TS169492016質(zhì)量管理手冊(cè)

1、 上海精元重工機(jī)械有限公司ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：SAW-QM-01版 本 號(hào)：A/0（第一版）編制日期：2004年6月20日實(shí)施日期：2004年7月 01日編 制：夏靜、葉志、周友翠審核： 批準(zhǔn)： 上海精元重工機(jī)械有限公司目錄質(zhì)量手冊(cè)頒發(fā)令質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量手冊(cè)管理第一章： 公司簡(jiǎn)介第二章： 公司組織結(jié)構(gòu)品質(zhì)組織圖第三章： 公司術(shù)語(yǔ)解釋第四章： 與顧客有關(guān)的過(guò)程C1：研究和開(kāi)發(fā)C1.1： 合同評(píng)審C1.2： 項(xiàng)目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃C1.3： 產(chǎn)品安全性管理C1.4: 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)管理C1.5: 生產(chǎn)件批準(zhǔn)過(guò)程C2: 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)C2.1: 生產(chǎn)計(jì)劃管理C2.2

2、: 生產(chǎn)過(guò)程管理C3: 產(chǎn)品/過(guò)程更改C4: 顧客反饋第五章: 支持過(guò)程S1: 業(yè)務(wù)計(jì)劃S2: 文件管理S3: 信息系統(tǒng)管理S4: 質(zhì)量記錄控制S5: 管理職責(zé)S6: 管理評(píng)審S7: 人力資源管理S8: 設(shè)備管理S9: 工裝管理S10: 模具管理S11: 應(yīng)急計(jì)劃S12: 采購(gòu)S13: 標(biāo)識(shí)/可追溯性S14: 顧客財(cái)產(chǎn)S15: 產(chǎn)品防護(hù)S16: 監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程控制S17: 顧客滿(mǎn)意度S18: 內(nèi)部?jī)?nèi)核S19: 過(guò)程審核S20: 產(chǎn)品審核S21: 監(jiān)視和測(cè)量裝置管理S22: 不合格品控制S23: 統(tǒng)計(jì)技術(shù)及數(shù)據(jù)分析S24: 質(zhì)量成本S25: 糾正/預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)S26: 實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)附1:公司程序

3、與ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表附2:有效文件清單 上海精元重工機(jī)械有限公司 頒 布 令本手冊(cè)是根據(jù)ISO/TS16949:2002版標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本公司生產(chǎn)實(shí)際制定的。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)和一切質(zhì)量活動(dòng)的準(zhǔn)則。即日起全公司所有部門(mén)必須按本手冊(cè)規(guī)定的要求實(shí)施運(yùn)行，望全體員工遵照?qǐng)?zhí)行，特此頒布。 董事長(zhǎng)(簽名): 2004年7月01日 上海精元重工機(jī)械有限公司質(zhì)量方針顧客第一 品質(zhì)至上精益求精 永無(wú)止境本公司所有工作以：不斷滿(mǎn)足顧客的要求和期望為首要目的；永遠(yuǎn)向顧客提供優(yōu)良品質(zhì)的產(chǎn)品；質(zhì)量、成本、服務(wù)及技術(shù)的持續(xù)改進(jìn)是永無(wú)止境的目標(biāo)；質(zhì)量承諾卓越的質(zhì)量是我們的方向；顧客的需求是我們的追求；

4、 質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品直通合格率：85%以上； 顧客滿(mǎn)意度達(dá)到95%以上； 爭(zhēng)取八月底通過(guò)ISO/TS16949：2002質(zhì)量體系； 售后零公里PPM在300以下； 上海精元重工機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)管理1、 編寫(xiě)： 本手冊(cè)編寫(xiě)符合ISO/TS16949：2002版標(biāo)準(zhǔn)及文件化要求。 本手冊(cè)覆蓋ISO/TS16949：2002版標(biāo)準(zhǔn)所有要求。2、 起草和批準(zhǔn)： 本手冊(cè)由品保課負(fù)責(zé)編寫(xiě)； 由品管經(jīng)理審核； 由公司管理層批準(zhǔn)；3、 分發(fā)和更新： 在公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)中可獲得； 原稿由文管中心負(fù)責(zé)保存； 由文管中心負(fù)責(zé)分發(fā)至各部門(mén)； 由品保課負(fù)責(zé)更新； 外部分發(fā)（顧客、機(jī)構(gòu)）屬于未分發(fā)與未管理的分發(fā)，僅供參考；

