行事故分析，查明原因，訂出改進(jìn)措施，同時(shí)追查責(zé)任者，嚴(yán)肅處理七、質(zhì)量事故匯報(bào)處理：1、質(zhì)

9、量事故報(bào)告應(yīng)由發(fā)生事故班組或個(gè)人寫出書面報(bào)告，送交生產(chǎn)科匯鑒后報(bào)送廠長(zhǎng)。2、質(zhì)量事故報(bào)告內(nèi)容，包括以下幾項(xiàng)：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、發(fā)生事故日期、事故責(zé)任者、質(zhì)量情況、主要原因、處理意見、今后措施。 3、質(zhì)量事故報(bào)告期限，事故班組和個(gè)人應(yīng)在七日內(nèi)將質(zhì)量事故報(bào)告報(bào)送安技科，由安技科送交廠長(zhǎng)，重大事故應(yīng)在三天內(nèi)向有關(guān)主管部門送交事故報(bào)告和處理意見。 七、車間現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理： 1、掌握產(chǎn)品質(zhì)量的波動(dòng)規(guī)律，分析產(chǎn)生不合格品的原因（操作者、機(jī)器設(shè)備、材料、工藝方法和環(huán)境條件等）。2、正確理解產(chǎn)品的控制標(biāo)準(zhǔn)要求，分析加工中可能出現(xiàn)的問題。3、嚴(yán)格執(zhí)行遵守工藝指標(biāo)。4、研究分析工序能力，主動(dòng)控制影響加工質(zhì)量的主要因素

10、。5、按規(guī)定做好加工原始記錄，隨時(shí)進(jìn)行質(zhì)量分析和控制。6、努力提高操作技能，練好基本功。7、做好原材料、半成品的分析清點(diǎn)和保管。8、做好設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)。9、堅(jiān)持文明生產(chǎn)，保持良好的環(huán)境條件。10、做好不合格品的管理和處理。11、積極參加質(zhì)量管理活動(dòng)，不斷進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)改善活動(dòng)。八、產(chǎn)品質(zhì)量檢抽查辦法： 為了更進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量管理，樹立質(zhì)量第一的思想，生產(chǎn)科質(zhì)管組將對(duì)復(fù)混肥產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行定期抽查，具體抽查辦法如下： 1、原則每周抽查一次，具體時(shí)間不定，班組不定。 2、如生產(chǎn)控制分析數(shù)據(jù)合格，而抽查樣分析數(shù)據(jù)不合格，一律以抽查數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，不合格產(chǎn)品不計(jì)產(chǎn)量，聽侯處理。 3、如抽查復(fù)混肥粒度結(jié)果比生產(chǎn)控制分析結(jié)

11、果大幅度下降，說明是弄虛作假，每下降10%，罰款或返工。（本條指合格產(chǎn)品）4、包裝重量：在本班組、車間自查的基礎(chǔ)上進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)不合格的（短斤少兩）必須返工。生產(chǎn)設(shè)備管理及維護(hù)制度一、目的： 為規(guī)范郴州市通源生物科技有限公司水、電、氣、設(shè)備 的管理工作，使生產(chǎn)設(shè)備和水、電、氣的預(yù)防保養(yǎng)、日常 維護(hù)、故障請(qǐng)修、備品零件、管理維修、績(jī)效作業(yè)等有章 可循，徹底消除安全隱患，保障生產(chǎn)設(shè)備和水、電、氣的正常平穩(wěn)運(yùn)行，降低故障概率、提高生產(chǎn)效率，特制定本辦法。二、范圍：凡是有關(guān)生產(chǎn)機(jī)械、電氣儀表、公用設(shè)備以及水電氣等 的保養(yǎng)維護(hù)，均依本辦法規(guī)定辦理。三、組織名稱與機(jī)能：1、本辦法所涉及的部門名稱及相關(guān)人員

