房地產(chǎn)公司各部門(mén)績(jī)效考核指標(biāo)

1、 .wd.綜合管理部績(jī)效考核指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重信息來(lái)源考核周期考核者說(shuō)明財(cái)務(wù)指標(biāo)行政費(fèi)用的預(yù)算編制與執(zhí)行質(zhì)量5%預(yù)算編制方案年度公司領(lǐng)導(dǎo)考核公司行政費(fèi)用編制是否客觀，對(duì)發(fā)生的行政費(fèi)用是否做到嚴(yán)格審核并采取控制措施，對(duì)超支局部是否及時(shí)有效分析，以做到降低公司行政費(fèi)用的目的。公司資產(chǎn)管理的質(zhì)量5%財(cái)務(wù)部年度公司領(lǐng)導(dǎo)考核公司資產(chǎn)的實(shí)物數(shù)量和賬面數(shù)量的一致性，防止公司資產(chǎn)的流失客戶/經(jīng)營(yíng)指標(biāo)規(guī)章制度的編制與執(zhí)行10%經(jīng)營(yíng)方案/經(jīng)營(yíng)方案執(zhí)行分析報(bào)告年度總經(jīng)理考核公司管理制度編制的及時(shí)性及質(zhì)量以及執(zhí)行情況的監(jiān)控效果。2、指標(biāo)量化方法：類別指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計(jì)分10分8分6分4分2分規(guī)章制度

2、的編制與執(zhí)行20%及時(shí)催促各部門(mén)優(yōu)化現(xiàn)有流程，并形成流程文件30%超出期望值完全滿足要求根本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距未發(fā)生因流程不暢或流程不科學(xué)給公司經(jīng)營(yíng)決策造成重大延誤的事件40%超出期望值完全滿足要求根本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距組織信息技術(shù)人員推進(jìn)流程信息系統(tǒng)固化的工作取得進(jìn)展，并不斷予以修訂30%超出期望值完全滿足要求根本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距序號(hào)指標(biāo)名稱考核內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計(jì)分10分8分6分4分2分1行政費(fèi)用預(yù)算編制與執(zhí)行質(zhì)量預(yù)算編制的合理性、科學(xué)性50%非常合理、科學(xué)較為合理、科學(xué)根本合理、科學(xué)不太合理、科學(xué)太不合理、科學(xué)執(zhí)

3、行的效果50%遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于預(yù)算少于預(yù)算根本到達(dá)預(yù)算較多地超過(guò)預(yù)算大大超過(guò)預(yù)算2公司資產(chǎn)管理的質(zhì)量臺(tái)賬的完備、清晰60%超出期望值完全滿足要求根本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距賬實(shí)相符率實(shí)物數(shù)量/賬面數(shù)量50%195%100%90%95%85%90%85%專用指標(biāo)人力資源方案的制定與執(zhí)行15%公司領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)季 度分管總監(jiān)考核人力資源方案的制定是否能與公司戰(zhàn)略相適應(yīng)，戰(zhàn)略是否有效執(zhí)行。人力資源制度的制定與調(diào)整10%公司領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)季 度分管總監(jiān)考核人力資源各種制度制定的健全，并根據(jù)公司開(kāi)展階段不斷調(diào)整。員工招聘工作15%問(wèn)卷調(diào)查企業(yè)管理部季 度分管總監(jiān)考核招聘工作的質(zhì)量員工培訓(xùn)工作10%問(wèn)卷

4、調(diào)查企業(yè)管理部季 度分管總監(jiān)考核培訓(xùn)工作質(zhì)量績(jī)效考核工作10%問(wèn)卷調(diào)查企業(yè)管理部季 度分管總監(jiān)考核績(jī)效工作開(kāi)展時(shí)否及時(shí)、公正。薪酬管理工作5%問(wèn)卷調(diào)查企業(yè)管理部季 度分管總監(jiān)考核每月及時(shí)、正確地確定員工的薪酬，并及時(shí)對(duì)員工的調(diào)級(jí)、晉級(jí)提出意見(jiàn)一通用指標(biāo)參看附件2：績(jī)效考核員工通用指標(biāo)說(shuō)明二專用指標(biāo)1、指標(biāo)理解2、指標(biāo)量化方法：招聘、培訓(xùn)、薪酬、考核指標(biāo)的量化方法參照問(wèn)卷調(diào)查序號(hào)指標(biāo)名稱考核內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計(jì)分10分8分6分4分2分1人力資源方案的制定與執(zhí)行人力資源方案制定的質(zhì)量40%與公司開(kāi)展戰(zhàn)略非常匹配與公司開(kāi)展戰(zhàn)略較匹配根本與公司開(kāi)展戰(zhàn)略匹配不太與公司開(kāi)展戰(zhàn)略匹配與公司開(kāi)展戰(zhàn)略很不匹配

