武漢市清潔生產(chǎn)驗收工作細則要求

1、武漢市清潔生產(chǎn)驗收工作細則要求1 .在企業(yè)清潔生產(chǎn)審核驗收中，凡發(fā)現(xiàn)企業(yè)有重大環(huán)境污染事故、具備達標條件的環(huán)保設施運行不能達標、有毒有害物質(zhì)未妥善處理、違反武漢市環(huán)境影響評價實施辦法、未落實環(huán)?！叭瑫r”等情況之一的，取消企業(yè)清潔生產(chǎn)審核驗收評價結(jié)果。2 .綜合評分結(jié)果達80分以上為“武漢市清潔生產(chǎn)企業(yè)”，有效期三年；評分結(jié)果達90分以上，并經(jīng)再次復核，按其比例確定為“武漢市清潔生產(chǎn)先進企業(yè)”，有效期五年。凡獲得“武漢市清潔生產(chǎn)企業(yè)”的單位，在有效期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)有重大環(huán)境污染問題，經(jīng)環(huán)保部門檢測后，取消其清潔生產(chǎn)企業(yè)稱號。武漢銀泰科技電源股份有限公司清潔生產(chǎn)審核工作細則與材料一覽表序號檢查細則評分

2、細則備查材料一基本條件（30分）（一）組織機構(gòu)（10分）紅色是2009年準備的材料，這次審核也要準備這些東西！1)1）查看清潔生產(chǎn)工作文件或相關(guān)管理制度，相關(guān)企業(yè)是否成立清潔生產(chǎn)組織機構(gòu)，各單位的職責是否明確。2）查看清潔生產(chǎn)工作人員聯(lián)絡表或工作管理網(wǎng)絡圖，清潔生產(chǎn)工作是否正常開展。1）有清潔生產(chǎn)文件和相關(guān)管理制度；得1分2）有清潔生產(chǎn)工作人員聯(lián)絡表或工作管理網(wǎng)絡圖；得1分3）抽查清潔生產(chǎn)人員落實到位：得1分見A1（武漢銀泰清潔生產(chǎn)審核的管理制度）見A3（清潔生產(chǎn)審核小組管理網(wǎng)絡圖）A4（清潔生產(chǎn)審核小組聯(lián)系表）見A2（清潔生產(chǎn)審核小組成立的的通知）A8（對審核小組進行的培訓記錄）A9（對車間

3、領(lǐng)導、全廠及相關(guān)部門負責人進行的培訓記錄）2)1）查看企業(yè)清潔生產(chǎn)規(guī)劃、計劃、清潔生產(chǎn)目標。1）有清潔生產(chǎn)規(guī)劃、計劃、清潔生產(chǎn)目標；得1分清潔生產(chǎn)規(guī)劃見報告P9-11表1-2和表1-32）查看中/高費項目清潔生產(chǎn)措施、方案的制定、審批和實施情況。3）現(xiàn)場詢問了解清潔生產(chǎn)審核是否開展、開展情況如何，發(fā)現(xiàn)問題是否進行協(xié)調(diào)解決。2）抽查有關(guān)人員協(xié)調(diào)解決審核過程中出現(xiàn)問題的相關(guān)材料；得1分見D7（中高費方案實施保障體系文件）見E1（中高費方案的可行性分析報告）F1（清潔生產(chǎn)中高費方案實施情況檢查記錄）協(xié)調(diào)聯(lián)絡單3)1）查看清潔生產(chǎn)工作計劃。2）查看年度目標對景L覽表是包括時間、進度、負責單位、負責人等