12、，均依現(xiàn)行的組織機(jī)構(gòu)編訂。2、若遇有組織機(jī)構(gòu)重新調(diào)整時(shí)，由總經(jīng)理召集有關(guān)人員進(jìn)行研究商討之后修訂。四、經(jīng)辦單位權(quán)限劃分及職責(zé)：1、管理部門：財(cái)會(huì)部為本公司設(shè)備的管理部門。2、保養(yǎng)維護(hù)部門：A）生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)與生產(chǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)的建筑設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、儲(chǔ)存設(shè)備、電氣儀表設(shè)備及雜項(xiàng)設(shè)備等報(bào)修。B)綜合部：負(fù)責(zé)非生產(chǎn)線的其他辦公設(shè)備報(bào)修。C)使用部門：負(fù)責(zé)使用設(shè)備的保養(yǎng)及報(bào)修，使用部門難以界定者以管理部門為使用部門。3、管理部門職責(zé)：A）設(shè)備帳冊(cè)的建立并予以分類作業(yè)規(guī)范。B)協(xié)同保養(yǎng)維護(hù)部門訂立各項(xiàng)設(shè)備的保養(yǎng)作業(yè)規(guī)范.C)督促各使用部門依規(guī)范執(zhí)行保養(yǎng)維護(hù)工作。D)定期合同使用部門盤點(diǎn)使用設(shè)備，其作業(yè)方式依本公

13、司“設(shè)備盤點(diǎn)管理作業(yè)”辦理。E)隨時(shí)查核設(shè)備登記卡所載的名稱、規(guī)格、數(shù)量等是否與實(shí)際相符。F)制作標(biāo)簽于設(shè)備上，利于保管和盤點(diǎn)。4、保養(yǎng)維護(hù)部門：協(xié)助新購(gòu)置設(shè)備的安裝、調(diào)試和驗(yàn)收。故障修護(hù)的執(zhí)行。定期檢修計(jì)劃的擬定和執(zhí)行。設(shè)備使用異常反映和故障原因分析。委托外部修理的申請(qǐng)、督導(dǎo)與驗(yàn)收。能源節(jié)約計(jì)劃的執(zhí)行與跟進(jìn)、催促。對(duì)使用部門的潤(rùn)滑保養(yǎng)、潤(rùn)滑實(shí)施情形的檢驗(yàn)核對(duì)。各項(xiàng)設(shè)備檔案建立與完善。閑置設(shè)備的整修或報(bào)廢建議。工作改善、設(shè)備改善方案的實(shí)施情形追蹤。5、設(shè)備使用部門：協(xié)助新添置設(shè)備裝機(jī)、調(diào)試、驗(yàn)收等作業(yè)。設(shè)備清潔、整理及周圍環(huán)境整潔的維護(hù)。依保養(yǎng)潤(rùn)滑基準(zhǔn)執(zhí)行設(shè)備維修作業(yè)。協(xié)助設(shè)備定期保養(yǎng)、故障維

14、修作業(yè)。設(shè)備改善提案的上報(bào)。上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。五、設(shè)備基本資料的建立；、新添置設(shè)備安裝、調(diào)試完畢后，相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)依照設(shè)備說明書等資料建立設(shè)備原始登記表，并將有關(guān)說明書、圖紙等資料歸入設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)檔案管理。、設(shè)備如發(fā)生改善、更換等異動(dòng)情形時(shí)，相關(guān)人員應(yīng)依實(shí)際異動(dòng)情形修正資料。、設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)檔案內(nèi)容應(yīng)包括：備品明細(xì)、檢查基準(zhǔn)及檢修記錄。六、設(shè)備維修及水電技術(shù)員工作職責(zé)；、必須服從公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一指揮安排，按時(shí)按質(zhì)完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)維修任務(wù)。、必須樹立“服務(wù)第一”的思想，做到“主動(dòng)、熱情、耐心、周到”，隨叫隨到，不拖拉、不怠慢、不消極，維修工作結(jié)束后對(duì)所維修的設(shè)備試運(yùn)行，待正常運(yùn)行后并與設(shè)備操作

15、者交接清楚方可離開。、在沒有維修任務(wù)時(shí)，對(duì)公司用電設(shè)備做好維護(hù)保養(yǎng)工作，平時(shí)加強(qiáng)巡視檢查，對(duì)在巡視檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)處理，對(duì)一時(shí)無法處理的問題，匯報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并及時(shí)跟進(jìn)。、對(duì)于生產(chǎn)過程中，電氣設(shè)備突發(fā)性故障且嚴(yán)重威脅人身和設(shè)備安全或者嚴(yán)重影響生產(chǎn)的情形，必須無條件立即解決，情況危急的立即做應(yīng)急處理，需要協(xié)調(diào)配合工作的及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，由車間和部門領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)公司組織協(xié)調(diào)。、必須妥善保管好自己使用的維修工具和維修備品及配件，不準(zhǔn)亂丟亂放，如因?yàn)閭€(gè)人保管不善，造成遺失或損壞由個(gè)人承擔(dān)賠償責(zé)任。、確保電器設(shè)備的完好無損，對(duì)電器設(shè)備經(jīng)常性的檢查及衛(wèi)生清理。、做好巡查檢查記錄，發(fā)現(xiàn)故障隱患及時(shí)修理排除。、負(fù)責(zé)廠

