關(guān)于落實(shí)揚(yáng)州市第一次全國(guó)污染源普查

1、關(guān)于落實(shí)揚(yáng)州市第一次全國(guó)污染源普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的請(qǐng)示市政府：根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)第一次全國(guó)污染源普查方案的通知（國(guó)辦發(fā)200737號(hào)）要求，全國(guó)污染源普查從2006年10月開始至2009年7月結(jié)束，大致用三年時(shí)間完成工作任務(wù)。污染源普查所需經(jīng)費(fèi)由各級(jí)人民政府負(fù)擔(dān)，并列入相應(yīng)年度的財(cái)政預(yù)算，分年度撥付，專項(xiàng)使用。經(jīng)費(fèi)主要用于各地普查方案制定，組織動(dòng)員、培訓(xùn)，入戶調(diào)查與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)，設(shè)備購(gòu)置，數(shù)據(jù)錄入、校核、加工、檢查驗(yàn)收、總結(jié)、表彰等。按照國(guó)家、省有關(guān)要求，結(jié)合我市普查工作實(shí)際，此次普查市本級(jí)經(jīng)費(fèi)總預(yù)算為1053萬(wàn)元，其中工業(yè)源、生活源、集中式污染治理設(shè)施普查費(fèi)用673萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)源普查費(fèi)用380萬(wàn)元

2、。為保障全市污染源普查工作全面實(shí)施，請(qǐng)求市政府從財(cái)政預(yù)算中落實(shí)污染源普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。特此請(qǐng)示！附件：揚(yáng)州市污染源普查經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案（報(bào)審稿） 二七年十一月十二日 附件揚(yáng)州市污染源普查經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案（報(bào)審稿）第一章 概 況一、普查目的2006年10月17日,國(guó)務(wù)院印發(fā)了國(guó)務(wù)院關(guān)于開展第一次全國(guó)污染源普查的通知（國(guó)發(fā)200636號(hào)，以下簡(jiǎn)稱通知），決定于2008年初開展第一次全國(guó)污染源普查，并于2007年5月17日印發(fā)了第一次全國(guó)污染源普查方案（國(guó)辦發(fā)200737號(hào)，以下簡(jiǎn)稱方案），這標(biāo)志污染源普查工作已全面啟動(dòng)。我市高度重視此次全國(guó)性污染源普查工作，按照國(guó)家、省的普查精神與要求，成立了污染源普查領(lǐng)導(dǎo)小

3、組和工作機(jī)構(gòu)，向各縣（市、區(qū)）下達(dá)了任務(wù)部署，積極組織各縣（市、區(qū)）開展污染源普查的前期工作準(zhǔn)備，并成功地在江都市開展了普查試點(diǎn)。此次普查是全面掌握我市各類污染源狀況的重要手段，為科學(xué)制定各類經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策、切實(shí)改善環(huán)境狀況提供決策依據(jù)。二、總體目標(biāo)全面普查揚(yáng)州市2007年度的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、生活和集中式污染治理設(shè)施等各類污染源數(shù)量、行業(yè)和地區(qū)分布狀況，系統(tǒng)、準(zhǔn)確地查清具有排污行為的企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模和污染發(fā)生的種類、數(shù)量、濃度、排放、治理、處置與利用等情況，掌握全市污染底數(shù)，科學(xué)分析污染狀況，建立健全各級(jí)重點(diǎn)與一般污染源信息數(shù)據(jù)庫(kù)，完善環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查體系，提高環(huán)境保護(hù)監(jiān)管能力與水平，促進(jìn)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境的

4、協(xié)調(diào)發(fā)展。三、主要任務(wù)普查工作總體時(shí)間安排為2006年10月至2009年6月，任務(wù)分為三個(gè)階段進(jìn)行。(一)準(zhǔn)備階段（2006年10月2007年12月）1、組織準(zhǔn)備。組建各級(jí)普查領(lǐng)導(dǎo)小組和工作辦公室，形成全市的工作網(wǎng)絡(luò)。2、技術(shù)準(zhǔn)備。制定普查總體方案，確定普查技術(shù)路線；開展重點(diǎn)污染源監(jiān)測(cè)；制定普查有關(guān)技術(shù)規(guī)范，編制普查技術(shù)手冊(cè)；污染源單位建立、整理排污臺(tái)帳和原始記錄。3、技術(shù)培訓(xùn)與指導(dǎo)。開展普查技術(shù)規(guī)范、普查手冊(cè)和普查軟件的培訓(xùn)工作，完善實(shí)施方案。4、普查對(duì)象清查。做好普查填報(bào)前的準(zhǔn)備工作，包括清查企業(yè)、調(diào)查單位的名錄，整理原始記錄和臺(tái)帳，核查主要生產(chǎn)設(shè)備的狀態(tài)和生產(chǎn)能力等情況。5、宣傳和動(dòng)員。