4、。3）查看會議紀要或相關(guān)報告，對較大問題是否及時匯報。1）有清潔生產(chǎn)工作計劃、目標對圻覽表；得1分2）有清潔生產(chǎn)工作檢查、審核指導和協(xié)調(diào)相關(guān)記錄；得1分3）有問題協(xié)調(diào)會議紀要專題報告；得1分見報告P9-10表1-2清潔生產(chǎn)目標對策表見F1（清潔生產(chǎn)中高費方案實施情況檢查記錄）G2（3份方案分析篩選過程）4)1）查看各職能部門開展清潔生產(chǎn)計劃和目標。2）了解清潔生產(chǎn)分解計劃和目標的落實情況。1）有清潔生產(chǎn)分解計劃和進度表；得1分2）有計劃落實情況及有美記錄；得1分見各職能部門開展清潔生產(chǎn)計劃和目標及計劃見A6（關(guān)于清潔生產(chǎn)規(guī)定的業(yè)務聯(lián)絡單）E1（中高費方案的可行性分析報告）F3（無低費實施材料）

5、（二）清潔生產(chǎn)考核指標（10分）1)查看能耗消耗報表和臺帳，同比下降4.5%此項考核工業(yè)企業(yè)，其它行業(yè)按照統(tǒng)計部門核定的指標考核。現(xiàn)場查看2)生廠廢水排放達標率，查看記錄、要求達到95刈上見廢水處理站日常運行記錄3)二氧化硫排放量消減率，查看記錄、同比要求消減4%以上無二氧化硫排放4)煙塵排放去除率，查看記錄、要求達到95%上見除塵器運行記錄（在墻上）5)粉塵排放去除率，查看記錄、要求達到95%上見除塵器運行記錄（在墻上）6)固體廢棄物綜合利用率，查看記錄、要求達到90蛆上（危險廢物處置利見廢物外賣、回收記載用率達到100%7)生產(chǎn)用水重復使用率，查看記錄、要求達到80%A上現(xiàn)場查看8)COD

6、排放量消減率，查看記錄、同比要求消減4%A上見環(huán)境監(jiān)測報告（2008年和2009年）9)各項污染物排放達到國家或地方標準，查看當年環(huán)保部門年檢監(jiān)測報告凡發(fā)現(xiàn)一次未達標排放；不得分見環(huán)境監(jiān)測報告（2008年和2009年）10)查看環(huán)保部門下達總量指標于企業(yè)只要污染物排放總量數(shù)據(jù)凡發(fā)現(xiàn)一項超過污染物總量指標；不得分見環(huán)保部門下達的法律文件（三）查看工藝和設備臺帳，并制定了淘汰計劃且逐步實施。（3分）1）有淘汰工藝與設備臺帳，并制定了淘汰計劃；2）按國家規(guī)定落實淘汰計劃；3）凡發(fā)現(xiàn)繼續(xù)使用淘汰工幺與設備；現(xiàn)場查看（四）設備完好率90%A上（3分）1）設備完好率90%彳#3分2）設備完好率85%彳導2

7、分3）設備完好率80%彳導2分現(xiàn)場查看（五）清潔文明生產(chǎn)，無跑、滿、滴、漏現(xiàn)象。（4分）1）廠區(qū)清潔文明衛(wèi)生；得1分2）生產(chǎn)車間無跑冒滴漏現(xiàn)象；得2分3）產(chǎn)品、原料以及輔助設備、工具擺放整齊；得1分現(xiàn)場查看一清潔生產(chǎn)審核（70分）（一）籌劃與組織（6分）1)查看企業(yè)主要領(lǐng)導的支持和參與1）企業(yè)主要領(lǐng)導支持清潔生產(chǎn)工作；得1分2）分管領(lǐng)導主抓清潔生產(chǎn)；得1分A1-武漢銀泰清潔生產(chǎn)審核的管理制度A2-清潔生產(chǎn)審核小組成立的的通知A3-清潔生產(chǎn)審核小組管理網(wǎng)絡圖A4清潔生產(chǎn)審核小組聯(lián)系表A5-各職能部門開展清潔生產(chǎn)的計劃和目標A6-關(guān)于清潔生產(chǎn)規(guī)定的業(yè)務聯(lián)絡單2)查看墻報、黑板報、刊物等宣傳內(nèi)容，全

