(參考)各專業(yè)隱患排查表()

1、附件-各專業(yè)隱患排查表6.1 安全基礎管理隱患排查表序號排查內容依據檢查頻次一、安全管理機構、安全生產責任制，安全管理制，度的建立1企業(yè)應當依法設置安全生產管理機構， 配備專職安全生產管理人員。配備的專 職安全生產管理人員必須能夠滿足安 全生產的需要。安全生廣法第19條危險化學品生產企業(yè)安全生產許可證實她辦 法第12條2建立、健全安全生產責任制度，包括單 位主要負責人在內的各級人員崗位安 全責任制度。危險化學品安全管理 條例第4條危險化學品生產企業(yè) 安全生產許可證實她辦 法第13條3企業(yè)應設置安委會，建立、健全從安委 會到基層班組的安全生產管理網絡。危險化學品從業(yè)單位 安全標準化通用規(guī)范（AQ

2、 3013 - 2008）4企業(yè)應建立安全生產責任制考核機制， 對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員 安全職責的履行情況和安全生產責任 制的實現情況進行定期考核，予以獎 懲。危險化學品從業(yè)單位安 全標準化通用規(guī)范（AQ 3013-2008）5企業(yè)應當根據化工工藝、裝置、設施等實際情況，制定完善卜列主要安全生產規(guī)章制度：1）安全生產例會等安全生產會議制度；2）安全投入保障制度；3）安全生產獎懲制度；4）安全培訓教育制度；5）領導干部輪流現場帶班制度；6）特種作業(yè)人員管理制度；安全生產法第17條危險化學品生產企業(yè)安全生產許可證實施辦法第14條序號排查內容依據檢查頻次7）安全檢查和隱患排查治理制度；8

3、）重大危險源評估和安全管理制度；9）變更管理制度；10）應急管理制度；11）安全事故或者重大事件管理制度；12）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；13）工藝、設備、電氣儀表、公用工程安全管理制度；14）動火、進入受限空間、吊裝、身處、盲板抽堵、動土、斷路、設備檢維修等作業(yè)安全管理制度；15）危險化學品安全管理制度；16）職業(yè)健康相關管理制度；17）勞動防護用品使用維護管理制度；18）承包商管理制度；19）安全管理制度及操作規(guī)程定期修訂制度。L企業(yè)安全生產費用的提取、使用以及工傷保險i企業(yè)應當按照國家規(guī)定提取與安全生安全生產法第18條序號排查內容依據檢查頻次產有關的費用，并保證安全生產所必須

4、的資金投入。危險品生產與儲存企業(yè)以 上年度實際營業(yè)收入為計提依據，采取 超額累退方式按照以下標準平均逐月 提?。海ㄒ唬I業(yè)收入不超過 1000萬元的，按照4%g取；（二）營業(yè)收入超過 1000萬元至1億 元的部分，按照2%6?。唬ㄈI業(yè)收入超過 1億元至10億元 的部分，按照0.5%提??；（四）營業(yè)收入超過10億元的部分， 按照0.2%提取。危險化學品生產企業(yè)安全生產許可證實施辦法第17條企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法第8條2企業(yè)應按照規(guī)定的安全生產費用使用范圍，合理使用安全生產費用，建立安全生產費用臺帳。安全生產的費用應當按照以卜范圍使用：（一）完善、改造和維護安全防護設施設備支出；危

5、險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ3013-2008）企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法第20條序號排查內容依據檢查頻次（二）配備、維護、保養(yǎng)應急救援器材、設備支出和應急演練支出；（三）開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；（四）安全生產檢查、評價（不包括新建、改建、擴建項目安全評價）、咨詢和標準化建設支出；（五）配備和更新現場作業(yè)人員安全防護用品支出；（六）安全生產宣傳、教育、培訓支出；（七）安全生產適用的新技術、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用支出；（八） 安全設施及特種設備檢測檢驗支出；（九）其他與安全生產直接相關的支出。3企業(yè)應當依法參加工傷保險，為從業(yè)人 員繳納保險費。

6、安全生產法第43條危險化學品生產企業(yè)安全生產許可證實施辦法第18條三、安全培訓教育管理1企業(yè)應當對從業(yè)人員進行安全生產教 育和培訓，保證從業(yè)人員具備必要的安安全生產法第21條 生產經營單位安全培序號排查內容依據檢查頻次2全生產知識，熟悉有關的安全生產規(guī)章 制度和安全操作規(guī)程， 掌握本崗位的安 全操作技能。從業(yè)人員應當接受教育和 培訓，考核合格后上崗作業(yè)；對有資格 要求的崗位，應當配備依法取得相應資 格的人員。企業(yè)米用新工乙、新技術、新材料或者 使用新設備，必須了解、掌握其安全技 術特性，采取有效的安全防護措施，并 對從業(yè)人員進行專門的安全生產教育 和培訓。訓規(guī)定第四條危險化學品安全管理條例第4

7、條安全生產法第22條3企業(yè)主要負責人和安全生產管理人員生產經營單位安全培 訓規(guī)定第二章應接受專門的安全培訓教育，經安全生產監(jiān)管部門對其安全生產知識和管理 能力考核合格，取得安全資格證書后方 可任職。主要負責人和安全生產管理人 員安全資格培訓時間不得少于 48學時； 每年冉培訓時間小得少于 16學時。4企業(yè)必須對新上崗的從業(yè)人員等進行 強制性安全培訓，保證其具備本崗位安 全操作、自救互救以及應急處置所需的 知識和技能后，方tg安排上崗作業(yè)。新 上崗的從業(yè)人員安全培訓時間不得少 于72學時，每年接受再培訓的時間不 得少于20學什。從業(yè)人員在本企業(yè)內調整工作崗位或 離廿年以上重新上崗時， 應當重新接