16、內(nèi)水電計(jì)量表的月末抄表計(jì)數(shù)與繳費(fèi)，記賬清楚。、負(fù)責(zé)各種用電、儀器的檢測(cè)，并做好電氣設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)、巡查和監(jiān)視調(diào)整工作。、負(fù)責(zé)公司內(nèi)所有供水線絡(luò)的維護(hù)、維修。保證公司用電的連續(xù)性，因沒有及時(shí)繳納電費(fèi)而造成的生產(chǎn)停止每次處罰100元。、每周定期檢查水路、電路、設(shè)備，對(duì)出現(xiàn)的問題及時(shí)修理，確保所有用水、用電的暢通并做好記錄。、對(duì)于自身無法處理且已經(jīng)匯報(bào)的工作必須跟進(jìn)，并做好相應(yīng)的記錄。、對(duì)于自身無法修理好的水、電、氣、設(shè)備及儀器則在«維修單»上注明原因并申請(qǐng)委外維修。生 產(chǎn) 管 理 制 度一、 生產(chǎn)紀(jì)律： 1、 生產(chǎn)過程中必須嚴(yán)格按產(chǎn)品配方生產(chǎn)，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。 2、 生產(chǎn)車

17、間內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，吸煙需請(qǐng)示車間主管，且必須到指定地點(diǎn)（一日4次每次5 分鐘）。如果未經(jīng)請(qǐng)示發(fā)現(xiàn)一次警告一次，第二次辭退。 3、 愛惜生產(chǎn)設(shè)備、原材料和各種包裝材料，嚴(yán)禁損壞。4、 服從生產(chǎn)主管的安排，及時(shí)作業(yè)，保證按時(shí)、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。 5、 衣著清潔整齊，按照公司要求穿工作服上班。 6、 嚴(yán)禁私自外出，有事必須向生產(chǎn)主管請(qǐng)假。 7、 保持車間環(huán)境衛(wèi)生，不準(zhǔn)在車間亂扔雜物，禁止隨地吐痰，每次生產(chǎn)任務(wù)完成后要將地面清掃干凈。 8、 當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)不良時(shí)應(yīng)立即停工并上報(bào)，查找原因后方可繼續(xù)生產(chǎn)。 9、 嚴(yán)禁將公司物品帶回家，嚴(yán)禁故意損害公司財(cái)物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)開除。10、服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，樹立團(tuán)結(jié)協(xié)

18、作精神11、嚴(yán)禁參與煽動(dòng)他人怠工、罷工、打架斗毆及違犯廠規(guī)的違法行為12、樹立關(guān)心、互助、團(tuán)結(jié)、文明、禮貌、尊重同事的處世作風(fēng)，嚴(yán)禁拉幫結(jié)派。13、遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度.二、 操作規(guī)程 ：1、正確使用生產(chǎn)設(shè)備，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，非相關(guān)人員嚴(yán)禁亂動(dòng)生產(chǎn)設(shè)備。 2、生產(chǎn)過程中的藥品必需按使用說明書正確操作，做到防火、防爆、防毒。 3、嚴(yán)格按照設(shè)備的使用說明進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)禁因搶時(shí)間而影響產(chǎn)品質(zhì)量。4、嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝流程操作，屢教不改者辭退。 四、產(chǎn)品質(zhì)量： 1、必須樹立“質(zhì)量第一、用戶至上”的經(jīng)營(yíng)理念，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 2、嚴(yán)把原材料進(jìn)庫(kù)關(guān)，高品質(zhì)原料出高品質(zhì)產(chǎn)品。 3、生產(chǎn)過程中禁止失自使用替代

