控制環(huán)節(jié)及控制點(diǎn)

1、特種設(shè)備質(zhì)量控制環(huán)節(jié)及控制點(diǎn)一覽表序 號(hào)控制 系統(tǒng)控制 環(huán)節(jié)控制點(diǎn)性質(zhì)主要控制內(nèi)容控制負(fù)責(zé)人主要控制依據(jù)工作見(jiàn)證1設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)輸入控制設(shè)計(jì)許可W點(diǎn)設(shè)計(jì)許可的范圍、類別、級(jí)別符合法規(guī)要求設(shè)計(jì)責(zé)任工程師設(shè)計(jì)管理制度設(shè)計(jì)許可證書設(shè)計(jì)條件R點(diǎn)設(shè)計(jì)條件內(nèi)容完整，審查符合有美要求設(shè)計(jì)責(zé)任工程師設(shè)計(jì)管理制度條件表或委托書設(shè)計(jì)過(guò)程控制設(shè)計(jì)任務(wù)書R點(diǎn)編制下達(dá)任務(wù)書，確定各級(jí)設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)責(zé)任工程師設(shè)計(jì)管理制度設(shè)計(jì)任務(wù)書設(shè)計(jì)方家E點(diǎn)確定設(shè)計(jì)方案：確定主體材料、規(guī)格、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)責(zé)任工程師設(shè)計(jì)管理制度設(shè)計(jì)方家產(chǎn)品設(shè)計(jì)E點(diǎn)施工圖紙質(zhì)量符合國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)計(jì)責(zé)任工程師設(shè)計(jì)管理制度設(shè)計(jì)文件設(shè)計(jì)文件編制E點(diǎn)編制設(shè)計(jì)說(shuō)明書強(qiáng)度計(jì)算

2、書、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告設(shè)計(jì)責(zé)任工程師二設(shè)計(jì)管理制度設(shè)計(jì)文件設(shè)計(jì)文件校審R點(diǎn)設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件的校審設(shè)計(jì)責(zé)任工程師設(shè)計(jì)管理制度校審記錄;標(biāo)準(zhǔn)化審查R點(diǎn)設(shè)計(jì)文件的標(biāo)準(zhǔn)化審查符合現(xiàn)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)責(zé)任工程師設(shè)計(jì)管理制度審查記錄設(shè)計(jì)文件質(zhì)量評(píng)定R點(diǎn)按制度對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定設(shè)計(jì)責(zé)任工程師設(shè)計(jì)管理制度質(zhì)里訐7E表設(shè)計(jì)文件的審批W點(diǎn)設(shè)計(jì)文件正確完整符合、有效、相關(guān)資料齊全設(shè)計(jì)責(zé)任工程師設(shè)計(jì)管理制度質(zhì)里訐7E表外來(lái)設(shè)計(jì)文件的審查設(shè)計(jì)文件啟效性R點(diǎn)外來(lái)設(shè)計(jì)文件加蓋設(shè)計(jì)印章且有效性審查設(shè)計(jì)責(zé)任工程師設(shè)計(jì)管理制度審圖記錄設(shè)計(jì)文件符合性R點(diǎn)外來(lái)設(shè)計(jì)文件符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)計(jì)責(zé)任工程師設(shè)計(jì)管理制度審圖記錄設(shè)計(jì)文件工藝性R點(diǎn)外

3、來(lái)設(shè)計(jì)文件的工藝性審查設(shè)計(jì)責(zé)任工程師設(shè)計(jì)管理制度審圖記錄材料代用、設(shè)計(jì) 更改、設(shè)材料代用W點(diǎn)外來(lái)設(shè)計(jì)文件的材料代用審批文件符合要求設(shè)計(jì)責(zé)任工程師設(shè)計(jì)管理制度材料代用單（函）W點(diǎn)本公司設(shè)計(jì)文件的材料的代用審批手續(xù)齊全設(shè)計(jì)責(zé)任工程師設(shè)計(jì)管理制度材料代用審批表設(shè)計(jì)更改W點(diǎn)修改通知審批手續(xù)齊全，通知到相關(guān)生產(chǎn)場(chǎng)所材料責(zé)任工程師設(shè)計(jì)管理制度設(shè)計(jì)修改通知設(shè)計(jì)文件復(fù)用R點(diǎn)設(shè)計(jì)文件的材料、結(jié)構(gòu)是否符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)材料責(zé)任工程師設(shè)計(jì)管理制度審圖記錄質(zhì)量 控制 系統(tǒng)計(jì)復(fù)用設(shè)計(jì)文件管理設(shè)計(jì)文件的簽署R點(diǎn)設(shè)計(jì)文件的簽署手續(xù)齊全有效材料責(zé)任工程師設(shè)計(jì)管理制度設(shè)計(jì)文件設(shè)計(jì)文件的歸檔E點(diǎn)按公司相關(guān)規(guī)定編制移交歸檔保管材料責(zé)任工