5、制定污染源普查宣傳方案，開展宣傳報(bào)導(dǎo)活動(dòng)，為全面普查創(chuàng)造良好的社會(huì)輿論氛圍。（二）全面普查階段（2008年1月11月）1、普查機(jī)構(gòu)成員單位會(huì)同有關(guān)部門，按屬地、類型與行業(yè)進(jìn)行選調(diào)普查人員；普查人員對(duì)普查表格進(jìn)行核實(shí)，確定表格發(fā)放的數(shù)量（2008年1月）。2、組織開展各排污單位填報(bào)工作，進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入、審核工作（2008年2月5月）。3、市普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室進(jìn)行數(shù)據(jù)審核、匯總，建立污染源數(shù)據(jù)庫(kù)。由省級(jí)普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織入戶調(diào)查與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)的抽查與驗(yàn)收。2008年6月底前，揚(yáng)州市級(jí)普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)將各縣（市、區(qū)）的數(shù)據(jù)合并、匯總，報(bào)省普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。并對(duì)匯總數(shù)據(jù)進(jìn)行核查、加工、分析，形成

6、總體普查報(bào)告上報(bào)省普查辦公室。（三）總結(jié)發(fā)布階段（2009年11月6月）1、建立市級(jí)污染源數(shù)據(jù)庫(kù)，上報(bào)與發(fā)布普查數(shù)據(jù)，開發(fā)利用成果。2、市普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室進(jìn)行工作總結(jié)和技術(shù)總結(jié)，開展自下而上的驗(yàn)收和評(píng)比。3、資料歸檔、交辦,協(xié)助相關(guān)職能部門建設(shè)污染源管理信息系統(tǒng)，開展普查工作經(jīng)驗(yàn)交流等。四、申請(qǐng)理由這次污染源普查時(shí)間緊、任務(wù)重、面廣量大，實(shí)地監(jiān)測(cè)、物料衡算和排污系數(shù)三種普查方法并行，技術(shù)要求高，任務(wù)相當(dāng)艱巨。普查工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織、實(shí)施與技術(shù)方案編制、培訓(xùn)、指導(dǎo)、檢查驗(yàn)收等任務(wù)繁重，非常關(guān)鍵。按照國(guó)務(wù)院通知的要求“全國(guó)污染源普查所需經(jīng)費(fèi)由中央和地方各級(jí)人民政府共同負(fù)擔(dān)，并列入相應(yīng)年度的財(cái)政預(yù)算

7、，按時(shí)撥付，確保到位?！狈桨敢?guī)定“地方經(jīng)費(fèi)按任務(wù)分工由各級(jí)財(cái)政部門安排，用于各地普查方案制定，組織動(dòng)員、培訓(xùn)，入戶調(diào)查與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)，設(shè)備購(gòu)置，數(shù)據(jù)錄入、校核、加工、檢查驗(yàn)收、總結(jié)、表彰等。各級(jí)普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)普查工作方案編制普查總體經(jīng)費(fèi)預(yù)算和分年度經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃，經(jīng)同級(jí)財(cái)政部門審核后，作為污染源普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算，分別列入各相關(guān)部門的部門預(yù)算中，分年度按時(shí)撥付?！币虼?，我市應(yīng)設(shè)立污染源普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，保障全市污染源普查工作的全面完成。第二章 經(jīng)費(fèi)預(yù)算一、測(cè)算依據(jù)1、第一次全國(guó)污染源普查方案（國(guó)辦發(fā)200737號(hào)）。2、關(guān)于印發(fā)第一次全國(guó)污染源普查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制指南的通知（國(guó)污普辦200