19、原料，嚴(yán)格按照配方配料生產(chǎn)。 4、生產(chǎn)過程中要求包裝密封良好，碼垛整齊美觀。 5、包裝過程中檢查產(chǎn)品的標(biāo)簽、名稱、生產(chǎn)日期、做到萬無一失。 6、裝車前后需檢查、核對(duì)(產(chǎn)品名稱，數(shù)量、包裝情況)，做到單貨一致。 7、文明裝車，堆碼合理。8、人為造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題，如漏瓶漏包、短斤少量、標(biāo)簽脫落、混料不均等，發(fā)現(xiàn)一次罰款5元，造成重大經(jīng)濟(jì)損失直接辭退。9、混裝及出貨過程中客戶投訴一次、造成品質(zhì)異?；蛟斐赏素浀?，生產(chǎn)此批貨的全員則各罰款5元。10、生產(chǎn)與出貨過程中未出現(xiàn)品質(zhì)異常及客戶投訴的車間則給予全員適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。四、 安全生產(chǎn) 1、生產(chǎn)過程中注意防火、防爆、防毒。 2、嚴(yán)格按照設(shè)備使用說明操作，防

20、止出現(xiàn)傷亡。 3、預(yù)混料生產(chǎn)時(shí)必須戴好防毒口罩、手套，防止腐蝕。 4、注意搬運(yùn)機(jī)械的操作，防止壓傷、撞傷。 5、正確使用帶電設(shè)備及電氣開關(guān)，防止遭受電擊。 6、易燃、易爆物品應(yīng)單獨(dú)堆放，并樹立醒目標(biāo)志。 7、原材料、包裝物、零小的設(shè)備應(yīng)布局合理，堆放整齊， 成 品 檢 驗(yàn) 制 度一、目的；為了加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)檢驗(yàn)，確保入庫(kù)產(chǎn)品100%合格，督促生產(chǎn)規(guī)范，從而保證出公司產(chǎn)品100%合格。特制定本制度。二、生產(chǎn)出來的產(chǎn)品必須進(jìn)行檢測(cè)：合格后才能正式入庫(kù)，同時(shí)放置“已檢合格”標(biāo)示牌。未檢測(cè)的產(chǎn)品不得正式入庫(kù)，同時(shí)放置“未檢” 標(biāo)示牌。包裝前必須進(jìn)行初檢：合格后才能進(jìn)行包裝。初檢項(xiàng)目有：粒度、物料溫度

21、、粗略水分、外觀等。四、產(chǎn)品的檢測(cè)：根據(jù)包裝袋袋上標(biāo)識(shí)的有機(jī)質(zhì)、氮、磷、鉀含量及總養(yǎng)分含量等，按照NY525-212標(biāo)準(zhǔn)，檢測(cè)其規(guī)定的各個(gè)單項(xiàng)是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。任何一個(gè)單項(xiàng)不合格，均判定本批產(chǎn)品不合格。五、抽樣嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：按批量噸位抽取樣品。六、內(nèi)在質(zhì)量合格后；同時(shí)要檢查包裝袋上的標(biāo)識(shí)是否符合標(biāo)準(zhǔn)，是否放置了“合格證”等項(xiàng)目。對(duì)產(chǎn)品包重要按規(guī)定進(jìn)行抽包稱重。每包40±0.2公斤，但凈重不得少于40公斤。七、生產(chǎn)部會(huì)同品管部、倉(cāng)庫(kù)等部門對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)：品管部對(duì)所分析數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和真實(shí)性負(fù)全責(zé)，全項(xiàng)合格后才能入庫(kù)。不合格產(chǎn)品的處理制度一、目的： 對(duì)不合格品進(jìn)行控制和管理防止

22、不合格品的非預(yù)期使用或交付。二、范圍： 適用于對(duì)原材料、中間產(chǎn)品、成品，以及成品交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。三、職責(zé)：3.1 總經(jīng)理審核批準(zhǔn)不合格品的判定及處置。總經(jīng)理不在時(shí)由不合格評(píng)審小組對(duì)不合格進(jìn)行判定。不合格評(píng)審小組由生產(chǎn)部、品管部組成。3.2 品管部負(fù)責(zé)不合格品的判定、評(píng)審、報(bào)告，跟蹤不合格品的處置。3.3 生產(chǎn)部協(xié)同品管部對(duì)不合格品進(jìn)行分級(jí)評(píng)審，并負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)和處置。四、程序4.1 不合格品的判定和分級(jí)4.1.1 不合格品由品管部按“檢驗(yàn)規(guī)程”進(jìn)行判定。4.1.2 生產(chǎn)部協(xié)助品管部對(duì)不合格品進(jìn)行分級(jí)評(píng)審：A級(jí)不合格品：經(jīng)檢定為批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失，或直接影響

