壓力管道壓力容器安裝管理制度匯編

1、 中天設(shè)備安裝壓力管道、壓力容器安裝管 理 制 度（第1版）發(fā)放編號：受控狀態(tài)：是 否2009年8月18日發(fā)布 2009年9月18日實施目 錄1、ZD0201-2009管理評審制度2、ZD0401-2009文件管理制度3、ZD0402-2009質(zhì)量記錄管理制度4、ZD0501-2009合同管理制度5、ZD0601-2009材料、零部件管理制度6、ZD0602-2009材料代用制度7、ZD0701-2009圖樣資料審查制度8、ZD0702-2009變更設(shè)計圖樣聯(lián)系制度9、ZD0703-2009工藝管理制度10、ZD0801-2009焊工管理制度11、ZD0802-2009焊接材料管理制度12、Z

2、D0803-2009焊接工藝評定制度13、ZD0804-2009焊接工藝管理制度14、ZD0805-2009焊接過程質(zhì)量控制制度15、ZD0806-2009焊接返修制度16、ZD0901-2009熱處理管理制度17、ZD0902-2009熱處理分包管理制度18、ZD1001-2009無損檢測人員管理制度19、ZD1002-2009無損檢測工藝管理制度20、ZD1003-2009無損檢測過程控制制度21、ZD1004-2009無損檢測記錄、報告管理制度22、ZD1005-2009無損檢測分包管理制度23、ZD1101-2009理化檢驗管理制度24、ZD1102-2009理化檢驗分包管理制度25、

3、ZD1201-2009檢驗與試驗工藝管理制度26、ZD1202-2009檢驗與試驗狀態(tài)標(biāo)識制度27、ZD1203-2009檢驗與試驗控制制度28、ZD1301-2009設(shè)備管理制度29、ZD1302-2009計量管理制度30、ZD1401-2009不合格品（項）管理制度31、ZD1501-2009用戶服務(wù)與意見處理制度32、ZD1502-2009質(zhì)量信息反饋與處理制度33、ZD1503-2009部質(zhì)量審核制度34、ZD1601-2009人員培訓(xùn)、考核與其管理制度35、ZD1701-2009穿、跨越工程管理制度36、ZD1801-2009執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定附錄一 管理制度編制、審核、批準(zhǔn)

4、情況表質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD0201-2009標(biāo)題：管 理 評 審 制 度共 3 頁 第 1 頁第 1 版 第 0 次修改管 理 評 審 制 度1、目的進(jìn)行管理評審，確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，為此特制訂本制度。2、適用圍本制度適用于公司全局性的管理評審。3、職責(zé)3.1 總經(jīng)理主持管理評審。3.2 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)制訂管理評審計劃，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審的準(zhǔn)備與組織工作，整理評審資料形成管理評審報告。4、管理程序4.1 管理評審計劃每年初由質(zhì)保工程師制訂管理評審計劃，編制JL0201-2009管理評審計劃表報總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理評審計劃應(yīng)

5、包括下列容：a.管理評審的目的；b.管理評審的容與圍；c.評審組成員（由總經(jīng)理聘用公司領(lǐng)導(dǎo)成員、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人或勝任的獨立人員代表組成）；d.時間安排（一般每年12月或次年1月）。4.2 管理評審的頻次管理評審一般每年進(jìn)行一次，如遇下列情況之一時，總經(jīng)理可根據(jù)具體情況，要增加進(jìn)行不定期評審：a.企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)或組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時；b.外部環(huán)境發(fā)生重大變化，如顧客合同要求或社會經(jīng)濟(jì)方針政策有重大變化時 ；質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD0201-2009標(biāo)題：管 理 評 審 制 度共 3 頁 第 2 頁第 1 版 第 0 次修改b.外部環(huán)境發(fā)生重大變化，如顧客合同要求

6、或社會經(jīng)濟(jì)方針政策有重大變化時 ；c.市場需求發(fā)生重大變化時；d.當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有關(guān)質(zhì)量申訴連續(xù)發(fā)生時；e.總經(jīng)理認(rèn)為有必要進(jìn)行管理評審時。4.3 管理評審準(zhǔn)備4.3.1 質(zhì)保工程師對部質(zhì)量審核報告進(jìn)行匯總分析；4.3.2 有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人準(zhǔn)備好相關(guān)的背景材料。4.4 實施評審4.4.1 采取會議評審，由總經(jīng)理主持。4.4.2 由質(zhì)保工程師或其指定人員做好管理評審會議紀(jì)錄，填寫JL0202-2009管理評審記錄表4.4.3 與會者圍繞評審容，對各個成員的報告充分發(fā)表意見，提出評審意見。4.4.4 評審容管理評審的主要容有：a.質(zhì)量體系部審核報告與整改情況；、b

7、.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施情況；c.顧客投訴和處理情況；d.糾正預(yù)防措施與其實施情況；e.以往管理評審的跟蹤措施落實情況；f.實際工程質(zhì)量與質(zhì)量要求的符合情況；g.組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量職能、資源適應(yīng)情況；h.改進(jìn)的建議。通過管理評審，應(yīng)對以下幾方面作出評價，作出決定和采取措施：a.質(zhì)量保證體系與其過程有效性和改進(jìn)要求；b.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性；質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD0201-2009標(biāo)題：管 理 評 審 制 度共 3 頁 第 3 頁第 1 版 第 0 次修改c.與顧客要求有關(guān)的工程的改進(jìn)；d.資源需求。4.4.6 管理評審報告評審后，由質(zhì)保工程師組織整理評審情況資料，對質(zhì)

