寶應(yīng)縣十三屆人大五次會(huì)議文件

1、寶應(yīng)縣十三屆人大五次會(huì)議文件關(guān)于2006年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2007年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告2007年1月17日在寶應(yīng)縣第十三屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上縣財(cái)政局局長郭錫山各位代表：現(xiàn)在，我受縣人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告全縣2006年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2007年財(cái)政預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。2006年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況2006年，在中共寶應(yīng)縣委領(lǐng)導(dǎo)下，全縣上下堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞縣十三屆人大四次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，求真務(wù)實(shí)，克難奮進(jìn)，強(qiáng)力推進(jìn)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程，全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢頭，有力地保障了財(cái)政預(yù)算的順利執(zhí)

2、行。一、全縣財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況縣十三屆人大四次會(huì)議通過的2006年一般預(yù)算收入為45000萬元，基金預(yù)算收入14905萬元，上劃中央收入42095萬元，財(cái)政總收入預(yù)算102000萬元。預(yù)算執(zhí)行中，由于國家政策、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、上級追加等因素影響，經(jīng)縣十三屆人大常委會(huì)第34次會(huì)議批準(zhǔn)，財(cái)政總收入、一般預(yù)算收入分別調(diào)整為111000萬元、45000萬元。2006年實(shí)現(xiàn)一般預(yù)算收入45198萬元，占預(yù)算的100.4%，增加11210萬元，增長33%；實(shí)現(xiàn)基金預(yù)算收入23538萬元、上劃中央收入42392萬元，分別增長40.5、23.3；實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入111128萬元，增加26010萬元，增長30.6%。

3、一般預(yù)算收入主要項(xiàng)目執(zhí)行情況是：增值稅25%部分10641萬元，占預(yù)算的99.6%；企業(yè)所得稅40%部分5518萬元，占預(yù)算的105.3%；個(gè)人所得稅40%部分1209萬元，占預(yù)算的97.5%；地方工商稅收14541萬元，占預(yù)算的96.9%；契稅、耕地占用稅3601萬元，占預(yù)算的100%；非稅收入9688萬元（其中，國有資產(chǎn)收益4980萬元），占預(yù)算的104.9%?？h十三屆人大四次會(huì)議通過的2006年一般預(yù)算支出為65630萬元，基金預(yù)算支出14774萬元，財(cái)政總支出預(yù)算80404萬元。預(yù)算執(zhí)行中，由于上級追加、預(yù)算變更等因素，一般預(yù)算支出調(diào)整為98139萬元。2006年全縣預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)一般預(yù)算支

4、出95641萬元，占預(yù)算的97.5%，增加17669萬元，增長22.7%；加上預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)基金預(yù)算支出23847萬元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)財(cái)政總支出119488萬元，增加21700萬元，增長22.2%。一般預(yù)算支出主要項(xiàng)目執(zhí)行情況是：農(nóng)業(yè)支出（含水利、林業(yè)和氣象等支出）6441萬元，完成預(yù)算的100%。由于上級指標(biāo)下達(dá)較遲和資金調(diào)度困難等原因，下列支出未完成預(yù)算形成結(jié)轉(zhuǎn)：政府運(yùn)轉(zhuǎn)支出16067萬元,完成預(yù)算的99.9%，結(jié)轉(zhuǎn)22萬元；社會(huì)保障支出28790萬元,完成預(yù)算的98.4%，結(jié)轉(zhuǎn)473萬元；文教等部門事業(yè)費(fèi)23678萬元,完成預(yù)算的99.8%，結(jié)轉(zhuǎn)57萬元；其他支出20665萬元，完成預(yù)算的91.4%

5、，結(jié)轉(zhuǎn)1946萬元。二、縣本級財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況縣十三屆人大四次會(huì)議通過的2006年縣本級一般預(yù)算收入為33247萬元，基金預(yù)算收入9755萬元，上劃中央收入26759萬元，財(cái)政總收入預(yù)算69761萬元。預(yù)算執(zhí)行中，由于上級追加、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)等因素影響，經(jīng)縣十三屆人大常委會(huì)第34次會(huì)議批準(zhǔn)，財(cái)政總收入、一般預(yù)算收入分別調(diào)整為73602萬元、31564萬元。2006年實(shí)現(xiàn)一般預(yù)算收入30785萬元，占預(yù)算的97.5%，增加7179萬元，增長30.4%；實(shí)現(xiàn)基金預(yù)算收入16512萬元、上劃中央收入24272萬元，分別增長63.4、14.7；實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入71569萬元，增長30.4。一般預(yù)算收入主要

