CMP驗廠后不通過項目整改方案

1、執(zhí)行方案示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-109編號：_CMP驗廠后不通過項目整改方案審核：_時間：_單位：_CMP驗廠后不通過項目整改方案用戶指南：該執(zhí)行方案資料適用于為特定問題制定周密、詳細、精確的安排的策劃文件，內(nèi)容包括任務(wù)目的，任務(wù)事項與任務(wù)過程，配套緊密的銜接與執(zhí)行，是順利和成功完成的關(guān)鍵保證和基礎(chǔ)?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。源自 物管手冊CMP驗廠后不通過項目整改方案1、對于20xx年10月31,11月12日,11月25日的客戶投訴。對于質(zhì)量問題沒有原因分析糾正措施：所有客戶投訴都要進行質(zhì)量事故原因分析。原則：

2、對于客訴處理這一程序必須被文件化，必須包含客訴處理協(xié)議，包括經(jīng)研究調(diào)查后的質(zhì)量事故責(zé)任人，解決問題的時間點，跟進給到客戶的處理通知單，最終完結(jié)該投訴，另外糾正措施必須被文件化，記錄相關(guān)原因分析。2、對于20xx年12月13日S6號絲印機上生產(chǎn)的雅芳BCG490-30G的產(chǎn)品沒有相關(guān)的產(chǎn)品檢驗記錄；糾正措施：要根據(jù)相應(yīng)的書面程序控制文件去操作。原則：該程序必須描述整個生產(chǎn)過程，模擬生產(chǎn)過程中的相關(guān)動作須與實際生產(chǎn)過程中使用的標(biāo)準(zhǔn)一致，例如溫度流動率粘度重量和另外一些標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)等，線上檢查的頻率需要在程序文件中明確規(guī)定。3、噴涂車間的抽樣方法與車間作業(yè)指導(dǎo)書上面的不一致.糾正措施：要與作業(yè)指導(dǎo)書上的

3、抽樣標(biāo)準(zhǔn)一致。4、化工原料的檢驗報告記錄不完全，例如由漢元供應(yīng)商提供的氟硅酸鈉有80%結(jié)塊，但是針對該原料是否被接受沒有明確的決定結(jié)果。糾正措施：完善原材料的檢驗措施。原則：原材料規(guī)格必須被記錄清楚，從而在相關(guān)人員或接受的相關(guān)員工檢查時可被有效利用。5、供應(yīng)商評估的方案有些問題，質(zhì)量得分計算錯誤。糾正措施：要正確的實施供應(yīng)商評估方案。6、部分供應(yīng)商的相關(guān)執(zhí)照及證書沒有收集全，例如漢元公司。糾正措施：及時收集供應(yīng)商的相關(guān)證書文件。7、20xx年12月8日生產(chǎn)的BCG490-30G的模擬召回記錄顯示噴涂原材料的批次號沒有被保留，這樣原料無法被追蹤糾正措施：必須嚴(yán)格的實施召回措施。原則：模擬召回必須

4、能說明該機構(gòu)有在4小時內(nèi)100%召回產(chǎn)品的能力。8、原材料的批次號在物料需求表上沒有記錄，導(dǎo)致原材料不可追蹤。糾正措施：記錄原材的批次號，從而保證產(chǎn)品的可追溯性。9、一個公共衛(wèi)生進度計劃總表沒有建立起來，不能顯示清潔的頻率，責(zé)任人，檢查方法，所有設(shè)備及需要清掃的地方。糾正措施：要建立和實施一個公共衛(wèi)生進度計劃總表。10、沒有記錄顯示公共衛(wèi)生進度計劃總表被有效的實施。糾正措施：建立公共衛(wèi)生進度計劃總表，并保持相關(guān)記錄。原則：審計員要檢查相關(guān)設(shè)備和區(qū)域的清潔度，檢測設(shè)備停止和運行的記錄。11、在半成品倉前面有些積水糾正措施：清理地面的積水。12、在化學(xué)品倉的排水道內(nèi)有很多積水。糾正措施：清理干凈排