5、人力資源方案執(zhí)行的有效性30%執(zhí)行效果非常好執(zhí)行效果較好執(zhí)行效果一般執(zhí)行效果不太好執(zhí)行效果很不好人力資源方案調(diào)整是否及時(shí)30%發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后快速有效調(diào)整發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后數(shù)日調(diào)整發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后很長(zhǎng)一須時(shí)間調(diào)整發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后不知如何調(diào)整，但在努力對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題置之不理2人力資源制度的制定與調(diào)整執(zhí)行效果30%執(zhí)行效果非常好執(zhí)行效果較好執(zhí)行效果一般執(zhí)行效果不太好執(zhí)行效果很不好調(diào)整是否及時(shí)30%發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后快速調(diào)整發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后數(shù)日調(diào)整發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后很長(zhǎng)一須時(shí)間調(diào)整發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后不知如何調(diào)整，但在努力對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題置之不理資產(chǎn)財(cái)務(wù)部績(jī)效考核指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重信息來(lái)源考核周期考核者說(shuō)明財(cái)務(wù)指標(biāo)凈資產(chǎn)回報(bào)率15%財(cái)務(wù)報(bào)表年度總經(jīng)理考核企

6、業(yè)資本經(jīng)營(yíng)營(yíng)運(yùn)能力?，F(xiàn)金流量15%財(cái)務(wù)報(bào)表年度總經(jīng)理考核根據(jù)企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況控制現(xiàn)金流量的能力。財(cái)務(wù)費(fèi)用控制率20%財(cái)務(wù)報(bào)表年度總經(jīng)理考核公司融資本錢(qián)的控制效果。管理費(fèi)用控制率10%財(cái)務(wù)報(bào)表年度總經(jīng)理考核所轄部門(mén)管理費(fèi)用的控制效果?？蛻?經(jīng)營(yíng)指標(biāo)財(cái)務(wù)預(yù)算的編制與執(zhí)行15%預(yù)算制度、財(cái)務(wù)預(yù)算年度總經(jīng)理考核預(yù)算編制是否適合公司的現(xiàn)狀與開(kāi)展，及財(cái)務(wù)預(yù)算編制與執(zhí)行的有效控制。重大財(cái)務(wù)決策有效性15%總經(jīng)理評(píng)價(jià)年度總經(jīng)理考核財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)公司在提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率、重大投融資、修訂財(cái)務(wù)政策等方面提出財(cái)務(wù)決策的效率效果人員管理指標(biāo)關(guān)鍵人才培養(yǎng)方案完成率10%人力資源關(guān)鍵人才培養(yǎng)方案年度總經(jīng)理考核所轄部門(mén)范圍內(nèi)關(guān)鍵人才

7、的培養(yǎng)方案完成情況。1、 指標(biāo)理解：1凈資產(chǎn)回報(bào)率=凈利潤(rùn)/平均凈資產(chǎn)100%2預(yù)算編制的質(zhì)量：是指預(yù)算編制的全面性及準(zhǔn)確性，全面是指預(yù)算編制覆蓋公司的各個(gè)部門(mén)及重要環(huán)節(jié)。3關(guān)鍵人才培養(yǎng)方案完成率是指通過(guò)內(nèi)、外部招聘的形式，按照人力資源部下達(dá)的人才培養(yǎng)方案，在考核期內(nèi)所培養(yǎng)人員的數(shù)量、質(zhì)量是否到達(dá)方案的要求。2、指標(biāo)量化方法：類別指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計(jì)分10分8分6分4分2分財(cái)務(wù)指標(biāo)凈資產(chǎn)回報(bào)率15%實(shí)際值-目標(biāo)值/目標(biāo)值100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%現(xiàn)金流量15%實(shí)際值-目標(biāo)值/目標(biāo)值*100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%

8、財(cái)務(wù)費(fèi)用控制率20%目標(biāo)值-實(shí)際值/目標(biāo)值100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%管理費(fèi)用控制率10%目標(biāo)值-實(shí)際值/目標(biāo)值100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%客戶/經(jīng)營(yíng)指標(biāo)財(cái)務(wù)預(yù)算的編制與執(zhí)行15%預(yù)算編制的質(zhì)量60%超出期望值完全滿足要求根本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距預(yù)算執(zhí)行的差異性分析的全面、深入、有效性40%非常全面、深入、有效，能很好地為下一年預(yù)算提供依據(jù)較為全面、深入、有效，能較好地為下一年預(yù)算提供依據(jù)分析根本全面、深入，能為下一年預(yù)算提供一定的依據(jù)。分析不太全面、深入，能為下一年預(yù)算提供很少的的依據(jù)。分析很不全面

9、、深入，根本不能為下一年預(yù)算提供依據(jù)。重大財(cái)務(wù)決策有效性15%對(duì)提高資產(chǎn)使用效率、降低產(chǎn)品本錢(qián)方面的財(cái)務(wù)決策高效可行30%超出期望值完全滿足要求根本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距對(duì)投融資方面的財(cái)務(wù)決策高效可行40%超出期望值完全滿足要求根本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距經(jīng)常性地修訂財(cái)務(wù)制度和政策，改良財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)政策有效性30%超出期望值完全滿足要求根本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距關(guān)鍵人才培養(yǎng)方案完成率10%實(shí)際值-目標(biāo)值/目標(biāo)值100%100%=00-5%-5%-10%-10%-15%-15%工程管理部績(jī)效考核指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重信息來(lái)源考核周期考