6、項(xiàng)目執(zhí)行情況是：增值稅25%部分5243萬元，占預(yù)算的91.4%；企業(yè)所得稅40%部分4684萬元，占預(yù)算的104.5%；個(gè)人所得稅40%部分760萬元，占預(yù)算的93.1%；地方工商稅收8909萬元，占預(yù)算的93.6%；契稅1979萬元，占預(yù)算的90.1%；非稅收入9210萬元（其中，國有資產(chǎn)收益4980萬元），占預(yù)算的104.4%?？h十三屆人大四次會(huì)議通過的2006年縣本級一般預(yù)算支出為42516萬元，基金預(yù)算支出9655萬元，財(cái)政總支出預(yù)算52171萬元。預(yù)算執(zhí)行中，由于上級追加、本級預(yù)算方案變更等因素，一般預(yù)算支出調(diào)整為65874萬元。2006年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)一般預(yù)算支出63376萬元，占預(yù)算

7、的96.2%，增加16036萬元，增長33.9%；加上預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)基金預(yù)算支出16823萬元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)財(cái)政總支出80199萬元，增加19718萬元，增長32.6%。一般預(yù)算支出主要項(xiàng)目執(zhí)行情況是：農(nóng)業(yè)支出（含水利、林業(yè)和氣象等支出）5763萬元，完成預(yù)算的100%。由于上級指標(biāo)下達(dá)較遲和資金調(diào)度困難等原因，下列項(xiàng)目未完成預(yù)算形成結(jié)轉(zhuǎn)：政府運(yùn)轉(zhuǎn)支出9781萬元，完成預(yù)算的99.8%，結(jié)轉(zhuǎn)22萬元；社會(huì)保障支出22041萬元，完成預(yù)算的97.9%，結(jié)轉(zhuǎn)473萬元；文教等部門事業(yè)費(fèi)8147萬元，完成預(yù)算的99.3%，結(jié)轉(zhuǎn)57萬元；其他支出17644萬元，完成預(yù)算的90.1%，結(jié)轉(zhuǎn)1946萬元。2006年

8、財(cái)政收支決算正在編制過程中，待縣本級決算正式編制完成后，再報(bào)請縣人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)。過去的一年，財(cái)稅部門認(rèn)真履行職責(zé)，強(qiáng)化收入征管，保障重點(diǎn)支出，基本實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。1、堅(jiān)持服務(wù)大局，財(cái)稅環(huán)境不斷優(yōu)化。完善“扎口收費(fèi)”管理，推進(jìn)“一費(fèi)制”工作，涉企收費(fèi)進(jìn)一步規(guī)范。安排技術(shù)改造資金2800萬元,充分調(diào)動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新積極性。爭取項(xiàng)目資金1228萬元，不斷提升支柱產(chǎn)業(yè)科技進(jìn)步水平。爭取省市財(cái)政支農(nóng)資金526萬元，大力支持高效農(nóng)業(yè)、有機(jī)農(nóng)業(yè)，打響“有機(jī)寶應(yīng)”品牌。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，及時(shí)辦理各類企業(yè)減免稅和退稅7800萬元。進(jìn)一步下調(diào)財(cái)政統(tǒng)籌基金征收比例，減輕企業(yè)負(fù)

9、擔(dān)。創(chuàng)造條件，認(rèn)真兌現(xiàn)“雙創(chuàng)”、“三重”獎(jiǎng)勵(lì)政策，激勵(lì)企業(yè)做大做強(qiáng)。建立人才開發(fā)基金，實(shí)施工業(yè)、建筑業(yè)引進(jìn)人才補(bǔ)貼，強(qiáng)力推進(jìn)人才強(qiáng)縣戰(zhàn)略。免費(fèi)舉辦全縣企業(yè)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，及時(shí)將新財(cái)政稅收政策送到企業(yè)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員手里。2、堅(jiān)持強(qiáng)化征管，財(cái)政收入持續(xù)增長。始終堅(jiān)持依法征稅，應(yīng)收盡收，決不征收“過頭稅”。通過建立以完善的稅負(fù)管理、嚴(yán)密的稅源監(jiān)控、科學(xué)的納稅評估和有力的稅務(wù)稽查為四位一體的互動(dòng)機(jī)制，系統(tǒng)地掌控稅源。層層分解收入任務(wù)，按月進(jìn)行稅收收入完成情況考核，進(jìn)一步強(qiáng)化任務(wù)意識。在鞏固穩(wěn)定重點(diǎn)稅源大戶管理成果，強(qiáng)化主體稅收征管的同時(shí)，突出加強(qiáng)對藥店、書店、建材銷售商、酒類代理商等中小稅源戶的