8、 受車間(工段、區(qū)、隊)和班組級的安 全培訓。生產經營單位安全培 訓規(guī)定第三章5企業(yè)特種作業(yè)人員應按有關規(guī)定參加 安全培訓教育，取得特種作業(yè)操作證， 方可上崗作業(yè)，并定期復審。安全生產法第23條特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī)定6企業(yè)應當將安全培訓工作納入本單位 年度工作計劃。保證本單位安全培訓工 作所需資金。企業(yè)應建立健全從業(yè)人員 安全培訓檔案，詳細、準確記錄培訓考 核情況。生產經營單位安全培 訓規(guī)定第23條、第24 條7企業(yè)管理部門、班組應按照月度安全活 動計劃開展安全活動和基本功訓練。班 組安全活動每月不少于 2次，每次活動 時間小少于1學時。班組安全活動應啟 負責人、有計劃、有內容、

9、有記錄。企 業(yè)負責人應每月至少參加 1次班組安全 活動，基層單位負責人及其管理人員應 每月至少參加2次班組安全活動。危險化學品從業(yè)單位安 全標準化通用規(guī)范(AQ 3013- 2008)序號排查內容依據檢查頻次四、風險評價與隔患控制1法律、法規(guī)和標準的識別和獲取方面： 1、企業(yè)應建立識別和獲取適用的安全 生產法律法規(guī)、標準及其他要求的管理 制度，明確責任部門，確定獲取渠道、 方式和時機，及時識別和獲取，并定期 進行更新。2、企業(yè)應將適用的安全生產法律、法 規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關 方。危險化學品從業(yè)單位安全 標準化通用規(guī)范（AQ3013-2008）2企業(yè)應依據風險評價準則，選定合適 的評

10、價方法，定期和及時對作業(yè)活動 和設備設施進行危險、有害因素識別 和風險評價，并滿足以卜要求：、 1企業(yè)各級管理人員應參與風險評價 工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評 價和風險控制。2企業(yè)應根據風險評價結果及經營運 行情況等，確定不可接受的風險，制 定并落實控制措施，將風險尤其是重 大風險控制在可以接受的程度。3企業(yè)應將風險評價的結果及所采取 的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培 訓，使具熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中 存在的危險、有害因素，掌握、落實 應采取的控制措施。4企業(yè)應定期評審或檢查風險評價結 果和風險控制效果。5企業(yè)應在下列情形發(fā)生時及時進行 風險評價：1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要 求；2）

11、操作條件變化或工藝改變；3）技術改造項目；4）有對事件、事故或其他信息的新認 識；5）組織機構發(fā)生大的調整。危險化學品從業(yè)單位安 全標準化通用規(guī)范（AQ3013- 2008）序號排查內容依據檢查頻次3在隱崽治埋方面，應滿足：1企業(yè)應對風險評價出的隱患項目，下達隱患治理通知，限期治理，做到治理措施、負責人、資金來源、 定治理期限。企業(yè)應建立隱患治理臺 賬。2企業(yè)應對確定的重大隱患項目建立 檔案，檔案內容應包括：1）評價報告與技術結論；2）評審意見；3）隱患治理方案，包括資金概預算情況等；4）治理時間表和責任人；5）竣工驗收報告；6）備案文件。3企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除應 書面向企業(yè)直接主管

12、部門和當地政府 報告外，應米取有效防范措施。4企業(yè)對不具備整改條件的重大事故 隱患，必須采取防范措施，并納入計劃， 限期解決或停產。危險化學品從業(yè)單位安 全標準化通用規(guī)范（AQ 3013- 2008）五、事故管理、變更管理與承包商管理1生產經營單位不得以任何形式與從業(yè) 人員訂立協(xié)議，免除或者減輕其對從業(yè) 人員因生產安全事故傷亡依法應承擔 的責任。安全生產法第44條2生產經營單位發(fā)生生產安全事故后，事 故現場有關人員應當立即報告本單位 負責人。單位負責人接到事故報告后， 應當迅速采取有效措施， 組織搶救并在 接到報告后1小時內向事故發(fā)生地縣級 以上人民政府安全生產監(jiān)督管理部門 和負有安全生產監(jiān)督

13、管理職責的有關 部門報告。安全生產法第70條 生產安全事故報告和 調查處理條例第9條3事故調查處理應當按照實事求是、尊重 科學的原則，及時、準確地查清事故原 因，查明事故性質和責任，提出整改措 施，并對事故責任者提出處理意見。安全生產法第73條4企業(yè)應落實事故整改和預防措施，防止 事故再次發(fā)生。整改和預防措施應包 括：1）工程技術措施；2）培訓教育措施；3）管理措施。企業(yè)應建立事故檔案和事故管理臺危險化學品從業(yè)單位 安全生產標準化通用規(guī) 范（AQ3013 2008）序號排查內容依據檢查頻次帳。5企業(yè)應嚴格執(zhí)行變更管理，并滿足：1、建立變更管埋制度，履行卜'列變更 程序：1)變更申請：按