10、核者說(shuō)明財(cái)務(wù)指標(biāo)管理費(fèi)用控制率10%財(cái)務(wù)報(bào)表年度總經(jīng)理考核所轄部門(mén)管理費(fèi)用的控制效果。工程本錢(qián)偏差率10%預(yù)算合同部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部年度總經(jīng)理考核對(duì)工程本錢(qián)的控制效果。核心指標(biāo)工程設(shè)計(jì)方案及招標(biāo)工作10%工作記錄年度總經(jīng)理考核工程總監(jiān)對(duì)工程施工過(guò)程中的質(zhì)量控制效果。工程進(jìn)度方案的執(zhí)行15%部門(mén)工作報(bào)告、督辦單年度總經(jīng)理考核對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)展控制和管理，保證在原進(jìn)度方案之內(nèi)完成所定任務(wù)。工程質(zhì)量的優(yōu)良率10%驗(yàn)收?qǐng)?bào)告年度總經(jīng)理考核工程總監(jiān)對(duì)工程工程質(zhì)量的管理和控制施工圖的圖紙過(guò)失率10%工作記錄年度總經(jīng)理考核工程總監(jiān)對(duì)施工圖的審核的效果。設(shè)計(jì)變更管理的質(zhì)量10%設(shè)計(jì)變更單及相關(guān)部門(mén)反應(yīng)年度總經(jīng)理考核設(shè)計(jì)

11、變更的合理性與及時(shí)性工程設(shè)計(jì)的管理和控制15%設(shè)計(jì)圖紙季 度分管總監(jiān)考核對(duì)工程工程設(shè)計(jì)的進(jìn)度、本錢(qián)和質(zhì)量的管理控制狀況工程質(zhì)量平安事故15%現(xiàn)場(chǎng)記錄年度總經(jīng)理考核對(duì)質(zhì)量、平安事故的防范效果。人員管理指標(biāo)關(guān)鍵人才培養(yǎng)方案完成率10%人力資源關(guān)鍵人才培養(yǎng)方案年度總經(jīng)理考核所轄部門(mén)內(nèi)關(guān)鍵人才的培養(yǎng)方案完成情況。1、指標(biāo)理解：1凈資產(chǎn)回報(bào)率=凈利潤(rùn)/平均凈資產(chǎn)100%2工程本錢(qián)偏差率=實(shí)際發(fā)生的工程工程本錢(qián)-預(yù)算本錢(qián)/預(yù)算本錢(qián)100%3工程質(zhì)優(yōu)良率=被評(píng)為優(yōu)良的工程量/總的工程量100%4質(zhì)量、平安事故：是指損失金額在2000元以上的事故。5關(guān)鍵人才培養(yǎng)方案完成率是指通過(guò)內(nèi)、外部招聘的形式，按照人力資

12、源部下達(dá)的人才培養(yǎng)方案，在考核期內(nèi)所培養(yǎng)人員的數(shù)量、質(zhì)量是否到達(dá)方案的要求。2、指標(biāo)量化方法：類別指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計(jì)分10分8分6分4分2分財(cái)務(wù)指標(biāo)凈資產(chǎn)回報(bào)率10%實(shí)際值-目標(biāo)值/目標(biāo)值100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%管理費(fèi)用控制率10%目標(biāo)值-實(shí)際值/目標(biāo)值100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%客戶/經(jīng)營(yíng)指標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量投訴次數(shù)目標(biāo)值-實(shí)際值/目標(biāo)值100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%工程進(jìn)度方案的執(zhí)行100%已大大超過(guò)預(yù)定的進(jìn)度方案較多地超過(guò)預(yù)定的進(jìn)度方案根本達(dá)預(yù)定的總進(jìn)度方案落后于預(yù)定進(jìn)度方案

13、遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于進(jìn)度方案工程質(zhì)量的優(yōu)良率實(shí)際值-目標(biāo)值/目標(biāo)值100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%施工圖的圖紙過(guò)失率實(shí)際過(guò)失數(shù)所有圖紙無(wú)過(guò)失有2處過(guò)失有4處過(guò)失有6處過(guò)失有6處以上過(guò)失設(shè)計(jì)變更管理的質(zhì)量變更的及時(shí)性30%全部按要求時(shí)間變更有2件不按要求時(shí)間變更有4件不按要求時(shí)間變更有5件不按要求時(shí)間變更有5件以上不按要求時(shí)間變更變更的合理性50%所有變更符合制度要求，且經(jīng)濟(jì)合理所有變更根本符合制度要求，且經(jīng)濟(jì)合理所有變更根本符合制度要求，且根本經(jīng)濟(jì)合理變更有一些不符合制度要求，且根本經(jīng)濟(jì)合理變更有一些不符合制度要求，且有一些經(jīng)濟(jì)合理性較差滿足工程需求20%完全滿足工程需求

