專賣監(jiān)督管理科業(yè)務(wù)流程

1、專賣監(jiān)督管理科業(yè)務(wù)流程在舁廳P文件編號(hào)文件名稱文件類別相關(guān)部門(mén)主管部門(mén)備注1XXXX工作處理流程專賣監(jiān)督管理分管專賣！口局長(zhǎng)、稽查中心、四縣（市）局、外部單位專賣監(jiān)督科2XXXX銷毀假冒卷煙，作流程專賣監(jiān)督管理分管專賣！口局長(zhǎng)、稽查中心、四縣（市）局、省局專賣處、外部單位專賣監(jiān)督科3XXXX報(bào)表上報(bào)工作流程專賣監(jiān)督管理稽查中心、四縣（市）局、省局專賣處、國(guó)家局專賣監(jiān)督科4XXXX需求采集計(jì)劃生成監(jiān)管工作流程專賣監(jiān)督管理分管專賣！口局長(zhǎng)、營(yíng)銷中心、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、省公司、供應(yīng)商、卷煙零售戶專賣監(jiān)督科5XXXX合同簽訂合同執(zhí)行監(jiān)管工作流程專賣監(jiān)督管理營(yíng)銷中心、物流中心、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、供應(yīng)商專賣監(jiān)督科6X

2、XXX到貨確認(rèn)實(shí)物掃碼監(jiān)管工作流程專賣監(jiān)督管理分管專賣局長(zhǎng)、物流中心、省局專賣處、國(guó)家局專賣監(jiān)督科7XXXX卷煙出入庫(kù)監(jiān)管工作流程專賣監(jiān)督管理分管專賣局長(zhǎng)、物流中心、財(cái)務(wù)科專賣監(jiān)督科8XXXX卷煙退貨監(jiān)管工作流程專賣監(jiān)督管理分管專賣！口局長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、省公司、供應(yīng)商專賣監(jiān)督科9XXXX合同調(diào)整變更監(jiān)管工作流程專賣監(jiān)督管理分管專賣！口局長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、省公司、供應(yīng)商專賣監(jiān)督科10XXXX專賣內(nèi)管述職報(bào)告工作流程專賣監(jiān)督管理分管專賣！口局長(zhǎng)、稽查中心、四縣（市）局、省局專賣處專賣監(jiān)督科11XXXX教育培訓(xùn)工作流程專賣監(jiān)督管理分管專賣！口局長(zhǎng)、稽查中心、四縣（市）局、省局專賣處、相關(guān)部門(mén)專賣監(jiān)督科

3、12XXXX對(duì)稽查中心、四縣（市）局內(nèi)管工作檢查流程專賣監(jiān)督管理分管專賣！口局長(zhǎng)、稽查中心、四縣（市）局、省局專賣處專賣監(jiān)督科13XXXX微機(jī)監(jiān)控工作流程專賣監(jiān)督管理分管專賣！口局長(zhǎng)、相關(guān)部門(mén)專賣監(jiān)督科14XXXX專賣內(nèi)管工作監(jiān)督考核流程專賣監(jiān)督管理分管專賣！口局長(zhǎng)、稽查中心、四縣（市）局專賣監(jiān)督科15XXXX卷煙銷售價(jià)格監(jiān)督工作流程專賣監(jiān)督管理分管專賣！口局長(zhǎng)、營(yíng)銷中心、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、省公司專賣監(jiān)督科16XXXX內(nèi)管工作上報(bào)工作流程專賣監(jiān)督管理分管專賣！口局長(zhǎng)、稽查中心、四縣（市）局、省局專賣處專賣監(jiān)督科工作處理流程業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程類別主管部門(mén)相關(guān)部門(mén)備注XXXX工作處理流程專