14、要求填寫變更申請表， 由專人進行管理；2)變更審批：變更申請哀應逐級上報 主管部門，并按管理權限報主管領導審 批；3)變更實施：變更批準后，由主管部 門負責實施。不經過審查和批準，任何 臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；4)變更驗收：變更實施結束后，變更 主管部門應對變更的實施情況進行驗 收，形成se告，并及時將變更結果通知 相關部門和有關人員。2企業(yè)應對變更過程產生的風險進行 分析和控制。危險化學品從業(yè)單位安 全標準化通用規(guī)范(AQ 3013- 2008)6在承包商管理方面，企業(yè)應滿足：1、企業(yè)應嚴格執(zhí)行承包商管理制度， 對承包商資格預審、選擇、開工前準備、 作業(yè)過程監(jiān)督、表現評價、續(xù)

15、用等過程 進行管理，建立合格承包商名錄和檔 案。企業(yè)應與選用的承包商簽訂安全協(xié) 議書。2企業(yè)應對承包商的作業(yè)人員進行入 廠安全培訓教育，經考核合格發(fā)放入廠 證，保存安全培訓教育記錄。進入作業(yè) 現場前，作業(yè)現場所在基層單位應對施 工單位的作業(yè)人員進行進入現場前安 全培訓教育，保存安全培訓教育記錄。危險化學品從業(yè)單位安 全標準化通用規(guī)范(AQ3013- 2008)六、作業(yè)管理1企業(yè)應根據接觸毒物的種類、 濃度和作 業(yè)性質、勞動強度，為從業(yè)人員提供符 合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護 用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按 照使用規(guī)則佩戴、使用。安全生產法第37、39條2企業(yè)為從業(yè)人員提供的勞動防護用品

16、， 不得超過使用期限。企業(yè)應當督促、教 育從業(yè)人員正確佩戴和使用勞動防護 用品。從業(yè)人員在作業(yè)過程中，必須按 照安全生產規(guī)章制度和勞動防護用品 使用規(guī)則，正確佩戴和使用勞動防護用勞動防護用品監(jiān)督管 理規(guī)定第16、19條序號排查內容依據檢查頻次品；未按規(guī)定佩戴和使用勞動防護用品 的，不得上崗作業(yè)。3企業(yè)M在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進行 危險、有害因素識別，制定控制措施。 在作業(yè)現場配備相應的安全防護用品(具)及消防設施與器材，規(guī)范現場人 員作業(yè)行為。危險化學品從業(yè)單位安 全標準化通用規(guī)范(AQ 3013- 2008)4企業(yè)作業(yè)沽動的負責人應嚴格按照規(guī) 定要求科學指揮；作業(yè)人員應嚴格執(zhí)行 操作規(guī)程，不

17、違章作業(yè)，不違反勞動紀 律。5企業(yè)作業(yè)人員在進行作業(yè)活動時，應 持相應的作業(yè)許可證作業(yè)。6企業(yè)作業(yè)活動監(jiān)護人員應具備基本救護技能和作業(yè)現場的應急處理能力，持 相應作業(yè)許可證進行監(jiān)護作業(yè)，作業(yè)過 程中不得離開監(jiān)護崗位。7對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土 作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路 作業(yè)、吊裝作業(yè)、設備檢修作業(yè)和抽堵 盲板作業(yè)等危險性作業(yè)實施作業(yè)許可 管理，嚴格履行審批手續(xù)；并嚴格按照 相關作業(yè)安全規(guī)程的要求執(zhí)行?；瘜W品生產單位吊裝作 業(yè)安全規(guī)范(AQ3021-2008)化學品生產單位動火作 業(yè)安全規(guī)范(AQ3022-2008)化學品生產單位動土作業(yè)安全規(guī)范(AQ3023-2008)化學

18、品生產單位斷路作 業(yè)安全規(guī)范(AQ3024-2008)化學品生產單位高處作 業(yè)安全規(guī)范(AQ3025-2008)化學品生產單位設備檢修作業(yè)安全規(guī)范(AQ3026-2008)化學品生產單位盲板抽堵作業(yè)安全規(guī)范(AQ3027-2008)化學品生產單位受限空 間作業(yè)安全規(guī)范(AQ3028-2008)七、應急管理1危險物品的生產、經營、儲存單位應建 立應急救援組織；生產經營規(guī)模較小， 可以不建立應急救援組織的.應當指定安全生產法第69條危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化通用規(guī)序號排查內容依據檢查頻次兼職的應急救援人員。企業(yè)應建立應急指揮系統(tǒng)，實行廠級、 車間級分級管理，建立應急救援隊伍； 明確各級應急指

19、揮系統(tǒng)和救援隊的職 責。范(AQ3013 2008)2企業(yè)制定并實施本單位的生產安全事 故應急救援預案；是否按照國家有關要 求，針對不同情況，制定了綜合應急預 案、專項應急預案和現場處置方案。安全生產法第17條生產安全事故應急預案管理辦法（安監(jiān)總局令第17號）生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則（AQ/T9002-2006）3企業(yè)綜合應急預案和專項應急預案是 否按照規(guī)定報政府有關部門備案；是否組織專家對本單位編制的應急預案進 行了評審，應急預案經評審后，是否由 企業(yè)主要負責人簽署公布。生產安全事故應急預 案管理辦法（安監(jiān)總局 令第17號）4危險物品的生產、經營、儲存單位應配 備必要的應急救

20、援器材、設備，并進行 經常性維護、保養(yǎng)并記錄，保證具處于 完好狀態(tài)。安全生產法第69條 危險化學品從業(yè)單位 安全生產標準化通用規(guī) 范（AQ3013 2008）5企業(yè)應對從業(yè)人員進行應急救援預案 的培訓；企業(yè)是否制定了本單位的應急 預案演練計劃，并且每年至少組織一次 綜合應急預案演練或者專項應急預案 演練，每半年至少組織一次現場處置方 案演練。應急預案演練結束后，應急預 案演練組織單位是否對應急預案演練 效果進行評估，并撰寫應急預案演練評 估報告。生產安全事故應急預 案管理辦法（安監(jiān)總局 令第17號）6企業(yè)制定的應急預案應當至少每二年修訂一次,預殺修訂情況應啟記錄并歸 檔。后卜列情形之一的，應急