14、比擬能滿足工程需求根本滿足工程需求有較少不能滿足工程需求不能滿足工程需求工程質(zhì)量平安事故實(shí)際發(fā)生次數(shù)100%無(wú)事故發(fā)生有1次以上人員管理指標(biāo)關(guān)鍵人才培養(yǎng)方案完成率10%實(shí)際值-目標(biāo)值/目標(biāo)值100%100%=00-5%-5%-10%-10%-15%-15%工程設(shè)計(jì)的管理和控制15%1指標(biāo)理解工程設(shè)計(jì)的管理和控制，是主要是指開(kāi)發(fā)部在工程工程的房屋圖紙?jiān)O(shè)計(jì)時(shí)，對(duì)設(shè)計(jì)的進(jìn)度、本錢(qián)和設(shè)計(jì)方案的質(zhì)量等三方面采取適當(dāng)措施進(jìn)展管理。因而對(duì)該項(xiàng)指標(biāo)分為三項(xiàng)分指標(biāo)：工程設(shè)計(jì)的進(jìn)度管理、工程設(shè)計(jì)的本錢(qián)偏差率、工程設(shè)計(jì)方案的質(zhì)量。工程設(shè)計(jì)的進(jìn)度管理：反映設(shè)計(jì)進(jìn)度方案的管理控制程度。工程設(shè)計(jì)的本錢(qián)偏差率：反映考核期內(nèi)

15、，實(shí)際發(fā)生的工程設(shè)計(jì)本錢(qián)與預(yù)算的本錢(qián)的偏差情況。工程設(shè)計(jì)方案的質(zhì)量：指設(shè)計(jì)方案的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、方案的整體合理性、先進(jìn)性，是否能滿足市場(chǎng)需求等方面所能到達(dá)的水平。2指標(biāo)量化方法序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計(jì)分10分8分6分4分2分1工程設(shè)計(jì)的進(jìn)度管理20%進(jìn)度方案編制的合理性、科學(xué)性30%各種進(jìn)度方案編制很合理、科學(xué)各種進(jìn)度方案編制較為合理、科學(xué)各種進(jìn)度方案編制合理、科學(xué)各種進(jìn)度方案編制不太合理、不太科學(xué)各種進(jìn)度方案編制不合理、考核期內(nèi)，總體進(jìn)度方案的落實(shí)70%已大大超過(guò)預(yù)定的進(jìn)度方案較多地超過(guò)預(yù)定的進(jìn)度方案根本達(dá)預(yù)定的總進(jìn)度方案落后于預(yù)定進(jìn)度方案遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于進(jìn)度方案2工程設(shè)計(jì)的本錢(qián)偏差率

16、20%本錢(qián)偏差率100%-10%-5%-10%5%-5%10%5%10%3工程設(shè)計(jì)方案的質(zhì)量60%設(shè)計(jì)方案的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的合理性40%各項(xiàng)指標(biāo)比擬合理1項(xiàng)指標(biāo)不合理2項(xiàng)指標(biāo)不合理3項(xiàng)指標(biāo)不合理3項(xiàng)以上指標(biāo)不合理方案整體的合理性、先進(jìn)性30%很合理，超過(guò)預(yù)期比擬合理合理不太合理不合理滿足市場(chǎng)需求40%完全滿足市場(chǎng)需求比擬能滿足市場(chǎng)需求根本滿足市場(chǎng)需求有較少不能滿足市場(chǎng)需求情況不能滿足市場(chǎng)需求市場(chǎng)拓展部績(jī)效考核指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重信息來(lái)源考核周期考核者說(shuō)明財(cái)務(wù)指標(biāo)銷售收入方案達(dá)成率20%財(cái)務(wù)報(bào)表年度總經(jīng)理考核銷售方案的完成情況。銷售費(fèi)用控制率20%財(cái)務(wù)報(bào)表年度總經(jīng)理考核銷售費(fèi)用的控制情況。

17、存貨周轉(zhuǎn)率20%財(cái)務(wù)報(bào)表年度總經(jīng)理考核在一定周期內(nèi)樓盤(pán)的銷售速度，影響存貨周轉(zhuǎn)的情況。客戶/經(jīng)營(yíng)指標(biāo)品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量10%公司評(píng)價(jià)年度總經(jīng)理考核公司籌劃工作的效果。2、 指標(biāo)理解：1凈資產(chǎn)回報(bào)率=凈利潤(rùn)/平均凈資產(chǎn)100%2銷售收入方案達(dá)成率=實(shí)現(xiàn)的銷售收入/銷售方案值100%3存貨周轉(zhuǎn)率=銷售本錢(qián)/平均存貨100%4關(guān)鍵人才培養(yǎng)方案完成率是指通過(guò)內(nèi)、外部招聘的形式，按照人力資源部下達(dá)的人才培養(yǎng)方案，在考核期內(nèi)所培養(yǎng)人員的數(shù)量、質(zhì)量是否到達(dá)方案的要求。2、指標(biāo)量化方法：類別指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計(jì)分10分8分6分4分2分財(cái)務(wù)指標(biāo)凈資產(chǎn)回報(bào)率10%實(shí)際值-目標(biāo)值/目標(biāo)值100%10

