山野菜生產(chǎn)基地與加工項目實施建議書

1、高山蔬菜、山野菜生產(chǎn)基地及加工擴建項目建議書一、項目背景中央 20041 號文件要求增加農(nóng)民收入，并切實解決“三農(nóng)”問題。金寨縣是省無公害蔬菜示基地縣，政 府在改變產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入精神指導(dǎo)下，鼓勵生產(chǎn)高山蔬菜和山野菜。金寨縣是省面積最大的山區(qū)縣，山場面積 431.2 萬畝，耕地面積 33.7 萬畝，其中 10 萬畝耕地， 30 萬畝山 場，在海拔 600 米以上的高寒山區(qū)。這些山場和耕地是未被污染的地方，在這里種植無公害高山蔬菜和山 野菜，是城市人們所追求的目標(biāo)。 2004 年鑫山公司種植四季豆 250 萬公斤銷往長三角各大城市，產(chǎn)品供不 應(yīng)求，顯示出產(chǎn)品強大的生命力。 2004年為農(nóng)民

2、創(chuàng)收 300 萬元，增收 200 萬元，是實實在在的富民工程項 目。因而，在 2005 年擴大生產(chǎn)規(guī)模，擴建生產(chǎn)基地和增加加工設(shè)施是市場需要，更是農(nóng)民需要，是貧困山 區(qū)農(nóng)民脫貧致富的捷徑。二、項目單位省金寨縣鑫山天然食品開發(fā)(以下簡稱鑫山公司)成立于2002年 3月，董事長歆山，公司現(xiàn)有員工 62人，固定資產(chǎn) 220 萬元，擁有保鮮山野菜生產(chǎn)線二條，脫水蔬菜生產(chǎn)線一條，高山蔬菜凈菜加工生產(chǎn)線一條， 年可產(chǎn)保鮮山野菜 5000 噸，脫水蔬菜 3000 噸。公司座落在大別山腹地、天堂寨腳下、塔兒河工業(yè)園區(qū)，2004 年創(chuàng)產(chǎn)值 800萬元，利稅 20萬元，與五個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)民簽訂訂單 2 萬份，承擔(dān)了農(nóng)民

3、的全部風(fēng)險，為農(nóng) 民創(chuàng)收 300萬元，使農(nóng)民實際增收 200萬元，公司產(chǎn)品已獲“省 2004 誠信品牌”，受到省工商局重點保護。三、項目市場分析(一) 高山蔬菜 即反季節(jié)菜。利用海拔 600 米以上高寒山區(qū)晝夜溫差大的特點，生產(chǎn)反季節(jié)蔬菜。如四季豆、荷蘭豆、西蘭花等，這些作物在溫度上要求高，如四季豆在氣溫超過32C時即不結(jié)莢，土豆超過 25C即不結(jié)塊莖等，因而一季四季豆收入可抵農(nóng)民一年收入，原因就在于反季節(jié)，正是城市伏缺時。四季豆上市，價格高，產(chǎn) 品供不應(yīng)求。 2004年，周谷堆每天需要 10噸，江橋市場每天需要 80 噸，白云亭每天需要 30噸，黃金塘 需要 20噸， 、每天分別可供 20噸

4、以上，價格每公斤在 2.50 元以上。如果以 7、8、9 三個月 90天計算， 長三角市場可消化 2 萬噸四季豆， 產(chǎn)值可達(dá) 5000 萬元。 及時開發(fā)京津塘市場和出口市場，則完全可以擴大 種植面積，因而，依據(jù)每畝生產(chǎn)四季豆 1000 公斤，則每年可栽種 2萬畝，農(nóng)戶每年種 1畝地可收入 2000 元，實際增收 1200 元。( 二 ) 山野菜在金寨縣 431.2 萬畝山場里，山野菜是取之不竭、用之不完的自然資源，在保證可持續(xù)利用的基礎(chǔ)上，每 年可在金寨采集山野菜達(dá)萬噸。 2004 年，鑫山公司生產(chǎn)保鮮山野菜 200 噸，銷往、深受歡迎，目前已進(jìn)入 各大超市，每袋 250g 保鮮山野菜售價 2