21、預案應當及時 修訂：1.生產經營單位因兼并、重組、轉制生產安全事故應急預 案管理辦法（安監(jiān)總局 令第17號）序號排查內容依據檢查頻次等導致隸屬大系、經宮力式、法正 代表人發(fā)生變化的；2 .生產經營單位生產工藝和技術發(fā)生 變化的；3 .周圍環(huán)境發(fā)生變化，形成新的重大 危險源的；4 .應急組織指揮體系或者職責已經調 整的；5 .依據的法律、法規(guī)、規(guī)章和標準發(fā) 生變化的；6 .應急預案演練評估報告要求修訂 的；7 .應急預案管理部門要求修訂的。6.2 區(qū)域位置及總圖布置隱患排查表序號排查內容排查依據排查頻次一區(qū)域位置1危險化學品生產裝置和儲存危險化學品數量構 成重大危險源的儲存設施，與卜列場所、區(qū)域

22、 的距離是否符合國家相關法律、法規(guī)、規(guī)章和 標準的規(guī)定：1 .居民區(qū)、商業(yè)中心、公園等人口密集區(qū)域；2 .學校、醫(yī)院、影劇院、體育場（館）等公 共設施；3 .供水水源、水廠及水源保護區(qū)；4 .車站、碼頭（按照國家規(guī)定，經批準專門 從事危險化學品裝卸作業(yè)的除外）、機場 以及公路、鐵路、水路交通干線、地鐵風 亭及出入口；5 .基本農田保護區(qū)、畜牧區(qū)、漁業(yè)水域和種 子、種畜、水產苗種生產基地；6 .河流、湖泊、風景名勝區(qū)和自然保護區(qū)；7 .軍事禁區(qū)、軍事管理區(qū)；8 .法律、行政法規(guī)規(guī)田以保護的其他區(qū)域0危險化學 品安全管理 條例第十 條、危險化 學品生產企 業(yè)安全生產 許可證實施 辦法第十二 條2石

23、油化工裝置（設施）與居住區(qū)之間的衛(wèi)生防護足隔，應按石油化工企業(yè)衛(wèi)生防護金隔SH 3093-1999中表2.0.1確定，表中未列出的裝置（設施）與居住區(qū)之間的衛(wèi)生防護距離一般不應小于150ml衛(wèi)生防護距離范圍內不應設置居住性建筑物，并宜綠化。石油化工企業(yè)衛(wèi)生防護距離SH3093-19993嚴重產生有毒有害氣體、惡臭、粉塵、噪聲且目前尚無有效控制技術的工業(yè)企業(yè)，不得在居工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設計標序號排查內容排查依據排查頻次住區(qū)、學校、醫(yī)院和其他人口密集的被保護區(qū)域內建設。準GBZ1-2002第4.1.1條4危險化學品企業(yè)與相鄰工廠或設施，同類企業(yè)及油庫的防火間距是否滿足 GB50016 GB50160GB

24、50074 GB50183等相關規(guī)范的要求。5鄰近江河、湖、海岸布置的危險化學品裝置和 罐區(qū)，是否采取防止泄漏的危險化學品液體和 受污染的消防水進入水域的措施。石油化工 企業(yè)設計防 火規(guī)范 GB50160-2008第4.1.5條6當區(qū)域排洪溝通過廠區(qū)時：1 .不宜通過生產區(qū)；2 .應采取防止泄漏的可燃液體和受污染的消防 水流入區(qū)域排洪溝的措施。GB 50160-2008 第4.1.7條7危險化學品企業(yè)對卜列自然災害因素是否采取了有效的防范措施。抗震、抗洪、抗地質災害等設計標準是否符合要求：1、破壞性地震；2、洪汛災害（江河洪水、漬澇災害、山洪災害、風暴潮災害）；序號排查內容排查依據排查頻次3、

25、氣象災害（強熱帶風暴、颶風、暴雨、冰雪、海嘯、海冰等）；4、由于地震、洪汛、氣象災害而引發(fā)的其他災害。二總圖布置1可能散發(fā)可燃氣體的工藝裝置、罐組、裝卸區(qū) 或全廠性污水處理場等設施，宜布置在人員集 中場所，及明火或散發(fā)火花地點的全年最小頻 率風向的上風側。GB 50160-2008 第4.2.2條2危險化學品生產裝置與卜列場所防火安全間距是否符合規(guī)范要求：1、控制室；2、變配電室；3、點火源（包括火炬）；4、辦公樓；5、廠房；6、消防站及消防泵房；7、空分空壓站；8、危險化學品生產與儲存設施；9、其它重要設施及場所。3液化燒罐組或可燃液體罐組不應毗鄰布置在高 于工藝裝置、全廠性重要設施或人員集