4、賣監(jiān)督管理專賣監(jiān)督管理科分管專賣II局長(zhǎng)、稽查中心、四縣（市）局、外部單位內(nèi)控要素控制點(diǎn)及時(shí)組織落實(shí)并反饋工作結(jié)果。措施加強(qiáng)監(jiān)督考核。內(nèi)容要素外部文件信息傳入后，分管領(lǐng)導(dǎo)安排科長(zhǎng)組織落實(shí)，科長(zhǎng)制定實(shí)施計(jì)劃后請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批后綜合管理員組織落實(shí)或通知稽查中心、四縣（市）局組織實(shí)施，實(shí)施結(jié)果反饋科長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，上報(bào)來(lái)文單位。工作處理流程圖主要階段Plan-計(jì)劃O外部單位 ji：傳入！ |外部文件信息（待簽）,2:工作安排專賣監(jiān)督管理科科長(zhǎng)A1.1專賣監(jiān)督管理科綜合管理員A1.3稽查中心四縣（市）Do-執(zhí)行Check-檢查Action-改善工作信息（批示）.接受工作任務(wù)3：提交分管領(lǐng)導(dǎo)批示

5、！工作信息（待批示）.分管領(lǐng)1審批!|，J 4:領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)反饋工作信息（已批示）產(chǎn)7:提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批！分管領(lǐng)導(dǎo)審批！反饋信息（待批示）.8:領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)反饋！反饋信息（已批示）9:上報(bào)處理結(jié)果！反饋信息，審閱處理結(jié)果！接受領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)接受領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)處理上級(jí)或其它部門(mén)工作安排6:上報(bào)!反饋信息（完成y5:工作安排！日常工作管理信息（待受）,組織實(shí)施銷毀假冒卷煙工作流程業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程類別主管部門(mén)相關(guān)部門(mén)備注XXXX銷毀假冒卷煙，作流程專賣監(jiān)督管理專賣監(jiān)督管理科分管專賣！口局長(zhǎng)、稽查中心、四縣（市）局、省局專賣處、外部單位內(nèi)控要素控制點(diǎn)銷毀費(fèi)用控制；安全。措施測(cè)算每件銷毀費(fèi)用；消除安

6、全隱患。內(nèi)容要素各單位整理好銷毀涉煙物品后，提出銷毀申請(qǐng)，副科長(zhǎng)收集匯總銷毀物品品牌、數(shù)量后寫(xiě)出銷毀實(shí)施方案，向科長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)提交方案審核，同意后提交省局審批，同意后聯(lián)系公證、消防、新聞媒體等相關(guān)部門(mén)，組織實(shí)施銷毀活動(dòng)。銷毀假冒卷煙工作流程圖主要階段稽查中心四縣（市）局專賣監(jiān)督管理科副科長(zhǎng)專賣監(jiān)督管理科科長(zhǎng)分管領(lǐng)導(dǎo)A2.1o省局±o外部單位 ±A1.2A1.1Plan-計(jì)劃整理準(zhǔn)備銷毀物品1：提出銷毀申請(qǐng)！起草銷毀方案2:提交科長(zhǎng)審核！銷毀方案（待審）Do-執(zhí)行審核完善提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批銷毀方案（待批）審批意見(jiàn)4:反饋審批意見(jiàn)銷毀方案（已審批）Check-檢查確定實(shí)施方案！5

7、：上報(bào)省局審批！銷毀方案（已審批）審批意見(jiàn)安排組織實(shí)施8:通知縣局！6:反饋意見(jiàn)！銷毀方案（省局已審批）.7：協(xié)調(diào)有關(guān)參與部門(mén)Action-改善參與銷毀活動(dòng)！實(shí)施銷毀活動(dòng)實(shí)施監(jiān)銷準(zhǔn)備銷毀活動(dòng)報(bào)表上報(bào)工作流程業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程類別主管部門(mén)相關(guān)部門(mén)備注XXXX報(bào)表上報(bào)工作流程專賣監(jiān)督管理專賣監(jiān)督管理科分管專賣II局長(zhǎng)、稽查中心、四縣（市）局、外部單位內(nèi)控要素控制點(diǎn)按時(shí)上報(bào)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。措施專人負(fù)責(zé)，多人多次審核。內(nèi)容要素稽查中心、四縣（市）局每月將專賣報(bào)表填寫(xiě)后，上報(bào)市局專賣科，市局報(bào)表管理員收集匯總后，報(bào)科長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，上報(bào)省局。報(bào)表上報(bào)工作流程稽查中心四縣（市）專賣監(jiān)督管理科