4、程師設(shè)計(jì)管理制度歸檔記錄設(shè)計(jì)文件的發(fā)放E點(diǎn)按公司相關(guān)規(guī)定發(fā)放并辦理發(fā)放移交手續(xù)材料責(zé)任工程師設(shè)計(jì)管理制度發(fā)放記錄設(shè)計(jì)的回收E點(diǎn)按公司相關(guān)規(guī)定回收并辦理回收移交手續(xù)材料責(zé)任工程師設(shè)計(jì)管理制度文件后手記錄設(shè)計(jì)文件的作廢E點(diǎn)按公司相關(guān)規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)并銷毀、登記材料責(zé)任工程師設(shè)計(jì)管理制度報(bào)批手續(xù)及銷毀記錄設(shè)計(jì)資料管理設(shè)計(jì)印章管理R點(diǎn)設(shè)計(jì)印章的使用應(yīng)登記建檔材料責(zé)任工程師設(shè)計(jì)管理制度設(shè)計(jì)印章使用記錄設(shè)計(jì)軟件的管E點(diǎn)設(shè)計(jì)軟件應(yīng)及時(shí)更新?lián)Q代設(shè)計(jì)責(zé)任工程師設(shè)計(jì)管理制度設(shè)計(jì)軟件控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)性質(zhì)主要控制內(nèi)容主要控制人主要控制依據(jù)工作見(jiàn)證2材料和零部件材料采購(gòu)采購(gòu)文件審批E點(diǎn)采購(gòu)文件內(nèi)容完整，編制審批手

5、續(xù)齊全材料責(zé)任工程師材料零部件控制程序采購(gòu)計(jì)劃合格供方確認(rèn)R點(diǎn)主要受壓兀件供方經(jīng)評(píng)審合格，有評(píng)審記錄材料責(zé)任工程師材料零部件控制程序評(píng)審記錄和檔案采購(gòu)訂貨E點(diǎn)米購(gòu)合同有質(zhì)量保證條款并符合其他要求，材料責(zé)任工程師材料零部件控制程序采購(gòu)合同材料質(zhì)證書審查W點(diǎn)材料質(zhì)證書符合規(guī)定要求，內(nèi)容印章完整材料責(zé)任工程師材料零部件控制程序材料質(zhì)證書材料實(shí)物驗(yàn)收H點(diǎn)材料檢查驗(yàn)收，材料外觀質(zhì)量符H標(biāo)識(shí)要求材料責(zé)任工程師材料零部件控制程序原材料入庫(kù)驗(yàn)收單材料復(fù)驗(yàn)W點(diǎn)按法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和施工文件進(jìn)行復(fù)驗(yàn)且符合要求材料責(zé)任工程師材料零部件控制程序委托單復(fù)驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量 控制 系統(tǒng)入庫(kù)驗(yàn)收材料標(biāo)記及移植E點(diǎn)按規(guī)定編制標(biāo)記并移植于材料規(guī)

6、定處材料責(zé)任工程師材料零部件控制程序不合格處理報(bào)告材料入庫(kù)審查E點(diǎn)辦理交接手續(xù)，清點(diǎn)材料資料及材料材料責(zé)任工程師材料零部件控制程序原材料入庫(kù)驗(yàn)收單不合格控制R點(diǎn)不合格材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)放置不合格區(qū)并報(bào)告材料責(zé)任工程師材料零部件控制程序不合格報(bào)告材料保管保管質(zhì)量檢查E點(diǎn)保管員按規(guī)定存放材料，確保材料不被損害材料責(zé)任工程師材料零部件控制程序檢查臺(tái)帳標(biāo)記確認(rèn)E點(diǎn)保管員確保材料標(biāo)記清楚完整并及恢復(fù)確認(rèn)材料責(zé)任工程師材料零部件控制程序完好標(biāo)記材料代用材料代用審批W點(diǎn)被審批的材料代用單分發(fā)至相關(guān)部門和場(chǎng)所材料責(zé)任工程師材料零部件控制程序庫(kù)存記錄材料發(fā)放材料實(shí)物符合E點(diǎn)按材料工料計(jì)劃發(fā)料，檢查材料表向質(zhì)里材料責(zé)任