5、本手冊(cè)每年改版一次，除非公司發(fā)生重大改變（由公司管理層主動(dòng)通知）； 上海精元重工機(jī)械有限公司第一章：公司簡(jiǎn)介 為了滿(mǎn)足國(guó)際市場(chǎng)的需要，并拓展中國(guó)大陸巨大的汽車(chē)行業(yè)潛在市場(chǎng)，精元集團(tuán)于2000年引進(jìn)了德國(guó)、日本、臺(tái)灣的先進(jìn)設(shè)備與鑄造技術(shù)，在中國(guó)全部投資一億美元，占地約35萬(wàn)平方米，設(shè)立了上海精元重工機(jī)械有限公司，主要生產(chǎn)汽車(chē)鋁輪圈，計(jì)劃月產(chǎn)高級(jí)鋁輪圈58萬(wàn)只，是亞洲地區(qū)輪圈行業(yè)最大，規(guī)格品種最齊全的企業(yè)之一。 精元重工以技術(shù)創(chuàng)新為主導(dǎo)，不斷追求品質(zhì)卓越，向國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)看齊，銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)覆蓋美國(guó)、德國(guó)、瑞士、日本、印尼、臺(tái)灣、香港以及中國(guó)大陸等許多國(guó)家和地區(qū)。 精元重工以一流的人才、一流的設(shè)備、一流的產(chǎn)品

6、和一流的服務(wù)立足于輪圈行業(yè)，在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售領(lǐng)域，結(jié)合世界先進(jìn)的制造技術(shù)，不斷生產(chǎn)出符合世界最新時(shí)尚的汽車(chē)鋁輪圈產(chǎn)品。 公司地址：上海青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)徐涇中路88號(hào) 郵政編碼：201702 傳真號(hào)碼：69768328 69768589 電話號(hào)碼：69768318 69768308 電子郵件：isabella 網(wǎng) 址：www.saw- 董事長(zhǎng)：鄭春福 上海精元重工機(jī)械有限公司第二章：公司組織結(jié)構(gòu)圖董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理鄭春福副總兼總廠長(zhǎng)劉賢梁肖樹(shù)平杜建華管 理 部戴林春生 產(chǎn) 部肖樹(shù)平采 購(gòu) 部邢慧蘭財(cái) 務(wù) 部孫松鶴業(yè) 務(wù) 部王罐清品 管 部李潤(rùn)民技術(shù)二部徐勝義技術(shù)一部徐勝義設(shè) 計(jì) 部設(shè) 計(jì) 課質(zhì) 檢劉作

7、平質(zhì) 保夏靜人 事政 府事務(wù)勞 資文 管后 勤物料倉(cāng)庫(kù)國(guó) 內(nèi)國(guó) 外成本核算徐碧晶會(huì) 計(jì)徐碧晶出 納進(jìn)出口辦陳志偉鑄造一課薛金水加工一課林國(guó)欽涂裝二課邢朝龍生 管 課嚴(yán)能佳模 具 課戴黎洪保 全 課張仕林鑄造二課戴黎洪 成 品 倉(cāng) 庫(kù)加工二課張 武涂裝一課吳勤管理者代表杜建華 上海精元重工機(jī)械有限公司品質(zhì)組織體系圖傾鑄質(zhì)量重力鑄造質(zhì)量外協(xié)、采購(gòu)品質(zhì)量公司質(zhì)量要求顧客質(zhì)量要求公司質(zhì)量要求顧客質(zhì)量要求公司質(zhì)量要求顧客質(zhì)量要求低壓鑄造質(zhì)量顧客質(zhì)量要求公司質(zhì)量要求公司質(zhì)量要求顧客質(zhì)量要求顧客要求顧客審核質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)量保證噴涂質(zhì)量CNC機(jī)加工質(zhì)量鑄造質(zhì)量質(zhì)量管理質(zhì)量管理是通過(guò)公司的各層級(jí)所實(shí)施和維持,以期質(zhì)