18、0%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%銷售收入方案達(dá)成率20%實(shí)際值-目標(biāo)值/目標(biāo)值*100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%銷售費(fèi)用控制率20%目標(biāo)值-實(shí)際值/目標(biāo)值100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%存貨周轉(zhuǎn)率20%實(shí)際值-目標(biāo)值/目標(biāo)值*100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%客戶/經(jīng)營(yíng)指標(biāo)品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量10%100%超出期望值完全滿足要求根本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距指標(biāo)類型指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重信息來(lái)源考核周期考核者說(shuō)明專用指標(biāo)市場(chǎng)分析報(bào)告質(zhì)量10%市場(chǎng)分析報(bào)告季 度分管總監(jiān)

19、考核開(kāi)發(fā)部對(duì)行業(yè)分析的全面性、合理性、準(zhǔn)確性、科學(xué)性當(dāng)年土地方案購(gòu)置完成率15%土地購(gòu)置方案與實(shí)際完成情況年度分管總監(jiān)反映開(kāi)發(fā)部完成公司土地儲(chǔ)藏戰(zhàn)略目標(biāo)的能力前期籌劃的管理和控制15%籌劃方案報(bào)告半 年分管總監(jiān)考核對(duì)籌劃的進(jìn)度、本錢(qián)和質(zhì)量的管理控制程度工程開(kāi)發(fā)手續(xù)辦理的完成率10%工作報(bào)告，公司領(lǐng)導(dǎo)季 度分管總監(jiān)考核開(kāi)發(fā)部在工程開(kāi)發(fā)中辦理各種手續(xù)的執(zhí)行情況一一般指標(biāo)一般指標(biāo)參看附件1：部門(mén)經(jīng)理績(jī)效考核通用指標(biāo)說(shuō)明二專用指標(biāo)1、指標(biāo)理解1市場(chǎng)分析報(bào)告質(zhì)量：市場(chǎng)分析報(bào)告包括行業(yè)分析報(bào)告和市場(chǎng)需求分析報(bào)告。行業(yè)分析報(bào)告指開(kāi)發(fā)部跟蹤房地產(chǎn)業(yè)的開(kāi)展?fàn)顩r：房地產(chǎn)企業(yè)的動(dòng)態(tài)、國(guó)家或當(dāng)?shù)卣雠_(tái)的政策對(duì)房地產(chǎn)

20、業(yè)的影響，特別是市場(chǎng)的供給情況，對(duì)它們做出分析，所提交的報(bào)告。行業(yè)分析報(bào)告質(zhì)量：指對(duì)報(bào)告對(duì)行業(yè)分析的全面性、準(zhǔn)確性、科學(xué)性所到達(dá)的水平。市場(chǎng)需求分析報(bào)告指開(kāi)發(fā)部對(duì)細(xì)分的房地產(chǎn)市場(chǎng)需求進(jìn)展詳盡的調(diào)研和分析所提交的報(bào)告。市場(chǎng)需求分析報(bào)告質(zhì)量指報(bào)告對(duì)潛在或目標(biāo)客房進(jìn)展調(diào)研、分析的全面性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性所到達(dá)的水平。2當(dāng)年土地方案購(gòu)置完成率，反映當(dāng)年完成戰(zhàn)略規(guī)劃對(duì)土地儲(chǔ)藏目標(biāo)要求的完成情況。當(dāng)年土地方案購(gòu)置完成率=當(dāng)年土地實(shí)際購(gòu)置面積/方案購(gòu)置面積*100%。3工程開(kāi)發(fā)手續(xù)辦理的完成率指考核期內(nèi)，按工作方案實(shí)際辦理完的手續(xù)占應(yīng)辦理手續(xù)的比率。2、指標(biāo)量化方法序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計(jì)分10分8

21、分6分4分2分1市場(chǎng)分析報(bào)告質(zhì)量10%行業(yè)分析報(bào)告質(zhì)量50%報(bào)告能?chē)?yán)密跟蹤房地產(chǎn)企業(yè)的動(dòng)態(tài)，所用數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，分析全面深刻，方法科學(xué)報(bào)告能?chē)?yán)密跟蹤房地產(chǎn)企業(yè)的動(dòng)態(tài)，所用數(shù)據(jù)較準(zhǔn)確，分析較全面，方法較科學(xué)報(bào)告能較嚴(yán)密跟蹤房地產(chǎn)企業(yè)的動(dòng)態(tài)，所用數(shù)據(jù)較準(zhǔn)確，分析較全面，方法正確報(bào)告能跟蹤房地產(chǎn)企業(yè)的動(dòng)態(tài)，所用數(shù)據(jù)較準(zhǔn)確，分析不夠全面，方法一般報(bào)告不能正確地跟蹤房地產(chǎn)企業(yè)的動(dòng)態(tài)，所用數(shù)據(jù)不太準(zhǔn)確，分析不夠全面，方法一般市場(chǎng)需求分析報(bào)告質(zhì)量50%對(duì)市場(chǎng)的客戶需求作了詳盡的調(diào)研，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，分析全面、深刻，方法科學(xué)對(duì)市場(chǎng)的客戶需求作了詳盡的調(diào)研，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，分析較全面、深刻，方法較科學(xué)對(duì)市場(chǎng)的客戶需求作了較多的調(diào)