23、產(chǎn)品質(zhì)量，與主要性能、技術(shù)指標(biāo)等嚴(yán)重不符，且無法加工、使用或補(bǔ)救的不合格品。A級(jí)不合格品處理時(shí)只能退貨或報(bào)廢。B級(jí)不合格品：經(jīng)檢定雖有某些項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)不相符合，但通過揀用、調(diào)質(zhì)、返工或改作它用，可以避免造成質(zhì)量影響的不合格品。4.1.3 品管部依據(jù)評(píng)審結(jié)果，提出處置方法，并填寫不合格品處理單，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，交不合格品發(fā)生部門。4.2 進(jìn)貨不合格品的控制處理方式為讓步接受、調(diào)質(zhì)、揀用或退貨。4.2.1 品管部判定的不合格品，由倉(cāng)庫(kù)將其放置于不合格品區(qū)，并設(shè)置不合格標(biāo)識(shí)。品管部將已經(jīng)批準(zhǔn)的不合格品處理單交供應(yīng)部或生產(chǎn)部處置。4.2.2 對(duì)可揀用的B級(jí)不合格品，由不合格發(fā)生部門依照品管部提供的樣

24、品全檢或在生產(chǎn)過程中剔出，并做好記錄，揀出的不合格品作退貨或報(bào)廢處理。4.2.3 對(duì)B級(jí)不合格品，生產(chǎn)部門應(yīng)依據(jù)品管部規(guī)定的處置方法和控制要求投入生產(chǎn)過程。4.2.4 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)品管部判定后，按上述條款執(zhí)行。4.3 生產(chǎn)過程中不合格品的控制處理方式有返工、改作它用和報(bào)廢等。4.3.1 對(duì)生產(chǎn)過程中的不合格品，由現(xiàn)場(chǎng)品控員在生產(chǎn)工藝順序表上注明不合格項(xiàng)目，并填寫不合格品處理單，品管部主管提出處置意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交生產(chǎn)部門處置；對(duì)返工或改作它用的不合格品，處置結(jié)束后，應(yīng)對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行抽檢。4.3.2 對(duì)被判定須報(bào)廢的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部組織人員及時(shí)處理，暫時(shí)不能處理的，應(yīng)放置于廢品

25、區(qū)，并予以明顯標(biāo)識(shí)，待有條件時(shí)統(tǒng)一處理。成品檢驗(yàn)不合格的控制：處理方式有返工、降級(jí)使用、改作它用和報(bào)廢等。對(duì)成品檢驗(yàn)的不合格品，由現(xiàn)場(chǎng)品控員在生產(chǎn)工藝順序表上注明不合格項(xiàng)目，并填寫不合格品處理單，品管部主管提出處置意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交生產(chǎn)部門處置；對(duì)返工或改作它用的不合格品進(jìn)行抽檢。必要時(shí)送到化驗(yàn)室作理化檢驗(yàn)，并將化驗(yàn)結(jié)果呈給總經(jīng)理批示。4.4 銷售環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)不合格品，營(yíng)銷部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理辦法，滿足顧客的正當(dāng)要求，同時(shí)填入客戶投訴記錄和處理表，并及時(shí)將信息以書面形式上報(bào)總經(jīng)理、品管部?？偨?jīng)理可隨時(shí)根據(jù)市場(chǎng)反饋的信息，召集質(zhì)控、生產(chǎn)及技術(shù)等部門單獨(dú)或協(xié)同討論、析，組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措

26、施，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序有關(guān)規(guī)定。產(chǎn)品存放及出庫(kù)制度一、目的：  為了保障倉(cāng)庫(kù)成品保管安全，提高成品倉(cāng)庫(kù)工作效率，制定本制度。 二、適用范圍：公司成品倉(cāng)庫(kù)的出入庫(kù)管理。三、職責(zé)：  3.1倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)成品倉(cāng)庫(kù)的管理工作。 3.2倉(cāng)管員負(fù)責(zé)成品倉(cāng)庫(kù)的日常工作。 四、管理辦法： 4.1產(chǎn)品入庫(kù)：  產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能入庫(kù)，入庫(kù)時(shí)由生產(chǎn)車間填寫產(chǎn)品入庫(kù)單（品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)），產(chǎn)品入庫(kù)單上必須有生產(chǎn)車間的簽字，倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)管人員根據(jù)產(chǎn)品入庫(kù)單上的內(nèi)容，與實(shí)際產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)，相符后將產(chǎn)品入庫(kù)。產(chǎn)