7、工程師材料零部件控制程序庫(kù)存記錄材料標(biāo)記及移植E點(diǎn)核對(duì)材料標(biāo)記并移植材料責(zé)任工程師材料零部件控制程序材料代用單材料的使用產(chǎn)品的附加檢驗(yàn)E點(diǎn)按施工圖紙對(duì)材料進(jìn)行附加項(xiàng)E求的復(fù)驗(yàn)材料責(zé)任工程師材料零部件控制程序檢驗(yàn)記錄使用前的復(fù)核H點(diǎn)核對(duì)材料牌號(hào)規(guī)格，檢查表面質(zhì)量符合要求材料責(zé)任工程師/材料零部件控制程序檢驗(yàn)記錄標(biāo)記移植確認(rèn)E點(diǎn)核對(duì)材料標(biāo)記并按規(guī)定及時(shí)移植材料責(zé)任工程師材料零部件控制程序檢驗(yàn)記錄3工藝（作業(yè)）工藝準(zhǔn)備質(zhì)量控制環(huán)外來(lái)圖紙審查E點(diǎn)圖紙的有效性審查、圖紙符令法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的審查材料責(zé)任工程師上2文件控制程序?qū)張D記錄工藝性審圖R點(diǎn)審核產(chǎn)品可加工性、技術(shù)要求的完整合理正確性材料責(zé)任工程師上2文件控

8、制程序上2性審圖記錄工藝方案編制R點(diǎn)工藝路線的確定質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置、關(guān)鍵工藝的解決材料責(zé)任工程師上2文件控制程序工藝方案記錄工藝文件編制E點(diǎn)P文件完整，正確，簽字手續(xù)齊全、主要受 壓元件及部件一件f工2/項(xiàng)目責(zé)任人上2文件控制程序工藝過(guò)程卡控制通用工藝文件引用E點(diǎn)提供需引用的通用工藝文件并說(shuō)明特殊要求HZ/項(xiàng)目責(zé)任人通用工2守則節(jié)工藝文件控制程序系統(tǒng)材料工藝定額編制E點(diǎn)在保證質(zhì)量的前提下降低材料消耗提高利用率工藝/項(xiàng)目責(zé)任人工藝文件控制程序工料分析序號(hào)控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)性質(zhì)主要控制內(nèi)容主要控制人主要控制依據(jù)工作見(jiàn)證3工藝工藝文件的發(fā)放E點(diǎn)發(fā)放接收簽字手續(xù)齊全工藝/項(xiàng)目責(zé)任人工藝文件控制程序

9、發(fā)放記錄工藝紀(jì)律及監(jiān)督R點(diǎn)工藝路線、工藝內(nèi)容、工藝參數(shù)、工序檢驗(yàn)的實(shí)施，工藝/項(xiàng)目責(zé)任人工藝文件控制程序X藝紀(jì)律檢查記錄（作工藝實(shí)工藝文件的記錄E點(diǎn)按工序過(guò)程記錄實(shí)施的作業(yè)人員、檢驗(yàn)、探傷人員工藝/項(xiàng)目責(zé)任人工藝文件控制程序工藝過(guò)程卡業(yè)）施工藝文件更改R點(diǎn)更改內(nèi)容和更改的審批核，更改發(fā)放、回收。工藝/項(xiàng)目責(zé)任人工藝文件控制程序工藝信息處理單控制工裝設(shè)工裝設(shè)計(jì)的指令E點(diǎn)工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書及工裝設(shè)計(jì)施工圖的繪制工藝/項(xiàng)目責(zé)任人工藝文件控制程序任務(wù)書工裝設(shè)計(jì)的審核E點(diǎn)工裝設(shè)計(jì)施工圖的審核工藝/項(xiàng)目責(zé)任人工藝文件控制程序圖紙審核記錄系統(tǒng)計(jì)及管工裝的驗(yàn)證E點(diǎn)工裝的使用驗(yàn)證工藝/項(xiàng)目責(zé)任人工藝文件控制程序使用

10、記錄理工裝的管理E點(diǎn)工裝的標(biāo)識(shí)、建檔、保管、領(lǐng)用、退庫(kù)的管理工藝/項(xiàng)目責(zé)任特種設(shè)備工藝控制施工圖4項(xiàng)目施工項(xiàng)項(xiàng)目部的任命W點(diǎn)組成人員有項(xiàng)目空I （兼質(zhì)保）安全技術(shù)檢驗(yàn)人員安裝系統(tǒng)副總施工項(xiàng)目質(zhì)量控制程序任命文件特種設(shè)備的報(bào)監(jiān)H點(diǎn)辦理告知書得到審批項(xiàng)目經(jīng)理施工項(xiàng)目質(zhì)量控制程序告知書施工質(zhì)量目部的建立責(zé)任人的職責(zé)R點(diǎn)項(xiàng)目責(zé)任人的職責(zé)權(quán)限明確項(xiàng)目經(jīng)理施工項(xiàng)目質(zhì)量控制程序任命文件控制項(xiàng)目施編制施工方案W點(diǎn)施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、工藝文件的審批相關(guān)責(zé)任人員施工項(xiàng)目質(zhì)量控制程序施工組織設(shè)計(jì)等制系材料管理E點(diǎn)材料的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收資料審核、領(lǐng)用、發(fā)放、使用項(xiàng)目材料員施工項(xiàng)目質(zhì)量控制程序材料質(zhì)證書驗(yàn)收記錄工過(guò)程焊材的