8、71號(hào)）。3、全國(guó)污染源普查條例（國(guó)務(wù)院令第508號(hào)）。4、江蘇省第一次全國(guó)污染源普查實(shí)施方案（蘇政辦發(fā)2007125號(hào)）。5、揚(yáng)州市第一次全國(guó)污染源普查實(shí)施方案(送審稿)。二、預(yù)算原則根據(jù)財(cái)政部“地方污染源普查經(jīng)費(fèi)按任務(wù)分工由各級(jí)財(cái)政部門安排”的意見，嚴(yán)格按照普查工作任務(wù)的實(shí)際性，厲行節(jié)約，精打細(xì)算，從嚴(yán)進(jìn)行預(yù)算編制工作。三、使用范圍市級(jí)污染源普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于以下10個(gè)方面：1、揚(yáng)州市污染源普查機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)。2、普查工作的組織與實(shí)施。3、普查技術(shù)方案編制。4、宣傳工作。5、重點(diǎn)污染源監(jiān)測(cè)。6、數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)建設(shè)。7、普查技術(shù)培訓(xùn)、普查人員勞務(wù)、交通。8、現(xiàn)場(chǎng)普查。9、普查數(shù)據(jù)處理與報(bào)告編寫。

9、10、驗(yàn)收、總結(jié)、表彰和發(fā)布。四、預(yù)算安排揚(yáng)州市級(jí)污染源普查工作總經(jīng)費(fèi)共計(jì)約1053萬(wàn)元。其中工業(yè)源、生活源、集中式污染治理設(shè)施的普查預(yù)算經(jīng)費(fèi)為673萬(wàn)元,農(nóng)業(yè)源普查經(jīng)費(fèi)為380萬(wàn)元。第三章 預(yù)算明細(xì)與測(cè)算方法一、揚(yáng)州市工業(yè)源、生活源、集中式污染治理設(shè)施普查經(jīng)費(fèi)揚(yáng)州市級(jí)工業(yè)源、生活源、集中式污染治理設(shè)施的普查工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算共計(jì)672.9萬(wàn)元，分年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)為：2007年1275萬(wàn)元，2008年482.5萬(wàn)元，2009年62.9萬(wàn)元。預(yù)算明細(xì)見表1表1 揚(yáng)州市級(jí)污染源普查項(xiàng)目支出預(yù)算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目 內(nèi) 容年 度 預(yù) 算 安 排小 計(jì)2007年2008年2009年（一）普查機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)68

10、.956.210.6135.7（二）普查工作的組織與實(shí)施97814101（三）普查技術(shù)方案編制13619（四）宣傳工作531541（五）重點(diǎn)污染源監(jiān)測(cè)6161（六）數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)建設(shè)9.254.663.8（七）普查技術(shù)培訓(xùn)、普查人員勞務(wù)、交通22.4131.7154.1（八）現(xiàn)場(chǎng)普查2727（九）普查數(shù)據(jù)處理與報(bào)告編寫3030（十）驗(yàn)收、總結(jié)、表彰和發(fā)布733.340.3合 計(jì)127.5482.562.9672.9（一）揚(yáng)州市普查機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)總預(yù)算135.7萬(wàn)元，分年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2007年68.9萬(wàn)元，2008年56.2萬(wàn)元，2009年10.6萬(wàn)元。預(yù)算明細(xì)見表2。表2 污染源普查機(jī)構(gòu)經(jīng)

11、費(fèi)預(yù)算明細(xì)表 單位:萬(wàn)元序號(hào) 項(xiàng)目?jī)?nèi) 容分年度預(yù)算小計(jì)2007200820091辦公硬件購(gòu)置臺(tái)式電腦8臺(tái)（帶刻錄功能）0.8萬(wàn)元/臺(tái)8臺(tái)=6.4萬(wàn)元。便攜電腦6臺(tái)，1.5萬(wàn)元/臺(tái)6臺(tái)=9萬(wàn)元。打印機(jī)2臺(tái)，0.4萬(wàn)元/臺(tái)2臺(tái)=0.8萬(wàn)元,臺(tái)彩色打印機(jī)，1.2萬(wàn)元1臺(tái)=1.2萬(wàn)元。傳真機(jī)與電腦附件1萬(wàn)元。車輛1輛，20萬(wàn)元/輛1輛=20萬(wàn)元。復(fù)印機(jī)2臺(tái)，2.5萬(wàn)元2=5萬(wàn)元。掃描儀1臺(tái)（5000元)。GPS定位儀10臺(tái)(10萬(wàn)元)。5395392文件資料印刷費(fèi)簡(jiǎn)報(bào)、普查公文、普查資料等。473143辦公及各類耗材電話、培訓(xùn)文件袋套、普查材料包、辦公設(shè)備維護(hù)與耗材、網(wǎng)站維護(hù)等。4352414專題調(diào)研