8、報(bào)表管理員專賣監(jiān)督管理科科長(zhǎng)分管領(lǐng)導(dǎo)A2.1A1.4A1.1O省局國(guó)家局Plan-計(jì)劃月報(bào)表整理填寫(xiě)1:報(bào)表上報(bào)！專賣辦案報(bào)表（待審）,報(bào)表收集匯總！2:提交審核！Do-執(zhí)行匯總上報(bào)月案件報(bào)表（待審）報(bào)表審核3：提交審批！專賣辦案報(bào)表（待審）報(bào)表審批4:意見(jiàn)反饋！Check-檢查反饋信息（已審）Action-改善填寫(xiě)正式報(bào)表！5:報(bào)表提交！專賣辦案報(bào)表（上報(bào)）匯總各地市！16:報(bào)表上報(bào)專賣辦案報(bào)表,接受報(bào)表需求采集計(jì)劃生成監(jiān)管工作流程業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程類別主管部門(mén)相關(guān)部門(mén)備注XXXX需求采集計(jì)劃生成監(jiān)管工作流程專賣監(jiān)督管理專賣監(jiān)督管理科分管專賣！口局長(zhǎng)、營(yíng)銷中心、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、省公

9、司、供應(yīng)商、卷煙零售戶內(nèi)控要素控制點(diǎn)需求米集；訂貨計(jì)劃生成。措施市場(chǎng)調(diào)查；參與訂貨計(jì)劃制定活動(dòng)。內(nèi)容要素專管員對(duì)營(yíng)銷中心向卷煙零售戶卷煙需求米集進(jìn)行監(jiān)督，營(yíng)銷中心匯總市場(chǎng)需求后提交市局經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科，內(nèi)管辦主任、分管領(lǐng)導(dǎo)參加經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科組織召開(kāi)的訂貨計(jì)劃會(huì)議，根據(jù)會(huì)議紀(jì)要制定訂貨計(jì)劃，上報(bào)省公需求JB集諦謝頗諦劃作流楣備案主要階段O卷煙零售戶丈卷煙需求營(yíng)銷中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科專管員專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管辦內(nèi)務(wù)管理員A1.6A1.3專賣監(jiān)督管理 科內(nèi)管辦主任分管領(lǐng)導(dǎo)A2.1O省公司XO供應(yīng)商Plan-計(jì)劃II提出要貨意向！需求信息需求米集3：提交！2:市場(chǎng)調(diào)查！監(jiān)督需求采集！Do-執(zhí)行Check-檢查需求信組織

10、召開(kāi)訂 貨計(jì)劃會(huì)議形成會(huì)議紀(jì)要！工商協(xié)商訂貨計(jì)劃參加會(huì)議參加會(huì)議4：政策把關(guān)5:政策把關(guān)！5：提交！會(huì)議記錄需求信息備案6:參與！訂貨協(xié)商上報(bào)省公司！7：提交！ 訂購(gòu)計(jì)劃信息審批確定訂貨計(jì)劃,9：提交！1需求信息需求計(jì)劃備案!一10:提交11:提交！,需求信息需求信息.Action-改善二|審閱！審閱合同簽訂合同執(zhí)行監(jiān)管工作流程業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程類別主管部門(mén)相關(guān)部門(mén)備注XXXX合同簽訂合同執(zhí)行監(jiān)管工作流程專賣監(jiān)督管理專賣監(jiān)督管理科營(yíng)銷中心、物流中心、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、供應(yīng)商內(nèi)控要素控制點(diǎn)合同簽訂；合同執(zhí)行。措施參與合同簽訂；監(jiān)督合同執(zhí)行。內(nèi)容要素內(nèi)管辦主任參加經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科組織的合同簽訂活