11、管理E點(diǎn)焊材的驗(yàn)收、烘烤、發(fā)放、使用、記錄項(xiàng)目材料員施工項(xiàng)目質(zhì)量控制程序烘烤發(fā)放使記錄統(tǒng)的質(zhì)量控制控制施工過(guò)程E點(diǎn)工藝路線工藝參數(shù)工序步驟的實(shí)施項(xiàng)目技術(shù)員施工項(xiàng)目質(zhì)量控制程序工藝過(guò)程卡的簽字施工過(guò)程的檢驗(yàn)R點(diǎn)項(xiàng)目施工過(guò)程的檢驗(yàn)試驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)員施工項(xiàng)目質(zhì)量控制程序檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)報(bào)告項(xiàng)目的無(wú)損檢測(cè)W點(diǎn)無(wú)損檢測(cè)方法比例、范圍、合格級(jí)別符合要求無(wú)損檢測(cè)人員施工項(xiàng)目質(zhì)量控制程序探傷記錄探傷報(bào)告r公司質(zhì)里體系覆蓋R點(diǎn)公司質(zhì)量體系對(duì)項(xiàng)目施工質(zhì)量的指導(dǎo)檢查質(zhì)保工程師施工項(xiàng)目質(zhì)量控制程序檢查記錄過(guò)程的監(jiān)督檢驗(yàn)W點(diǎn)施工過(guò)程接收特檢院的監(jiān)督檢驗(yàn)項(xiàng)目經(jīng)理施工項(xiàng)目質(zhì)量控制程序監(jiān)檢記錄施工項(xiàng)目的竣工資料的管理交工資料的編制E

12、點(diǎn)交工資料內(nèi)容符合管規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求項(xiàng)目經(jīng)理施工項(xiàng)目質(zhì)量控制程序江資料影交工資料的審核W點(diǎn)影交工資料經(jīng)相關(guān)責(zé)任負(fù)責(zé)人審核和批準(zhǔn)項(xiàng)目經(jīng)理/質(zhì)保師施工項(xiàng)目質(zhì)量控制程序交工資料影交工資料的監(jiān)檢H點(diǎn)影交工資料經(jīng)特檢驗(yàn)審查合格取得監(jiān)檢證書特種設(shè)備監(jiān)督檢施工項(xiàng)目質(zhì)量控制程序監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告交工資料的交接E點(diǎn)交工資料按要求教用戶和本公司歸檔用戶/公司檔案員施工項(xiàng)目質(zhì)量控制程序交接手續(xù)序號(hào)控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)性質(zhì)主要控制內(nèi)容主要控制人主要控制依據(jù)工作見(jiàn)證5焊接 控制系統(tǒng)焊工管理焊工培訓(xùn)管理R點(diǎn)編制培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施焊工培訓(xùn)，驗(yàn)證培訓(xùn)結(jié)果焊接責(zé)任工程師焊接控制程序培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄焊工考試管理R點(diǎn)焊工考試資格，按規(guī)定組

13、織進(jìn)行考試焊接責(zé)任工程師焊接控制程序考試結(jié)果持證上崗管理W點(diǎn)焊工持證上崗管理，所持項(xiàng)目覆蓋施焊范圍焊接責(zé)任工程師焊接控制程序焊工證件焊工鋼印考級(jí)檔案管理E點(diǎn)焊工持證、培訓(xùn)考試情況，工作業(yè)績(jī)獎(jiǎng)懲情況焊接責(zé)任工程師焊接控制程序焊工檔案焊接設(shè)備焊接設(shè)備E點(diǎn)焊接設(shè)備的數(shù)量、品種滿足生產(chǎn)要求設(shè)藺”里貝任人焊接控制程序設(shè)備臺(tái)賬E點(diǎn)焊接設(shè)備完好，儀表在檢定周期內(nèi)設(shè)備U里貝任人焊接控制程序檢定記錄檢定標(biāo)識(shí)焊接材焊材驗(yàn)收E點(diǎn)焊接材料符合標(biāo)準(zhǔn)要求材料檢驗(yàn)員焊接控制程序驗(yàn)收記錄焊材保管E點(diǎn)焊材庫(kù)溫濕度符合要求，焊材存放符合要求焊材保管焊接控制程序溫度、濕度記錄料管理焊材烘烤R點(diǎn)焊材烘烤符合焊材規(guī)格書和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求焊