8、量體系符合性、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性作出結(jié)論，對質(zhì)量體系的完善和改進(jìn)提出實施要求，形成JL0203-2009管理評審報告，提交給總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5 改進(jìn)措施的實施4.5.1 管理評審報告的結(jié)論與改進(jìn)措施，要與時分發(fā)到有關(guān)職能部門，發(fā)放時與時填寫管理評審報告分發(fā)記錄。4.5.2 有關(guān)職能部門按批準(zhǔn)的管理評審報告和要求，提出改進(jìn)措施，并組織實施落實到實處。4.5.3 質(zhì)保工程師和綜合辦公室負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的監(jiān)督、跟蹤和驗證，與時填寫JL0204-2009管理評審結(jié)果跟蹤記錄，并將情況報告總經(jīng)理。4.6 管理評審報告、記錄和歸檔管理評審資料包括管理評審計劃、評審的準(zhǔn)備資料、評審組成員的

9、書面報告、會議發(fā)言討論記錄、管理評審報告以與改進(jìn)措施與實施情況，由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)保存和歸檔。5、附錄 5.1 JL0201-2009管理評審計劃表5.2 JL0202-2009管理評審記錄表5.3 JL0203-2009管理評審報告5.4 JL0204-2009管理評審結(jié)果跟蹤記錄質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD0401-2009標(biāo)題：文件管理制度共 5 頁 第 1 頁第 1 版 第 0 次修改文件管理制度1、 目的受控文件是質(zhì)量活動和施工的依據(jù)，對其加強(qiáng)管理，以保證公司各職能部門、人員在質(zhì)量管理活動和施工全過程都能使用相關(guān)受控文件的有效版本，是確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)和工程質(zhì)量的

10、需要。2、 適用圍本制度適用于質(zhì)量保證體系文件、外來文件（包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計文件，安裝監(jiān)督檢驗報告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和明文件）和其它受控文件的管理3、職責(zé)3.1 質(zhì)量保證體系文件的管理歸口綜合辦公室。3.2 規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)規(guī)的管理歸口技術(shù)工程部。3.3、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和明文件的管理歸口質(zhì)控安全部。3.4 壓力管道和壓力容器安裝安全性能監(jiān)督檢驗報告的管理歸口質(zhì)控安全部。3.5 相關(guān)受控文件實行相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制。4、管理程序4.1 質(zhì)量保證體系文件4.1.1 文件的編制a.質(zhì)量保證體系文件的編制由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體由質(zhì)保工程師組織各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人和有關(guān)技術(shù)

11、工藝人員按照與壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司的實際情況進(jìn)行編制。b.質(zhì)量保證體系的其它文件與質(zhì)量保證手冊要協(xié)調(diào)，不得與質(zhì)量保證手冊的要求抵觸。c.文件的文字表達(dá)應(yīng)簡明、準(zhǔn)確、易懂，編制格式要盡可能統(tǒng)一。4.1.2 文件的標(biāo)識質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD0401-2009標(biāo)題：文件管理制度共 5 頁 第 2 頁第 1 版 第 0 次修改文件均要進(jìn)行標(biāo)識，有醒目的標(biāo)題和文件編號。4.1.3 文件的審核批準(zhǔn)a.質(zhì)量保證手冊由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。b.管理制度由相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。c.作業(yè)（工藝）文件由相關(guān)

12、質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，其用工藝和焊接超次返修工藝還要經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.1.4 文件的發(fā)放a.文件發(fā)放時均要有發(fā)放編號和注明受控狀態(tài)。b.文件發(fā)放時按發(fā)放圍由持有者在JL0401-2009文件發(fā)放、回收記錄上簽收，持有者應(yīng)妥善保管，不得涂改和外借，如有遺失應(yīng)與時向管理部門報告與申請。c.質(zhì)量保證手冊和管理制度的發(fā)放圍為公司領(lǐng)導(dǎo)層成員、各職能部門負(fù)責(zé)人、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、項目部、檢驗與試驗人員等。d.作業(yè)文件根據(jù)工作需要發(fā)放到有關(guān)職能部門和項目部。4.1.5 文件的修改和修訂再版a.質(zhì)量保證體系文件遇有下列情況之一時，應(yīng)與時準(zhǔn)確地修改：(1)文件不適應(yīng)單位實際情況，可操作性不夠；(2)組織機(jī)構(gòu)與

13、管理職責(zé)有重大變化時；(3)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)有較大變化時；(4)部質(zhì)量審核和管理評審對體系提出必要改進(jìn)要求時。b.文件修改均應(yīng)填寫JL0402-2009文件更改許可單，作為更改原因記錄予以保留。c.文件的更改申請、起草、審核、批準(zhǔn)，一般情況下與原文件編制、審核、批準(zhǔn)程序一樣。d.當(dāng)更改涉與到二份以上文件時，應(yīng)考慮到受其影響的所有部門與活動。在實施更改前應(yīng)評估對其它部門的影響程度并通知受影響的有關(guān)部門。質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD0401-2009標(biāo)題：文件管理制度共 5 頁 第 3 頁第 1 版 第 0 次修改e.文件修改審批后，將更改后的文件按規(guī)定的發(fā)放圍發(fā)放到位，

14、原作廢文件與時收回并與時在JL0401-2009文件發(fā)放、回收記錄上登記。f.當(dāng)許可證有效期滿8個月前，對質(zhì)量保證體系文件要全面修訂再版，以利于在換證評審時按再版的質(zhì)量體系文件提供各質(zhì)量要素控制的工作見證。4.2 法律、法規(guī)、規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)4.2.1 設(shè)計與工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人要留心掌握法律、法規(guī)、規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的動態(tài)，與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)、雜志社取得聯(lián)系，按照公司需要與時采集新的法律、法規(guī)、規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，常用的要多購一些。4.2.2 利用各級特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)組織的宣貫、研討會，派出對口合適的人員參加學(xué)習(xí)的同時收集新的規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。4.2.3 常用的規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，按工作需要發(fā)放到有關(guān)部門、相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人外，公司資料檔