22、研，數(shù)據(jù)較準(zhǔn)確，分析較全面、深刻，方法正確對(duì)市場(chǎng)的客戶需求作了一定的調(diào)研，數(shù)據(jù)較準(zhǔn)確，分析不夠全面、深刻，方法一般對(duì)市場(chǎng)的客戶需求的調(diào)研不夠，數(shù)據(jù)不太準(zhǔn)確，分析不夠全面、深刻，方法一般2當(dāng)年土地方案購(gòu)置完成率15%當(dāng)年土地方案購(gòu)置完成率15%98%98%90%90%80%80%70%70%3工程開(kāi)發(fā)手續(xù)辦理的完成率10%手續(xù)辦理完成率100%98%98%90%90%80%80%70%70%前期籌劃的管理和控制15%1指標(biāo)理解前期籌劃的管理和控制:主要是指開(kāi)發(fā)部在做工程的前期籌劃時(shí)，對(duì)前期籌劃的進(jìn)度、本錢(qián)和籌劃方案的質(zhì)量等三方面采取適當(dāng)措施進(jìn)展管理。因而對(duì)該項(xiàng)指標(biāo)分為三項(xiàng)分指標(biāo)：前期籌劃的進(jìn)度管

23、理、前期籌劃的本錢(qián)偏差率、前期籌劃方案的質(zhì)量。前期籌劃的進(jìn)度管理：反映前期進(jìn)度方案的管理控制程度。前期籌劃的本錢(qián)偏差率：反映考核期內(nèi)，實(shí)際發(fā)生的前期籌劃本錢(qián)與預(yù)算的本錢(qián)的偏差情況。前期籌劃方案的質(zhì)量：指籌劃方案的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、方案的整體合理性、先進(jìn)性，是否能滿足市場(chǎng)需求等方面所能到達(dá)的水平。2指標(biāo)量化方法：序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計(jì)分10分8分6分4分2分1前期籌劃的進(jìn)度管理 20%進(jìn)度方案編制的合理性、科學(xué)性30%各種進(jìn)度方案編制很合理、科學(xué)各種進(jìn)度方案編制較為合理、科學(xué)各種進(jìn)度方案編制合理、科學(xué)各種進(jìn)度方案編制不太合理、不太科學(xué)各種進(jìn)度方案編制不合理、不科學(xué)考核期內(nèi)，總體進(jìn)度方

24、案的落實(shí)70%已大大超過(guò)預(yù)定的進(jìn)度方案較多地超過(guò)預(yù)定的進(jìn)度方案根本達(dá)預(yù)定的總進(jìn)度方案落后于預(yù)定進(jìn)度方案遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于進(jìn)度方案2前期籌劃的本錢(qián)偏差率 20%100%-10%-5%-10%5%-5%10%5%10%3前期籌劃方案的質(zhì)量 60%籌劃方案的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的合理性40%各項(xiàng)指標(biāo)比擬合理1項(xiàng)指標(biāo)不合理2項(xiàng)指標(biāo)不合理3項(xiàng)指標(biāo)不合理3項(xiàng)以上指標(biāo)不合理方案整體的合理性、先進(jìn)性30%很合理，超過(guò)預(yù)期比擬合理合理不太合理不合理滿足市場(chǎng)需求40%完全滿足市場(chǎng)需求比擬能滿足市場(chǎng)需求根本滿足市場(chǎng)需求有較少不能滿足市場(chǎng)需求情況不能滿足市場(chǎng)需求5 招標(biāo)采購(gòu)部績(jī)效考核指標(biāo)指標(biāo)類型指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重信息來(lái)源考核周期考

25、核者說(shuō)明一般指標(biāo)部門(mén)滿意度20%部門(mén)的各種報(bào)告及公司的高層領(lǐng)導(dǎo)年 度分管總監(jiān)考核部門(mén)的整體運(yùn)行情況，說(shuō)明公司對(duì)部門(mén)工作的滿意程度流程制度的執(zhí)行情況10%企業(yè)管理部年 度分管總監(jiān)考核部門(mén)的一般管理功能管理費(fèi)用控制率5%財(cái)務(wù)部年 度分管總監(jiān)考核部門(mén)對(duì)管理費(fèi)用的使用控制情況關(guān)鍵人才培養(yǎng)方案完成率10%人力資源部年度分管總監(jiān)考核部門(mén)對(duì)新進(jìn)員工的指導(dǎo)、培訓(xùn)情況專用指標(biāo)采購(gòu)方案完成率30%采購(gòu)方案，實(shí)際供給情況季 度分管總監(jiān)反映采購(gòu)方案的完成情況物資采購(gòu)質(zhì)量合格率15%質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告，工程部季 度分管總監(jiān)反映物資采購(gòu)的質(zhì)量材料價(jià)格合理性15%?材料價(jià)格表?及工程總監(jiān)調(diào)查記錄季 度分管總監(jiān)反映在同等質(zhì)量、采購(gòu)