14、材保管焊接控制程序烘烤記錄焊材發(fā)放回收R點(diǎn)焊材領(lǐng)用發(fā)放回收重新烘烤符合標(biāo)準(zhǔn)和要求焊材保管焊接控制程序發(fā)放回收記錄焊接工藝評(píng)定工藝評(píng)定任務(wù)書E點(diǎn)接任務(wù)書，編制、審核焊接工藝評(píng)定指導(dǎo)書焊接責(zé)任工程師焊接控制程序焊接工藝任務(wù)書焊接工藝評(píng)定試驗(yàn)H點(diǎn)按指導(dǎo)書規(guī)定施焊并進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)和力學(xué)性能試驗(yàn)焊接責(zé)任工程師焊接控制程序X藝評(píng)定試驗(yàn)記錄工藝評(píng)定報(bào)告H點(diǎn)編制焊接工藝評(píng)定報(bào)告審批手續(xù)完整焊接責(zé)任工程師焊接控制程序工藝評(píng)定報(bào)告產(chǎn)品施焊管理焊接工藝義件R點(diǎn)引用工藝評(píng)定編制、審核焊接工藝過(guò)程卡焊接責(zé)任工程師焊接控制程序焊接工藝規(guī)程產(chǎn)品施焊記錄E點(diǎn)焊接紀(jì)律檢查、焊縫質(zhì)量檢查、焊接質(zhì)量確認(rèn)焊接責(zé)任工程師焊接控制程序產(chǎn)品

15、施焊記錄試件（板）試驗(yàn)H點(diǎn)焊接試件、母材試件的制備、試驗(yàn)評(píng)定和報(bào)告工藝焊接責(zé)任工程師焊接控制程序焊接試件母械件報(bào)告焊接返修控制R點(diǎn)焊縫二次返修工藝編制及審核焊接責(zé)任工程師焊接控制程序焊接返修記錄W點(diǎn)焊縫超次返修工藝編制及審核批準(zhǔn)手續(xù)完整總工程師焊接控制程序超次返修記錄焊接檢驗(yàn)焊接接頭檢驗(yàn)E點(diǎn)焊接接頭表面質(zhì)量符合施工文件和保證要求過(guò)程檢驗(yàn)員焊接質(zhì)量控制程序檢驗(yàn)記錄母材檢驗(yàn)E點(diǎn)母材表向質(zhì)量檢驗(yàn)過(guò)程檢驗(yàn)員焊接質(zhì)量控制程序技術(shù)聯(lián)系單無(wú)損檢測(cè)委托E點(diǎn)焊縫檢驗(yàn)合格后及時(shí)辦理無(wú)損檢測(cè)委托手續(xù)過(guò)程檢驗(yàn)員焊接質(zhì)量控制程序現(xiàn)場(chǎng)焊接記錄序號(hào)控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)R點(diǎn)主要控制內(nèi)容主要控制人主要控制依據(jù)工作見(jiàn)證6無(wú)損檢

16、測(cè)控制委托探傷委托書E點(diǎn)內(nèi)谷后探傷對(duì)象、 方法、探傷部位、0格級(jí)別無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人無(wú)損檢測(cè)控制程序探傷委托書探傷準(zhǔn)備人員資格W點(diǎn)檢測(cè)人員經(jīng)培訓(xùn)考試合格方可從事相應(yīng)工作無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人無(wú)損檢測(cè)控制程序培訓(xùn)考試檔案探傷工藝R點(diǎn)特殊產(chǎn)品編制探傷工藝或引用探傷通用工藝無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人無(wú)損檢測(cè)控制程序探傷人員資格證檢測(cè)對(duì)象檢驗(yàn)E點(diǎn)被檢工件應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)或施工文件要求無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人無(wú)損檢測(cè)控制程序檢測(cè)人員職責(zé)權(quán)限%珀心原材料的探傷E點(diǎn)按專用按工藝或通用工藝探傷，詳細(xì)記錄探傷過(guò)程無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人無(wú)損檢測(cè)控制程序探傷委托單系統(tǒng)測(cè)過(guò)程控制試板及產(chǎn)品的探傷R點(diǎn)按專用按工藝或通用工藝探傷，詳細(xì)記錄探傷過(guò)程無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人無(wú)損檢測(cè)