15、案室至少要保存一套完整的法規(guī)、規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)供查閱。4.2.4 新的法律、法規(guī)、規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)頒發(fā)后，視其容，分別由技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)保工程師與相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織宣貫，質(zhì)量保證體系要與時下發(fā)JL0403-2009新標(biāo)準(zhǔn)貫徹實施通知單，明確開始執(zhí)行日期。4.3 設(shè)計文件壓力管道安裝和壓力容器安裝設(shè)計文件按ZD0701-2009圖樣資料審查制度、ZD0702-2009變更設(shè)計圖樣聯(lián)系制度執(zhí)行。4.4 壓力管道和壓力容器安裝安全性能監(jiān)督檢驗報告 壓力管道和壓力容器安裝安全性能監(jiān)督檢驗報告由檢驗與試驗質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人和質(zhì)檢員負(fù)責(zé)收集歸入工程資料歸檔和移交。4.5 分供方的明和產(chǎn)品質(zhì)量證明文件4.5.1 由材料質(zhì)控系

16、統(tǒng)責(zé)任人主持對分供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評價出具評價報告，建立合格供方名錄，分供方的明文件作為評價報告的附件保存，按年度歸檔。質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD0401-2009標(biāo)題：文件管理制度共 5 頁 第 4 頁第 1 版 第 0 次修改4.5.2 分供方的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，由材料檢驗員歸入材料（零部件）檢驗臺賬中保存，按年度歸檔。4.6 文件的保管和保存期4.6.1 發(fā)放到個人和部門的文件，由持有者和部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管。4.6.2 質(zhì)量保證體系文件和法規(guī)、規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)公司資料檔案室至少各要保存一套完整的文件。4.6.3 質(zhì)量保證體系文件只要再版了，原文件就作廢,按原發(fā)放圍與時收回，

17、由主管部門辦理銷毀手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。若需留用備查的，由檔案室和質(zhì)保工程師保管，須作出標(biāo)識。4.6.4 相應(yīng)的法律、法規(guī)、規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)修訂再版后，新的文件就取代了原文件，執(zhí)行新文件的同時原文件自然淘汰。4.7 受控文件清單本公司受控文件清單如下：4.7.1 質(zhì)量保證體系文件a. 質(zhì)量保證手冊；b質(zhì)量保證體系管理制度；c質(zhì)量保證體系作業(yè)（工藝）文件d質(zhì)量保證體系記錄表式；4.7.2 外來文件a法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；b設(shè)計文件、設(shè)計變更文件；c監(jiān)督檢驗報告；d分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，明文件等。4.7.3其他受控文件a分包單位評價報告、分包協(xié)議和分包單位質(zhì)量保證能力的見證資料；b對供方

18、的評價報告、合格供方目錄、合格供方質(zhì)量保證能力的見證資料和質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD0401-2009標(biāo)題：文件管理制度共 5 頁 第 5 頁第 1 版 第 0 次修改對供方年度考核表；c焊接工藝評定報告；d施工組織設(shè)計、相關(guān)施工方案、焊接工藝、熱處理工藝等工藝文件；e進(jìn)貨檢驗與試驗、過程檢驗和試驗。最終檢驗和試驗以與分包方的檢驗記錄、報告等歸檔資料；f部審核、管理評審計劃、記錄和報告等；g設(shè)備檔案和計量器具檢定報告；i不合格品項處置報告；j質(zhì)量信息臺帳與見證；k人員培訓(xùn)、考核檔案；l許可證；4.8 其它文件的保管按相關(guān)規(guī)定和ZD0402-2009質(zhì)量記錄管理制度執(zhí)行。5、附

19、錄5.1 JL0401-2009文件發(fā)放、回收記錄5.2 JL0402-2009文件更改許可單5.3 JL0403-2009新標(biāo)準(zhǔn)貫徹實施通知單質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD0402-2009標(biāo)題：質(zhì)量記錄管理制度共 3 頁 第 1 頁第 1 版 第 0 次修改質(zhì)量記錄管理制度1、目的 質(zhì)量記錄是證明壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修工程滿足質(zhì)量要求的程度或為質(zhì)量保證體系運(yùn)行的有效性提供的客觀證據(jù)，直接反應(yīng)了公司的施工質(zhì)量和質(zhì)量管理狀況，為此要加以控制。2、適用圍本制度適用于公司壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修施工和質(zhì)量保證體系運(yùn)行兩方面的質(zhì)量記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸

20、檔、貯存等環(huán)節(jié)的管理。3、 職責(zé)3.1 質(zhì)量記錄的管理歸口質(zhì)控安全部。3.2 壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修施工質(zhì)量記錄的管理實行檢驗與試驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，由其組織各專職檢驗員實施，其它有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人予以配合支持。3.3 質(zhì)量保證體系運(yùn)行記錄的管理歸口綜合辦公室，由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)并組織實施。4、 管理程序4.1 質(zhì)量記錄控制的圍 各種質(zhì)量記錄要按崗位職責(zé)層層控制,主要的控制圍有：a.設(shè)計圖樣和竣工圖；b.設(shè)計變更與材料代用；c.材料、零部件檢驗記錄與復(fù)驗報告；d.施工組織設(shè)計、壓力容器修理改造方案、有關(guān)調(diào)試方案和專項工藝；e.過程工序檢驗和試驗、最終檢驗與試驗的檢驗和隱蔽工程

21、檢驗與試驗記錄、報告和簽證；質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD0402-2009標(biāo)題：質(zhì)量記錄管理制度共 3 頁 第 2 頁第 1 版 第 0 次修改f.壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修質(zhì)量證明書；g.管理評審、部質(zhì)量審核記錄、報告與糾正預(yù)防措施和跟蹤驗證記錄；h.不合格品（項）處置報告；i.設(shè)備缺陷處理記錄；j.質(zhì)量信息臺帳。4.2 質(zhì)量記錄的填寫與確認(rèn)4.2.1 質(zhì)量記錄要標(biāo)準(zhǔn)化,使用時必須使用質(zhì)量保證體系規(guī)定的受控記錄表式。4.2.2 質(zhì)量記錄由相關(guān)的檢驗人員、經(jīng)辦人按表式要求與時填寫。4.2.3 質(zhì)量記錄的填寫要真實、準(zhǔn)確、清晰，便于識別，不可隨意涂改，即使筆誤必須更改

