專項(xiàng)檢查情況匯總表

1、專項(xiàng)檢查情況匯總表序號(hào)受檢企業(yè)名稱存在問題備注11.關(guān)鍵工序，質(zhì)量控制點(diǎn)，特殊過程無標(biāo)識(shí)。遼寧塑力電線電纜有限公司2.過程檢驗(yàn)記錄數(shù)據(jù)修改不規(guī)范。3.無不合格品處置記錄。21.關(guān)鍵工序、質(zhì)量控制點(diǎn)，特殊過程無標(biāo)識(shí)。2. 監(jiān)控記錄數(shù)據(jù)修改不規(guī)范。遼寧科瑞德電纜有限公司3. 過程檢驗(yàn)記錄用圓珠筆填寫，時(shí)間填寫不全，數(shù)據(jù)修改不規(guī)范。4. 出場(chǎng)檢驗(yàn)記錄不規(guī)范。31. 缺少 7 月 19 日 YJV0.6/1 kv 4*150電纜熱延伸檢驗(yàn)記錄。沈陽凱鵬電線電纜制造有限公2.KVV 450/750 2*1.0 兩芯電纜絕緣厚度和導(dǎo)體電阻檢驗(yàn)記錄不完整（只檢測(cè)一司芯，應(yīng)檢測(cè)兩芯） 。41.關(guān)鍵工序、質(zhì)量控

2、制點(diǎn)無標(biāo)識(shí)。2.關(guān)鍵工序、質(zhì)量控制點(diǎn)記錄不完善。沈陽萬興達(dá)線纜廠原材料采購(gòu)記錄不完善。3.4.出廠檢驗(yàn)記錄不完善。51.空調(diào)損壞不能保證實(shí)驗(yàn)溫度，生產(chǎn)環(huán)境較差，原料和半成品擺放混亂。2. 擠包絕緣低壓電力電纜單元缺少三層共擠生產(chǎn)線、退火設(shè)備，硫化設(shè)備。架空絕緣電沈陽七星線纜有限公司纜單元缺少退火設(shè)備、1+1 或 1+2 或三層共擠生產(chǎn)線。3. 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄不完整。4. 過程檢驗(yàn)記錄不完整。5. 出場(chǎng)檢驗(yàn)記錄不完整。6沈陽新河電纜有限公司1.關(guān)鍵工序、質(zhì)量控制點(diǎn)、特殊過程無標(biāo)識(shí)。序號(hào)受檢企業(yè)名稱存在問題備注2.進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄不規(guī)范，實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)修改不規(guī)范，圓珠筆填寫記錄。3.過程檢驗(yàn)記錄不規(guī)范，實(shí)驗(yàn)數(shù)

3、據(jù)修改不規(guī)范，圓珠筆填寫記錄。4.出場(chǎng)檢驗(yàn)記錄不規(guī)范，實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)修改不規(guī)范，圓珠筆填寫記錄。7沈陽長(zhǎng)城電纜實(shí)業(yè)有限公司1.缺少火花檢驗(yàn)的檢驗(yàn)記錄。2缺少絕緣厚度的檢驗(yàn)記錄。8沈陽北方塑力電纜制造有限公1.缺少 1000mm鋼直尺，熱延伸試驗(yàn)用砝碼，測(cè)厚儀檢定證書。2.缺少熱延伸試驗(yàn)的過程檢驗(yàn)記錄。司3.缺少熱延伸試驗(yàn)、絕緣電阻的出廠檢驗(yàn)記錄91.檢驗(yàn)員的培訓(xùn)記錄不完整。沈陽匯成電纜集團(tuán)有限公司2.缺少實(shí)驗(yàn)室溫度計(jì)檢定證書。3.保留的過程檢驗(yàn)記錄不齊全。10維世佳沈陽電纜有限公司1.產(chǎn)品外包裝標(biāo)識(shí)超范圍使用。2.維世佳沈陽電纜有限公司成品與沈陽電纜產(chǎn)業(yè)有限公司成品混放。11沈陽市沈纜四環(huán)電纜1.出

4、廠記錄數(shù)據(jù)修改不規(guī)范。制造有限公司121.原材料庫房擺放不規(guī)范，標(biāo)識(shí)不明顯，原材料在廠區(qū)內(nèi)擺放不規(guī)范。出廠檢驗(yàn)區(qū)有雜物。實(shí)驗(yàn)室環(huán)境玻璃損壞。南廠房?jī)?nèi)有一條生產(chǎn)線損壞，成品半成品擺放混亂，無擺放標(biāo)識(shí)。沈陽力源電纜有限責(zé)任公司2.關(guān)鍵工序、質(zhì)量控制點(diǎn)、特殊過程無標(biāo)識(shí)。3.進(jìn)貨原材料合格證標(biāo)識(shí)內(nèi)容無出廠日期。4.出廠檢驗(yàn)記錄沒有檢驗(yàn)員簽字，數(shù)據(jù)修改不規(guī)范。5.沒有不合格品處理單和記錄。13沈陽沈興線纜有限公司1.出廠檢驗(yàn)記錄不規(guī)范。2.質(zhì)量控制點(diǎn)，特殊過程無標(biāo)識(shí)。14沈陽電纜有限責(zé)任公司1.出廠檢驗(yàn)記錄不規(guī)范，實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)修改不規(guī)范，記錄未明確標(biāo)注年代，圓珠筆填寫序號(hào)受檢企業(yè)名稱存在問題備注記錄。151.個(gè)別檢驗(yàn)儀器設(shè)備擺放位置不便于檢驗(yàn)人員操作，缺少恒溫水浴校準(zhǔn)證書。2.企業(yè)只生產(chǎn)單芯 10kv 架空絕緣電纜， 工藝流程圖包含了多芯產(chǎn)品，與實(shí)際不沈陽沈通威電纜有限公司一致。3.缺少火花試驗(yàn)和熱延伸試驗(yàn)過程檢驗(yàn)記錄。4.缺少電壓試驗(yàn)和熱延伸試驗(yàn)的出廠檢驗(yàn)記錄。161.實(shí)驗(yàn)室微米千分尺（分度值0.001mm）和熱延伸試驗(yàn)裝置缺少檢定證書。沈陽沈通電纜有限公司2.缺少熱延伸試驗(yàn)過程檢驗(yàn)記錄。