材料點(diǎn)收制度和程序(共4頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上材料點(diǎn)收制度一、材料點(diǎn)收的基本程序收料作業(yè)：接單接貨一驗(yàn)收準(zhǔn)備一核單點(diǎn)收一品質(zhì)檢驗(yàn)一倉庫簽收一入庫。二、物資驗(yàn)收（點(diǎn)收實(shí)物）1、 公司采購中心為子公司采購的物資點(diǎn)收。1、1材料到達(dá)后，由子公司負(fù)責(zé)簽收。必須在入庫前安排物管人員對照送貨單，核實(shí)材料名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量等逐一認(rèn)真清點(diǎn)核對，確認(rèn)無誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量在送貨單簽認(rèn)欄填入簽收人姓名。1、2如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與送貨單上所列的內(nèi)容不符，物管人員應(yīng)立即通知公司采購中心（或采用傳真形式）和向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。在這種情況下原則上不予接受入庫，如公司采購中心要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并請公司采購中心會簽。1、3物管

2、人員根據(jù)所簽收實(shí)物填制碼單，注明相應(yīng)工號。并將填畢碼單呈經(jīng)濟(jì)管理部點(diǎn)賬審核員。自留一份存檔。2、子公司自購物資2、1點(diǎn)收原則上比照公司采購中心所供物資的點(diǎn)收程序辦理。2、2子公司采購員和物管員應(yīng)各司其賬備查。3、對子公司的甲供材料點(diǎn)收3、1甲供料進(jìn)廠后，由公司物管人員會同使用單位材料員對照送貨清單核對材料名稱、規(guī)格、材質(zhì)，數(shù)量并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入點(diǎn)收單雙方簽字認(rèn)可。3、2如發(fā)現(xiàn)甲供材料與送貨清單內(nèi)容不符應(yīng)及時做好記錄，不得擅自簽認(rèn)，并立即通知對方及相關(guān)部門處理。3、3按工號做好臺賬備查。4、公司采購中心采購給事業(yè)部物資點(diǎn)收程序4、1送往外地施工現(xiàn)場的材料，由事業(yè)部材料管理員，根據(jù)送貨單認(rèn)

3、真檢尺核對數(shù)量，經(jīng)事業(yè)部駐地項(xiàng)目部材料管理員、供貨商、使用單位三方簽認(rèn)。項(xiàng)目部材料管理員將制做的材料碼單和簽認(rèn)后的送貨單呈報(bào)經(jīng)濟(jì)管理部審核員審核。4、2本地點(diǎn)收：物資到達(dá)廠區(qū)后由采購中心計(jì)劃員，根據(jù)采購合同打印一式兩份合同交接單，通知庫房物資管理員，生產(chǎn)領(lǐng)用單位材料員共同配合完成點(diǎn)收實(shí)物無誤后三方簽字。4、3如發(fā)現(xiàn)材料與送貨清單內(nèi)容不符應(yīng)及時做好記錄，如公司采購中心要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并請公司采購中心會簽。5、事業(yè)部自購（含甲供）料點(diǎn)收程序5、1可比照公司采購中心采購給子公司物資點(diǎn)收程序辦理。如發(fā)現(xiàn)材料與送貨清單內(nèi)容不符及時做好記錄，不得擅自簽認(rèn)，應(yīng)立即通知供貨商及報(bào)告部門領(lǐng)

4、導(dǎo)處理。并做好臺賬備查。5、2材料報(bào)檢復(fù)查由事業(yè)負(fù)責(zé)督辦。5、3 需做理化試驗(yàn)的材料應(yīng)由使用單位及時采樣報(bào)檢并在移植件上做明顯標(biāo)識，待實(shí)驗(yàn)報(bào)告確認(rèn)無疑方能投入使用。6、公司采購中心為分公司采購的物資點(diǎn)收6、1物資到達(dá)廠區(qū)后由采購中心計(jì)劃員，根據(jù)采購合同打印一式兩份合同交接單，通知庫房管理員，生產(chǎn)領(lǐng)用單位材料員共同配合完成點(diǎn)收實(shí)物工作。6、2在材料入庫前安排公司物管人員和分公司材料員共同對照送貨單，核實(shí)材料名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量逐一認(rèn)真清點(diǎn)核對無疑后雙方簽認(rèn)。6、3如發(fā)現(xiàn)材料與送貨清單內(nèi)容不符應(yīng)及時做好記錄報(bào)告公司采購中心，如公司采購中心要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并請公司采購中心相關(guān)

5、人員會簽存檔備查6、4庫房材料管理員將制做的材料碼單和簽認(rèn)后的送貨單呈報(bào)經(jīng)濟(jì)管理部審核員審核。三、點(diǎn)收入賬1.點(diǎn)收物資的合同需蓋有武橋重工集團(tuán)股份有限公司公章2、 嚴(yán)格工號的準(zhǔn)確性，根據(jù)不同的庫別管理，入庫物資驗(yàn)收無誤后，管理員填寫入庫通知書或制碼單等，呈報(bào)經(jīng)濟(jì)管理部審核入系統(tǒng)帳。3. 臨急采購物資，不得超過兩萬元，并填寫統(tǒng)一格式臨急采購申請單并有部門領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)才能受理入系統(tǒng)賬。4、直接送往施工現(xiàn)場的物資，送貨原始憑證（送貨單、制碼單、領(lǐng)用單）必須填寫清楚物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總金額。5. 使用單位材料管理員，要按照物資管理要求驗(yàn)收實(shí)物。鋼料檢尺后嚴(yán)格工號管理，制材料碼單、領(lǐng)用單、送貨原始憑證，供需雙方簽認(rèn)單一并交給經(jīng)濟(jì)管理部門專人審核入賬（發(fā)票只作為財(cái)務(wù)記賬被審核依據(jù)）確保物資入賬的完整性。6. 物資系統(tǒng)驗(yàn)收單或預(yù)點(diǎn)單一式六份，其中審核人自備兩份，庫管員一份，財(cái)務(wù)部三份。6、1驗(yàn)收單：供貨商開具的發(fā)票必須與驗(yàn)收單上的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額相符。6、2預(yù)點(diǎn)單：沖紅并注明