生產(chǎn)企業(yè)企業(yè)質(zhì)量管理制度

1、企業(yè)質(zhì)量管理制度第一條：目的為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處 理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合市場需要，特制定本則。 第二條：范圍生產(chǎn)過程的全面質(zhì)量管理第三條：實施單位生產(chǎn)部、市場部、采購部、倉管部和質(zhì)檢部第四條：質(zhì)量管理的內(nèi)容（一）、原材料質(zhì)量管理；（二）、來料加工產(chǎn)品檢驗；（三）、加工流程的質(zhì)量管理；（四）、成品質(zhì)量管理；（五）、客戶抱怨處理辦法；（六）、儀器使用管理及校正；（七）、設備維護及使用管理；（八）、質(zhì)量管理培訓；第五條：質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的設訂（一）、各項質(zhì)量標準總經(jīng)理室會同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、市場部、米購部及有關人員依據(jù)客戶加工要求，參照國家標準同業(yè)

2、水準國外水準客戶需 求本身加工能力原物料供應商水準客戶來料的表面狀況，設定原物料、在制品、成品的質(zhì)量檢驗標準及相關操作規(guī)范，填寫“質(zhì)量 標準及檢驗規(guī)范”和“工藝流程表”，呈總經(jīng)理批準后執(zhí)行。（二）、質(zhì)量檢測檢驗規(guī)范總經(jīng)理室召集生產(chǎn)部、市場部、質(zhì)檢部按照客戶的產(chǎn)品要求制定 加工流程表，確定：加工流程溶液濃度、配方、操作溫度和操作 時間檢驗方式檢驗頻率（取樣規(guī)定）檢驗方法及使用儀器設備。 第六條：質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的修訂（一）、各項質(zhì)量標準、檢驗規(guī)范若因機械設備更新技術改進加工流程改善市場需要加工條件變更等因素變化， 可以予以修 訂。（二）、總經(jīng)理室會同生產(chǎn)部至少每半年重新校正一次， 并參照以 往

3、質(zhì)量情況會同有關部門檢查各項標準及操作規(guī)范的合理性， 酌予修 訂。（三）、質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室會同生產(chǎn)部應填立 “質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范設（修）訂表”和“工藝流程修訂表”，并說明修訂原因，呈總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。原材料管理第七條：原材料質(zhì)量檢驗（一）、原材料進入廠區(qū)時，倉管員應依據(jù)公司制定的原材料質(zhì) 量標準及檢驗規(guī)范辦理收貨，驗收合格后倉管員填寫進倉單，寫明原 材料的產(chǎn)地、等級、供應商、進貨時間、產(chǎn)品批次等。（二八 購進的化學鍍鎳藥水，倉管員必須做好登記，分清類別。 質(zhì)檢人員對于不同批次的藥水，在產(chǎn)品啟用初要進行周期試驗，測試 鍍液本身的防腐能力、鍍速的穩(wěn)定性、結(jié)合力和周期性能

4、等。倘若試 驗的結(jié)果明顯低于供應商提供的技術參數(shù)和以往的測試參數(shù)時，必須及時通知供應商，要求退貨。（三）、為了保證生產(chǎn)的順利進行，廠長要按生產(chǎn)的實際消耗和 采購進度，確定各種藥品的最低庫存。若藥品的消耗低于警界線，倉 管員必須向采購填寫采購單，申請訂貨。來料加工產(chǎn)品檢驗規(guī)定第八條：來料加工檢驗對于來料加工的產(chǎn)品，質(zhì)檢人員要檢驗來料的表面狀況，填寫“來 貨加工記錄”，若來料有質(zhì)量問題，影響鍍層的外觀和防腐能力的， 要及時通知相關的市場人員。由市場人員與客戶進行協(xié)商，拿出問題 的解決方案，決定是否退貨或繼續(xù)加工?？蛻羧粢^續(xù)加工時，質(zhì)檢 人員必須封存小部分的未鍍工件，作為樣品返還給客戶。加工流程的