26、中場所GB 50160-2008第4.2.3條序號排查內容排查依據排查頻次的階梯上。如受條件限制或者工藝要求，可燃 液體原料儲罐毗鄰布置在高于工藝裝置的階梯 上時是否采取了防止泄漏的可燃液體流入工藝 裝置、全廠性重要設施或人員集中場所的措施。4空分站應布置在空氣清潔地段，并宜位于散發(fā) 乙煥及其他可燃氣體、粉塵等場所的全年最小 頻率風向的下風側。GB 50160-2008第4.2.5條5汽車裝卸設施、液化燃灌裝站及各類物品倉庫 等機動車輛頻繁進出的設施應布置在廠區(qū)邊緣 或廠區(qū)外，并宜設圍墻獨立成區(qū)。GB 50160-2008第3.2.7條6卜列設施應滿足：1、公路和地區(qū)架空電力線不應穿越生產區(qū)；

27、2、地區(qū)輸油（輸氣）管道不應穿越廠區(qū)；3、采用架空電力線路進出廠區(qū)的總變電所，應布置在廠區(qū)邊緣。GB 50160-2008第4.1.6條第4.1.8條第4.2.9條7在布置產生劇毒物質、高溫以及強放射性裝置 的車間時，同時考慮相應事故防范和應急、救 援設施和設備的配套并留后應急通道。GBZ 1-2002第 4.2.1.6條8嚴禁將泡沫站設置在防火堤內、圍堰內、泡沫滅火系統(tǒng)保護區(qū)或其他火災及爆炸危險區(qū)內； 當泡沫站靠近防火堤設置時，其與各甲、乙、序號排查內容排查依據排查頻次丙類液體儲罐罐壁之間的間距應大于20ml且應具備遠程控制功能；當泡沫站設置在室內時，其建筑的耐火等級不應低于二級。三道路、建

28、構筑物1裝置區(qū)、罐區(qū)、倉庫區(qū)、可燃物料裝卸區(qū)四周 是否有環(huán)形消防車道；轉彎半徑、凈空身度是 否滿足規(guī)范要求？GB 50160-2008GB 50016-20062原料及產品運輸道路與生產設施的防火間距是 否符合規(guī)范要求？GB 50160-2008GB 50016-20063石油化工企業(yè)的主要出入口不應少于兩個，并 宜位于不同方位；石油庫通向公路的車輛出入 口（公路裝卸區(qū)的單獨出入口除外），一、二、 二級石油庫不宜少于2處；其它廠區(qū)面積大于5 萬m的化工企業(yè)應后兩個以上的出入口，人流 和貨運應明確分開，大宗危險貨物運輸須有單 獨路線，不與人流及其它貨流混行或平交。4當大型石油化工裝置的設備、建筑

29、物區(qū)占地面積大于10000m小于20000m時，在設備、建筑物區(qū)四周應設環(huán)形道路，道路路面寬度不應小于6m,設備、建筑物區(qū)白寬度不應大于120m.相鄰兩設備、建筑物區(qū)的防火間距不應小于GB 50160-2008第條序號排查內容排查依據排查頻次15ml5兩條或兩條以上的工廠主要出入口的道路，應 避免與同一條鐵路平交；若必須平交時，其中 至少有兩條道路的間距不應小于所通過的最長 列車的長度；若小于所通過的最長列車的長度， 應另設消防車道。GB 50160-2008第4.3.2條6建、構筑物安全設施是否符合規(guī)范要求：1 .安全通道；2 .安全出口；3 .耐火等級。GB50016-20067建、構筑物

30、抗震設計是否滿足GB5022aGB50011 GB50453等規(guī)范要求8建、構筑物防雷（感應雷、直擊雷）措施是否符合規(guī)范要求建筑物防雷設計規(guī)范GB50057-20109大型機組（壓縮機、泵等）、散發(fā)油氣的生產設備宜采用敞開式或半敞開式廠房。有爆炸危險的甲、乙類廠房泄壓設施是否滿足規(guī)定？GB50016-200610生產、儲存危險化學品的車間、倉庫不得與員安全生產序號排查內容排查依據排查頻次工宿舍在同一座建筑物內，且與員工宿舍保持符合規(guī)定的安全距離法第34條11貯存化學危險品的建筑物應滿足：1、不得有地下室或其他地下建筑。甲、乙類 倉庫不應設置在地下或半地下。2、倉庫內容嚴禁設置員工宿舍。甲乙類倉

31、庫 內嚴禁設置辦公室、休息室。GB50016-2006第3.3.7條條四安全警示標志1企業(yè)應按照GB16179規(guī)定，在易燃、易爆、有毒有害等危險場所的酉§目位置設置符合GB2894規(guī)定的安全標志。危險化學品從業(yè)單位 安全標準化通用規(guī)范AQ3013-2008第5.2.1條2企業(yè)應在重大危險源現場設置明顯的安全警示標志。AQ3013-2008第5.2.2條3企業(yè)應按有關規(guī)定，在廠內道路設置限速、限 高、禁行等標志。AQ3013-2008第5.2.3條4企業(yè)應在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現場設置警戒區(qū)域和安全標志，在檢修現場的坑、井、AQ3013-2008第5.2.4條序號排查內容排查依據排

32、查頻次洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示燈。5企業(yè)應在可能產生嚴重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，按照GBZ15破置職業(yè)危害警示標識， 同時設置告知牌，告知產生職業(yè)危害的種類、 后果、預防及應急救治措施、作業(yè)場所職業(yè)危 害因素檢測結果等。AQ3013-2008第5.2.5條6企業(yè)應按有關規(guī)定在生產區(qū)域設置風向標AQ3013-2008第5.2.6條6.3 工藝隱患排查排查表序號排查內容排查依據排查頻次一工藝的安全管理1企業(yè)應進行工藝安全信息管理，工藝安全信息文件應 納入企業(yè)文件控制系統(tǒng)予以管理，保持最新版本。工 藝安全信息包括：1）危險品危害信息；2）工藝技術信息；3）工藝設備信息；4）工藝安全安全信