5、水道。13、在半成品倉前的垃圾桶沒有蓋子。糾正措施：給垃圾桶加上蓋子。14、在加工區(qū)域沒有為員工提供洗手的設(shè)施。糾正措施：在加工區(qū)域為員工提供洗手的設(shè)施，并確保他們執(zhí)行相關(guān)手部清潔的要求。原則：審計員須注意到員工必須在開始工作前，生產(chǎn)過程中休息后，打噴嚏或在使用完洗手間后都要洗手，如果使用手部消毒液，濃度需要檢查，并作為基礎(chǔ)信息記錄下來。15、洗手設(shè)施沒有設(shè)在生產(chǎn)區(qū)域，沒有相關(guān)的洗手標(biāo)志張貼。糾正措施:在生產(chǎn)區(qū)域提供洗手設(shè)施并張貼相關(guān)洗手標(biāo)志。原則：洗手標(biāo)志必須告知員工在休息后或者用完洗手間等后要洗手。16、化學(xué)品倉的墻上有很大一條縫。糾正措施：修補墻壁。原則：墻壁必須要由耐用和清潔的原材料組

6、成，可以阻擋灰塵，霉菌，幫助提升整個的區(qū)域的清潔度。17、檢包車間流水線上的燈管沒有防護罩糾正措施：產(chǎn)品上方的燈管應(yīng)該有防護罩。原則：所有生產(chǎn)倉儲區(qū)域包括來料接收區(qū)的燈管必須有防護罩或者防碎措施。18、沒有相應(yīng)的程序文件處理破碎和易碎品。糾正措施：建立一個處理破碎和和易碎品的程序文件原則：工廠必須有一個書面的文件，該文件包括停產(chǎn)后的指示，產(chǎn)品的分離，清潔，重新檢驗和生產(chǎn)的重新開始。19、沒有書面的木料控制政策。糾正措施：針對木料的處理建立一個書面的程序。原則：工廠所使用的木料必須被記錄下來包括托盤，建筑用木材等。木料控制必須被記錄和實行。20、絲印機的潤滑系統(tǒng)在20xx年9月出現(xiàn)不正常，但是沒

7、有相關(guān)維修記錄。糾正措施：要保存相關(guān)機器維修的記錄。原則：該程序必須包括設(shè)備清單，維修頻率，個人責(zé)任培訓(xùn)的文件記錄，維修記錄必須和緊急維修記錄必須被記錄在案，在保修期內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品。21、在維修程序中沒有臨時修補的措施。糾正措施：增加一個臨時修護的措施。原則：審計員需要注意到工廠的任何臨時維修，可能不會影響公共衛(wèi)生，但是確會潛在的導(dǎo)致產(chǎn)品被污染，為有害物提供了一個避難所。22、害蟲控制由內(nèi)部人員執(zhí)行，但都沒有相關(guān)證書更進行相應(yīng)的培訓(xùn)。糾正措施：培訓(xùn)害蟲控制的相關(guān)個人，獲得相關(guān)害蟲控制的證書。原則：如果由內(nèi)部人員控制，相關(guān)責(zé)任人必須要獲得相關(guān)證書，這些責(zé)任人在獲取相關(guān)害蟲控制證書的主管 的直接指導(dǎo)

8、下作業(yè)也是可以接受的。23、在檢包車間的封閉式房間內(nèi)有蒼蠅。糾正措施：要加強害蟲控制原則：鼠害蟲留下的證據(jù)（如糞便，筑巢等）都可以反應(yīng)出這個害蟲控制的實施不到位。24、拌料房的一袋氟硅酸鈉上面沒有標(biāo)識卡。糾正措施：要訓(xùn)練員工的對相關(guān)產(chǎn)品做正確的標(biāo)識。25、一袋硫酸鋇和一袋鋁放在拌料房的地上。糾正措施：禁止將原料直接放在地上。原則：所有包裝好的原材料，原料配方和完成的產(chǎn)品都不可以存放在地面必須遠離墻壁和天花板。26、對于在生產(chǎn)部使用化工原料的員工DUQIANGGANG和LIANGSHIWAN，兩人都沒有相關(guān)的化學(xué)品使用培訓(xùn)記錄糾正措施：定期對相關(guān)人員進行培訓(xùn)。27、緊急預(yù)防計劃不完全，對颶風(fēng)洪水停電等沒有響應(yīng)的應(yīng)急措施