5、質(zhì)量管理第九條：加工流程的質(zhì)量管理（一）、對于不同廠家或不同型號的工件，必須嚴格按照工件打 樣時確認的工藝流程方案去操作， 不能隨便更改工藝流程。除非在生 產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)該工藝出現(xiàn)問題或有更好的替代工藝， 更改加工流程要 經(jīng)廠長認可，填寫“工藝流程修訂表”，最后報經(jīng)總經(jīng)理確認。（二八 操作人員必須嚴格按照工藝流程表操作，加工過程中要 嚴格控制各溶液的溫度、PH值、濃度和工件浸泡的時間及各步水洗 的干凈度。（三）、現(xiàn)場主管均有權(quán)責督促所屬是否嚴格按照工藝流程表所確 定的工藝進行操作，隨時檢查所屬各流程的操作情況，一旦發(fā)現(xiàn)有不 規(guī)范的操作，必須立即制止，并追究相關人員疏忽的責任，以確保產(chǎn) 品質(zhì)量水準

6、，防范于未然。（四）、質(zhì)檢人員必須馬上檢查加工完畢的工件， 對于不能及時全 檢的產(chǎn)品，要進行抽檢。倘若產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)任何異動情況，質(zhì)檢部負 責人必須馬上向廠長匯報，并有權(quán)要求停止加工操作，直至發(fā)現(xiàn)問題 為止。問題解決后質(zhì)檢人員必須填寫“異常處理表”，并上報總經(jīng)理。 由總經(jīng)理確定責任歸屬及獎懲。（五）、鍍液操作工必修嚴格控制鍍液的溫度、PH值、鍍液濃度, 填好“操作記錄表”。（六）、質(zhì)檢人員必須在鍍前、鍍中、鍍后三個時間段用試片測 試鍍液的鍍速，每周期測試鍍層的防腐能力、結(jié)合力和孔隙率。并將試驗結(jié)果告知現(xiàn)場主管，并填寫“鍍液周期測試記錄表”（七）、質(zhì)檢部負責人必須不定期地抽檢鍍液的操作情況，檢查

7、鍍液的各項操作指標是否符合“工藝流程表”中所確認的各項參數(shù)， 并在“化學鍍鎳操作記錄”上簽名確認。成品質(zhì)量管理第十條：成品質(zhì)量管理規(guī)范質(zhì)檢人員應依據(jù)“質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范表”中所確認的產(chǎn)品質(zhì)量 檢驗標準進行操作，以提早發(fā)現(xiàn)并迅速處理產(chǎn)品質(zhì)量問題。 檢驗完畢 后的產(chǎn)品必須填寫“檢驗合格單”，并注明檢驗員。檢驗完畢的產(chǎn)品 必須由質(zhì)檢部負責人抽檢，并檢查包裝是否符合要求，檢查合格后填 寫“QC記錄表”和“出貨單”，呈主管批示后才準予出貨。客戶抱怨處理辦法第一條：客戶抱怨處理辦法（一）、目的：確使客戶迅速獲得滿意的服務，對客戶抱怨采取適當?shù)奶幚泶胧?，以維持公司信譽，并謀求公司持續(xù)改善。（二）、范圍已完成

8、交貨手續(xù)的本公司產(chǎn)品，遭受客戶因質(zhì)量不符或不適用的 抱怨（三）客戶抱怨的分類（1）、申訴：這種抱怨是客戶對產(chǎn)品不滿，或要求返工、更換、 或退貨，于處理后不需給予客戶賠償。（2）索賠：客戶除要求對不良品加以處理外，并依契約規(guī)定要 求本公司賠償其損失，對于此種抱怨宜慎重且盡速地查明原因。（3）非屬質(zhì)量問題的市場抱怨：客戶刻意找種種理由，抱怨產(chǎn) 品質(zhì)量不良，要求賠償或減價，此種抱怨則非屬本公司責任。（ 四）客戶抱怨處理方式：（1）、由業(yè)務部受理，先核對是否確有該批出貨，并經(jīng)實地調(diào) 查了解（必要時會同公司有關部門）確認責任屬于本公司后，即填妥 “抱怨處理單”后通知質(zhì)量管理部調(diào)查分析。（2）質(zhì)量管理部會

