自評管理制度

1、.安全標準化運行自評制度1 目的為做好安全標準化運行自評工作，完善企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系，持續(xù)改進企業(yè)安全管理績效，實現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度化、規(guī)X化、標準化，特制定本制度。2 X圍本制度適用于企業(yè)X圍內的各單位及全體員工。3 依據(jù)安全標準化運行自評依據(jù)：危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)X（AQ3013-2008）和國家安監(jiān)總局危險化學品企業(yè)三級標準化評審標準。4 自評組織4.1 企業(yè)成立安全標準化運行自評小組， 4.2安全標準化運行自評小組：組長：主要負責人副組長：自評員成員：安全員、各科室成員、工藝員、機械員、工段（班組）長、其職責為：1、負責編制、實施本單位安全標準化運行自評計劃（可

2、納入本單位年度安全工作計劃）；2、對自評發(fā)現(xiàn)的問題和差距，提出完善措施，編制自評報告，并向廠級安全標準化運行自評小組匯報；3、負責自評結果（包括本單位自評和廠級自評中涉及本單位的問題和差距的整改要求）的落實及完成情況跟蹤驗證。5 自評辦法5.1安全標準化運行自評小組依據(jù)危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)X，制定具體針對性的安全標準化實施情況檢查和評價細則。5.2各單位按廠級檢查和評價細則，結合本單位的實際情況，進行針對性自評檢查。5.3每月各單位進行自評檢查，并做好記錄；廠級安全標準化運行自評小組每月對各單位安全標準化基礎工作或專門要素，進行檢查和評價，并將檢查結果作為安全風險獎勵考核的依據(jù)之

3、一。5.4安全標準化運行年度自評：1、每年底，先由各單位組織進行本單位安全標準化運行自評，編制自評報告（可與年度風險控制效果評價報告或安全工作總結合并一起編定），并報公司級安全標準化運行自評小組；2、各單位自評結束后，安全標準化運行自評小組對全廠安全標準化實施情況進行綜合檢查和評價，編制自評報告，提出進一步改進安全標準化工作的意見，報廠長批準后實施；3、自評的結果，納入安全風險獎勵考核中一并考核，并作為制定下一年度安全工作計劃的輸入；4、對某些較緊迫的項目以整改通知書（含情況簡報）形式下達到責任單位，限期完成。技安處對實施情況進行跟蹤驗證。5.5安全標準化實施情況檢查和評價細則，每年與安全風險

4、獎勵考核方法同步制定和實施。6 相關文件危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)X（AQ3013-2008）危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)X（AQ3013-2008）國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知國家安監(jiān)總局危險化學品企業(yè)三級標準化評審標準市危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化工作方案市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關于調整危險化學品安全生產(chǎn)標準化工作有關事項的通知7 相關記錄安全標準化資源配備文件及使用記錄AQBZH-JL/2-5安全生產(chǎn)標準化自評計劃AQBZH-JL/11-10安全標準化再完善計劃和措施記錄表AQBZH-JL/11-11安全標準化檢查和評價記錄AQBZH-

5、JL/11-12主要負責人組織和參與安全生產(chǎn)標準化建設記錄AQBZH-JL/11-13自評報告AQBZH-BG/11-1AQBZH-ZL/11-6安全標準化資源配備文件及使用記錄日期： 年 月 日 填寫人： 人力資源配置人員職務人數(shù)經(jīng)費備注設備設施配置設備設施數(shù)量費用備注AQBZH-ZL/11-7安全生產(chǎn)標準化自評計劃自評目的滿足加油站在國家安全監(jiān)管總局制定的危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準上的符合性、適宜性和運行的持續(xù)有效性，申請安監(jiān)局認可的考評機構的考評。自評依據(jù)危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)X國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知危險化學品從業(yè)

6、單位安全生產(chǎn)標準化評審標準市危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化工作方案市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關于調整危險化學品安全生產(chǎn)標準化工作有關事項的通知相關法律法規(guī)自評X圍加油站標準化三級評審標準要求自評成員站長 安全員 班組長 其他人員 咨詢機構人員 自評計劃日期部門、自評員、內容月 日自評員：內容：1.法律、法規(guī)和標準月 日.自評員：內容：2.機構和職責月 日自評員：內容：3.風險管理月 日自評員：內容：4.管理制度月 日自評員：內容：5.培訓教育月 日自評員：內容：6.生產(chǎn)設施及工藝安全月 日自評員：內容：7.作業(yè)安全月 日自評員：內容：8.職業(yè)健康月 日自評員：內容：9.危險化學品管理月 日自評員：內容

7、：10.事故與應急月 日自評員：內容：11.檢查與自評月 日自評員：內容：12. 本地區(qū)的要求說明：自評內容應與部門相對應。完善標準化計劃和措施通過今年對安全標準化運行進行的自評，提出進一步完善安全標準化的計劃和措施如下：編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期：AQBZH-ZL/11-8安全標準化再完善計劃和措施記錄表序號自評中發(fā)現(xiàn)的不足整改、修訂的措施計劃完成日期責任人完成情況AQBZH-ZL/11-9主要負責人組織和參與安全生產(chǎn)標準化建設記錄序號時間安全標準化活動事項活動內容主要負責人簽字備注123456789101112AQBZH-ZL/11-10自評報告安全生產(chǎn)標準化自評報告自評單

8、位：自評日期： 年 月 日 . v.一、 基本情況表自評單位單位地址單位性質國有 集體 民營(含私營) 合資 外資(含外資控股) 其他固定資產(chǎn)萬元產(chǎn) 值萬元銷 售 額萬元員工總數(shù)人安全管理人員人特種作業(yè)人 員人倒班情況有 沒有倒班人數(shù)及 方 式法定代表人電 話傳 真聯(lián) 系 人電 話傳 真手 機電子信箱1本次申請： 一級 二級 三級2如果企業(yè)是某集團公司的成員單位，請注明集團公司名稱：3如果已取得質量或環(huán)境等管理體系認證證書，請注明證書名稱和發(fā)證機構：4本企業(yè)安全標準化職能部門：企業(yè)安全標準化自評小組主要成員XX所在部門 職務/職稱備注組長成員. v.二、企業(yè)重要信息表1企業(yè)基本情況2.近三年本企業(yè)發(fā)生重傷、死亡或其它重大爆炸事故和職業(yè)病的情況：3.可能造成較大安全、職業(yè)健康影響的活動、產(chǎn)品和服務：4.安全管理狀況（主要管理措施及主要業(yè)績）：5.有無特殊危險區(qū)域或限制的情況：. v.三、其它事項表1.企業(yè)是否承諾所提供的信息和材料全部真實有效"是 否2.企業(yè)自評得分：要素編號要素名