5、00 300 元，由于生產(chǎn)能力不足，不能保證長年供貨，因而一些合 作商家不滿意。同時，一些生產(chǎn)廠家不顧資源可持續(xù)利用，野蠻采摘，使如薇菜等資源面臨枯竭，因而保 護資源、建設(shè)資源基地已刻不容緩。四、建設(shè)容和規(guī)模(一) 高山蔬菜1、項目目標(biāo)(1) 建立無公害高山蔬菜生產(chǎn)基地 4萬畝，每年實際種植面積 2萬畝，年產(chǎn)鮮菜 2萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值 5000萬 元。(2) 項目區(qū)病、蟲、草、鼠綜合防治面積 100%。(3) 嚴(yán)格按照無公害蔬菜生產(chǎn)技術(shù)生產(chǎn)，所有高山蔬菜達(dá)到100%無公害標(biāo)準(zhǔn)。(4) 高山蔬菜凈菜加工能力 100%，其中保鮮菜和脫水菜不超過 50%。(5) 項目區(qū)農(nóng)民年人均收入 1500 元，實際

6、增收 800 元，企業(yè)創(chuàng)產(chǎn)值 5000 萬元以上。2、項目建設(shè)地點和規(guī)模長嶺鄉(xiāng) 5000 畝，天堂寨鎮(zhèn) 5000畝，燕子河鎮(zhèn) 5000畝，畈鄉(xiāng) 4000 畝，水竹坪鄉(xiāng) 3000畝，花石鄉(xiāng) 4000畝， 油坊店鄉(xiāng) 2000 畝，吳家店鎮(zhèn) 4000 畝，沙河鄉(xiāng) 4000 畝，斑竹園鎮(zhèn) 4000 畝。 加工項目地點：鑫山公司所在地和梅山鎮(zhèn)。3、實施容(1) 技術(shù)培訓(xùn)：教會菜農(nóng)先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，嚴(yán)格按照無公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，聘請安農(nóng)大教授授課，并開 展遠(yuǎn)程教育。(2) 新技術(shù)推廣：殺蟲燈、遮陽網(wǎng)、防蟲網(wǎng)等。(3) 病蟲測報：聘請專門的技術(shù)人員。(4) 產(chǎn)品質(zhì)量檢測：基地?zé)o公害認(rèn)證。(5) 購置冷藏車四

7、輛。(6) 建標(biāo)準(zhǔn)化無公害凈菜加工車間2000m2。(7) 購置速凍冷庫(每 30 分鐘速凍 1 噸)。(8) 建標(biāo)準(zhǔn)化冷庫 600m3。(9) 建立蔬菜檢測中心設(shè)備一套。(10) 注冊無公害蔬菜品牌。( 二 ) 山野菜1、項目目標(biāo)(1) 建立有機山野菜示基地 10 萬畝。(2) 實現(xiàn)生產(chǎn)鮮竹筍 3000 噸，珍珠菜 2000 噸，將軍菜 1000 噸，蕨菜 1000 噸，野芹菜 1000 噸，香椿 1000 噸，槐花 1000 噸。(3) 項目區(qū)所有山野菜產(chǎn)品達(dá)有機標(biāo)準(zhǔn)。(4) 人工移植栽培每年不少于 5000 畝。(5) 項目區(qū)人均增收 500元以上，企業(yè)創(chuàng)產(chǎn)值 5000 萬元。2、項目建

8、設(shè)地點及規(guī)模山竹筍撫育：沙河鄉(xiāng) 1 萬畝，斑竹園鎮(zhèn) 1 萬畝，吳家店鎮(zhèn) 1 萬畝。 珍珠菜撫育：油坊店 1 萬畝，青山鎮(zhèn) 1 萬畝，雙河鎮(zhèn) 1 萬畝。香椿移植：燕子河鎮(zhèn) 5000 畝，長嶺鄉(xiāng) 5000 畝。 將軍菜、蕨菜、野芹菜撫育：長嶺鄉(xiāng) 5000畝，花石鄉(xiāng) 2000 畝，燕子河鎮(zhèn) 3000畝，天堂寨鎮(zhèn) 5000 畝。 槐花：青山鎮(zhèn) 5000 畝，長嶺鄉(xiāng) 1 萬畝。3、項目容(1) 有機山野菜撫育保護 9 萬畝，人工移植栽培 1 萬畝。(2) 有機山野菜撫育及采摘技術(shù)培訓(xùn)，可以結(jié)合遠(yuǎn)程教育，建標(biāo)準(zhǔn)化，10 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織學(xué)習(xí)。(3) 開展病蟲害綜合防治，建立病蟲測報網(wǎng)點。(4) 聘請專家指導(dǎo)開展