17、控制程序探傷工藝探傷記錄復(fù)探、擴(kuò)探R點(diǎn)按規(guī)定進(jìn)行復(fù)探和增加探傷比例無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人;無(wú)損檢測(cè)控制程序 探傷記錄底片評(píng)定探傷報(bào)告H點(diǎn)評(píng)定資格、射線底片探傷報(bào)告審批符合要求無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人無(wú)損檢測(cè)控制程序底片評(píng)定探傷報(bào)告分包管理分包資格評(píng)定R點(diǎn)取得相應(yīng)資格的并經(jīng)評(píng)定合格的單位方可分包無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人無(wú)損檢測(cè)控制程序分包協(xié)議分包報(bào)告審批W點(diǎn)探傷報(bào)告須經(jīng)分包方和委托方責(zé)任人員批準(zhǔn)無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人無(wú)損檢測(cè)控制程序探傷報(bào)告7熱處理控制系統(tǒng)熱處理工藝熱處理委托E點(diǎn)熱處理前應(yīng)檢查所有需完成的工序并檢驗(yàn)合格熱處理責(zé)任人熱處理控制程序熱處理委托書工藝編制及審批E點(diǎn)熱處理工藝的編制審核審核完整熱處理責(zé)任人熱處理控制程序熱處

18、理工藝熱處理設(shè)備熱處理爐的控制E點(diǎn)設(shè)備完好，儀表在鑒定期內(nèi)設(shè)備U里貝任人熱處理控制程序設(shè)備臺(tái)賬完好標(biāo)識(shí)攜帶式熱處理設(shè)備E點(diǎn)設(shè)備完好，儀表在鑒定期內(nèi)設(shè)備U里貝任人熱處理控制程序設(shè)備臺(tái)賬完好標(biāo)識(shí)熱處理的實(shí)施熱處理爐和儀表R點(diǎn)熱處理爐和相關(guān)儀表完好并均在鑒定周期內(nèi)設(shè)備U里貝任人熱處理控制程序設(shè)備計(jì)量合格證熱處理的實(shí)施H點(diǎn)按熱處理工藝實(shí)施并進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查熱處理操作員熱處理控制程序熱處理曲線及記錄熱處理報(bào)告熱處理報(bào)告H點(diǎn)熱處理報(bào)告和熱處理曲線經(jīng)審核手續(xù)完整熱處理責(zé)任人熱處理控制程序熱處理曲線、報(bào)告資料存檔R點(diǎn)資料歸檔熱處理責(zé)任人熱處理控制程序進(jìn)入竣工資料熱處理的分包分包資格評(píng)審W點(diǎn)取得相應(yīng)資格的并經(jīng)評(píng)

19、定合格的單位方可分包熱處理責(zé)任人熱處理控制程序分包評(píng)審記錄分包協(xié)議R點(diǎn)與分包單位簽訂分包協(xié)議并經(jīng)批準(zhǔn)熱處理責(zé)任人熱處理控制程序分包協(xié)議分包報(bào)告審批W點(diǎn)熱處理報(bào)告須經(jīng)分包方和委托方責(zé)任人員批準(zhǔn)熱處理責(zé)任人熱處理控制程序熱處理報(bào)告8理化理化檢理化人員的資格W點(diǎn)經(jīng)培訓(xùn)考試合格取得證書方可從事相應(yīng)工作理化責(zé)任人理化檢驗(yàn)控制程序人員資格證書理化委托E點(diǎn)理化檢驗(yàn)委托及試樣檢驗(yàn)理化責(zé)任人理化檢驗(yàn)控制程序理化委托書試驗(yàn)孔系統(tǒng)驗(yàn)的委托試樣的加工E點(diǎn)試樣的加工、標(biāo)識(shí)、試樣的檢驗(yàn)，流轉(zhuǎn)理化責(zé)任人理化檢驗(yàn)控制程序檢驗(yàn)記錄序 號(hào)控制 系統(tǒng)控制 環(huán)節(jié)控制點(diǎn)R點(diǎn)主要控制內(nèi)容主要控制人主要控制依據(jù)工作見(jiàn)證8理化試驗(yàn)孔系統(tǒng)理化

20、檢驗(yàn)過(guò)程控制試驗(yàn)方法及操作過(guò)程控制E點(diǎn)接受試樣，登記、試驗(yàn)方法及操作理化責(zé)任人理化檢驗(yàn)控制程序理化檢驗(yàn)記錄E點(diǎn)試驗(yàn)不合格時(shí)按要求加倍取樣復(fù)驗(yàn)理化責(zé)任人理化檢驗(yàn)控制程序理化檢驗(yàn)記錄記錄及報(bào)告R點(diǎn)試驗(yàn)的記錄、試驗(yàn)報(bào)告，審批手續(xù)理化責(zé)任人理化檢驗(yàn)控制程序理化報(bào)告試樣及資料保存E點(diǎn)試樣及資料登記、按規(guī)定保存理化責(zé)任人理化檢驗(yàn)控制程序試樣記錄理化試驗(yàn)分包理化分包資格W點(diǎn)取得相應(yīng)資格的并經(jīng)評(píng)定合格的單位方可分包理化責(zé)任人理化檢驗(yàn)控制程序分包評(píng)審分包協(xié)議R點(diǎn)與分包單位簽訂分包協(xié)議并經(jīng)批準(zhǔn)理化責(zé)任人理化檢驗(yàn)控制程序分包協(xié)議分包報(bào)告審批W點(diǎn)理化報(bào)告須經(jīng)分包方和委托方責(zé)任人員批準(zhǔn)理化責(zé)任人理化檢驗(yàn)控制程序理化報(bào)告