22、時，可采用劃改并在劃改處由責(zé)任人簽署和日期。4.2.4 有關(guān)重要的關(guān)鍵項目的質(zhì)量記錄，如材料檢驗入庫單、檢測試驗工藝和報告等按要求經(jīng)有關(guān)責(zé)任人、質(zhì)保工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人檢查無誤后審核批準(zhǔn)簽字確認(rèn)。有關(guān)質(zhì)量記錄需要顧客認(rèn)可的，要與時得到其代表的簽字確認(rèn)。4.3 質(zhì)量記錄的收集管理和歸檔4.3.1 技術(shù)工程部設(shè)專門的崗位(專職或兼職)來負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集管理工作,宜將各種質(zhì)量記錄列出清單,并把清單所列記錄的表式附后。4.3.2 安裝工程質(zhì)量記錄由各專職檢驗人員和各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人與時交檢驗部門。4.3.3 安裝工程質(zhì)量記錄在歸檔和移交給建設(shè)單位之前，由檢驗與試驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審查把關(guān)。4.3.4 安裝

23、工程質(zhì)量記錄按單位工程歸檔，質(zhì)量保證體系運(yùn)行質(zhì)量記錄按年度歸檔，資料檔案室管理員要進(jìn)行恰當(dāng)?shù)臉?biāo)識、編目和歸檔，給予分類號和流水號，確保在需要時便于查閱。4.4 質(zhì)量記錄的保管和保存期限4.4.1 質(zhì)量記錄保存在公司資料檔案室,要防止各種形式的損壞、變質(zhì)和丟失，質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD0402-2009標(biāo)題：質(zhì)量記錄管理制度共 3 頁 第 3 頁第 1 版 第 0 次修改且要做到便于存取和檢索。4.4.2 質(zhì)量記錄的保存期限本公司定為8年（兩個換證期），壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修工程質(zhì)量記錄對保存期有特殊要求時，則應(yīng)在合同中作出規(guī)定，或超期的轉(zhuǎn)給建設(shè)單位保存。4.

24、4.3 對到期無保存價值的質(zhì)量記錄，由資料檔案室保管員列出銷毀清單，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，由技術(shù)工程部派員監(jiān)督集中銷毀，銷毀后監(jiān)督人員在清單上簽字，銷毀清單長期保存在資料檔案室。4.5 顧客查閱質(zhì)量記錄 如合同有要求時，顧客代表要求查閱質(zhì)量記錄，公司理應(yīng)提供查詢。如合同中雖無要求查閱的，遇有特殊情況顧客代表要求查閱時，經(jīng)質(zhì)保工程師同意后提供查詢。質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD0501-2009標(biāo)題：合同管理制度共 3 頁 第 1 頁第 1 版 第 0 次修改合同管理制度1、目的 合同管理的目的在于確保履約,而合同評審是履約的前提,加強(qiáng)合同管理,使合同全過程受控,考核合同履約率并據(jù)此

25、評價合同管理工作質(zhì)量,讓顧客滿意。2、適用圍 本制度適用于公司承接的壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修工程合同的管理。3、職責(zé) 合同管理歸口技術(shù)工程部。4、管理程序4.1 合同評審的時間和圍4.1.1 合同評審的時間應(yīng)在接受合同之前的各個階段進(jìn)行。4.1.2 合同評審的圍是壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修工程的全部標(biāo)書、合同。4.2 顧客要求的確定 在合同形成過程中,通過雙方對話和協(xié)商,確定顧客對工程的具體要求,在合同中要明確以下幾點：a.顧客對工程質(zhì)量、進(jìn)度、配合等要求，也包括交付后的質(zhì)量活動；b.顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的性能、安全等要求；c.與工程有關(guān)

26、的法規(guī)、規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件；d.組織確定的任何附加要求。4.3 合同評審的方法4.3.1 簽字評審，即對一般小型的壓力管道和壓力容器安裝工程，由工程技術(shù)部質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD0501-2009標(biāo)題：合同管理制度共 3 頁 第 2 頁第 1 版 第 0 次修改業(yè)務(wù)人員在規(guī)定的數(shù)額，在JL0501-2009合同評審表上簽字評審，職能部門負(fù)責(zé)人審核即可。4.3.2 對非首次承接的較大的壓力管道和壓力容器安裝、改造、維修工程，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)確定評審容和參評部門（或人員），采用傳遞評審法傳遞到有關(guān)部門（或人員），在JL0501-2009合同評審表上簽署各自意見，由職能部門負(fù)責(zé)人審

27、核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.3.3 對公司首次承接的壓力管道安裝大工程和壓力容器修理改造工程或有難度、要求高的工程，采用會議評審，各有關(guān)職能部門對可能存在的問題充分研究分析，拿出針對性的安全技術(shù)措施，形成統(tǒng)一意見后再分別簽署和審核批準(zhǔn)。4.4 合同評審的容4.4.1 合同規(guī)定的條款是否規(guī),有沒有必要和顧客進(jìn)一步協(xié)商的事項。4.4.2 質(zhì)量、進(jìn)度等要否明確，公司的安裝能力和資源能否滿足要求。4.4.3 安裝費(fèi)與付款方式是否適宜。4.5 合同的簽訂4.5.1 經(jīng)過評審,由經(jīng)營業(yè)務(wù)人員與顧客簽訂正式合同,一般小型安裝合同,由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核生效,較大的或施工要求高的安裝合同還要經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5.