33、息?；て髽I(yè)工藝安全管 理實施導則AQ3034/T-2010第4.1條2企業(yè)應建立風險管理制度，積極組織開展危害辨識、 風險分析工作。應定期開展系統(tǒng)的工藝過程風險分析。 企業(yè)應在工藝裝置建設期間進行一次工藝危害分析， 識別、評估和控制工藝系統(tǒng)相關的危害，所選擇的方 法要與工藝系統(tǒng)的復雜性相適應。企業(yè)應每三年對以 前完成的工藝危害分析重新進行確認和更新，涉及劇 毒化學品的工藝可結合法規(guī)對現役裝置評價要求頻次 進行。危險化學 品從業(yè)單位 安全生產標 準化通用規(guī) 范（AQ30132008）AQ3034/T-2010第4.2.3條序號排查內容排查依據排查頻次3大型和米用危險化工工藝的裝置在初步設計完成

34、后要進行HAZOP分析。國內首次采用的化工工藝，要通過省級有關部門組織專家組進行安全論證。安監(jiān)總管三2010186號4企業(yè)應編制并實施書面的操作規(guī)程，規(guī)程應與工藝安 全信息保持一致。企業(yè)應鼓勵員工參與操作規(guī)程的編 制，并組織進行相關培訓。操作規(guī)程應至少包括以下 內容：1、初始開車、正常操作、臨時操作、應急操作、正 常停車、緊急停車等各個操作階段的操作步驟；2、正常工況控制范圍、偏離正常工況的后果；糾正或 防止偏離正常工況的步驟；3、安全、健康和環(huán)境相關的事項。如危險化學品的特 性與危害、防止暴露的必要措施、發(fā)生身體接觸或暴 露后的處理措施、安全系統(tǒng)及其功能（聯(lián)鎖、監(jiān)測和 抑制系統(tǒng)）等。AQ30

35、34/T-2010第4.3.1條5操作規(guī)程的審查、發(fā)布等應滿足：1、企業(yè)應根據需要經常對操作規(guī)程進行審核，確保反映當前的操作狀況，包括化學品、工藝技術設備和設AQ3034/T-2010第4.3.2條序號排查內容排查依據排查頻次施的變更。企業(yè)應每年確認操作規(guī)程的適應性和有效 性。2、企業(yè)應確保操作人員可以獲得書面的操作規(guī)程。通 過培訓，幫助他們掌握如何正確使用操作規(guī)程，并且 使他們意識到操作規(guī)程是強制性的。3、企業(yè)應明確操作規(guī)程編寫、審查、批準、分發(fā)、修 改以及廢止的程序和職責，確保使用最新版本的操作 規(guī)程。工藝的安全培訓應包括：1、應建立并實施工藝安全培訓管理程序。根據崗位特 點和應具備的技能

36、，明確制訂各個崗位的具體培訓要求，編制落實相應的培訓計劃，并定期對培訓計劃進行審查和演練。2、培訓管理程序應包含培訓反饋評估方法和再培訓規(guī)定。對培訓內容、培訓方式、培訓人員、教師的表現以及培訓效果進行評估，并作為改進和優(yōu)化培訓方案 的依據；再培訓至少每二年舉辦一次，根據需要可適當增加頻次。當工藝技術、工藝設備發(fā)生變更時，需6AQ3034/T-2010第4.4條序號排查內容排查依據排查頻次要按照變更管理程序的要求，就變更的內容和要求告 知或培訓操作人員及其他相關人員。3、應保存好員工的培訓記錄。包括員工的姓名、培訓 時間和培訓效果等都要以記錄形式保存。二工藝技術及工藝裝置的安全控制1生產經營單位

37、不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產安全的工藝、設備。安全生產法“第三十一條2危險化工工藝的安全控制應按照首批重點監(jiān)管的危 險化工工藝目錄和首批重點監(jiān)管的危險化工工藝 安全控制要求、重點監(jiān)控參數及推薦的控制方案的 要求進行設置。安監(jiān)總管三2009 116號3大型和高度危險化工裝置要按照首批重點監(jiān)管的危 險化工工藝目錄和首批重點監(jiān)管的危險化工工藝 安全控制要求、重點監(jiān)控參數及推薦的控制方案推 薦的控制方案裝備緊急停車系統(tǒng)。安監(jiān)總管三2009 116號4裝置可能引起火災、爆炸等嚴重事故的部位應設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警、泄壓設施和安AQ3013-2008第 5.5.2.2序號排查

38、內容排查依據排查頻次全聯(lián)鎖裝置等設施。條5在非正常條件下，下歹U可能超壓的設備或管道是否設置可靠的安全泄壓措施以及安全泄壓措施的完好性：1 .頂部最高操作壓力大于等于 0.1MPa的壓力容器；2 .頂部最高操作壓力大于 0.03MPa的蒸儲塔、蒸發(fā)塔 和汽提塔（汽提塔頂蒸汽通入另一蒸儲塔者除外）；3 .往復式壓縮機各段出口或電動往復泵、齒輪泵、螺桿泵等容積式泵的出口 （設備本身已有安全閥者除 外）；4 .凡與鼓風機、離心式壓縮機、離心泵或蒸汽往復泵 出口連接的設備不能承受其最高壓力時，鼓風機、 離心式壓縮機、離心泵或蒸汽往復泵的出口；、5 .可燃氣體或液體受熱膨脹， 可能超過設計壓力的設 備頂