8、廠參與達60隊上。1）企業(yè)廠區(qū)內(nèi)宣傳工作；得1分2）車間基層內(nèi)宣傳工作；得1分A7報紙銀泰人車間宣傳材料3)查看普及教育培訓和專業(yè)人員培訓計劃的安排及實施情況。1）實施企業(yè)領(lǐng)導與職工的教育培訓；得1分2）實施專業(yè)人員培訓；得1分A8-對審核小組進行的培訓記錄A9-對車間領(lǐng)導、全廠及相關(guān)部門負責人進行的培訓記錄（二）預審核（8分）1)查看企業(yè)生產(chǎn)、環(huán)保、管理等調(diào)查情況，分析企業(yè)產(chǎn)污排污的原因，做出初步評價結(jié)果。1）有調(diào)查情況材料；得1分2）有分析原因和評價結(jié)果；得1分B1-企業(yè)生產(chǎn)情況統(tǒng)計B2-企業(yè)環(huán)保設施狀況表B3-企業(yè)產(chǎn)污排污的廢物特性、流量及產(chǎn)生原因分析情況B4-企業(yè)管理現(xiàn)狀的調(diào)查表及結(jié)果

9、統(tǒng)計與分析B5-企業(yè)產(chǎn)污排污初步評價及清潔生產(chǎn)潛力分析2)判定備選審核項目，確定審核重點。查看權(quán)重總和排序法審核重點圖表。1）有備選項目、并確定審核重點；得1分2）有權(quán)重總和排序法圖表；得1分見報告P3739見報告P38表2-123)查看審核重點單位近期目標與遠期目標有審核重點近期和遠期目標；得1分見報告P4142表2-15和表2-164)查看無/低費方案是否按輔料及能源、技術(shù)工藝、過程控制、設備、產(chǎn)品、管理、廢棄物、員工等八方面確定和組織實施。1）后無低費力茉計劃；得1分2）有分析材料；得1分3）組織實施；得1分B6-收集和整理無/低費方案征集表26份B7-4份分析材料（組織實施情況）B82

10、個無低費方案（3-002和3-010）（三）評估審核（18分）1)查看審核重點工藝流程示意圖1）確定審核重點的工藝流程文字材料；得1分2）繪制了工幺流程圖；得1分見報告P4552審核重點的文字材料上2流程見報告表3-2表3-5表3-72)審核重點的主要設備或工藝材料及能源、水平衡實測率80%1）審核重點實測輸入、輸出物流原始資料；得6分2）核實實測數(shù)據(jù)準確性；得2分C1-全廠用水29天的物料輸入與輸出記載C2-板柵鑄造29天的物料輸入與輸出記載C3-分板刷耳29天的物料輸入與輸出記載3）實測率80%彳導2分3)查看實測分類數(shù)據(jù)以及實測數(shù)據(jù)匯總表1）物料平衡圖；得2分2）繪制能量平衡圖；得1分3

11、）繪制水平衡圖；得1分物料平衡圖見報告P47-49圖3-3圖3-6全廠電平衡圖見報告P17圖2-1水平衡圖見報告P52圖3-74)對照平衡圖查看實質(zhì)性分析結(jié)果1）有分析原因材料；得1分2）有結(jié)論性意見及處理對策；得1分見報告P47-52（四）方案的產(chǎn)生篩選（10分）1)1）按物料平衡產(chǎn)生的原因進行分析產(chǎn)生的方案。2）按全面系統(tǒng)產(chǎn)生的方案（包括原材料、技術(shù)設備、控制、產(chǎn)品更改，回收循環(huán)利用、管理、員工素質(zhì)等八個方面）分析產(chǎn)生的方案。1）有物料平衡產(chǎn)生的方案。并有分析；得1分2）有系統(tǒng)產(chǎn)生的方案并有分析；得1分D1-審核重點廢物產(chǎn)生原因及相關(guān)方案的產(chǎn)生見報告P55-67表4-1D2-3份方案分析篩

