綠色食品企業(yè)內(nèi)部檢查報(bào)告

1、綠色食品企業(yè)內(nèi)部檢查報(bào)告企業(yè)名稱（蓋章） ：內(nèi)檢員（簽字） ：2017年 11月 15日.內(nèi)檢員聲明我保證按照內(nèi)部檢查報(bào)告的要求進(jìn)行了檢查和填寫，報(bào)告中所提供的信息和數(shù)據(jù)符合客觀事實(shí)。我保證按照要求，配合綠色食品認(rèn)證檢查、年度檢查、產(chǎn)品抽檢并認(rèn)真做好企業(yè)質(zhì)量管理工作。內(nèi)檢員（簽字）;.企業(yè)情況檢查報(bào)告企業(yè)名稱檢查時(shí)間2017年 11月 15日認(rèn)證產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品編號、產(chǎn)量產(chǎn)品質(zhì)量管理、保證體系是否發(fā)生無變化企業(yè)產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)NY/T274是否發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量安全事故或不無合格現(xiàn)象是否發(fā)生消費(fèi)者對產(chǎn)品質(zhì)量投訴無情況-內(nèi)檢員（簽字）：;.種植情況檢查報(bào)告檢查項(xiàng)目描述/ 評價(jià)現(xiàn)有種植基地規(guī)模、面積是多少

2、?是否超赤霞珠 1000 畝、沒有超過認(rèn)證產(chǎn)量。過認(rèn)證產(chǎn)量？產(chǎn)地環(huán)境區(qū)域是否發(fā)生變化？上風(fēng)向 5km產(chǎn)地環(huán)境區(qū)域無變化，上風(fēng)向范圍是否有新增工礦企業(yè)廢氣污染源？5Km范圍無新增污染源。產(chǎn)地周圍 5km內(nèi)、主導(dǎo)風(fēng)向 20km內(nèi)有無無工礦企業(yè)廢棄污染源，無新工礦企業(yè)廢氣污染源， 3km范圍內(nèi)是否有增燃煤鍋爐排放源。新增燃煤鍋爐排放源？產(chǎn)地 3km范圍內(nèi)是否有新增垃圾填埋場、無新增垃圾填圍場。產(chǎn)電廠灰場地是否受工業(yè)固體廢物和危險(xiǎn)廢物的污染無影響是否新增使用污水灌溉或進(jìn)行過客土無灌溉水的來源，灌溉系統(tǒng)和供水方式；可有專供水管道，不會引起灌溉能引起 灌溉 水受污 染的污染 物及 其來水污染。源？原料基

3、地是 否進(jìn)行 輪作？如 何安 排輪否作？品品種、種子、種苗的來源，請描述。赤霞珠自育種苗。種及播種或定植前種子或種苗處理方式方法，種苗定值前修剪根須，便于生種請描述。根，提高成活率。苗腐熟農(nóng)家肥 5000kg/ 畝，主要來源養(yǎng)殖場，每年 4 月開溝施入。肥請具體描述使用肥料種類、用量、來源和有機(jī)肥 80 公斤 / 畝，6 月上旬、料使用時(shí)間。7 月下旬，溝施。磷酸二胺40公斤 / 畝， 7 月上旬溝施。來源于農(nóng)資公司購買。請具體描述當(dāng)?shù)爻Ｒ姷牟　?蟲、草害種類； 霜霉病，實(shí)施噴藥，人工除草。病所采用的農(nóng)業(yè)、 生物和物理等綜合防治措施。、石硫合劑、波爾多液每畝400蟲請具體描述本年度為防治病、蟲

4、、草害而倍液，稀釋后噴霧防治霜霉病，、使用的農(nóng)藥種類、方法、用量、時(shí)間、次草4-8 月，使用次數(shù)為 1-7 次。數(shù)。害控制庫房保存農(nóng)藥、肥料品種，用途。石硫合劑、波爾多液，無肥料，消除病蟲害。;.產(chǎn)品收后如何處理（脫粒、晾曬、分級等）、幾種分揀出青霉?fàn)€果穗軸，然后破碎釀酒交售、集中的方式是什么？收使用的包裝材料是什么？包裝物是否標(biāo)使用符合食品包裝材料的塑料獲周轉(zhuǎn)箱，周轉(zhuǎn)箱上有明顯的綠、識？請描述。色食品標(biāo)識。運(yùn)輸設(shè)有專人采摘，專人挑選，運(yùn)“收獲運(yùn)輸”全過程防混、防污的制度輸工具標(biāo)有標(biāo)識，防止產(chǎn)品混和措施是什么？請描述。淆、污染。請描述貯藏方式和方法，防鼠、防蟲、防定時(shí)采摘，隨時(shí)加工，不銹鋼儲存

5、罐儲存，粘鼠板防鼠，滅潮措施。蠅燈放蟲，排風(fēng)扇防潮。貯綠色食品基地原料不與非綠色藏是否與同類非綠色食品產(chǎn)品、 其它物品一食品原 料等其 它物 品 一起儲藏，綠色食品原料有專用的機(jī)起貯藏，如何防混、防污、隔離？器設(shè)備加工生產(chǎn)，防止混淆與污染。自有基地購買綠色食品原料基地組織管理形式“公司 +基地 +農(nóng)戶”購買綠色食品原料標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地原料基種植戶是否有種植規(guī)程？是否按照種植基地有種植規(guī)程，嚴(yán)格按照種規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)？植規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)。地組基地監(jiān)督管理制度是否健全？健全織種植戶是否了解綠色食品知識？是否了基本了解綠色食品的標(biāo)準(zhǔn)和關(guān)管解綠色食品標(biāo)準(zhǔn)主要內(nèi)容和關(guān)鍵點(diǎn)？鍵控制點(diǎn)。理聘請專業(yè)技術(shù)人員分期分批的情