12、2007年，調(diào)研1次，每次3人，每人每次0.4萬(wàn)元，0.4萬(wàn)元1次3人=1.2萬(wàn)元。2008年,調(diào)研2次，每次3人，每人每次0.4萬(wàn)元0.4萬(wàn)元2次3人=2.4萬(wàn)元。2009年,調(diào)研1次，每次3人，每人每次0.4萬(wàn)元，0.4萬(wàn)元1次3人=1.2萬(wàn)元。1.22.41.24.85參加國(guó)家、省會(huì)議2007年，每次1人，平均3次，每次每人0.2萬(wàn)元，0.2萬(wàn)元3次1人=0.6萬(wàn)元。2008年，每次1人，平均3次，每次每人0.2萬(wàn)元，0.2萬(wàn)元3次1人= 0.6萬(wàn)元。2009年，每次1人，平均2次，每次每人0.2萬(wàn)元，0.2萬(wàn)元2次1人= 0.4萬(wàn)元。0.60.60.41.66參加國(guó)家、省培訓(xùn)普查指導(dǎo)培

13、訓(xùn)人員8人次，每人次0.3萬(wàn)元，0.3萬(wàn)元8人=2.4萬(wàn)元。 1.21.22.47差旅、住宿費(fèi)檢查、指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）普查工作的差旅、住宿等費(fèi)用，每人每年1.2萬(wàn)元，5人次，5人次1.2萬(wàn)元3年=18萬(wàn)元。410418合 計(jì)68.956.210.6135.7（二）普查工作的組織與實(shí)施經(jīng)費(fèi)該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)總預(yù)算101萬(wàn)元，分年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2007年9萬(wàn)元，2008年78萬(wàn)元，2009年14萬(wàn)元。預(yù)算明細(xì)見表3。表3 普查工作的組織與實(shí)施經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目 內(nèi) 容分年度預(yù)算小計(jì)2007200820091各種普查工作方案與計(jì)劃的編制、發(fā)放等22152召開動(dòng)員會(huì)、中期調(diào)度會(huì)、國(guó)家、省驗(yàn)收會(huì)

14、和總結(jié)表彰會(huì)共4次。動(dòng)員會(huì)7萬(wàn)元、中期調(diào)度會(huì)6萬(wàn)元、國(guó)家、省驗(yàn)收會(huì)8萬(wàn)元、總結(jié)表彰會(huì)9萬(wàn)元，總費(fèi)用30萬(wàn)元7149303接待國(guó)家、省上級(jí)部門的督查、調(diào)研、考核和驗(yàn)收等活動(dòng)。64104召開啟動(dòng)、現(xiàn)場(chǎng)交流、調(diào)度等會(huì)議。2008年揚(yáng)州普查的類別與行業(yè)約28個(gè)，召開啟動(dòng)、現(xiàn)場(chǎng)交流、調(diào)度、觀摩、填報(bào)試點(diǎn)等會(huì)議2次，每次1萬(wàn)元，1萬(wàn)元2次28= 56萬(wàn)元。5656合 計(jì)97814101（三）普查技術(shù)方案編制經(jīng)費(fèi)該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)總預(yù)算19萬(wàn)元，分年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2007年13萬(wàn)元，2008年6萬(wàn)元。預(yù)算明細(xì)見表4。表4 普查技術(shù)方案編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)表 單位：萬(wàn)元序號(hào)工 作 項(xiàng) 目分 年 度 預(yù) 算小 計(jì)2007年2

15、008年2009年1總體方案編制1）普查總體方案與實(shí)施辦法編制，費(fèi)用2萬(wàn)元2）普查管理辦法、工作計(jì)劃與安排等編制，費(fèi)用2萬(wàn)元442技術(shù)要求、手冊(cè)編制1）工業(yè)污染源技術(shù)規(guī)范的手冊(cè)編制，費(fèi)用3萬(wàn)元2）集中式污染治理設(shè)施技術(shù)規(guī)范的手冊(cè)編制，費(fèi)用3萬(wàn)元3）生活源技術(shù)規(guī)范的手冊(cè)編制，費(fèi)用3萬(wàn)元993驗(yàn)收、考核和評(píng)比辦法制定2008年單項(xiàng)、綜合的普查驗(yàn)收、考核和評(píng)比方法制定等，費(fèi)用6萬(wàn)元66合 計(jì)13619（四）宣傳工作經(jīng)費(fèi)該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)總預(yù)算41萬(wàn)元，分年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2007年5萬(wàn)元，2008年31萬(wàn)元，2009年5萬(wàn)元。預(yù)算明細(xì)見表5表5 宣傳工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目 內(nèi) 容分年度預(yù)算小