28、2 合同簽訂后,各職能部門按部門的任務(wù)和職責(zé)為履行合同做好準(zhǔn)備后實施。4.6 合同的修改4.6.1 當(dāng)顧客的要求或本公司情況發(fā)生變化時,應(yīng)由工程技術(shù)部和顧客代表進(jìn)行溝通,簽定書面變更文件,作為原合同的附件。4.6.2 合同修訂評審和審簽按原合同評審程序執(zhí)行。4.6.3 合同容修訂后,應(yīng)立即將有關(guān)信息容傳遞到受影響的部門和項目部。4.7 合同的后續(xù)管理質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD0501-2009標(biāo)題：合同管理制度共 3 頁 第 3 頁第 1 版 第 0 次修改工程技術(shù)部要實施合同的后續(xù)管理，與顧客間建立有效交流的渠道和接口，對發(fā)現(xiàn)的問題與時加以研究作出相應(yīng)措施，確保履約。4.8

29、 記錄工程技術(shù)部要建立合同臺帳,并將合同與合同評審記錄附后,按年度歸檔。5、 附錄5.1 JL0501-2009合同評審表質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD0601-2009標(biāo)題：材料、零部件管理制度共 5 頁 第 1 頁第 1 版 第 0 次修改材料、零部件管理制度1、目的采購的材料、零部件將成為工程的組成部分并直接影響工程質(zhì)量，為了杜絕未按規(guī)定檢驗合格或檢驗不合格的材料投入使用，滿足壓力管道和壓力容器安全性能和特定的顧客要求，特制訂本制度。2、適用圍本制度適用于材料、零部件的采購、檢驗、標(biāo)識、保管和發(fā)放的管理，也適用于顧客財產(chǎn)的控制。3、職責(zé)3.1 材料的采購和管理歸口技術(shù)工程部

30、。3.2 材料的管理實行材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，具體由其組織實施。3.3 材料檢驗員負(fù)責(zé)材料檢驗和建立材料臺帳。3.4 保管員負(fù)責(zé)材料的標(biāo)識、保管和發(fā)放，接受材料責(zé)任人、焊接責(zé)任人和材料檢驗員的監(jiān)督檢查。4、 管理程序4.1 對分供方的評價與選擇4.1.1 對分供方進(jìn)行評價由材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人主持，通過適當(dāng)?shù)姆绞骄拖铝腥輰Ψ止┓降馁|(zhì)量保證能力等進(jìn)行評價：a.材料供應(yīng)商是否有安全注冊證書、產(chǎn)品認(rèn)證證書；b.供方是否經(jīng)行政許可持有特種設(shè)備制造許可證；c.有無健全的質(zhì)量保證體系和符合要求的加工設(shè)備；d.過去提供類似產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)情況；e.對提供的實物進(jìn)行驗證或認(rèn)可。質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度

31、文件編號：ZD0601-2009標(biāo)題：材料、零部件管理制度共 5 頁 第 2 頁第 1 版 第 0 次修改通過評價，按提供的不同材料或零部件，分別出具評價報告。4.1.2 根據(jù)評價結(jié)果，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，建立合格供方名錄。4.1.3 對合格分供方實行動態(tài)管理，按年度就質(zhì)量、交貨期、價格等進(jìn)行考核，填寫JL0601-2009材料、零部件分供方考核表，評定分低于70分的取消合格供方資格。4.1.4 建立合格分供方檔案，容包括評價報告、提供的質(zhì)量保證能力的見證資料（復(fù)印件）和分供方考核表。4.2 采購4.2.1 技術(shù)工程部技術(shù)工藝人員根據(jù)設(shè)計和施工計劃，提出材料計劃。4.2.2 采購人員按材料計劃再編

32、制采購文件，其容一般應(yīng)包括類別、型號（牌號）、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和加工要求等，報部門負(fù)責(zé)人審批。4.2.3 采購人員按審批的采購文件到合格分供方采購。4.3 材料檢驗驗收4.3.1 到貨 a.采購的材料和零部件托運(yùn)或自提到貨后，由采購人員組織分門別類地卸到相應(yīng)庫房的待檢區(qū)，或按施工組織設(shè)計要求卸到施工現(xiàn)場平面布置規(guī)定的地方。b.采購人員將采購清單交保管員，保管員先對品種、規(guī)格、數(shù)量清點相符后，先代為保管。c.采購人員將采購清單和材料質(zhì)量證明書交材料檢驗員，然后由材料檢驗員進(jìn)行檢驗驗收。4.3.2 檢驗驗收4.3.2.1 審查材料質(zhì)量證明書材料質(zhì)量證明書的容應(yīng)齊全、正確、清晰，并加蓋生產(chǎn)

33、單位質(zhì)量檢驗章。對壓力容器專用鋼板，必須每鋼板有鋼廠出具的質(zhì)量證明書。從非材料生產(chǎn)單位采購的其它材料，應(yīng)同時取得材料質(zhì)量證明書原件或加蓋供材單位檢驗公章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件。質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD0601-2009標(biāo)題：材料、零部件管理制度共5 頁 第 3 頁第 1 版 第 0 次修改4.3.2.2 檢查材料實物上的鋼印標(biāo)志檢查核對在材料明顯部位有沒有作出清晰、牢固的鋼印標(biāo)志和其他標(biāo)志，至少包括制造標(biāo)準(zhǔn)代號、材料牌號、規(guī)格、爐（批）號、材料生產(chǎn)單位名稱與檢驗印鑒標(biāo)志，且與質(zhì)量證明書須一致。實施制造許可的壓力容器專用材料，質(zhì)量證明書和材料上的標(biāo)志容還應(yīng)包括制造許可標(biāo)志和許

34、可證編號。4.3.2.3 外觀質(zhì)量檢驗進(jìn)行外觀質(zhì)量檢驗，外表不得有裂紋、夾渣、分層、折疊、結(jié)疤等缺陷與超標(biāo)的機(jī)械損傷。4.3.2.4 零部件的檢驗按相應(yīng)規(guī)進(jìn)行檢驗，且要有合格證，質(zhì)量證明書。4.3.2.5 合金鋼材料、零部件要打光譜，出具JL0605-2009光譜分析報告。4.3.2.6 材料復(fù)驗遇有下列情況須進(jìn)行復(fù)驗：a.質(zhì)量證明書不符合要求，項目不全的；b.質(zhì)量證明不清，且注明復(fù)印件無效或不等效的；c.材料表面印記模糊不清難以辨認(rèn)的；d.理化數(shù)據(jù)不符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，對材料性能和化學(xué)成份有懷疑的；e.設(shè)計和規(guī)要求復(fù)驗的。4.3.2.7 檢驗記錄材料檢驗員檢驗合格后，與時填寫JL0602-2009