10、稅收檢查。探索非稅收入征收管理新機(jī)制，非稅收入征管進(jìn)一步規(guī)范有序，確保行政性收費(fèi)收入、罰沒收入和政府性基金收入及時(shí)足額入庫。3、堅(jiān)持以人為本，社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。將農(nóng)村公教人員和農(nóng)經(jīng)服務(wù)體系人員國、省標(biāo)工資納入工資統(tǒng)發(fā)，突出保障工資、機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等基本支出。認(rèn)真落實(shí)科教興縣戰(zhàn)略，增加教育經(jīng)費(fèi)投入1173萬元，從06年下半年起全面實(shí)施免費(fèi)義務(wù)教育。積極推行“一折通”發(fā)放涉農(nóng)補(bǔ)貼，18.5萬農(nóng)民直接受益。投入資金3220萬元，進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和生態(tài)環(huán)境建設(shè)。積極爭取省養(yǎng)老金補(bǔ)助3535萬元，籌措地方配套資金，保證企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放。積極籌措資金，幫助10490名困難和破產(chǎn)關(guān)閉的國

11、有集體企業(yè)退休人員參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)。落實(shí)省市補(bǔ)助1967萬元，保證新型農(nóng)村合作醫(yī)療、農(nóng)村低保等政策順利實(shí)施。增加衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)投入，實(shí)施衛(wèi)生系統(tǒng)離退休人員養(yǎng)老金集中統(tǒng)一發(fā)放。4、堅(jiān)持改革創(chuàng)新，財(cái)政管理規(guī)范有序?！版?zhèn)財(cái)縣管”財(cái)政管理方式改革平穩(wěn)推進(jìn)，縣級國庫集中支付改革破題試點(diǎn)，政府收支科目分類改革有序進(jìn)行，財(cái)政管理不斷科學(xué)規(guī)范。政府采購堅(jiān)持依法運(yùn)作，全年節(jié)約財(cái)政資金近800萬元。實(shí)施行政事業(yè)單位經(jīng)營性房屋公開招租，規(guī)范租賃行為，最大限度提升公有資產(chǎn)價(jià)值。2006年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：一是涉房稅收大幅增長。全縣建筑、房地產(chǎn)業(yè)稅收增量占地方稅收增量的67.5%；二是原縣屬改制企業(yè)對稅收支

12、撐作用有所下降；三是財(cái)政總收入的增長主要依賴非稅收入和基金收入的拉動(dòng)，地方可用財(cái)力增量大大低于總收入增長，財(cái)政保吃飯、保運(yùn)轉(zhuǎn)的壓力依然很大；四是鎮(zhèn)區(qū)間稅源經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡性加大。KH*2HT2，3XBS2007年財(cái)政預(yù)算草案KH*2HT3F2007年，全縣財(cái)政預(yù)算安排指導(dǎo)思想是：以“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，充分發(fā)揮財(cái)稅部門職能作用，大力培植壯大稅源經(jīng)濟(jì)；突出以人為本，努力保障重點(diǎn)支出；繼續(xù)深化財(cái)政管理改革，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，規(guī)范財(cái)政收支行為，不斷提高理財(cái)水平，確保當(dāng)年財(cái)政收支基本平衡。圍繞上述預(yù)算安排的指導(dǎo)思想，結(jié)合全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，現(xiàn)提出2007年全縣及縣本級財(cái)政預(yù)算草案

13、：一、全縣財(cái)政收支預(yù)算2007年全縣一般預(yù)算收入55000萬元，基金預(yù)算收入35155萬元，上劃中央收入45845萬元，財(cái)政總收入預(yù)算136000萬元。按照收入預(yù)算和現(xiàn)行財(cái)政體制，全縣預(yù)計(jì)一般預(yù)算分成財(cái)力60947萬元，加上縣鎮(zhèn)調(diào)入資金、行政性收費(fèi)和政府性基金收入合計(jì)109787萬元。依據(jù)收支平衡原則，全部用于支出安排，其中：一般預(yù)算支出74632萬元，基金預(yù)算支出35155萬元。一般預(yù)算支出主要項(xiàng)目安排情況是：政府運(yùn)轉(zhuǎn)支出15195萬元；農(nóng)業(yè)支出(含水利、林業(yè)和氣象等支出)3543萬元；社會(huì)保障支出9991萬元；文教等部門事業(yè)費(fèi)24087萬元；其他支出21816萬元。二、縣本級財(cái)政收支預(yù)算2