27、品入庫(kù)單一式三聯(lián)，由生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)和營(yíng)銷部各保留一聯(lián)。產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)管人員必須及時(shí)將電腦中的入庫(kù)單進(jìn)行審核。退貨產(chǎn)品按退貨產(chǎn)品處理規(guī)定辦理。4.2產(chǎn)品出庫(kù)： 倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)管人員根據(jù)營(yíng)銷部下達(dá)的送貨通知單進(jìn)行產(chǎn)品出庫(kù)的工作。 產(chǎn)品出庫(kù)必須符合包裝整潔、完整、標(biāo)識(shí)齊全（特批產(chǎn)品除外），同一品種供同一家客戶按同一批號(hào)發(fā)貨（最多不超過二個(gè)批號(hào)）。產(chǎn)品出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)管人員應(yīng)及時(shí)更新記錄，同時(shí)將出庫(kù)信息及時(shí)輸入信息系統(tǒng)，保證記錄和輸入的準(zhǔn)確性，并將出庫(kù)記錄進(jìn)行審核。當(dāng)天入庫(kù)的記錄和輸入工作必須在當(dāng)天完成。產(chǎn)品出庫(kù)裝車時(shí)，倉(cāng)管人員應(yīng)提交銷售單（清單的內(nèi)容、品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)

28、、發(fā)往客戶等）給貨車司機(jī)，由貨車司機(jī)監(jiān)督裝車貨物是否與銷售出庫(kù)單所列相符，并簽字確認(rèn)?？蛻羧缧璋l(fā)貨清單隨貨，倉(cāng)儲(chǔ)部必須按要求將銷售單放入箱內(nèi)，并在箱外標(biāo)明，以供客戶收貨、驗(yàn)貨。  貨物中攜帶資料和樣品的，必須隨箱放入清單，在箱外標(biāo)明，以便客戶及時(shí)查收。 4.3庫(kù)存管理： 倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)管人員必須做好成品倉(cāng)庫(kù)的防火、防盜、防潮、防鼠等防護(hù)工作和檢查工作。  產(chǎn)品按分類、規(guī)格、型號(hào)、按序擺放整齊，并做好標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品堆放遵循先進(jìn)先出的原則，便于出庫(kù)。倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)管人員每月月底對(duì)庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，保證帳、物、卡一致，如有差錯(cuò)立即上報(bào)并查明原因。 倉(cāng)

29、儲(chǔ)部倉(cāng)管人員查視庫(kù)存產(chǎn)品，對(duì)6個(gè)月以上未動(dòng)銷的，及時(shí)轉(zhuǎn)到滯銷庫(kù)（當(dāng)月紅字顯示），并對(duì)滯銷產(chǎn)品進(jìn)行處理。距到保質(zhì)期1/3時(shí)間之內(nèi)的產(chǎn)品不允許直接發(fā)貨，報(bào)技術(shù)部審定。按財(cái)務(wù)要求做好每月的收付存報(bào)表。 安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案一、目的：為確保我公司正常的生產(chǎn)秩序，提高公司對(duì)重大事故的應(yīng)急和處理能力，減輕事故傷害，及時(shí)、快速、有效、妥善處理事故，把事故損失及影響降低到最低限度，特就可能發(fā)生的重大事故制訂應(yīng)急預(yù)案。二、組織設(shè)置：成立應(yīng)急預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：陳光星副組長(zhǎng)：黃成長(zhǎng)組員：劉桂華、張燕梅應(yīng)急預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)：事故處理組、保障協(xié)調(diào)組、后勤慰問組二、職責(zé)：事故處理組長(zhǎng)：根據(jù)事件性質(zhì)由對(duì)口負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員由