35、材料檢驗入庫單和JL0603-2009零部件檢驗入庫單，在入庫單上同時給出材檢號，經(jīng)材料責(zé)任人審核后，一份留底建立材料臺帳，一份交相應(yīng)庫房保管員辦理入庫手續(xù)。4.3.2.8 建立材料臺帳材料檢驗員要與時建立JL0604-2009材料、零部件檢驗臺帳，并將對應(yīng)的材料檢驗入庫單和材料質(zhì)量證明書附后。質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD0601-2009標(biāo)題：材料、零部件管理制度共 5 頁 第 4 頁第 1 版 第 0 次修改4.3.2.9 不合格品處理 當(dāng)檢驗或試驗發(fā)現(xiàn)不合格時，與時標(biāo)識和隔離在不合格區(qū)，由采購員與供方交涉退貨處理。4.4 材料標(biāo)識4.4.1 材檢號材檢號是材料和零部件的唯

36、一標(biāo)識，材檢號由下列字符組成。 XX XXX 當(dāng)年該（同）類材料進(jìn)貨順序號，用數(shù)字表示 該類材料進(jìn)貨年號，用后兩位數(shù)字表示 材料類別代號，用拼音字母表示材料類別代號材料類別代號管材G彎頭W焊材H異徑管Y閥門F法蘭L三通S緊固件J4.4.2 相應(yīng)庫房保管員接到材料檢驗入庫單后，與采購人員辦理入庫手續(xù)。4.4.3 保管員按材檢號分門別類將檢驗合格的材料、零部件擺放到相應(yīng)庫房合格區(qū)的貨架上，用掛牌或標(biāo)簽標(biāo)出材檢號、材質(zhì)、規(guī)格與時進(jìn)行標(biāo)識，由材料檢驗員進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.5 材料的保管4.5.1 材料要保管在適宜的環(huán)境中，滿足物資管理要求，防止銹蝕等異常的出現(xiàn)。4.5.2 相應(yīng)庫房均要設(shè)合格、待檢、不合

37、格三區(qū)，三區(qū)間要有明顯界線和標(biāo)志。4.5.3 相應(yīng)的保管員要與時建立庫房材料進(jìn)出臺帳。質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD0601-2009標(biāo)題：材料、零部件管理制度共 5 頁 第 5 頁第 1 版 第 0 次修改4.5.4 考慮到安全，要控制堆碼高度和貨架的承受能力。4.5.5 若直接運(yùn)到施工現(xiàn)場，也要有序按材檢號堆放。4.5.6 不可與潮土接觸4.6 材料的發(fā)放4.6.1 材料的發(fā)放依據(jù)是設(shè)計圖樣、工藝卡和領(lǐng)料單。4.6.2 材料發(fā)放時要注意材料原始印記和檢驗號人為丟失。4.6.3 材料發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的流轉(zhuǎn)原則。4.6.4 材料領(lǐng)出前必須先進(jìn)行材檢號的移植工作，保管員做好監(jiān)督工

38、作。4.7 顧客財產(chǎn)的控制4.7.1 顧客財產(chǎn)控制的圍包括顧客提供的材料、零部件、設(shè)備機(jī)具和圖樣資料。4.7.2 收到顧客的財產(chǎn)，技術(shù)工程部和施工項目部要建立顧客財產(chǎn)清單。4.7.3 對顧客提供的財產(chǎn)同樣要進(jìn)行檢驗驗收和標(biāo)識工作，不能免除顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。4.7.4 對顧客提供的財產(chǎn)在檢驗、保管、加工和施工過程中發(fā)現(xiàn)有不合格時，須做好記錄、標(biāo)識、隔離工作，隨即向顧客報告與退回處理。4.7.5 對顧客提供的財產(chǎn)實行專管專用，與公司采購的產(chǎn)品分開存放。5、附錄5.1 JL0601-2009材料、零部件分供方考核表5.2 JL0602-2009材料檢驗入庫單5.3 JL0603-2009零部

39、件檢驗入庫單5.4 JL0604-2009材料、零部件檢驗臺帳5.5 JL0605-2009光譜分析報告6 附圖 材料系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖附圖 材料系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖設(shè)計圖樣技術(shù)條件材料與管道組成件技術(shù)要求編制工程材料計劃對合格分供方評定采購計劃與擇優(yōu)訂貨焊接材料對購?fù)鈪f(xié)件管道受壓元件材料采購入庫前檢驗驗收入庫前檢驗驗收入庫前檢驗驗收審核質(zhì)量證明書審核質(zhì)量證明書審核質(zhì)量證明書不 項全 目與 復(fù)懷 驗疑合格后分別入庫并與時標(biāo)識建立臺賬分類保管材料代用按工藝定額領(lǐng)用審批進(jìn)入安裝工序質(zhì)量控制質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD0602-2009標(biāo)題：材料代用制度共 2 頁 第 1 頁第 1 版

40、 第 0 次修改材料代用制度1、目的材料的代用不僅僅是技術(shù)問題，還涉與到設(shè)計變更、關(guān)系到工程的安全性能，為了防止材料使用的隨意性、盲目性和選擇不當(dāng)埋下事故隱患，對材料代用特作出具體規(guī)定。2、適用圍本制度適用于壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修工程材料代用的管理。3、職責(zé)3.1 材料代用管理歸口技術(shù)工程部。3.2 材料代用管理，實行材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，具體由其組織實施。4、管理程序4.1 要盡量避免和減少材料代用，逐步與國際通行慣例接軌。4.2 應(yīng)保證受壓元件和受力構(gòu)件的代用材料在使用條件下的各項性能指標(biāo)均不低于設(shè)計要求，并應(yīng)采用與原來規(guī)定材料的化學(xué)成份和力學(xué)性能相近的材料。4.3 涉