14、007年縣本級一般預(yù)算收入37462萬元，基金預(yù)算收入25568萬元，上劃中央收入24193萬元，財(cái)政總收入預(yù)算87223萬元。按照收入預(yù)算和現(xiàn)行財(cái)政體制，預(yù)計(jì)一般預(yù)算分成財(cái)力28989萬元，加上調(diào)入資金、行政性收費(fèi)和政府性基金收入合計(jì)79820萬元。依據(jù)收支平衡原則，全部用于支出安排，其中：一般預(yù)算支出54252萬元，基金預(yù)算支出25568萬元。一般預(yù)算支出主要項(xiàng)目安排情況是：政府運(yùn)轉(zhuǎn)支出8717萬元；農(nóng)業(yè)支出(含水利、林業(yè)和氣象等支出)2660萬元；社會(huì)保障支出6835萬元；文教等部門事業(yè)費(fèi)20567萬元；其他支出15473萬元。KH*2HT2，3XBS全面完成2007年財(cái)政預(yù)算任務(wù)KH*

15、2HT3F2007年是穩(wěn)步實(shí)施“十一五”規(guī)劃的重要之年，也是我縣新的三年翻番目標(biāo)開始之年。對此，我們一定要明確工作目標(biāo)，充分履行職能，積極培植稅源經(jīng)濟(jì)，努力營造依法治稅環(huán)境，扎實(shí)組織收入，統(tǒng)籌支出需求，確保今年各項(xiàng)財(cái)稅工作任務(wù)的圓滿完成。1、培植壯大稅源，提高稅收收入支撐能力。完善“雙創(chuàng)”、“三重”激勵(lì)和扶持機(jī)制，突出做大做強(qiáng)工業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，進(jìn)一步拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)和稅收持續(xù)增長。著力加大資本運(yùn)作力度，積極扶持企業(yè)上市融資。進(jìn)一步優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，打造政策高地、成本洼地、投資福地，推動(dòng)全民創(chuàng)業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，不斷壯大鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)。全力推進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目，擴(kuò)大服務(wù)業(yè)體量，提升服務(wù)業(yè)稅收的貢獻(xiàn)份額。充分利用現(xiàn)有資

16、源和優(yōu)勢，大力推進(jìn)高效農(nóng)業(yè)規(guī)?；?、有機(jī)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，培育發(fā)展市場競爭力強(qiáng)的創(chuàng)稅農(nóng)業(yè)。同時(shí)堅(jiān)持依法治稅，綜合治稅，建立協(xié)稅護(hù)稅網(wǎng)絡(luò)和信息溝通機(jī)制，鞏固“穩(wěn)大、抓中、盯小”稅收管理成果。2、突出統(tǒng)籌兼顧，提高重點(diǎn)支出保障能力。堅(jiān)持保工資、保重點(diǎn)支出，完善財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資長效管理機(jī)制，堅(jiān)持公務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)零增長，大力壓縮一般性支出。堅(jiān)持教育優(yōu)先，全面實(shí)施免費(fèi)義務(wù)教育。逐步提高社會(huì)保障支出占財(cái)政總支出的比重，確保企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)低保等按時(shí)足額發(fā)放。增加科技創(chuàng)新投入，支持企業(yè)科技進(jìn)步。繼續(xù)安排引進(jìn)人才開發(fā)資金，培強(qiáng)壯大我縣企業(yè)科技創(chuàng)新的智力資源。3、不斷深化改革，提高規(guī)范分配管理能力。全面推行國庫集中支付，確保會(huì)計(jì)集中核算與集中支付有效銜接。進(jìn)一步完善新一輪縣鄉(xiāng)財(cái)政體制改革，理順事權(quán)財(cái)權(quán)關(guān)系，增強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政保障能力。完善鎮(zhèn)財(cái)縣管工作，提高改革成效。進(jìn)一步擴(kuò)大政府采購范圍，積極探索工程采購的方式和途徑。推進(jìn)“中國農(nóng)民補(bǔ)貼網(wǎng)”建設(shè)，擴(kuò)大“一折通”發(fā)放涉農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目。實(shí)施非稅收入管理制度改革，促進(jìn)非稅收入征管規(guī)范有序。嚴(yán)格編制管理，控制財(cái)政供養(yǎng)人員過快增長。4、完善監(jiān)督體系，提高依法行政理財(cái)能力。大力宣傳和貫徹落實(shí)江蘇省財(cái)政監(jiān)督辦法,營造良好的監(jiān)督氛圍。加強(qiáng)稅源監(jiān)控，堅(jiān)決打擊偷、漏