30、責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)責(zé)任人等組成。保障協(xié)調(diào)組長(zhǎng)：根據(jù)事件性質(zhì)由對(duì)口負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，組員由責(zé)任部門指定人員、財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)、辦公室領(lǐng)導(dǎo)、綜合部領(lǐng)導(dǎo)等組成。后勤組長(zhǎng)：組員由責(zé)任部門指定人員、醫(yī)務(wù)人員、食堂人員、辦公室接待人員等組成。 各組成員基本職責(zé)：1）組長(zhǎng)和副組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)在事件發(fā)生后的指揮領(lǐng)導(dǎo)工作，組織應(yīng)急小組趕赴現(xiàn)場(chǎng)，控制事態(tài)發(fā)展，制訂處理方案，指揮協(xié)調(diào)各部門工作；2）日常處理機(jī)構(gòu)：負(fù)責(zé)了解事故情況，以及事故處理的具體工作和維護(hù)正常的生產(chǎn)辦公秩序，責(zé)任單位的相關(guān)人員必須積極協(xié)助事故處理工作；3）責(zé)任部門：負(fù)責(zé)對(duì)事故的善后處理、恢復(fù)生產(chǎn)秩序；4）辦公室負(fù)責(zé)各部門之間的工作銜接和信息的暢通；5

31、）行政管理部負(fù)責(zé)事故的后勤保障工作等。三、通信保障：各成員的手機(jī)、辦公電話、住宅電話均為通信保障聯(lián)絡(luò)工具（電話見公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)制的號(hào)碼目錄），確保能隨時(shí)暢通。   四、指揮部地點(diǎn)：公司會(huì)議室五：常用緊急電話： 救護(hù)120  報(bào)警110 公司指定緊急電話#160;六、夜間發(fā)生事故：值班人員和公司門衛(wèi)為緊急聯(lián)系人，并切實(shí)履行好職責(zé)。七、事故上報(bào)：統(tǒng)一由安委會(huì)按相關(guān)的規(guī)定和程序逐級(jí)上報(bào)，特事特辦，可直接向上級(jí)部門匯報(bào)。八、事故的對(duì)外發(fā)布和通報(bào)，統(tǒng)一由公司總經(jīng)辦處理。  九、相應(yīng)物資的儲(chǔ)

32、備：繩索、鐵絲、雨布、小型排水泵、擔(dān)架，氧氣袋等。 十、事故的匯報(bào)和處理： 1、事故當(dāng)事人是事故初始階段現(xiàn)場(chǎng)搶救等事務(wù)的責(zé)任人。事故發(fā)生后，必須立即報(bào)警及向單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告有關(guān)情況，并迅速搶救傷者及保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)取證。 2、責(zé)任單位在接到報(bào)告后必須立即報(bào)告公司應(yīng)急預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)小組，相關(guān)人員必須迅速趕赴事故現(xiàn)場(chǎng)，協(xié)助先行處理相關(guān)事宜，并根據(jù)事故情況向總經(jīng)理報(bào)告。 3、事故處理 1）成立現(xiàn)場(chǎng)工作小組，制定事故處理初步方案，隨事態(tài)發(fā)展確定其它相關(guān)事宜； 2）事故處理組及時(shí)與公司分管部門取得聯(lián)系，詳細(xì)了解事故案發(fā)經(jīng)過，做好現(xiàn)場(chǎng)記錄，拍攝現(xiàn)場(chǎng)

33、照片，收取現(xiàn)場(chǎng)證人證言等，具體處理與事故相關(guān)的各種問題。 3）事故處理組要做好事故責(zé)任認(rèn)定前的先期工作，同時(shí)準(zhǔn)備好事故責(zé)任人日常安全教育情況的資料，以備今后有關(guān)方面的調(diào)查。 4）事故發(fā)生后要安排公司分管人員提取相關(guān)人員的口供資料及向肇事人員了解事發(fā)經(jīng)過，以便進(jìn)行相關(guān)法律工作。檢驗(yàn)原始記錄檢品名稱：有機(jī)肥料 檢品編號(hào)： 批號(hào)： 檢驗(yàn)依據(jù)：中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) NY 525-2012生產(chǎn)配方：檢驗(yàn)項(xiàng)目一、有機(jī)質(zhì)含量測(cè)定（重鉻酸鉀容量法）1、供試品的制備稱取過1mm篩的風(fēng)干試樣0.2g 0.5g（精確至0.0001g），置于500mL的三角瓶中。向三角瓶中準(zhǔn)確加入0.8 m