21、9檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制系檢驗(yàn)準(zhǔn)備檢驗(yàn)培訓(xùn)授權(quán)R點(diǎn)檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)，經(jīng)考試考核合格后公司任命質(zhì)保師檢驗(yàn)控制程序公司任命檢驗(yàn)計(jì)劃W點(diǎn)編制檢驗(yàn)計(jì)劃，確定R點(diǎn)W點(diǎn)H點(diǎn)，并經(jīng)審 批檢驗(yàn)責(zé)任人檢驗(yàn)控制程序檢驗(yàn)計(jì)劃?rùn)z驗(yàn)器具檢定E點(diǎn)確定檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)器具，檢驗(yàn)器具檢定合格檢驗(yàn)責(zé)任人檢驗(yàn)控制程序檢定標(biāo)識(shí)工序檢受壓元件的下料E占材料材質(zhì)熱格表向所中標(biāo)記確認(rèn)和標(biāo)記移植下料榆將吊檢4令捽制程序檢驗(yàn)記錄E點(diǎn)鋼板、鋼管、鍛件等受壓元件的下料尺寸檢驗(yàn)下料槍驗(yàn)員椅騎捽制程序檢驗(yàn)記錄統(tǒng)驗(yàn)檢查成型質(zhì)量的檢驗(yàn)機(jī)加工件檢驗(yàn)E點(diǎn)封頭標(biāo)記、外形尺寸符合標(biāo)準(zhǔn)要求過(guò)程檢驗(yàn)員檢驗(yàn)控制程序檢驗(yàn)記錄E點(diǎn)筒體成型質(zhì)量的檢驗(yàn)、尺寸、橢圓度檢查過(guò)程檢驗(yàn)員檢驗(yàn)控

22、制程序檢驗(yàn)記錄E點(diǎn)機(jī)加工件符合零件圖要求機(jī)加工檢驗(yàn)員檢驗(yàn)控制程序檢驗(yàn)記錄組裝檢驗(yàn)筒體的組對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)E點(diǎn)筒體的組對(duì)檢驗(yàn)、控制直線度、棱角度及尺寸過(guò)程檢驗(yàn)員檢驗(yàn)控制程序檢驗(yàn)記錄E點(diǎn)焊縫布置符合施工圖紙和標(biāo)準(zhǔn)要求過(guò)程檢驗(yàn)員檢驗(yàn)控制程序檢驗(yàn)記錄R點(diǎn)開(kāi)孔劃線、管口方位、接管組對(duì)檢查過(guò)程檢驗(yàn)員檢驗(yàn)控制程序檢驗(yàn)記錄成口 口檢馴R點(diǎn)接管方位、安裝尺寸、外形尺寸檢驗(yàn)、檢驗(yàn)責(zé)任人檢驗(yàn)控制程序檢驗(yàn)記錄E點(diǎn)母材表向質(zhì)量檢驗(yàn)檢驗(yàn)責(zé)任人檢驗(yàn)控制程序檢驗(yàn)記錄W點(diǎn)安全附件的配置件檢驗(yàn)檢驗(yàn)責(zé)任人檢驗(yàn)控制程序檢驗(yàn)記錄壓力試驗(yàn)準(zhǔn)備資料審查R點(diǎn)成品、探傷、熱處理等所有檢驗(yàn)及報(bào)告已合格壓力試驗(yàn)責(zé)任人壓力試驗(yàn)控制程序?qū)彶橛涗浽囼?yàn)設(shè)備及場(chǎng)

23、地E點(diǎn)試壓場(chǎng)地符合要求，試壓設(shè)備完好，儀表已檢定壓力試驗(yàn)責(zé)任人壓力試驗(yàn)控制程序場(chǎng)地設(shè)備檢查記錄試壓-L藝R點(diǎn)試壓工藝或通用工藝經(jīng)審核批準(zhǔn)壓力試驗(yàn)責(zé)任人壓力試驗(yàn)控制程序試壓工藝壓力試驗(yàn)實(shí)施液壓試驗(yàn)H點(diǎn)試壓介質(zhì)、試壓過(guò)程控制、試壓記錄壓力試驗(yàn)責(zé)任人壓力試驗(yàn)控制程序試壓工藝氣壓試驗(yàn)H點(diǎn)安全防護(hù)、試壓介質(zhì)試壓過(guò)程控制、 試壓記錄壓力試驗(yàn)責(zé)任人壓力試驗(yàn)控制程序試壓工藝氣密件試驗(yàn)W點(diǎn)試壓介質(zhì)、試壓過(guò)程控制、試壓記錄壓力試驗(yàn)責(zé)任人壓力試驗(yàn)控制程序試壓_L藝試驗(yàn)報(bào)告的簽發(fā)W點(diǎn)報(bào)告完整、審批手續(xù)齊全壓力試驗(yàn)責(zé)任人壓力試驗(yàn)控制程序試壓工藝序 號(hào)控制 系統(tǒng)制節(jié) 控環(huán)控制點(diǎn)R點(diǎn)主要控制內(nèi)容主要控制人主要控制依據(jù)工作見(jiàn)

