危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設(shè)推進計劃

1、危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設(shè)推進計劃（含一級要素和二級要素）安全標準化一級要素推進表廳P一級要素時間責任部門配合部門3月4月5月6月7月8月1法律法規(guī)及標準安全環(huán)保部公司各部門2機構(gòu)和職責安全環(huán)保部人力資源3風險管理r安全環(huán)保部公司各部門4管理制度安全環(huán)保部公司各部門5培訓(xùn)教育I EHS/人力資源部公司各部門6生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)及工藝安全技術(shù)質(zhì)量部/設(shè)備 部公司各部門7作業(yè)安全r安全環(huán)保部公司各部門 18職業(yè)健康安全環(huán)保部公司各部門9危險化學(xué)品管理EHS/物料部公司各部門10事故與應(yīng)急r EHS/行政部公司各部門11檢查與自評安全環(huán)保部公司各部門12本地區(qū)要求安全環(huán)保部公司各部門注：1、12個一

2、級要素完成的計劃時間表;2、二級要素要求另表明確。安全標準化二級要素及要求推進表一級要素二級要素要求內(nèi)容責任部門完成時間備注法律法規(guī) 及標準法律法規(guī)和標準的識別與獲得建立文件EHS3月建立法律法規(guī)文本清單EHS3月定期更新記錄EHS6月宣傳培訓(xùn)記錄:各部門兼職安全員5月法律法規(guī)和標準符合性評價評價報告EHS3月不符合原因分析EHS4月整改措施及計劃EHS5月機構(gòu)與職責方針與目標安全生產(chǎn)方針及年度安全生產(chǎn)目標EHS3月企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標及計劃EHS3月各部門安全目標及工作計劃各部門3月負責人明確安全生產(chǎn)第一責任人、安全承諾書蔡總3月安全生廠標準化實施方案EHS3月主要負責人參加安全生產(chǎn)標準化

3、記錄安委會8月安全文化建設(shè)計劃或方案EHS3月領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度及記錄安委會3月職責女全生J貝任制EHS3月安全生產(chǎn)目標責任書的考核及獎懲記錄EHS3月組織機構(gòu)安委會成立文件EHS3月專兼職安全員及組織網(wǎng)絡(luò)文件EHS3月安全生產(chǎn)投入安全投入管理制度EHS3月安全生產(chǎn)費用臺賬財務(wù)部3月工傷保險、風險抵押金一 人事部3月一級要素二級要素要求內(nèi)容責任部門完成時間備注風險管理風險管理范圍及評價方法風險評價管理制度安全環(huán)保部3月風險評價作業(yè)活動清單r各部門3月設(shè)備設(shè)施清單設(shè)備部3月風險識別記錄各部門3月風險評價記錄各部門3月風險評估報告或會議紀要EHS3月風險控制重大風險清單EHS3月風險控制措施r EH

4、S3月風險管理培訓(xùn)教育計劃r各部門兼職安全員4月風險管理培訓(xùn)教育記錄各部門兼職安全員4月隱患排查與治理隱患治理制度F EHS3月隱患治理臺賬ehs4-8月隱患治理記錄EHS4-8月重大隱患項目檔案ehs4-8月重大危險源重大危險源制度r EHS3月變更管理變更管理制度EHS3月變更管理記錄I EHS4-8月風險信息更新年度評審或檢查報告r EHS8月評審記錄EHS8月供應(yīng)商供應(yīng)商管埋制度I EHS3月合格供應(yīng)商名錄、檔案r物料管理部5月供應(yīng)商選用、續(xù)用、評價記錄物料管理部5月一級要素二級要素要求內(nèi)容責任部門完成時間備注管理制度安全生產(chǎn)規(guī)章制度安全生產(chǎn)規(guī)章制度（目錄及清單）EHS5月安全生產(chǎn)規(guī)章