12、選過程2)查看分類匯總圖表1）廣生清潔生產(chǎn)方菜，按局、中、低費項目分別匯總；得1分2）有實施方案后預期效果預測；得1分D3-高、中、低費方案匯總D4-實施方案后的預期效果3)查看簡易篩選圖表和權(quán)重總和計分法圖表1）有簡易篩選圖表；得1分2）有權(quán)重總和計分法圖表；得1分簡易篩選圖表見報告P68-70表4-2權(quán)重總和計分法見報告P88表5-94)現(xiàn)場抽查5個無/低費方案，核查方案實施前后的實際效果1）查5個方案并落實；得1分2）方案實施后有實際效果；得1分D5-5個無低費方案的實施效果（方案3-005、3-008、6-002、6-003、7-009）5)查看確定中圖/費方案的依據(jù)以及米取的必要措施

13、1）初選中/圖費方案有依據(jù)；得1分2）針對中/圖費方案有措施；得1分D6-中高費方案的可行性分析報告D7-中高費方案實施保障體系文件（五）方案可行性分析（12分）1)查看方案的技術(shù)評估分析文字資料；有方案的技術(shù)評估分析文字資料；得2分E1-中高費方案的可行性分析報告2)查看方案的環(huán)境評估分析文字資料；有方案的環(huán)境評估分析文字資料；得2分E1-中高費方案的可行性分析報告3)查看方案的經(jīng)濟評估分析文字資料，重點查看經(jīng)濟評估10項指標的計算和分析情況（包括總投資費用、年總節(jié)約金額、設備年折舊費、應稅利潤、凈利潤、年增加現(xiàn)金流量、投資償還期、凈現(xiàn)值、凈現(xiàn)值率、內(nèi)部收益率等。）1）有經(jīng)濟評估分析資料；得

14、2分2）有經(jīng)濟評估10項指標的計算和分析資料的；得4分E1-中高費方案的可行性分析報告4)核定中/局費方案的確定依據(jù)和結(jié)果。1）高、中費項目有可行性分析報告；得1分2）有確切高、中費項目實施文件；得1分E1-中高費方案的可行性分析報告（六）方案的實施（8分）1)查看中/高費方案的實施進度表；有中/高費方案的實施進度圖表；得1分見報告（P91表6-1）-中高費方案實施進度的甘特圖2)核查中/高費方案實施過程中，人力、物力、資金使用情況，以及方案的立項、設計、施工、驗收情況。1）中/高費方案已落實資金到位；得1分2）高/中費方案已組織實施；得1分F1-清潔生產(chǎn)中高費方案實施情況檢查記錄F2-清潔生

15、產(chǎn)無低費方案實施情況檢查記錄3)（1）無/低費方案實施率90%完成率100%（2）中/高費方案實施率50%（其中重點清潔生產(chǎn)高費項目至少100%完成一項）1）無/低費方案實施率90%彳導1分2）中/高費方案實施率50%彳導1分3）完成一項局費項目；得1分見報告（P93表6-2）-各種方案實施的比例F3-無低費實施材料4)查審中/高費方案成果實施前、后的實際效果和取得的成效。1）實施方案有技術(shù)、環(huán)境、經(jīng)濟成果分析；得1分F4-中高費實施前后效果對比表2）方案實施前后有成效對比結(jié)果；得1分見報告P112表6-4（七）持續(xù)清潔生產(chǎn)（8分）1)查看清潔生產(chǎn)小組會議紀要，及時協(xié)調(diào)清潔生產(chǎn)中出現(xiàn)的重大問題，對環(huán)保上存在的問題和隱患提出整改意見并組織落實。1）有領(lǐng)導小組會議紀要，及環(huán)保問題和隱患整改落實情況的驗證材料；得1分2）有重大環(huán)保問題識別情況（達標排放、總量控制、公眾意見等）材料；得1分G1-持續(xù)清潔生產(chǎn)的會議紀要G2-PH值方面的環(huán)保影響及其隱患2)查看企業(yè)經(jīng)濟責任制，考核制度（