24、證9檢驗(yàn)產(chǎn)品防表向處埋、油漆E點(diǎn)E點(diǎn)表面處理檢驗(yàn)、除銹檢驗(yàn)、酸洗、鈍化檢驗(yàn) 油漆質(zhì)量檢驗(yàn)檢驗(yàn)式仟槍驗(yàn)責(zé)任人檢驗(yàn)控制程序椅騎捽制程序檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)記錄和試驗(yàn)控制系統(tǒng)護(hù)防腐、酸洗鈍化出廠檢驗(yàn)和產(chǎn)品放行出廠檢驗(yàn)W點(diǎn)成品銘牌檢驗(yàn)檢驗(yàn)責(zé)任人檢驗(yàn)控制程序檢驗(yàn)記錄R點(diǎn)不合格品處理檢驗(yàn)責(zé)任人檢驗(yàn)控制程序不合格報(bào)告W點(diǎn)產(chǎn)品合格證書、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件的編制審批檢驗(yàn)責(zé)任人檢驗(yàn)控制程序產(chǎn)品合格證質(zhì)證書H點(diǎn)成品監(jiān)督檢驗(yàn)、成品放行單的批準(zhǔn)檢驗(yàn)責(zé)任人檢驗(yàn)控制程序監(jiān)檢報(bào)告、放行單資料管理資料移交R點(diǎn)按規(guī)定與用戶和公司資料室交接資料交接記錄13VlltU里貝任人以備”里管理制度資料保管E點(diǎn)資料編號(hào)歸檔，保存期至少 7年。資料臺(tái)賬

25、13VlltU里貝任人以備”里管理制度10設(shè)備 和檢 驗(yàn)與 試驗(yàn) 裝置 控制 系統(tǒng)設(shè)備管 理設(shè)備采購(gòu)E點(diǎn)設(shè)備訂采計(jì)劃、審批手續(xù)齊全2rL/V 4_L 曰A采購(gòu)計(jì)劃13VlltU里貝任人以備”里管理制度設(shè)備驗(yàn)收E點(diǎn)設(shè)備完好、所有資料齊全，按章調(diào)試驗(yàn)收合格2rL/V 4_L 曰A設(shè)備驗(yàn)收記錄13VlltU里貝任人以備”里管理制度設(shè)備使用和維修 和檢定控制R點(diǎn)設(shè)備修理維護(hù)制度、修理維護(hù)記錄和報(bào)告2rL/V 4_L 曰A制度、維修記錄以里貝彳壬人以備U里目理制度R點(diǎn)設(shè)備檔案臺(tái)賬完整，設(shè)備資料齊全2rL/V 4_L 曰A設(shè)備臺(tái)賬13VlltU里貝任人以備”里管理制度計(jì)量的檢查檢定 標(biāo)識(shí)和檢定報(bào)告R點(diǎn)設(shè)備檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的定期檢查、檢定2rL/V 4_L 曰A檢查記錄檢定記錄13VlltU里貝任人以備”里管理制度”里官理W點(diǎn)檢定標(biāo)識(shí)及報(bào)告2rL/V 4_L 曰A檢定標(biāo)識(shí)反雷”.里貝'任人反備”單目理制度R點(diǎn)44-日.9m 日 12rA出於恪工田2rL/V曰A計(jì)量臺(tái)賬 月巳白IT/、H J/ 臼 匕上反雷”單貝任人反備”單目理制度質(zhì)量 改進(jìn)質(zhì)量信 息反饋 處理用戶質(zhì)量信息R點(diǎn)用戶反饋的質(zhì)量信息的收集整理質(zhì)量管理員質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)程序用戶信息反饋單產(chǎn)品質(zhì)量信息R點(diǎn)監(jiān)檢單位和客戶的質(zhì)量信息意見(jiàn)收集整理質(zhì)量管理員質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)程序監(jiān)檢單位聯(lián)絡(luò)單質(zhì)量回訪R點(diǎn)定期