26、條件下材料價(jià)格不高于市場(chǎng)平均價(jià)格的水平供給商管理質(zhì)量5%?供給商名錄統(tǒng)計(jì)表?供給商評(píng)估報(bào)告?季 度分管總監(jiān)反映供給商更新及時(shí)性和評(píng)估報(bào)告質(zhì)量一一般指標(biāo)一般指標(biāo)參看附件1：部門(mén)經(jīng)理績(jī)效考核通用指標(biāo)說(shuō)明二專用指標(biāo)1、采購(gòu)方案完成率1指標(biāo)理解采購(gòu)方案完成率= 實(shí)際采購(gòu)金額/方案采購(gòu)金額100；2指標(biāo)量化方法考核內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計(jì)分10分8分6分4分2分采購(gòu)方案完成率 30%95%95%90%90%85%85%80%80%2、物資采購(gòu)質(zhì)量合格率1指標(biāo)理解物資采購(gòu)質(zhì)量合格率= 未被退貨量/采購(gòu)總量100；2指標(biāo)量化方法序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計(jì)分10分8分6分4分2分物資采購(gòu)質(zhì)量合格率15%

27、98%98%96%96%94%94%92%92%3、材料價(jià)格合理性1指標(biāo)理解材料價(jià)格合理性，指在同等質(zhì)量、采購(gòu)條件下材料價(jià)格不高于市場(chǎng)平均價(jià)格的水平，從材料價(jià)格表的全面性、材料價(jià)格與市場(chǎng)平均價(jià)格的比擬兩方面考察。2指標(biāo)量化方法序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計(jì)分10分8分6分4分2分對(duì)采購(gòu)價(jià)格的收集、評(píng)估、控制的效率及效果15%材料價(jià)格表的全面性20%超出期望值很多完全滿足要求，并略微高出標(biāo)準(zhǔn)根本滿足要求，距離標(biāo)準(zhǔn)存在微小差距局部滿足要求，但離規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)還存在一定差距完全沒(méi)有滿足要求材料價(jià)格與市場(chǎng)平均價(jià)格的比擬80%比擬符合市場(chǎng)價(jià)格有較多材料與市場(chǎng)價(jià)格不符4、供給商管理質(zhì)量1指標(biāo)理解供給商管理質(zhì)

28、量，指供給商更新及時(shí)性和評(píng)估報(bào)告質(zhì)量，從供給商更新及時(shí)性和供給商評(píng)估報(bào)告質(zhì)量?jī)煞矫婵疾臁?指標(biāo)量化方法序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計(jì)分10分8分6分4分2分供給商管理質(zhì)量5%供給商更新及時(shí)性30%超出期望值很多完全滿足要求，并略微高出標(biāo)準(zhǔn)根本滿足要求，距離標(biāo)準(zhǔn)存在微小差距局部滿足要求，但離規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)還存在一定差距完全沒(méi)有滿足要求供給商評(píng)估報(bào)告質(zhì)量70%對(duì)供給商做了詳盡的調(diào)研，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，分析全面、深刻對(duì)供給商做了詳盡的調(diào)研，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，分析較全面、深刻對(duì)供給商做了較多的調(diào)研，數(shù)據(jù)較準(zhǔn)確，分析較全面、深刻對(duì)供給商做了一定的調(diào)研，數(shù)據(jù)較準(zhǔn)確，分析不夠全面、深刻對(duì)供給商的調(diào)研不夠，數(shù)據(jù)不太準(zhǔn)確，分析不

29、夠全面、深刻6 預(yù)算合約部績(jī)效考核預(yù)算合同部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)類型指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重信息來(lái)源考核周期考核者說(shuō)明一般指標(biāo)部門(mén)滿意度15%部門(mén)的各種報(bào)告及公司的高層領(lǐng)導(dǎo)年 度分管總監(jiān)考核部門(mén)的整體運(yùn)行情況，說(shuō)明公司對(duì)部門(mén)工作的滿意程度流程制度的執(zhí)行情況10%企業(yè)管理部年 度分管總監(jiān)考核部門(mén)的一般管理功能管理費(fèi)用控制率10%財(cái)務(wù)部年 度分管總監(jiān)考核部門(mén)對(duì)管理費(fèi)用的使用控制情況關(guān)鍵人才培養(yǎng)方案完成率10%人力資源部年度分管總監(jiān)考核部門(mén)對(duì)新進(jìn)員工的指導(dǎo)、培訓(xùn)情況專用指標(biāo)預(yù)算工作質(zhì)量15%審計(jì)部、公司領(lǐng)導(dǎo)季 度分管總監(jiān)考核預(yù)算合同部作預(yù)算工作的質(zhì)量水平中期結(jié)算工作質(zhì)量20%審計(jì)部、公司領(lǐng)導(dǎo)半 年分管總監(jiān)考核預(yù)