16、計(jì)2007年2008年2009年1媒體宣傳費(fèi)，包括媒體、電視、電臺(tái)、報(bào)紙、廣告等宣傳活動(dòng)，費(fèi)用5105202組織記者采訪需交通費(fèi)、食宿費(fèi)、通訊等、勞務(wù)費(fèi)等333宣傳品的印制與發(fā)放1818總 計(jì)531541（五）重點(diǎn)污染源監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2008年總預(yù)算61萬(wàn)元。預(yù)算明細(xì)見表6表6 重點(diǎn)污染源監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)表 單位：萬(wàn)元序號(hào)工 作 項(xiàng) 目分年度預(yù)算小計(jì)2007年2008年2009年1數(shù)據(jù)的審核、匯總與管理10102揚(yáng)州重點(diǎn)污染源21家，每個(gè)污染源監(jiān)測(cè)費(fèi)1萬(wàn)元，總21萬(wàn)元21213核與輻射監(jiān)測(cè)(1）對(duì)揚(yáng)州近30家輻射企業(yè)的調(diào)查與初測(cè)(2）伴生放射性調(diào)查數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、分析3030總 計(jì)6161（六）

17、數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)經(jīng)費(fèi)該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)總預(yù)算63.8萬(wàn)元，分年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2007年9.2萬(wàn)元，2008年54.6萬(wàn)元。預(yù)算明細(xì)見表7表7 數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目?jī)?nèi) 容分年度預(yù)算小計(jì)2007年2008年2009年1數(shù)據(jù)庫(kù)輔助設(shè)備購(gòu)置 光電錄入設(shè)備：4000元/套3套=1.2萬(wàn)元； 操作系統(tǒng)及辦公軟件：5000元/套3套=1.5萬(wàn)元； 刻錄光盤：0.5元/張1萬(wàn)張=0.5萬(wàn)元； 初期機(jī)房修理費(fèi)用2萬(wàn)元； 網(wǎng)線、交換機(jī)、投影儀、及其他配套設(shè)備4萬(wàn)元。9.29.22污染源普查數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)2008年數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)勞務(wù)費(fèi)：1人12月2000元/人.月=2.4萬(wàn)元2.42.43軟硬件購(gòu)置 服務(wù)器：3臺(tái)

18、15萬(wàn)/臺(tái)=45萬(wàn)元； 臺(tái)式電腦：5臺(tái)0.8萬(wàn)/臺(tái)=4萬(wàn)元； 便攜式電腦：2臺(tái)1.5萬(wàn)/臺(tái)=3萬(wàn)元。5252總 計(jì)9.254.663.8（七）普查技術(shù)培訓(xùn)和普查人員勞務(wù)、交通經(jīng)費(fèi)該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)總預(yù)算154.1 萬(wàn)元，分年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2007年22.4萬(wàn)元，2008年為131.7萬(wàn)元。預(yù)算明細(xì)見表8。表8 普查技術(shù)培訓(xùn)和普查人員勞務(wù)、交通經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi) 容分年度預(yù)算小計(jì)2007200820091普查技術(shù)培訓(xùn)共有7個(gè)縣（市、區(qū)），每個(gè)地區(qū)培訓(xùn)10人，共計(jì)70人，每人每天住宿、場(chǎng)地、教材、教師等320元，按行業(yè)分別培訓(xùn)，培訓(xùn)10天， 0.032萬(wàn)元/人/天10天70人=22.4萬(wàn)元

19、，共計(jì)22.4萬(wàn)元。22.422.42普查人員工資根據(jù)統(tǒng)計(jì),共有800名普查員,每人每月500元,普查持續(xù)時(shí)間為3個(gè)月,8005003=120萬(wàn)元1201203普查交通費(fèi)應(yīng)急臨時(shí)租車5輛，每天租費(fèi)150元，共計(jì)60天，5輛150元/天60天=4.5萬(wàn)元。普查過程車輛耗油與司機(jī)工資，每天共計(jì)15輛，普查持續(xù)時(shí)間為60天，每天為80元，15輛80元/天60=7.2萬(wàn)元11.711.7合 計(jì)22.4131.7154.1（八）現(xiàn)場(chǎng)普查工作經(jīng)費(fèi) 該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)總預(yù)算27 萬(wàn)元，分年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2008年27萬(wàn)元。預(yù)算明細(xì)見表9表9 現(xiàn)場(chǎng)普查工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目 內(nèi) 容分年度預(yù)算小計(jì)200