11、動(dòng)，正式合同簽訂后，供應(yīng)商按合同組織生產(chǎn)發(fā)貨，物流中心到貨確認(rèn)后通知營(yíng)銷中心合同執(zhí)行信息，內(nèi)管辦主任接到合同執(zhí)行信息后，核查并到貨確認(rèn)實(shí)物掃碼監(jiān)管工作流程業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程類別主管部門(mén)相關(guān)部門(mén)備注XXXX到貨確認(rèn)實(shí)物掃碼監(jiān)管工作流程專賣監(jiān)督管理專賣監(jiān)督管理科分管專賣局長(zhǎng)、物流中心、省局專頭處、國(guó)豕局內(nèi)控要素控制點(diǎn)到貨確認(rèn)、實(shí)物掃碼的時(shí)限、品種、數(shù)量是否在規(guī)定范圍內(nèi)。措施將實(shí)際到貨物品與準(zhǔn)運(yùn)證、合同、T工程核對(duì)。內(nèi)容要素供應(yīng)商送貨到物流中心，內(nèi)管內(nèi)勤對(duì)到貨確認(rèn)進(jìn)行微機(jī)監(jiān)督，并將監(jiān)督情況上報(bào)內(nèi)管辦主任、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，存檔備案。到貨確認(rèn)信息上傳省局，內(nèi)管內(nèi)勤對(duì)實(shí)物掃碼進(jìn)行微機(jī)監(jiān)督，并將

12、監(jiān)號(hào)工程，卷煙入庫(kù)。督情況上報(bào)內(nèi)管辦主任、至嘮詢領(lǐng)蜥W部監(jiān)翎3落廉程到貨確認(rèn)信息上傳國(guó)家局主要階段物流中心專賣監(jiān)督管理 科內(nèi)管辦信息 管理員專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管辦主任A1.3A1.7分管領(lǐng)導(dǎo)A2.1O省局 xO國(guó)家局Plan-計(jì)劃接受供應(yīng)商送貨1:數(shù)據(jù)核對(duì)！到貨確認(rèn)表（待審） J到貨確認(rèn)用微機(jī)監(jiān)督監(jiān)督情況上報(bào)！3:上報(bào)審核！審核審核4:通知備案！3：反饋審核意見(jiàn)Do-執(zhí)行Check-檢查實(shí)物掃碼實(shí)物入庫(kù)6：數(shù)據(jù)核對(duì)！到貨確認(rèn)備案！3:上報(bào)！微機(jī)監(jiān)控監(jiān)督情況上報(bào)！實(shí)物掃碼表（待審）,實(shí)物掃碼備案！到貨確認(rèn)8:通知備案！9:上報(bào)！10:審核通過(guò)！4:審核通過(guò)！6:上報(bào)審核！審核審核7:反饋審核意見(jiàn)國(guó)

13、家局一號(hào)工程Action-改善卷煙出入庫(kù)監(jiān)管工作流程業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程類別主管部門(mén)相關(guān)部門(mén)備注XXXX卷煙出入庫(kù)監(jiān)管工作流程專賣監(jiān)督管理專賣監(jiān)督管理科分管專賣局長(zhǎng)、物流中心、財(cái)務(wù)科內(nèi)控要素控制點(diǎn)入庫(kù)品牌、數(shù)量；出庫(kù)品牌、數(shù)量；庫(kù)存品牌、數(shù)量。措施微機(jī)監(jiān)督；每月核對(duì)。內(nèi)容要素內(nèi)管內(nèi)勤對(duì)物流中心卷煙入庫(kù)進(jìn)行監(jiān)督，并與財(cái)務(wù)科核對(duì)備案，對(duì)物流中心卷煙出庫(kù)進(jìn)行監(jiān)督，并與財(cái)務(wù)科核對(duì)備案，對(duì)物流中心卷煙庫(kù)存進(jìn)行監(jiān)督，并與財(cái)務(wù)科核對(duì)備案，月底匯總出入庫(kù)存情況并上報(bào)內(nèi)管辦主任、分管領(lǐng)導(dǎo)審閱，歸檔備案。卷煙出入庫(kù)監(jiān)管工作流程主要階段物流中心專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管辦內(nèi)務(wù)管理員專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管辦主任分管領(lǐng)