5、制度簽發(fā)文件EHS5月r文件發(fā)放記錄EHS5月操作規(guī)程崗位操作規(guī)程生產(chǎn)部5月文件發(fā)放記錄生產(chǎn)部5月學(xué)習培訓(xùn)記錄生產(chǎn)部5月修訂文件管理制度關(guān)于修訂與評審內(nèi)容EHS3月r評審與修訂記錄安全領(lǐng)導(dǎo)小組5月培訓(xùn)教育培訓(xùn)教育管理安全培訓(xùn)教育制度EHS3月安全培訓(xùn)教育計劃人事部3月安全培訓(xùn)教育記錄人事部4-6月培訓(xùn)效果評價EHS4-6月安全培訓(xùn)教育檔案人事部4-6月從業(yè)人員崗位標準從業(yè)人員崗位標準文件人事部4-8月人員檔案人事部4-8月管理人員培訓(xùn)主要負責人安全資格證書安全領(lǐng)導(dǎo)小組8月安全生產(chǎn)管理人員安全資格證書安全領(lǐng)導(dǎo)小組8月從業(yè)人員培訓(xùn)教育f新工人三級安全教育卡及培訓(xùn)檔案EHS3-8月特種作業(yè)操作證及檔

6、案人事部4月危險化學(xué)品運輸資格證書物料部5月其他人員培訓(xùn)教育外來參觀、學(xué)習人員培訓(xùn)記錄行政部4月外來施工單包接收企業(yè)培訓(xùn)教育情況工程部/設(shè)備部4月與采購有關(guān)的風險信息物料管理部5月日常安全教育班組安全活動計劃各部門4月r班組安全活動記錄各部門4月一級要素二級要素要求內(nèi)容責任部門完成時間備注生產(chǎn)設(shè)施及 工2安全生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)設(shè)計審查資料EHS3月安全項目備案EHS3月安全驗收EHS5月安全設(shè)施安全設(shè)施管理臺賬及制度EHS3月r安全設(shè)施維護保養(yǎng)檢查記錄EHS5-8月設(shè)備檢維修計劃設(shè)備部5月安全設(shè)施拆除、停用資料EHS、設(shè)備部5月監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度設(shè)備部3月建設(shè)和測量設(shè)備臺賬設(shè)備部5月監(jiān)視和測量設(shè)

7、備檢驗報告設(shè)備部5月校檢和維護記錄設(shè)備部5-8月特種設(shè)備;特種設(shè)備管理制度EHS3月特種設(shè)備臺賬設(shè)備部5月;特種設(shè)備登記證和定期檢驗報告設(shè)備部5月f特種設(shè)備維護保養(yǎng)記錄設(shè)備部5-8月工藝安全壓力容器和壓力管道及安全附件檢測報告設(shè)備部5月安全閥檢驗報告，爆破片、防爆膜合格證及更換記錄設(shè)備部5月緊急停;車系統(tǒng)分布圖及維護記錄（加氫裝置）生產(chǎn)部5月各類設(shè)備維護保養(yǎng)記錄設(shè)備部5-8月工藝控制流程圖及自動化控制資料生產(chǎn)部5月關(guān)鍵裝置及重點部 位確定關(guān)鍵裝置EHS4月關(guān)鍵裝置管理制度EHS3月關(guān)鍵裝置部位安全班組安全活動EHS及相關(guān)部門4-8月r關(guān)鍵裝置重點部位應(yīng)急預(yù)案及演練EHS及相關(guān)部門4-8月一級要

8、素二級要素要求內(nèi)容責任部門完成時間備注生產(chǎn)設(shè)施及 工2安全檢維修設(shè)備檢維修管理制度EHS3月檢維修記錄設(shè)備部3月檢維修方案安全內(nèi)容（技術(shù)措施計劃）設(shè)備部4-8月檢維修作業(yè)前后履行手續(xù)記錄（交底）設(shè)備部與維修部門4-8月拆除與報廢r生產(chǎn)設(shè)施拆除與報廢管理制度EHS新建工廠暫無安全作業(yè)作業(yè)許可動火、受限空間、臨時用電、高出作業(yè)等管理制度EHS3月作業(yè)許可EHS3-8月警示標志安全標志一覽表EHS4月重大危險源現(xiàn)場安全警示標志和告知牌EHS6月廠區(qū)道路限速、限高、禁行等標志6月:職業(yè)危害崗位警示標志和告知牌（檢測結(jié)果和標準限值）EHS6月警示標志和告知牌管理臺賬EHS6月作業(yè)劃、節(jié);三違檢查（現(xiàn)場）