20、72008200912008年現(xiàn)場(chǎng)普查數(shù)據(jù)的質(zhì)量控制、現(xiàn)場(chǎng)督查、抽查、審核與指導(dǎo)，開展交流活動(dòng)等活動(dòng)所需經(jīng)費(fèi)，現(xiàn)場(chǎng)檢查4人/次，每人每年15次，每人每次3天，每次0.15萬(wàn)元，4人/次0.15萬(wàn)元/次15次/人3天=27萬(wàn)元。2727（九）普查數(shù)據(jù)處理與報(bào)告編寫經(jīng)費(fèi)該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)總預(yù)算30萬(wàn)元，分年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2008年30萬(wàn)元。預(yù)算明細(xì)見表10。表10 普查數(shù)據(jù)處理與報(bào)告編寫經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目 內(nèi) 容分年度預(yù)算小計(jì)2007年2008年2009年1數(shù)據(jù)的錄入、匯總與分析：聘用數(shù)據(jù)錄入人員工資：2人12月2100元/人/月=5萬(wàn)元；聘用數(shù)據(jù)校核人員工資：2人12月2100元/人/月

21、=5萬(wàn)元；聘用數(shù)據(jù)匯總與分析人員工資：2人12月2100元/人/月=5萬(wàn)元，合計(jì)15萬(wàn)元15152匯編普查資料5萬(wàn)元，編寫工作報(bào)告5萬(wàn)元，市級(jí)驗(yàn)收材料的匯編5萬(wàn)元1515總 計(jì)3030（十）驗(yàn)收、總結(jié)、表彰和發(fā)布經(jīng)費(fèi)該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)總預(yù)算30.3萬(wàn)元，分年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2008年7萬(wàn)元，2009年33.3萬(wàn)元。預(yù)算明細(xì)見表11。表11 驗(yàn)收、總結(jié)、表彰和發(fā)布經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)表 單位：萬(wàn)元序號(hào)工 作 項(xiàng) 目分年度預(yù)算小計(jì)2007年2008年2009年1對(duì)7個(gè)縣（市、區(qū)）考核驗(yàn)收，每個(gè)1萬(wàn)元，71萬(wàn)元=7萬(wàn)元772總結(jié)與表彰先進(jìn)集體縣（市、區(qū)）3個(gè)，每個(gè)7萬(wàn)元，37萬(wàn)元=21萬(wàn)元先進(jìn)個(gè)人20個(gè)，每個(gè)2000元

22、，20個(gè)2000元/個(gè)=4萬(wàn)元。先進(jìn)普查責(zé)任單位6個(gè)，每個(gè)5000元，65000=3萬(wàn)元獎(jiǎng)狀、證書等0.3萬(wàn)元。28.328.33發(fā)布普查結(jié)果5萬(wàn)元55總 計(jì)733.340.3二、揚(yáng)州市農(nóng)業(yè)源污染源普查工作經(jīng)費(fèi)揚(yáng)州市農(nóng)業(yè)源普查工作預(yù)算經(jīng)費(fèi)共計(jì)379.9萬(wàn)元，分年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)為：2007年35.7萬(wàn)元，2008年313萬(wàn)元，2009年31.2萬(wàn)元。預(yù)算明細(xì)見表12表12 揚(yáng)州市級(jí)污染源普查項(xiàng)目支出預(yù)算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目 內(nèi) 容年 度 預(yù) 算 安 排小 計(jì)2007年2008年2009年（一）普查機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)6.862.4776.2（二）普查工作的組織與實(shí)施421530（三）普查技術(shù)方案編制12

23、1224（四）宣傳工作316322（五）數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)建設(shè)43.143.1（六）普查技術(shù)培訓(xùn)8.952.561.4（七）現(xiàn)場(chǎng)普查2020（八）產(chǎn)排污系數(shù)測(cè)定156.557.5（九）普查數(shù)據(jù)處理與報(bào)告編寫22.522.5（十）驗(yàn)收、總結(jié)、表彰和發(fā)布716.223.2合 計(jì)35.731331.2379.9（一）普查機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)總預(yù)算76.2萬(wàn)元，分年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2007年6.8萬(wàn)元，2008年62.4萬(wàn)元，2009年7萬(wàn)元。預(yù)算明細(xì)見表13 表13 普查機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)表 單位:萬(wàn)元序號(hào) 項(xiàng)目?jī)?nèi) 容分年度預(yù)算小計(jì)2007200820091硬件購(gòu)置臺(tái)式電腦4臺(tái)（帶刻錄功能）0.8萬(wàn)元/臺(tái)4臺(tái)=