14、導(dǎo)財(cái)務(wù)科A1.3A1.6A2.1Plan-計(jì)劃入庫(kù)核對(duì)卷煙入庫(kù)微機(jī)監(jiān)督Do-執(zhí)行卷煙出庫(kù)2:入庫(kù)監(jiān)管！卷煙入庫(kù)信息2:提交入庫(kù)單據(jù)！卷煙入庫(kù)信息入庫(kù)備案微機(jī)監(jiān)督1：核對(duì)入庫(kù)數(shù)據(jù)出庫(kù)核對(duì)4:出庫(kù)監(jiān)管！3：核對(duì)出庫(kù)數(shù)據(jù)卷煙出庫(kù)信息（待審）4:提交出庫(kù)單據(jù)！卷煙出庫(kù)信息（已審）,出庫(kù)備案Check-檢查Action-改善卷煙庫(kù)存管理！6:庫(kù)存監(jiān)管！匯總當(dāng)月出 入庫(kù)存信息！微機(jī)監(jiān)督5:核對(duì)庫(kù)存信息庫(kù)存核對(duì)卷煙庫(kù)存信息（待審）6:提交庫(kù)存信息！卷煙庫(kù)存信息（已審）e7:提交匯總信息！庫(kù)存?zhèn)浒?:核對(duì)匯總數(shù)據(jù)！匯總當(dāng)月核對(duì)情況月底核對(duì)出 入庫(kù)存情況！9:提交!10:提交!內(nèi)部監(jiān)管匯總表,審閱!內(nèi)部監(jiān)管匯總

15、表,審閱卷煙退貨監(jiān)管工作流程業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程類別主管部門(mén)相關(guān)部門(mén)備注XXXX卷煙退貨監(jiān)管工作流程專賣監(jiān)督管理專賣監(jiān)督管理科分管專賣！口局長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、省公司、供應(yīng)商內(nèi)控要素控制點(diǎn)退貨監(jiān)督。措施監(jiān)督是否按規(guī)定辦理。內(nèi)容要素經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科向省公司提出退貨申請(qǐng)，省公司審批后，與供應(yīng)商協(xié)商，內(nèi)管內(nèi)勤監(jiān)督辦理退貨手續(xù)，若按程序規(guī)定辦理，則將退貨辦理情況上報(bào)內(nèi)管辦主任、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，若未按規(guī)定辦理,內(nèi)管辦主任、分管領(lǐng)導(dǎo)提出審批意見(jiàn)后，重新按規(guī)定辦理退貨手續(xù)，歸檔備案。卷煙退貨監(jiān)管工作流程合同調(diào)整變更監(jiān)管工作流程業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程類別主管部門(mén)相關(guān)部門(mén)備注XXXX合同調(diào)整變更監(jiān)管工

16、作流程專賣監(jiān)督管理專賣監(jiān)督管理科分管專賣！口局長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、省公司、供應(yīng)商內(nèi)控要素控制點(diǎn)合同變更是否按規(guī)定辦理。措施監(jiān)督合同變更。內(nèi)容要素經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科與供應(yīng)商協(xié)商合同變更事宜后，向省公司提出合同變更計(jì)劃，省局審批后，辦理合同變更手續(xù)，內(nèi)管內(nèi)勤監(jiān)督并提交內(nèi)管辦主任、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，歸檔備案。合同調(diào)整變更監(jiān)管工作流程主要階段Plan-計(jì)劃經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科制定合同調(diào) 整變更計(jì)劃與供應(yīng)商協(xié) 商合同調(diào)整 變更事宜專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管辦內(nèi)務(wù)管理員專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管辦主任分管領(lǐng)導(dǎo)A2.1A1.6A1.3o供應(yīng)商丈Do-執(zhí)行提出合同調(diào)整變更申請(qǐng)合同變更監(jiān)管！2:上報(bào)審批！3:接受審批意見(jiàn)！4：1：參與協(xié)商！合同調(diào)整變更