9、可持續(xù)利用戰(zhàn)略。(5) 購置基地生產(chǎn)機械管理設(shè)備等。(6) 建立野菜凈菜加工車間 2000m2, 600m3冷庫一座，購置山野菜運輸車 4輛。(7) 申請頒發(fā)有機山野菜產(chǎn)品證書。( 三 ) 實施計劃本項目總投資 2480 萬元，建設(shè)期為 2年，其中 2005年投入 1500萬元， 2006年投入 980萬元，公司自籌 資金 480 萬元，申請政府扶持 2000 萬元。五、工藝流程 農(nóng)戶 < >公司合同 高山蔬菜：生產(chǎn)基地-無公害生產(chǎn)技術(shù)-訂單生產(chǎn)-收購-凈菜加工(保鮮)-制冷(脫水)-冷藏運輸(運輸)T市場。山野菜：生產(chǎn)基地T采摘T訂單收購T凈菜加工（保鮮加工）T制冷T包裝T運輸T

10、市場。六、項目建設(shè)條件1、 金寨縣是省最大的山區(qū)縣，面積3814 平方公里，海拔千米以上山峰 107座，圍繞這些山頭的山地面積 10多萬畝。過去，這此土地是高寒山區(qū)，不毛之地，是金寨縣最貧困的地區(qū)；現(xiàn)在，這些土地卻變成了金 寨的寶貴資源， 因為它適應(yīng)反季節(jié)蔬菜的生長， 能豐富城市的菜藍(lán)子， 因而我們開發(fā)它是順應(yīng)市場的需求。2、金寨縣是國家公路建設(shè)的項目縣，現(xiàn)在已達(dá)到村村通公路，為山里蔬菜順利送往大都市提供了便利，即 將建設(shè)的滬、漢、榕鐵路和合武高速公路更為項目增添了優(yōu)勢。3、 鑫山公司多年的市場運作經(jīng)驗為項目建設(shè)提供了基礎(chǔ)，2002 年鑫山公司成為縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)龍頭企業(yè)， 2003 年為市龍頭

11、企業(yè)， 2004 年帶領(lǐng)全縣 14 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)近萬戶農(nóng)民種植高山蔬菜和采摘加工山野菜，產(chǎn)品已進(jìn) 入、等大中城市的 12 個大型超市和大型農(nóng)貿(mào)市場， 被授予“省 2004 誠信品牌”， 受到省工商局重點保護。 同時，公司在全縣實施“風(fēng)險由公司承擔(dān)”方案，因而在全縣農(nóng)民心目中有著很高信譽。4、全縣高山蔬菜種植已有十余年歷史， 雖然多年來起伏較大， 但農(nóng)民種植高山蔬菜的信心十足， 興趣很大， 由于有很好的種植經(jīng)驗，因而在技術(shù)培訓(xùn)上可以減少投入，一旦項目實施，即可以收到良好的效果，當(dāng)年 投入當(dāng)年受益。七、項目進(jìn)度安排項目期二年， 2005 年第一期：1、 建標(biāo)準(zhǔn)化無公害凈菜加工車間2000m2。2、建標(biāo)準(zhǔn)

12、化冷庫 600m2。3、購置速凍冷庫設(shè)備 1 套，冷藏車 4輛。4、建立蔬菜檢測中心設(shè)備 1 套，運菜車 3 輛。5、建高山蔬菜基地 2 萬畝，山野菜基地 5萬畝。6、培訓(xùn) 13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)民 10 萬人次。7、聘請省農(nóng)業(yè)大學(xué)專家授課 10 人次。8、建立遠(yuǎn)程教育中心。2006 年第二期：1、建高山蔬菜基地 2 萬畝，山野菜基地 5萬畝（其中基地保護 4萬畝，移植栽培 1 萬畝）。2、培訓(xùn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)民 10 萬人次。3、申報無公害蔬菜品牌 10 個，申報有機山野菜品牌 10 個。4、申報無公害蔬菜基地 4 萬畝，有機山野菜基地 10萬畝，力爭認(rèn)證。項目第一期投入 1500 萬元，第二期投入 980 萬