9、危險作業(yè)未持證上崗（扣40分）本項為零承包商承包商管理制度EHS3月安全協(xié)議書各相關(guān)部門4-8月承包商管理檔案（行政、設(shè)備、工程、EHS等）EHS8月安全技術(shù)交底職業(yè)健康職業(yè)危害申報職業(yè)病危害因素識別記錄EHS4月職業(yè)病危害申報表及批復(fù)資料EHS4月職業(yè)病危害防治計劃和實施方案EHS6月1職業(yè)衛(wèi)生檔案及從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案HR、EHS6月一級要素二級要素要求內(nèi)容責任部門完成時間備注職業(yè)衛(wèi)生作業(yè)場所職業(yè)危害 管理職業(yè)危害檢測制度EHS6月職業(yè)危害定期檢測報告及職業(yè)衛(wèi)生檔案和整改計劃EHS6月監(jiān)測點設(shè)置及告知牌EHS6月勞動防護用品個體防護用品臺賬各部門3-8月職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施臺賬EHS6月危險化

10、學(xué)品 管理危險化學(xué)品檔案化學(xué)品普查表物料部、技術(shù)4月危險化學(xué)品檔案EHS4月化驗室化學(xué)試劑分類清單QC、技術(shù)、4防料4月QC、技術(shù)、4防料4月j 卜（MSDS不口女王標僉）化學(xué)品分類化學(xué)品分類清單QC、技術(shù)、物料4月Fmsds和安全標簽購買產(chǎn)品應(yīng)有,書,簽4防料3-8月化學(xué)事故應(yīng)急咨詢 服務(wù)電話一書一簽上是否有應(yīng)急電話4防料3-8月是否能聯(lián)系上防料3-8月危險化學(xué)品登記危險化學(xué)品登記證及資料4防料3-8月是否過期（沒有或過期本項分全扣）4防料3-8月危害告知勞動合同HR4月現(xiàn)場公告牌EHS4月培訓(xùn)教育記錄EHS4月儲存運輸危險化學(xué)品安全管理制度EHS3月:危險化學(xué)品入出庫記錄物料部3-8月檢查

11、記錄物料部3-8月雙人雙鎖（劇毒品）未實行該要求本項分全扣物料部3-8月一級要素二級要素要求內(nèi)容責任部門完成時間備注事故與應(yīng)急應(yīng)急指揮與救援系 統(tǒng)r應(yīng)急預(yù)案EHS4月建立廠級和車間級應(yīng)急指揮系統(tǒng)EHS和各部門4月應(yīng)急救援設(shè)施應(yīng)急救援器材臺賬EHS4月消防器材、設(shè)施臺賬EHS4月應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材檢查維護記錄EHS4月應(yīng)急救援設(shè)施企業(yè)是否設(shè)置報警電話行政部4月各崗位是否有內(nèi)部報警電話是否通通暢 r有毒有害崗位是否配備救援器材專柜行政部 設(shè)備部4月4月應(yīng)急救援預(yù)案及演 練尢預(yù)案本項不得分EHS應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄EHS6月r應(yīng)急救援預(yù)殺演練記錄EHS6月應(yīng)急救援預(yù)案演練演習評價報告EHS

12、6月應(yīng)急救援預(yù)案評審激勵EHS6月應(yīng)急救援預(yù)案備案回執(zhí)EHS6月?lián)尵扰c救護事故臺賬和調(diào)查報告EHS6月事故或事件后，對預(yù)案的報告EHS6月事故報告；事故管理制度EHS3月事故調(diào)查檢查與自評安全檢查安全檢查制度及計劃EHS3月綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查和節(jié)假日檢查EHS3-8月安全檢查臺賬/檢查結(jié)果與責任制掛鉤，考核記錄EHS3-8月整改與自評檢查問題整改記錄EHS3-8月運輸三證物料部3-8月1運輸三證物料部3-8月自評資料EHS8月:進一步完善安全標準化工作計劃和措施EHS8月十二、本地區(qū)的要求考核 土標準化要求及企業(yè)達標標準評審方法及評審標準標準分實得分考核情況記錄12.1 從 業(yè)