17、協(xié)商審批Check-檢查Action-改善辦理合同調(diào)整變更手續(xù)重新辦理合同變更手續(xù)5:提交Ye§,是否按規(guī)定、 辦理審核7:提交8:提交！10：提交!審核提交領(lǐng)導(dǎo)審閱！9：提交！9:提交11:反饋！10:反饋合同調(diào)整變更情況備案專賣內(nèi)管述職報(bào)告工作流程業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程類別主管部門(mén)相關(guān)部門(mén)備注XXXX專賣內(nèi)管述職報(bào)告工作流程專賣監(jiān)督管理專賣監(jiān)督管理科分管專賣局長(zhǎng)、稽查中心、四縣（市）局、省局專賣處內(nèi)控要素控制點(diǎn)是否按實(shí)施方案組織實(shí)施。措施領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督。內(nèi)容要素內(nèi)管內(nèi)勤制定述職活動(dòng)實(shí)施方案，提交內(nèi)管辦主任、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，提交省局審批，做好述職準(zhǔn)備，內(nèi)管辦主任組織召開(kāi)述職會(huì)議，

18、內(nèi)管內(nèi)勤整理述職會(huì)議紀(jì)要，提交內(nèi)管辦主任、分管領(lǐng)導(dǎo)審閱，歸檔備案。專賣內(nèi)管述職報(bào)告工作流程主要階段稽查中心四縣（市）局專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管辦內(nèi)務(wù)管理員專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管辦主任分管領(lǐng)導(dǎo)A2.1A1.6A1.3Plan-計(jì)劃制定述職活動(dòng)實(shí)施方案1：提交！述職會(huì)議信息（待審）p初審2:提交！Do-執(zhí)行述職會(huì)議信息（待劉；審核3：提交!述職會(huì)議信息（待審）配審批述職準(zhǔn)備5：告知準(zhǔn)備完成！4:反饋審批意見(jiàn)！Check-檢查有關(guān)人員參加述職活動(dòng)7:參加活動(dòng)！7:參加活動(dòng)！參加述職活動(dòng)參加述職活動(dòng)6:參加活動(dòng)！7:通知匯總歸檔！組織召開(kāi)述職會(huì)議Action-改善整理述職會(huì)議紀(jì)要9:提交！8:提交！述職報(bào)告?zhèn)浒?/p>

19、審閱審閱教育培訓(xùn)工作流程業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程類別主管部門(mén)相關(guān)部門(mén)備注XXXX教育培訓(xùn)工作流程專賣監(jiān)督管理專賣監(jiān)督管理科分管專賣II局長(zhǎng)、稽查中心、四縣（市）局、省局專賣處、相關(guān)部門(mén)內(nèi)控要素控制點(diǎn)是否按培訓(xùn)計(jì)劃、實(shí)施方案執(zhí)行。措施領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督。內(nèi)容要素專賣科副科長(zhǎng)擬定培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施方案，提交科長(zhǎng)、副局長(zhǎng)審批，組織培訓(xùn)，省局組織培訓(xùn)考試，綜合管理員培訓(xùn)總結(jié)，歸檔備案。教育培訓(xùn)工作流程對(duì)稽查中心、四縣（市）局內(nèi)管工作檢查流程業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程類別主管部門(mén)相關(guān)部門(mén)備注XXXX對(duì)稽查中心、四縣（市）局內(nèi)管工作檢查流程專賣監(jiān)督管理專賣監(jiān)督管理科分管專賣II局長(zhǎng)、稽查中心、四縣（市）局

20、、省局專頭處內(nèi)控要素控制點(diǎn)是否按內(nèi)管檢查方案組織實(shí)施。措施領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督。內(nèi)容要素內(nèi)管內(nèi)勤起草內(nèi)管檢查方案，提交內(nèi)管辦主任、分管領(lǐng)導(dǎo)審批，內(nèi)管辦主任組織開(kāi)展檢查，內(nèi)管內(nèi)勤整理檢查結(jié)果，寫(xiě)出檢查報(bào)告提交內(nèi)管辦主任、分管領(lǐng)導(dǎo)審閱，上報(bào)省局，歸檔備案。對(duì)稽查中心、四縣（市）局內(nèi)管工作檢查流程主要階段稽查中心、四縣（市）局專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管辦內(nèi)務(wù)管理員專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管辦主任A1.3A1.6分管領(lǐng)導(dǎo)A2.1O省局十Plan-計(jì)劃起草內(nèi)管檢查方案1：提交！內(nèi)管檢查方案（待審）IV初審2:提交!內(nèi)管檢查方案（待審）復(fù)審Do-執(zhí)行3:反饋審批意見(jiàn)！內(nèi)管檢查方案（已審）.接受內(nèi)管檢查4:提供內(nèi)管工作情況組織開(kāi)展檢查