13、元。八、技術(shù)估算和資金籌措（ 一） 技術(shù)估算（略）（二）投資估算2005 年：1、建凈菜加工車間 2000m2投資100萬元。2、建標(biāo)準(zhǔn)化冷庫 600m2投資60萬元。3、 購置速凍冷庫設(shè)備一套，投資200萬元。? 冷藏車 4輛，投資 120萬元。4、 建立蔬菜檢測中心及設(shè)備，投資130 萬元。運菜車 4 輛，投資 20 萬元。5、建高山蔬菜基地 2萬畝，投資 500萬元。? 山野菜基地 5萬畝，投資 250萬元。6、人員培訓(xùn) 10 萬人次，投資 100 萬元。7、聘請省專家授課 10 人次，投資 5 萬元。8建立遠(yuǎn)程教育中心，投資15萬元。合計投資：1500萬元。2006 年：1、建高山蔬菜

14、基地 2萬畝，投資500萬元。山野菜基地5萬畝，投資350萬元。2、培訓(xùn)人員10萬人次，投資100萬元。3、 申報無公害蔬菜品牌 10個，申報省有機山野菜品牌 10個，投資15萬元。4、申報無公害蔬菜基地 4萬畝，有機山野菜基地 10萬畝，力爭認(rèn)證，投資 15萬元 合計投資：980萬元。（三）資金籌措企業(yè)自籌480萬元，申請銀行貸款或上級政策性資金2000萬元。九、效益分析（一）成本分析高山蔬菜類全部以凈菜保鮮方式推向市場，具體成本購成如下：原未干成本：1.2元/kg。收購成本：0.2元/kg。加工成本：0.1元/kg。銷售成本：0.5元/kg。山野菜類則全部采用真空袋裝保鮮方式對外銷售，其成

15、本如下表：品？種類?型單位成本（兀/噸）總成本（萬元）備?注山竹筍原來干成本10003003000 噸加工成本1600480?銷售成本3000900?珍珠菜原來干成本10002002000 噸加工成本1600320?銷售成本3000600?將軍菜原來干成本12001201000 噸加工成本1800180?銷售成本3000300?蕨？菜原來干成噸加工成本1800180?銷售成本3000300?野芹菜原來干成本800801000 噸加工成本1400130?銷售成本3000300?香？椿原來干成本25002501000 噸加工成本2400240?銷售成本3000300?槐？

16、花原來干成噸加工成本1600160?銷售成本3000300?（二）產(chǎn)值分析高山蔬菜：按目前市價 2.5元/kg計算，年產(chǎn)2萬噸高山反季節(jié)蔬菜年可創(chuàng)產(chǎn)值5000萬元。山野菜類：分別按目前市場價山竹筍 1.6元/袋（250克袋）、珍珠菜1.6元/袋（250克袋）、將軍菜1.8 元/袋（250克袋）、蕨菜2元/袋（250克袋）、野芹菜1.5元/袋（250克袋）、香椿 2.5元/袋（250克 袋）、槐花2元/袋（250克袋）計算，保鮮山野菜類年可創(chuàng)產(chǎn)值為：1920+1280+720+800+600+1000+800=7120 萬元。因此，本項目全部建成達(dá)產(chǎn)后，年可創(chuàng)產(chǎn)值：7120+5000=12120萬元。（三）利稅分析本項目所產(chǎn)產(chǎn)品原料即為農(nóng)副產(chǎn)品，通過加工后年應(yīng)交增值稅為：12120X（ 17%-13.5%） =424.2萬元。企業(yè)全年利潤（含稅）為：總產(chǎn)值 -總成本=（山野菜產(chǎn)值+高山蔬菜產(chǎn)值）-（山野菜類成本+高山蔬菜類成 本）=12120- （6050+4000） =2070 萬元。企業(yè)年純利潤為：2070- （ 2070-424.2 ）X 30%