41、與到材料代用時，由項目部施工材料負(fù)責(zé)人填報JL0605-2009材料代用申請單，經(jīng)公司材料責(zé)任人審核提出處理意見。4.4 主要受壓元件和受力構(gòu)件的材料代用由材料責(zé)任人與設(shè)計單位取得聯(lián)系，由設(shè)計單位出具設(shè)計變更批準(zhǔn)文件或在經(jīng)審核過的材料代用申請單上由設(shè)計人員審批后再蓋上設(shè)計單位資格印章生效。4.5 一般受壓元件和受力構(gòu)件的材料代用。代用材料性能優(yōu)于被代用材料時或以厚代薄時，由材料責(zé)任人審核，工藝、焊接責(zé)任人會簽后生效。質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD0602-2009標(biāo)題：材料代用制度共 2 頁 第 2 頁第 1 版 第 0 次修改4.6 代用材料按ZD0601-2009材料、零部件

42、管理制度檢驗合格后方可代用。4.7 因材料代用可能會導(dǎo)致工藝的變更，需要變更的由工藝、焊接等相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織按代用材料編制工藝或?qū)υに嚰右孕薷?，?jīng)審核后與時發(fā)放到受影響的職能部門和操作人員手中。4.8 材料代用申請單、設(shè)計變更文件由技術(shù)工程部歸入竣工資料由公司歸檔和移交給建設(shè)單位。5、附錄5.1 JL0606-2009材料代用申請單。質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD0701-2009標(biāo)題：圖樣資料審查制度共 3 頁 第 1 頁第 1 版 第 0 次修改圖樣資料審查制度1、目的在壓力管道安裝施工前，對設(shè)計圖樣資料和壓力容器出廠資料進(jìn)行審查，檢查其是否符合法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)要求、

43、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)是否正確、能否滿足施工需求以與了解關(guān)鍵所在，做到不打無準(zhǔn)備之仗，是保證工程質(zhì)量的第一關(guān)。2、適用圍本制度適用于對壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修前對設(shè)計單位提供的設(shè)計圖樣資料和壓力容器出廠資料的審查。3、職責(zé)3.1 設(shè)計圖樣資料審查管理歸口技術(shù)工程部。3.2 視工程的大小與難易程度，分別由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人和設(shè)計工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人具體負(fù)責(zé)組織實施。4 管理程序4.1 設(shè)計圖樣資料的審查4.1.1 審查容 對設(shè)計圖樣資料審查容要包括以下幾點：a.審查設(shè)計單位的合法性，設(shè)計總圖上必須蓋設(shè)計單位的資料印章，設(shè)計、校對、審定、批準(zhǔn)、簽字齊全；b.設(shè)計圖樣、標(biāo)準(zhǔn)圖等圖樣資料是否齊全；c.設(shè)計與

44、圖面技術(shù)要否符合現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，不僅要有一般標(biāo)準(zhǔn)，還要有特殊標(biāo)準(zhǔn)，既要有整體標(biāo)準(zhǔn)，還應(yīng)有管道組成件的零部件標(biāo)準(zhǔn)；d.圖面與說明、圖與圖、圖與表之間相互關(guān)系、數(shù)據(jù)是否一致，設(shè)計深度是否滿足施工要求；e.有無特殊材料、新技術(shù)、新工藝，本單位的能力和裝備是否適應(yīng)，對主要受控元件的材料和質(zhì)量要求須詳加審查；質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD0701-2009標(biāo)題：圖樣資料審查制度共 3 頁 第 2 頁第 1 版 第 0 次修改f.確定工藝試驗、焊接工藝評定、技術(shù)攻關(guān)、工裝設(shè)備配備項目；4.1.2 審查方法4.1.2.1 由技術(shù)負(fù)責(zé)人或設(shè)計工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織進(jìn)行初審，通常先安排幾

45、個專業(yè)人員分專業(yè)審查，先羅列幾個重點問題。4.1.2.2 設(shè)計交底審查人員參加建設(shè)單位組織的設(shè)計交底，由設(shè)計單位就下列容交底： a. 設(shè)計規(guī)模、圍與依據(jù)等；b. 工程特點、特殊要求、施工驗收規(guī)；c. 專業(yè)配套、銜接與工程量；d.安全、環(huán)保、工藝等具體要求。4.1.2.3 圖紙會審 a.審查人員在圖樣資料初審和設(shè)計交底后，參加建設(shè)單位組織的圖樣會審。b.分專業(yè)討論初審發(fā)現(xiàn)的問題，并形成本專業(yè)的意見。c.在會審會議上提出各專業(yè)意見，設(shè)計單位和相關(guān)專業(yè)表態(tài)后，由建設(shè)單位或其上級主管部門決定，形成會議紀(jì)要，作為施工組織設(shè)計的法定文件。4.1.3 圖樣資料完善工作圖樣資料會審后，由設(shè)計單位按會議紀(jì)要精神

46、進(jìn)行圖樣資料的完善工作，有設(shè)計變更的，技術(shù)工程部部按設(shè)計變更進(jìn)行準(zhǔn)備和施工。4.1.4 記錄審查人員要將圖樣資料審查情況與時填寫JL0701-2009圖樣資料審查記錄上。4.2 壓力容器出廠資料審查4.2.1 壓力容器出廠資料審查對壓力容器安裝、改造、維修而言，要注意審查出廠資料。壓力容器出廠時，制造單位向使用單位至少提供以下技術(shù)文件和資料：質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD0701-2009標(biāo)題：圖樣資料審查制度共 3 頁 第 3 頁第 1 版 第 0 次修改a. 竣工圖樣，竣工圖樣上應(yīng)當(dāng)有設(shè)計單位許可印章（復(fù)印章無效），并且加蓋竣工圖章（竣工圖章上標(biāo)注制造單位名稱、制造許可證編號