24、3.2萬(wàn)元。便攜電腦2臺(tái)，1.5萬(wàn)元/臺(tái)2臺(tái)=3萬(wàn)元。打印機(jī)1臺(tái)，0.4萬(wàn)元/臺(tái)1臺(tái)=0.4萬(wàn)元,臺(tái)彩色打印機(jī)，1.2萬(wàn)元1臺(tái)=1.2萬(wàn)元。傳真機(jī)與電腦附件0.8萬(wàn)元。車輛1輛，20萬(wàn)元/輛1輛=20萬(wàn)元。復(fù)印機(jī)1臺(tái)，2.5萬(wàn)元1=2.5萬(wàn)元。掃描儀1臺(tái)（5000元)。GPS定位儀1臺(tái)(1萬(wàn)元)。31.631.62文件資料印刷費(fèi)簡(jiǎn)報(bào)、普查公文、普查資料等。24283辦公及各類耗材電話、培訓(xùn)文件袋套、普查材料包、辦公設(shè)備維護(hù)與耗材。2202244專題調(diào)研2007年，調(diào)研1次，每次2人，每人每次0.4萬(wàn)元，0.4萬(wàn)元1次2人=0.8萬(wàn)元。2008年,調(diào)研2次，每次2人，每人每次0.4萬(wàn)元,0.4萬(wàn)

25、元2次2人=1.6萬(wàn)元。2009年,調(diào)研1次，每次2人，每人每次0.4萬(wàn)元，0.4萬(wàn)元1次2人=0.8萬(wàn)元。0.81.60.83.25參加國(guó)家、省會(huì)議2007年，每次1人，平均2次，每次每人0.2萬(wàn)元，0.2萬(wàn)元2次1人=0.4萬(wàn)元。2008年，每次1人，平均2次，每次每人0.2萬(wàn)元，0.2萬(wàn)元2次1人= 0.4萬(wàn)元。2009年，每次1人，平均1次，每次每人0.2萬(wàn)元，0.2萬(wàn)元1次1人= 0.2萬(wàn)元。0.40.40.20.86參加國(guó)家、省培訓(xùn)普查指導(dǎo)培訓(xùn)人員4人次，每人次0.3萬(wàn)元，0.3萬(wàn)元4人=1.2萬(wàn)元。 0.60.61.27差旅、住宿費(fèi)檢查、指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）普查工作的差旅、住宿等費(fèi)

26、用，每人每年1.2萬(wàn)元，2人次，2人次1.2萬(wàn)元3年=7.2萬(wàn)元。14.227.2合 計(jì)6.862.4776.2（二）普查工作的組織與實(shí)施經(jīng)費(fèi)該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)總預(yù)算30萬(wàn)元，分年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2007年4萬(wàn)元，2008年21萬(wàn)元，2009年5萬(wàn)元。預(yù)算明細(xì)見表14表14 普查工作的組織與實(shí)施經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目 內(nèi) 容分年度預(yù)算小計(jì)2007200820091各種普查工作方案與計(jì)劃的編制、發(fā)放等1122召開動(dòng)員會(huì)、中期調(diào)度會(huì)、國(guó)家、省驗(yàn)收會(huì)和總結(jié)表彰會(huì)共4次。動(dòng)員會(huì)3萬(wàn)元、中期調(diào)度會(huì)3萬(wàn)元、國(guó)家、省驗(yàn)收會(huì)4萬(wàn)元、總結(jié)表彰會(huì)4萬(wàn)元,總費(fèi)用萬(wàn)元383143接待國(guó)家、省上級(jí)部門的督查、調(diào)研、考

27、核和驗(yàn)收等活動(dòng)。3254召開啟動(dòng)、現(xiàn)場(chǎng)交流、調(diào)度等會(huì)議。2008年揚(yáng)州按農(nóng)業(yè)普查類別(3類)，召開啟動(dòng)、現(xiàn)場(chǎng)交流、調(diào)度、觀摩、填報(bào)試點(diǎn)等會(huì)議3次，每次1萬(wàn)元，1萬(wàn)元3次3=9萬(wàn)元。99合 計(jì)421530（三）普查技術(shù)方案編制經(jīng)費(fèi)該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)總預(yù)算24萬(wàn)元，分年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2007年12萬(wàn)元，2008年12萬(wàn)元。預(yù)算明細(xì)見表15。表15 普查技術(shù)方案編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)表 單位：萬(wàn)元序號(hào)工 作 項(xiàng) 目分 年 度 預(yù) 算小 計(jì)2007年2008年2009年1總體方案編制1）普查總體方案與實(shí)施辦法編制，費(fèi)用1.5萬(wàn)元2）實(shí)施細(xì)則、管理辦法、指導(dǎo)意見、工作計(jì)劃與安排等編制，費(fèi)用1.5萬(wàn)元332技術(shù)要求、手冊(cè)