13、 人 員(40) 分標準化要求：1.危險化學(xué)品生產(chǎn)、使用、有儲存設(shè)施的經(jīng)營單位的主要負責人、安全負責人、技術(shù)負責人應(yīng)具備相應(yīng)學(xué)歷及從業(yè)經(jīng)歷；企業(yè)達標要求： 危險化學(xué)品生產(chǎn)、使用主要單位負責人、安全負責人、技術(shù)負責人中至少1人具備國民教育化工專業(yè)本科以上學(xué)歷，并有3年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷；有儲存設(shè)施的經(jīng)營 單位單位的主要負責人、安全負責人中至少1人具備國民教育化工或相應(yīng)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué) 歷。查文件：查相關(guān)畢業(yè)證原件 無相應(yīng)證件扣10分相關(guān)證書HR/EHS標準化要求：2.從業(yè)人員500人以上的從業(yè)單位應(yīng)當按照不少于安全生產(chǎn)管理人員30%勺比例配備注冊安全工程師；從業(yè)人員500人以下的，應(yīng)當至少配備

14、1名注冊安全工程師或者委 托安全生產(chǎn)中介機構(gòu)選派注冊安全工程師提供安全生產(chǎn)服務(wù)；企業(yè)達標要求：1.企業(yè)應(yīng)以明確方式確定安全 生產(chǎn)管理人員及其崗位；2 .企業(yè)應(yīng)當建立安全生產(chǎn)管理人員名錄；3 .企業(yè)委托安全生產(chǎn)中介機構(gòu)提供安全生產(chǎn)服務(wù)的，應(yīng)當與其訂立安全服務(wù)合同，有效期查義件：1 .企業(yè)與女全管理人貝訂立的合同或公司任命文件；2 .公司主要負責人簽署的安全生產(chǎn)管理人員名錄并定期更新記錄；3 .企業(yè)委托安全生產(chǎn)中介機構(gòu)提供安全生產(chǎn)服務(wù)的，查簽訂的安全服務(wù)合同。未配備注冊安全工程師。（二級要素否決項）。1.企業(yè)與安全管理人員訂立的合同或公司任命文件，缺少一份（人）合同或任命文件扣5分；任命文件、名錄

15、， 注安協(xié)議不得小于1年。2 .無公司主要負責人簽署的安全生產(chǎn)管理人員名錄、名錄上與實際情況不符合、未及時更新名錄或文本的扣5分；3 .企業(yè)委托安全生產(chǎn)中介機構(gòu)提供安全生產(chǎn)服務(wù)的，無安全服務(wù)合同或安全服務(wù)機構(gòu)不符合規(guī)定的，扣5分。標準化要求：3.危險工2崗位操作人員應(yīng)當具有國民教育 化工專業(yè)中等職業(yè)教育以上學(xué)歷，或者具有高 中學(xué)歷且經(jīng)過專業(yè)機構(gòu)培訓(xùn)合格；企業(yè)達標要求：1 .建立危險工2崗位操作人員名錄；2 .危險工2崗位操作人員應(yīng)當具有國民教育 化工專業(yè)中等職業(yè)教育以上學(xué)歷，或者具有高 中學(xué)歷且經(jīng)過專業(yè)機構(gòu)培訓(xùn)合格。查文件：1 .危險工2崗位操作人員名錄；2 .危險工藝崗位操作人員學(xué)歷證書或?qū)I(yè)機構(gòu)培訓(xùn)合格證書。詢問：危險上2崗位操作人員掌握相關(guān)知識的程度。1 .缺少危險工2崗位操作人員名錄，扣 5分。2 .危險工藝崗位操作人員學(xué)歷證書或?qū)I(yè)機構(gòu)培訓(xùn)合格證書，缺少一人證書的扣1分，5分扣完為止。標準化要求：4.企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員的待遇 應(yīng)高于同級同職其他崗位管理人員的待遇。企業(yè)達標要求：4.企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員的待遇應(yīng)高于同級同 職其他崗位管理人員的待遇。查義件：財務(wù)記錄；行政文件無記錄或文件扣 5分。12.2工藝(30)標準化要求/企業(yè)達標要求：第三類壓力容器、儲存火災(zāi)危險性為甲、乙類 物品的球形儲罐必須保證運行安全。查文件