30、算合同部作中期結(jié)算工作的質(zhì)量水平竣工決算工作質(zhì)量20%審計(jì)部、公司領(lǐng)導(dǎo)年 度分管總監(jiān)考核預(yù)算合同部作竣工決算工作的質(zhì)量水平招標(biāo)標(biāo)底、補(bǔ)充單位估價(jià)表的質(zhì)量10%審計(jì)部、公司領(lǐng)導(dǎo)季 度分管總監(jiān)考核預(yù)算合同部作招標(biāo)標(biāo)底、補(bǔ)充單位估價(jià)表工作的質(zhì)量水平概算工作質(zhì)量參考指標(biāo)審計(jì)部、公司領(lǐng)導(dǎo)季 度分管總監(jiān)考核預(yù)算合同部作概算工作的質(zhì)量水平建安本錢(qián)分析及甲供料核算的質(zhì)量參考指標(biāo)建安本錢(qián)及甲供料差異分析報(bào)告月度分管總監(jiān)考核本錢(qián)動(dòng)態(tài)控制工作的質(zhì)量一通用指標(biāo)通用指標(biāo)參看附件1：績(jī)效考核通用指標(biāo)說(shuō)明二專用指標(biāo)1、指標(biāo)理解1預(yù)算工作質(zhì)量：指預(yù)算合同部進(jìn)展預(yù)算工作所到達(dá)的效果。該指標(biāo)從五個(gè)方面進(jìn)展考核：預(yù)算提交的及時(shí)性，

31、內(nèi)容的全面性，編制方法的科學(xué)性、合理性，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，本錢(qián)的偏差率。2中期結(jié)算工作質(zhì)量：指預(yù)算合同部進(jìn)展中期結(jié)算時(shí)工作所到達(dá)的效果。該指標(biāo)從五個(gè)方面進(jìn)展考核：中期結(jié)算提交的及時(shí)性，內(nèi)容的全面性，編制方法的科學(xué)性、合理性，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，本錢(qián)的偏差率。3概算工作質(zhì)量：指預(yù)算合同部進(jìn)展概算工作所到達(dá)的效果。2、指標(biāo)量化方法指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計(jì)分10分8分6分4分2分預(yù)算工作質(zhì)量15%預(yù)算提交的及時(shí)性10%有特殊情況下，仍可按時(shí)提交按時(shí)提交無(wú)合理理由，延遲2個(gè)工作日提交無(wú)合理理由，延遲一周時(shí)間提交無(wú)合理理由，延遲兩周時(shí)間提交內(nèi)容的全面性20%內(nèi)容非常全面內(nèi)容較全面全面性一般不夠全面有局部遺漏

32、編制方法的合理性、科學(xué)性25%方法合理、科學(xué)方法較合理、科學(xué)方法一般方法不夠合理、科學(xué)方法不合理數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性25%關(guān)鍵數(shù)據(jù)非常準(zhǔn)確，其他數(shù)據(jù)均有權(quán)威來(lái)源關(guān)鍵數(shù)據(jù)較為準(zhǔn)確，其他數(shù)據(jù)大多有權(quán)威來(lái)源關(guān)鍵數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性一般，其他數(shù)據(jù)一般有權(quán)威來(lái)源關(guān)鍵數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性不高，未加完全證實(shí)，其他數(shù)據(jù)一般有權(quán)威來(lái)源大多數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度不高，未加證實(shí)或無(wú)權(quán)威來(lái)源本錢(qián)的偏差率20%預(yù)算偏差：3%預(yù)算偏差：5%預(yù)算偏差：8%預(yù)算偏差：10%預(yù)算偏差：12%中期結(jié)算工作質(zhì)量20%中期結(jié)算提交的及時(shí)性10%有特殊情況下，仍可按時(shí)提交按時(shí)提交無(wú)合理理由，延遲2個(gè)工作日提交無(wú)合理理由，延遲一周時(shí)間提交無(wú)合理理由，延遲兩周時(shí)間提交內(nèi)容的全面性20%內(nèi)容非常全面內(nèi)容較全面全面性一般不夠全面有局部遺漏編制方法的合理性、科學(xué)性25%方法合理、科學(xué)方法較合理、科學(xué)方法一般方法不夠合理、科學(xué)方法不合理數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性25%關(guān)鍵數(shù)據(jù)非常準(zhǔn)確，其他數(shù)據(jù)均有權(quán)威來(lái)源關(guān)鍵數(shù)據(jù)較為準(zhǔn)確，其他數(shù)據(jù)大多有權(quán)威來(lái)源關(guān)鍵數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性一般，其他數(shù)據(jù)一般有權(quán)威來(lái)源關(guān)鍵數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性不高，未加完全證實(shí)，其他數(shù)據(jù)一般有權(quán)威來(lái)源大多數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度不高，未加證實(shí)或無(wú)權(quán)威來(lái)源本錢(qián)的偏差率20%結(jié)算偏差：3%結(jié)算偏差：5%結(jié)算偏差：7%結(jié)算偏差：9%結(jié)算偏差：10%竣工決算工作質(zhì)量20%中期結(jié)算提交的及時(shí)性10%有特殊情況下，仍可按時(shí)提交按時(shí)提交無(wú)合理理由，