6、是否定期對種植戶進(jìn)行培訓(xùn)？培訓(xùn)內(nèi)容、為種植戶進(jìn)行講解和培訓(xùn)有關(guān)況方式。綠色食品的種植和管理，病蟲害的防治等知識。本生長周期（或上一生長周期） 作物單產(chǎn)、1500 公斤 / 畝，總產(chǎn) 750 噸總產(chǎn)，收購情況是否對基地及農(nóng)戶進(jìn)行編號管理？是文 投入品的購買（或領(lǐng)用）記錄、田間生產(chǎn)件 管理記錄、收獲、交售、運(yùn)輸和貯藏記錄、 銷售記錄等是否齊全？記 是否在相關(guān)記錄中發(fā)現(xiàn)禁用物質(zhì)或其它錄 不符合項(xiàng)？如有，請描述。相關(guān)記錄齊全無內(nèi)檢員（簽字）：;.加工情況檢查報(bào)告檢查項(xiàng)目描述/評價(jià)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、 生產(chǎn)許可證、 衛(wèi)生許可證企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等等法定資質(zhì)文件是否年檢， 是否在有效期按規(guī)定進(jìn)行了年檢，均

7、在有效內(nèi)？期以內(nèi)。加工場所地址、規(guī)模？環(huán)境衛(wèi)生狀況如坐落在鳳凰山谷腳下，緊鄰風(fēng)景秀麗的旅游勝地“葡萄溝” ，何？加工環(huán)境優(yōu)美，衛(wèi)生狀況良好?；揪G色食品生產(chǎn)安排是否發(fā)生變化？是否無變化，存在綠色食品和非綠情況存在綠色食品和非綠色食品平行生產(chǎn)？色食品平行生產(chǎn)，清洗設(shè)備，如何進(jìn)行區(qū)別管理？沖頂生產(chǎn)，然后加工綠色產(chǎn)品。加工水質(zhì)是否定期監(jiān)測？監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。定期檢測， GB 5479-2006污水的處理方式； 工廠污染物的排放是否廢水經(jīng)過本單位的污水處理場處理后排放，符合國家標(biāo)準(zhǔn)，符合相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)排放。加工原料為葡萄，添加劑為酵母，主200g/ 噸，用量 140 公斤，產(chǎn)地原請描述原料及添加劑組成、 配

8、比、用量和法國拉曼；果膠酶， 20g/ 噸，料來源。14 公斤，產(chǎn)地法國拉曼，葡萄和用量為 2000 噸，來源于耿莊綠輔色食品酒葡萄種植基地。料原原料預(yù)處理地點(diǎn)、方式是什么？公司院內(nèi)，采用手工挑選，去料除生青霉?fàn)€果。預(yù)產(chǎn)品加工工藝、規(guī)程是否發(fā)生變化？如變處化，請描述。無理及生廢棄或重新調(diào)整處理半成品酒產(chǎn)不合格半成品處理方法和制度是否健理化指標(biāo)，待檢驗(yàn)合格后，實(shí)管全？施灌裝，制度健全。理制度質(zhì)主原料、輔料、產(chǎn)成品質(zhì)量檢量主原料、輔料、產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測制度測制度健全，檢驗(yàn)項(xiàng)目按相關(guān)檢是否建立，檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻率。國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，頻率為每批次驗(yàn)檢驗(yàn)。;.原料預(yù)處理記錄是否齊全？記錄中是否記 發(fā)現(xiàn)禁用物質(zhì)

9、或其它不符合項(xiàng)？錄 加工管理記錄是否齊全？記錄中是否發(fā)現(xiàn)禁用物質(zhì)或其它不符合項(xiàng)？成品出入庫記錄和銷售記錄 （包括生產(chǎn)批號、交易數(shù)量、銷售清單、銷售發(fā)票等級標(biāo)識等）是否齊全？主原料及輔料入庫記錄是否齊全？記錄中是否發(fā)現(xiàn)禁用物質(zhì)或其它不符合項(xiàng)？加工車間及加工設(shè)備、 設(shè)施的清掃、 消毒制度，消毒用藥情況生產(chǎn)管理人員、 技術(shù)推廣人員、 主要負(fù)責(zé)人經(jīng)過綠色食品知識培訓(xùn)， 是否掌握了綠色食品基本知識和生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。存放設(shè)施、條件是否發(fā)生變化？防鼠、 防蟲、防潮措施是什么？請描述。是否與同類非綠色食品產(chǎn)品、 其它物品一起貯藏，是否有防混、防污、隔離措施，綠色原料、產(chǎn)品轉(zhuǎn)儲區(qū)是否有明顯標(biāo)識？.產(chǎn)品包裝材料及產(chǎn)品包裝標(biāo)示與認(rèn)包包裝材料及產(chǎn)品包裝標(biāo)識是否和認(rèn)證時(shí)證時(shí)一致，包裝設(shè)計(jì)符合綠色裝一致？如不一致， 包裝設(shè)計(jì)是否符合綠色食品要求。及食品要求？請描述。標(biāo)識原料、成品倉儲員工培訓(xùn)情況廠區(qū)、設(shè)備消毒管理原輔料、成品酒存放設(shè)施無變化，擋鼠板、粘鼠板防鼠，滅蠅燈放蟲，排風(fēng)扇防潮。綠色食品產(chǎn)品與非綠色食品產(chǎn)品分別存放在不同庫房，不與其它物品一起儲存。生產(chǎn)技術(shù)人員及主要負(fù)責(zé)人經(jīng)過綠色食品知識培訓(xùn)，基本掌握綠色食品基本知識和生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。倉儲部門有健全的規(guī)章制度及原料、成品儲存場所定期清掃