39、部最高操作壓力為 0.030.1MPa的設備應根據 工藝要求設置6 .兩端閥門關閉且因外界影響可能造成介質壓力升 高的液化燒、甲R乙A類液體管道。石油化工設計防火規(guī)范GB50160-2008第5.5.1條石油天然氣工程設計防火規(guī)范GB50183-2004第6.8.1條6因物料爆聚、分解造成超溫、超壓，可能引起火災、GB50160-200序號排查內容排查依據排查頻次爆炸的反應設備應設報警信號和泄壓排放設施，以及 自動或手動遙控的緊急切斷進料設施。8第條7安全閥、防爆膜、防爆門的設置應滿足安全生產要求，如：1 .突然超壓或發(fā)生瞬時分解爆炸危險物料的反應設備，如設安全閥不能滿足要求時，應裝爆破片或爆

40、破片和導爆管，導爆管口必須朝向無火源的安全方 向；必要時應采取防止二次爆炸、火災的措施 ；2 .有可能被物料堵塞或腐蝕的安全閥，在安全閥前應設爆破片或在其它出入口管道上米取吹掃、加熱或保溫等措施；3 .較高濃度環(huán)氧乙烷設備的安全閥前應設爆破片。爆破片入口管道應設氮封， 且安全閥的出口管道應充氮。GB50160-2008第5.5.9條第條8危險物料的泄壓排放或放空的安全性，主要包括：1、可燃氣體、可燃液體設備的安全閥出口應連接至適宜的設施或系統(tǒng)；2、對液化燃或可燃液體設備緊急排放時，液化燒或可 燃液體應排放至安全地點，剩余的液化煌應排入火炬；3、對可燃氣體設備，應能將設備內的可燃氣體排入火GB5

41、0160-2008第5.5.7條第條序號排查內容排查依據排查頻次炬或安全放空系統(tǒng)；4、氨的安全閥排放氣應經處理后放空。9無法排入火炬或裝置處理排放系統(tǒng)的可燃氣體，當通 過排氣筒、放空管直接向大氣排放時，排氣筒、放空 管的高度應滿足GB50160 GB50183等規(guī)范的要求。GB50160-2008第條GB50183第6.8.8條10火炬系統(tǒng)的安全性是否滿足以卜要求：1、火炬系統(tǒng)的能力是否滿足裝置事故狀落下的安全泄放：2、火炬系統(tǒng)是否設置了足夠的長明燈，并啟可靠的點火系統(tǒng)及燃料氣源；3、火炬系統(tǒng)是否設置了可靠的防回火設施；4、火炬氣的分液、排凝是否符合要求。GB50160-2008SH3009-

42、2001三現場工藝安全1企業(yè)應嚴格執(zhí)行工藝卡片管理，并符合以卜要求：1 .操作室要有工藝卡片，并定期修訂；2 .現場裝置的工藝指標應按工藝卡片嚴格控制；企業(yè)管理制度序號排查內容排查依據排查頻次3.工藝卡片變更必須按規(guī)定履行變更審批手續(xù)。2企業(yè)應建立聯(lián)鎖管理制度，嚴格執(zhí)行，并符合以下要求：1 .現場聯(lián)鎖裝置必須投用，完好；2 .摘除聯(lián)鎖有審批手續(xù)，有安全措施。3 .恢復聯(lián)鎖按規(guī)定程序進行。企業(yè)管理制度3企業(yè)應建立操作記錄和交接班管理制度，并符合以下要求：1、崗位職工嚴格遵守操作規(guī)程；崗位職工嚴格遵守操作規(guī)程，按照工藝卡片參數平穩(wěn)操作，巡回檢查有檢查標志。2、定時進行巡回檢查，要有操作記錄；操作記

43、錄真實、及時、齊全，字跡上整、清晰、無涂改。3、嚴格執(zhí)行交接班制度。日志內容完整、真實。企業(yè)管理制度4劇毒品部位的巡檢、取樣、操作、檢維修加強監(jiān)護，有監(jiān)護制度，并符合 GB/T3723-1999的要求。工業(yè)用化 學品采樣安 全通則 GB/T3723-19序號排查內容排查依據排查頻次996.4 設備隱患排查表序號排查內容依據排查頻率一設備管理制度及管理體系1按國家相關法規(guī)制定和及時修訂本企業(yè)的設備管理制度。企業(yè)管理制度2依據設備管理制度制定檢查和考評辦法，定期召開設備工作例 會，按要求執(zhí)行并追蹤落實整改結果。企業(yè)管理制度3有健全的設備管理體系，設備專業(yè)管理人員配備齊全。企業(yè)管理制度4生產及檢維修

44、單位巡回檢查制度健全，巡檢時間、路線、內容、標識、記錄準確、規(guī)范，設備缺陷及隱患及時上報處理。企業(yè)管理制度5企業(yè)應嚴格執(zhí)行安全設施管理制度，建立安全設施管理臺帳。AQ3013-2008第 5.5.2.1條6企業(yè)的各種安全設施應有專人負責管理，定期檢查和維護保養(yǎng)。AQ3013-2008第 5.5.2.3條7安全設施應編入設備檢維修計劃，定期檢維修。安全設施不得 隨意拆除、挪用或棄置不用,因檢維修拆除的，檢維修完畢后 應立即復原。AQ3013-2008第 5.5.2.4條8企業(yè)應對監(jiān)視和測量設備進行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測量設備 臺帳，定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動的記錄。AQ3013-2

