相關(guān)方需求和期望控制程序

1、.1、目的識別會影響公司產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境績效的內(nèi)外部相關(guān)方的要求，加強與相關(guān)方的交流合作，以確保公司持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力和環(huán)境績效不受影響。2、范圍適用于與公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的內(nèi)外部相關(guān)方要求的識別、監(jiān)視和評審活動。3、定義3.1 相關(guān)方：可影響決策或活動，或被決策或活動所影響，或他自己感覺到被決策或活動所影響的個人或組織，如顧客、股東、銀行、外部供應(yīng)商、法律法規(guī)及監(jiān)管機關(guān)、地方社區(qū)團體等。4、職責(zé)4.1 管理者代表 : 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門，收集有關(guān)數(shù)據(jù)和信息。4.2 相關(guān)部門：及時向管理者代表回饋有關(guān)變化信息。5、工作程序5.1 相關(guān)方及其要求的識別：5.1.1常見的內(nèi)外部相關(guān)方A.

2、外部相關(guān)方：1 ）客戶、經(jīng)銷商和最終用戶2 ）供貨商、承包商、外協(xié)加工商3 ）銀行、政府質(zhì)量監(jiān)管部門、行業(yè)監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會、環(huán)保監(jiān)管部門4 ）非政府組織、地方小區(qū)團體、環(huán)保組織5 ）競爭對手、壓力集團（利益集團） B. 內(nèi)部相關(guān)方1 ）董事會、股東2 ）員工3 ）工會5.1.2管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門，收集有關(guān)數(shù)據(jù)和信息（需要時，由責(zé)任部門采取登門拜訪、發(fā)放調(diào)查表、召開座談會等方式收集有關(guān)信息），討論確定其中可能會影響公司提供合格產(chǎn)品能力和環(huán)境績效的外部和內(nèi)部相關(guān)方， 以及這些相關(guān)方的要求 （需求和期望），結(jié)果記錄于相關(guān)方及其要求匯總表 。5.1.3 相關(guān)方及其要求匯總表經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分

3、發(fā)到各部門主管，以確保在質(zhì)量和環(huán)境管理體系建立和實施各階段，需要策劃和變更管理方法和管理措施時加以考慮。5.2 相關(guān)方及其要求的監(jiān)視和評審：5.2.1當(dāng)企業(yè)內(nèi)部狀況（如開發(fā)新產(chǎn)品、引入新設(shè)備、新技術(shù)、新供方）和外部條件（新銷售地、社會和相關(guān)方、法律法規(guī)和其它要求）發(fā)生變化時，相關(guān)部門應(yīng)及時向管理者代表回饋有關(guān)變化信息， 管理者代表負(fù)責(zé)組織實施相應(yīng)的重新識別和評審活動， 評審意見記錄于公司運營環(huán)境內(nèi)外部因素評審表 ，對現(xiàn)有已識別的外部因素和內(nèi)部因素予以補充或;.修訂，相關(guān)方及其要求匯總表同時予以更新并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.2管理者代表負(fù)責(zé)每年至少一次（通常安排在管理評審前）組織各部門代外部因素和內(nèi)部因素予以重新識別和評審，評審意見記錄于相關(guān)方及其要求評審表，依據(jù)評審意見對現(xiàn)有已識別的外部因素和內(nèi)部因素予以補充或修訂，相關(guān)方及其要求評審表同時予以更新并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。6、相關(guān)文件7、應(yīng)