21、！5:通知匯總檢查結(jié)果Check-檢查Action-改善整理檢查結(jié)果！寫(xiě)出檢查報(bào)告！存檔6:提交！審閱審閱存檔備案微機(jī)監(jiān)控工作流程業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程類別主管部門(mén)相關(guān)部門(mén)備注XXXX微機(jī)監(jiān)控工作流程專賣監(jiān)督管理1專賣監(jiān)督管理科分管專賣！口局長(zhǎng)、相關(guān)部門(mén)內(nèi)控要素控制點(diǎn)異常情況及時(shí)上報(bào)。措施每天微機(jī)監(jiān)控。內(nèi)容要素內(nèi)管內(nèi)勤登錄業(yè)務(wù)查詢系統(tǒng)，對(duì)內(nèi)管信息進(jìn)行監(jiān)督，若有異常情況，記錄并提交內(nèi)管辦主任、分管領(lǐng)導(dǎo)審批，根據(jù)審批意見(jiàn)，調(diào)查異常原因，整理微機(jī)監(jiān)督情況提交內(nèi)管辦主任、分管領(lǐng)導(dǎo)審閱，歸檔備案。微機(jī)監(jiān)控工作流程主要階段專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管辦信息管理員專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管辦主任A1.3A1.7分管

22、領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)部門(mén)A2.1Plan-計(jì)劃查看有關(guān)信息登錄業(yè)務(wù)查詢 系統(tǒng)N匕若無(wú)異常情 況Yes記錄監(jiān)管情況Do-執(zhí)行2:提交！審核3：提交！審批4:反饋審批意見(jiàn)Check-檢查Action-改善異常情況調(diào)查原因整理微機(jī)監(jiān)督情況歸檔5:通知調(diào)查原因6：調(diào)查結(jié)果反饋查找差異原因7：提交！8：提交！審閱審閱專賣內(nèi)管工作監(jiān)督考核流程業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程類別主管部門(mén)相關(guān)部門(mén)備注XXXX專賣內(nèi)管工作監(jiān)督考核流程專賣監(jiān)督管理專賣監(jiān)督管理科分管專賣II局長(zhǎng)、稽查中心、四縣（市）局內(nèi)控要素控制點(diǎn)檢查是否按實(shí)施方案組織落實(shí)。措施加強(qiáng)監(jiān)督檢查考核力度。內(nèi)容要素內(nèi)管內(nèi)勤起草監(jiān)督考核實(shí)施方案，確定考核要求和考核標(biāo)準(zhǔn)，提交內(nèi)管辦主任、分管領(lǐng)導(dǎo)審批，內(nèi)管辦主任組織安排內(nèi)管工作，稽查中心、四縣（市）局具體組織落實(shí)，內(nèi)管辦主任組織開(kāi)展內(nèi)管工作檢查，按照考核要求考核，匯總考核結(jié)果，提交分管領(lǐng)導(dǎo)審閱，通知內(nèi)管內(nèi)勤存檔備案。專賣內(nèi)管工作監(jiān)督考核流程主要階段稽查中心、四縣（市）局專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管辦管理監(jiān)督員專賣監(jiān)督管理科內(nèi)管辦主任分管領(lǐng)導(dǎo)A2.1A1.8A1.3Plan-計(jì)劃起草監(jiān)督考核實(shí)施方案確定考核要 求和考核標(biāo)準(zhǔn)！1:提交！實(shí)施方案信息初審2:提交!Do-執(zhí)行實(shí)施方案信息審批3:反饋審批意見(jiàn)j4:通知組織落實(shí)！組織安排內(nèi)管工作Ch