9、同公司主管調(diào)查成品檢驗記錄表及有關此批 產(chǎn)品的相關加工記錄資料，查出真正的原因。（3）、查明原因后，針對原因，提出改善對策，防止其再發(fā)。并 追究相關責任人。（4）、查明原因后，對客戶抱怨提出處理建議，經(jīng)總經(jīng)理核準后, 由業(yè)務部答覆客戶。（5）、質(zhì)檢部負責人填寫客戶抱怨單，并提交給總經(jīng)理進行存檔 處理。儀器管理 第十二條：儀器管理（一）、周期校正儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料， 填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期，作為儀器季 度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。（二）、季度校正計劃及維護計劃儀器使用部門應于每季度依據(jù)所設定的校正、 維護周期，填制“儀 器校正

10、實施表”、“儀器維護實施表”做為季度內(nèi)校正及維護計劃實施 的依據(jù)。（三）校正計劃的實施（1）、儀器校正及使用人員應依據(jù)季度的“儀器校正實施表”執(zhí) 行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi), 一式貮份，一份存于使用部門，另一份存于總經(jīng)理室。（2）、儀器外協(xié)校正：有關精密儀器每季應定期由使用部門通過 質(zhì)檢部申請，委托有關權(quán)威的測量機構(gòu)，根據(jù)校正的結(jié)果填立“校正 結(jié)果單”以確保儀器的精確度。（四）、儀器使用與保養(yǎng)（1）、儀器使用人進行各項檢驗時，應依據(jù)儀器的操作規(guī)范進行 操作，使用后應妥善保管與保養(yǎng)。（2）、特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理， 非指定操作人員不得

11、任意使用（經(jīng)主管核準者例外）。（3）使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當?shù)氖褂门c操作應予以糾正教導并列入作業(yè)檢核扣（4）、各使用部門日常使用的儀器設備由使用部門自行校正與保 養(yǎng)，由質(zhì)檢部不定期抽檢。（五）、儀器保養(yǎng)（1）、儀器保養(yǎng)人員應依據(jù)“季度維護計劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將 結(jié)果記錄于“儀器維護卡”內(nèi)。（2）、儀器外協(xié)維修：儀器保養(yǎng)人員基于設備、技術能力不足時, 保養(yǎng)人員應填立“儀器請修申請單”并呈主管核準后送采購辦理外協(xié) 修造。設備管理第十三條：設備管理（一）、廠長必須列明設備的易耗件，并規(guī)定最低庫存，由采購 負責購買。（二八 廠長必須每周檢查設備的工作情況，并每周填寫設備 記錄表，如發(fā)現(xiàn)任何異常情況必須及時解決。（三）、各設備的責任負責人必須及時向廠長通報設備的異常情 況，如因匯報不及時，延誤生產(chǎn)的，要追究相關人員的過失責任。廠 長必須每周組織人員對設備進行保養(yǎng)和維護，并填寫設備保養(yǎng)和維 護記錄。（四）、各設備的責任負責人必須嚴格按照設備的操作準則進行 操作，嚴禁違規(guī)操作。質(zhì)量管理教育訓練辦法第十四條：質(zhì)量管理教育訓練辦法（一）、目的提高員工的質(zhì)量意識、質(zhì)量知識及質(zhì)量管理技能，使員工充分 了解質(zhì)量管理作業(yè)內(nèi)容及方法，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量，并使質(zhì)量管理人 員對質(zhì)量管理理論與實施技巧有良好基礎， 以發(fā)揮質(zhì)量管理的最大效