47、、審核人簽字和“竣工圖”字樣）；如果制造中發(fā)生了材料代用、無損檢測方法改變、加工尺寸變更等，制造單位按照設(shè)計單位書面批準(zhǔn)文件的要求在竣工圖上作出清晰標(biāo)注，標(biāo)注處有修改人的簽字與修改日期；b. 壓力容器產(chǎn)品合格證（含產(chǎn)品數(shù)據(jù)表）、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件（包括主要受壓元件材料證明書、材料清單、質(zhì)量計劃或者檢驗計劃、結(jié)構(gòu)尺寸監(jiān)察報告、焊接記錄、無損檢測報告、熱處理報告與自動記錄曲線、耐壓試驗報告與泄漏試驗報告等）和產(chǎn)品銘牌的拓印件或者復(fù)印件；c特種設(shè)備制造監(jiān)督檢驗證書；dTSGR0004-2009固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程3.4規(guī)定的壓力容器設(shè)計文件；4.2.2 通過審查，發(fā)現(xiàn)下列情況的壓力容器不得進(jìn)

48、行安裝、改造、維修：a不得安裝、改造、維修由未取得相應(yīng)制造許可的單位制造的壓力容器；b不得安裝、改造、維修出廠資料不全或未經(jīng)監(jiān)督檢驗合格的壓力容器；c不得安裝、改造、維修未經(jīng)定期檢驗合格的在用壓力容器；d不得安裝作廢的壓力容器；e不得安裝、改造、維修規(guī)格型號與工藝設(shè)計文件上的規(guī)格型號不相符的壓力容器。5、附錄5.1 JL0701-2009圖樣資料審查記錄。質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD0702-2009標(biāo)題：變更設(shè)計圖樣聯(lián)系制度共 2 頁 第 1 頁第 1 版 第 0 次修改變更設(shè)計圖樣聯(lián)系制度1、目的設(shè)計圖樣是施工的依據(jù)，變更設(shè)計圖樣涉與到權(quán)限與法律責(zé)任，對工程質(zhì)量和安全性能將

49、會產(chǎn)生直接影響，為此對變更設(shè)計圖樣要加以控制，特制訂本制度。2、適用圍本制度適用于壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修全過程中變更設(shè)計圖樣的管理。3、職責(zé)3.1 變更設(shè)計圖樣的管理歸口技術(shù)工程部。3.2 變更設(shè)計圖樣的管理實行設(shè)計工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，由其具體負(fù)責(zé)聯(lián)系與處理。4 管理程序4.1 在施工過程的各個階段，凡涉與到設(shè)計圖樣變更的，均由施工項目部填JL0702-2009設(shè)計變更申請表，應(yīng)說明變更的理由，經(jīng)工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核簽署意見后，與設(shè)計單位聯(lián)系，取得設(shè)計單位的設(shè)計變更文件后方可繼續(xù)施工。4.2 任何施工人員不得擅自變更設(shè)計圖，在未取得設(shè)計單位的設(shè)計變更文件前不得先斬后奏。

50、4.3 在施工的準(zhǔn)備階段圖樣會審中，由相關(guān)專業(yè)責(zé)任人先初審，把問題在會審會議上提出來，形成統(tǒng)一意見，由設(shè)計單位修改完善設(shè)計圖樣。4.4 在施工過程中具體環(huán)境需要改變布置與走向、碰到難以施工的具體問題或建設(shè)單要改變的，由設(shè)計工藝責(zé)任人與設(shè)計單位聯(lián)系取得設(shè)計變更文件方可按變更文件實施。4.5 在施工過程中，涉與到材料代用的，按ZD0602-2009材料代用制度執(zhí)行。4.6 施工項目部（班組）接到設(shè)計變更文件后，要根據(jù)材料準(zhǔn)備和施工具體情質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD0702-2009標(biāo)題：變更設(shè)計圖樣聯(lián)系制度共 2 頁 第 2 頁第 1 版 第 0 次修改況，就設(shè)計變更引起的有關(guān)損失

51、和費(fèi)用與時與建設(shè)單位辦理簽證手續(xù)。4.7 設(shè)計單位的設(shè)計變更文件均由建設(shè)單位直接交設(shè)計工藝責(zé)任人，然后再由設(shè)計工藝責(zé)任人分發(fā)到有關(guān)職能部門和施工負(fù)責(zé)人。4.8 因設(shè)計變更相關(guān)工藝需要變更的，由工藝、焊接等相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織編審或修改相關(guān)工藝，變更的工藝隨即要發(fā)放到施工項目部和有關(guān)施工人員手中。4.9 設(shè)計變更申請、設(shè)計變更文件交項目部設(shè)計工藝負(fù)責(zé)人歸入竣工資料由公司歸檔和移交給建設(shè)單位。5、附錄5.1 JL0702-2009設(shè)計變更申請表質(zhì) 量 體 系 管 理 制 度文件編號：ZD0703-2009標(biāo)題：工藝管理制度共 4 頁 第 1 頁第 1 版 第 0 次修改工藝管理制度1、目的工藝起著指導(dǎo)施工作業(yè)、驗證的作用，工藝是否先進(jìn)，能否嚴(yán)格執(zhí)行，直接關(guān)系到工程質(zhì)量，為此特制訂本制度。2、適用圍本制度適用于壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修工程的工藝準(zhǔn)備、工藝文件、工裝和工藝紀(jì)律的管理。3、職責(zé)3.1 工藝管理歸口技術(shù)工程部。3.2 除了焊接、無損檢測、熱處理等專項工藝外，其他工藝實行設(shè)計工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并由其組織實施。3.3 由設(shè)計工藝責(zé)任人主持對工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。4、管理程序4.1 工藝準(zhǔn)備4.1.1 由設(shè)計工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織技術(shù)工藝人員編制施工組織設(shè)計，要根據(jù)圖紙會審紀(jì)要、設(shè)計意圖、工程性質(zhì)、規(guī)模和工期