34、ol/L重鉻酸鉀溶液50.0mL，再加入50.0 mL濃硫酸，加一彎頸小漏斗，置于沸水中,待水沸騰后保持30min。將三角瓶從沸水中取出，冷卻至室溫，用水沖洗小漏斗，洗液承接于三角瓶中。取下三角瓶，將反應(yīng)物無損轉(zhuǎn)入250mL容量瓶中，冷卻至室溫，定容。滴定：吸取50.0mL溶液于250mL三角瓶?jī)?nèi)，加水約至100mL，加2滴 3滴鄰啡啰啉指示劑，用0.2mol/L硫酸亞鐵標(biāo)準(zhǔn)溶液滴定近終點(diǎn)時(shí)，溶液由綠色變成暗綠色，再逐滴加入硫酸亞鐵標(biāo)準(zhǔn)溶液直至生成磚紅色為止。2、空白樣品的制備稱取0.2g(精確至0.001g)二氧化硅代替試樣，按照相同分析步驟，使用同樣的試劑，進(jìn)行空白試驗(yàn)。如果滴定試樣所用硫

35、酸亞鐵標(biāo)準(zhǔn)溶液的用量不到空白試驗(yàn)所用硫酸亞鐵標(biāo)準(zhǔn)溶液用量的三分之一時(shí)，則應(yīng)減少稱樣量，重新測(cè)定。3、原始數(shù)據(jù)m(樣品質(zhì)量)= (風(fēng)干含水量)=c（硫酸亞鐵）= D（分取倍數(shù)）=項(xiàng)目滴定前讀數(shù)滴定后讀數(shù)消耗的氫氧化鈉/mL供試品空白樣品4、結(jié)果計(jì)算 共 頁(yè) 第 頁(yè)二、總氮含量測(cè)定1、供試品的制備稱取過1mm篩的風(fēng)干試樣0.5g 1.0g（精確至0.0001g），置于開氏燒瓶底部，用少量水沖洗沾附在瓶壁上的試樣，加5mL硫酸和1.5mL過氧化氫，小心搖勻，瓶口放一彎頸小漏斗，放置過夜。在可調(diào)電爐上緩慢升溫至硫酸冒煙，取下，稍冷加15滴過氧化氫，輕輕搖動(dòng)開氏燒瓶，加熱10min，取下，稍冷后再加5滴

36、 10滴過氧化氫并分次消煮，直至溶液呈無色或淡黃色清液后，繼續(xù)加熱10min，除盡剩余的過氧化氫。取下稍冷，小心加水至20mL 30mL，加熱至沸。取下冷卻，用少量水沖洗彎頸小漏斗，洗液收入原開氏燒瓶中。將消煮液移入100mL容量瓶中，加水定容，靜置澄清或用無磷濾紙干過濾到具塞三角瓶中，備用。2、空白樣品的制備除不加試樣外，試劑用量和操作同供試品的制備。3、測(cè)定蒸餾前檢查蒸餾裝置是否漏氣，并進(jìn)行空蒸餾清洗管道。 吸取消煮清液50.0mL于蒸餾瓶?jī)?nèi)，加入200mL水。于250mL三角瓶加入10mL硼酸-指示劑混合液承接于冷凝管下端，管口插入硼酸液面中。由筒型漏斗向蒸餾瓶?jī)?nèi)緩慢加入15mL氫氧化鈉溶液，關(guān)好活塞。加熱蒸餾，待餾出液體積約100mL，即可停止蒸餾。用硫酸標(biāo)準(zhǔn)溶液或鹽酸標(biāo)準(zhǔn)溶液滴定餾出液，由藍(lán)色剛變至紫紅色為終點(diǎn)。記錄消耗酸標(biāo)準(zhǔn)溶液的體積（mL）。空白測(cè)定所消耗酸標(biāo)準(zhǔn)溶液的體積不得超過0.1mL，否則應(yīng)重新測(cè)定。4、原始數(shù)據(jù)m(風(fēng)干樣質(zhì)量)= (風(fēng)干樣含水量)=c（標(biāo)定標(biāo)準(zhǔn)溶液）= （空白）=（樣品）= D（分取倍數(shù)）=項(xiàng)目滴定前讀數(shù)滴定后讀數(shù)消耗的標(biāo)定標(biāo)準(zhǔn)溶液/mL供試品空白樣品