28、編制1)種植業(yè)污染源技術(shù)規(guī)范的手冊(cè)編制,3萬(wàn)元2)農(nóng)村生活污染源技術(shù)規(guī)范的手冊(cè)編制,3萬(wàn)元3）畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染源技術(shù)規(guī)范的手冊(cè)編制,3萬(wàn)元993按農(nóng)業(yè)源的三大類，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)、物料衡算和排污系數(shù)等方法，組織有關(guān)專家、技術(shù)人員，編制、論證、印制相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及質(zhì)量控制文件，每個(gè)專業(yè)3萬(wàn)元，約計(jì)9萬(wàn)元。994驗(yàn)收、考核和評(píng)比辦法制定2008年單項(xiàng)、綜合的普查驗(yàn)收、考核和評(píng)比方法制定等，費(fèi)用3萬(wàn)元33合 計(jì)121224（四）宣傳工作經(jīng)費(fèi)該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)總預(yù)算22萬(wàn)元，分年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2007年3萬(wàn)元，2008年16萬(wàn)元，2009年3萬(wàn)元。預(yù)算明細(xì)見表16表16 宣傳工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目

29、 內(nèi) 容分年度預(yù)算小 計(jì)2007年2008年2009年1媒體宣傳費(fèi)，包括媒體、電視、電臺(tái)、報(bào)紙、廣告等宣傳活動(dòng)，費(fèi)用353112組織記者采訪需交通費(fèi)、食宿費(fèi)、通訊等、勞務(wù)費(fèi)等223宣傳品的印制與發(fā)放99總 計(jì)316322（五）數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)經(jīng)費(fèi)該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)總預(yù)算43.1萬(wàn)元，分年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2008年43.1萬(wàn)元。預(yù)算明細(xì)見表17表17 數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目?jī)?nèi) 容分年度預(yù)算小計(jì)2007年2008年2009年1數(shù)據(jù)庫(kù)輔助設(shè)備購(gòu)置 光電錄入設(shè)備：4000元/套2套=0.8萬(wàn)元； 操作系統(tǒng)及辦公軟件：5000元/套2套=1萬(wàn)元； 刻錄光盤：0.5元/張1萬(wàn)張=0.5萬(wàn)元； 網(wǎng)線、

30、交換機(jī)、投影儀、及其他配套設(shè)備3萬(wàn)元。535.32污染源普查數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)2008年數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)勞務(wù)費(fèi)：1人12月2000元/人.月=2.4萬(wàn)元2.42.43軟硬件購(gòu)置 服務(wù)器：2臺(tái)15萬(wàn)/臺(tái)=30萬(wàn)元； 臺(tái)式電腦：3臺(tái)0.8萬(wàn)/臺(tái)=2.4萬(wàn)元； 便攜式電腦：2臺(tái)1.5萬(wàn)/臺(tái)=3萬(wàn)元。35.435.4總 計(jì)43.143.1（六）普查技術(shù)培訓(xùn)和普查人員勞務(wù)、交通經(jīng)費(fèi)該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)總預(yù)算43.4 萬(wàn)元，分年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2007年8.9萬(wàn)元，2008年為34.5萬(wàn)元。預(yù)算明細(xì)見表18表18 普查技術(shù)培訓(xùn)和普查人員勞務(wù)、交通經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)表 單位：萬(wàn)元 序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi) 容分年度預(yù)算小計(jì)2007200820091普查技術(shù)培訓(xùn)共有7個(gè)縣（市、區(qū)），每個(gè)地區(qū)培訓(xùn)4人，共計(jì)28人，每人每天住宿、場(chǎng)地、教材、教師等320元，按行業(yè)分別培訓(xùn)，培訓(xùn)10天， 0.032萬(wàn)元/人/天10天28人=22.4萬(wàn)元，共計(jì)22.4萬(wàn)元。8.98.92普查人員工資根據(jù)統(tǒng)計(jì),共有300名普查員,每人每月500元,普查持續(xù)時(shí)間為3個(gè)月,3005003=45萬(wàn)元45453普查交通費(fèi)應(yīng)急臨時(shí)租車3輛，每天租費(fèi)150元，共計(jì)60天，3輛150元/天60天=2.7萬(wàn)元。普查過程車輛耗油與司機(jī)工資，每天共計(jì)10輛，普查持續(xù)時(shí)間為60天，每天為80元，10輛80元/天6