45、008第 5.5.2.5條9生產經營單位不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產安 全的設備。中華人民共和國安全生產法第三一條二大型機組、機泵的管理和運行狀況1各企業(yè)應建立健全大型機組的管理體系及制度。企業(yè)管理制度2大型機組聯(lián)鎖保護系統(tǒng)應正常投用，變更、解除時要辦理相關手續(xù)，并制訂相應的防范措施。企業(yè)管理制度3大型機組潤滑油應定期分析，其機組油質按要求定期分析，有分析指標，分析不合格有措施并得到落實。企業(yè)管理制度4大型機組的運行管理應符合以下要求：石油化工1、機組運行參數應符合工藝規(guī)程要求；2、機組軸（承）振動、溫度、轉子軸位移小于報警值；3、機組軸封系統(tǒng)參數、泄漏等在規(guī)定范圍內；4、機組潤滑

46、油、密封油、控制油系統(tǒng)工藝參數等正常；5、機組輔機（件）齊全完好；6、機組現場整潔、規(guī)范。企業(yè)設備完好標準企業(yè)管理制度5機泵的運行管理應滿足以卜要求：1、機泵運行參數應符合工藝操作規(guī)程；2、有聯(lián)鎖、報警裝置的機泵，報警和聯(lián)鎖系統(tǒng)應投入使用，完好；3、機泵運行平穩(wěn)，振動、溫度、泄漏等符合要求；4、機泵現場整潔、規(guī)范；5、機泵輔件要求完好；6、建立備用設備相關管理制度并得到落實，備用機泵完好；7、重要機泵檢修要有針對性的檢修規(guī)程（方案）要求，機泵技術 檔案資料齊全符合要求。企業(yè)管理制度石油化工企業(yè)設備完好標準6機泵電器接線符合電氣安全技術要求，有接地線。企業(yè)管理制度7易燃介質的泵密封的泄漏量不應大

47、于設計的規(guī)定值。壓縮機、風 機、泵安裝工 程施工及驗 收規(guī)范GB 50275-988轉動設備應有可靠的安全防護裝置并符合有關標準要求。生產過程安全衛(wèi)生要求總則GB12801-20089可燃氣體壓縮機、液化燒、可燃液體泵不得使用皮 帶傳動；在爆炸危險區(qū)范圍內的其它傳動設備若必 須使用皮帶傳動時，應采用防靜電皮帶。GB50160-2008第5.7.8條10可燃氣體壓縮機的吸入管道應有防止產生負壓的設施。GB50160-2008第條11離心式可燃氣體壓縮機和可燃液體泵應在具出口管道上安裝止 回閥。GB50160-2008第條12單個安全閥的起跳壓力不應大于設備的設計壓力。當一臺設備 安裝多個安全閥時

48、，其中一個安全閥的起跳壓力不應大于設備 的設計壓力；其它安全閥的起跳壓力可以提高，但不應大于設 備設計壓力的1.05倍。GB50160-2008第5.5.1條13可燃氣體、可燃液體設備的安全閥出口應連接至適宜的設施或 系統(tǒng)。GB50160-2008第5.5.4條三加熱爐/工業(yè)爐的管理與運行狀況企業(yè)應制定加熱爐管理規(guī)定，建立健全加熱爐基礎檔案資料和 運行記錄，并照國家標準和當地環(huán)保部門規(guī)定的指標定期對加 熱爐的煙氣排放進行環(huán)保監(jiān)測。企業(yè)管理制度加熱爐現場運行管理，應滿足：1、加熱爐應在在設計允許的范圍內運行，嚴禁超溫、超壓、超負荷運行；2、加熱爐膛內燃燒狀況良好，/、存在火焰偏燒、燃燒器結焦等；

49、 3、燃料油（氣）線無泄漏，燃燒器無堵塞、漏油、漏氣、結焦， 長明燈正常點燃，油槍、瓦斯槍定期清洗、保養(yǎng)和及時更換， 備用的燃燒器已將風門、汽門關閉；石油化工企業(yè)設備完好標準企業(yè)4、火火蒸汽系統(tǒng)處十元好備用狀態(tài)；5、爐體及附件的隔熱、密封狀況，檢查看火窗、看火孔、點火 孔、防爆門、人孔門、彎頭箱門是否嚴密，有無漏風；爐體鋼 架和爐體鋼板是否完好嚴密；6、輻射爐管有無局部超溫、結焦、過熱、鼓包、彎曲等異?，F 象；7、爐內壁襯無脫落，爐內構件無異常；8、有吹灰器的加熱爐，吹灰器應正常投用；9、加熱爐的爐用控制儀表以及檢測儀表應正常投用，無故障。 并定期對所有氧含量分析儀進行校驗。標準每臺加熱爐應按

50、要求設置煙氣取樣點運行狀況進行監(jiān)測。加熱爐基礎外觀不得有裂紋、蜂窩、露筋、疏松等缺陷。石油化工工藝裝置布置設計通則SH3011-2000第2.21.4條鋼結構安裝立柱不得向同一方向傾斜。管式爐安裝工程施工及驗收規(guī)范SH3506-2000人孔門、觀察孔和防爆門安裝位置的偏差應小于8mm人孔門與門框、觀察孔與孔蓋均應接觸嚴密，轉動靈活。SH3506-2000煙、風道擋板和煙囪擋板的調節(jié)系統(tǒng)應進行試驗，檢查其啟閉是否準確、轉動是否靈活，開關位置應與標記相一致。SH3506-2000第5.0.3條加熱爐的煙道和封閉爐膛均應設置爆破門，加熱爐機械鼓風的主風管道應設置爆破膜。石油化工 企業(yè)安全衛(wèi) 生設計規(guī)范 SH3047-93 第條對加