8、量管理體系達(dá)到和超越顧客的要求。質(zhì)量功能依靠組織上的服務(wù)來(lái)確保產(chǎn)品的符合性。質(zhì)量部門(mén)以及各部門(mén)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，有權(quán)停止生產(chǎn)及交付給顧客。當(dāng)有問(wèn)題發(fā)生時(shí)，所有的員工都有權(quán)阻止可疑產(chǎn)品及不合格品流到下道工序。 上海精元重工機(jī)械有限公司第三章：精元重工質(zhì)量體系術(shù)語(yǔ)和定義 SAW 上海精元重工機(jī)械有限公司 MK 業(yè)務(wù)部 AD 管理部 FIN 財(cái)務(wù)部 PE 技術(shù)部 RD 研發(fā)部 SH 進(jìn)出口業(yè)務(wù) ADV 廣告部 QM 品管部 QA 品保課 QC 品檢課 PC 生管課 MD 模具課 MT 保全課 CT 鑄造課 CNC 加工課 PT 涂裝課 APQP： 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 KCC： 關(guān)鍵控制特性

9、KPC： 關(guān)鍵產(chǎn)品特性 BOM： 材料清單 BOP： 過(guò)程清單 上海精元重工機(jī)械有限公司精元重工質(zhì)量體系術(shù)語(yǔ)和定義 CAD 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) FMEA： 潛在的失效模式及后果分析 RPN： 風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù) SPC 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制 CMK 設(shè)備能力指數(shù) PPK： 初始過(guò)程能力指數(shù) CPK： 生產(chǎn)過(guò)程能力指數(shù) MSA 測(cè)量系統(tǒng)分析 GR&R： 量具的重復(fù)性與再現(xiàn)性 PPAP： 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 AAR： 外觀批準(zhǔn)報(bào)告 AIAG： 汽車(chē)工業(yè)行動(dòng)集團(tuán) GM： 通用汽車(chē)公司 FIAT 菲亞特汽車(chē)公司 SQE： 供應(yīng)商質(zhì)量工程師 PPM 零件缺陷的百萬(wàn)分率 CMM： 三坐標(biāo)測(cè)試儀 TPM 全面生產(chǎn)維護(hù) PQ

10、A 產(chǎn)品質(zhì)量保證 上海精元重工機(jī)械有限公司按過(guò)程定義的質(zhì)量管理體系_ 過(guò)程是為顧客(內(nèi)部的或外部的)提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動(dòng)。過(guò)程開(kāi)始于輸入，以輸出為結(jié)束。我們把過(guò)程分為兩種類(lèi)型：顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程。顧客導(dǎo)向過(guò)程_顧客過(guò)程會(huì)直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，因而會(huì)為公司直接帶來(lái)效益。 支持 過(guò)程 支持過(guò)程為支持顧客過(guò)程功能的過(guò)程主要過(guò)程的識(shí)別_ 工廠質(zhì)量/成本/交期S6S7 1S1521S9S5S8S25S17S16S1 1S2 1S10市場(chǎng)調(diào)查確定意向S26S24S23S18S20S4 1S12 21顧客信息成本預(yù)算S21S1421S13交付產(chǎn)品精元重工機(jī)械有限公司S19S5標(biāo)書(shū)S6S11S6更改要

11、求S3S1S2S6S15S1821S21顧客要求S17已更改的產(chǎn)品/過(guò)程S1621S12S200S23S2221初始樣品過(guò)程資格確認(rèn)S26S25S24顧客信息S1 21S2資源配制生產(chǎn)能力確認(rèn),項(xiàng)目評(píng)估結(jié)果S7S3 21S4有效的糾正措施計(jì)劃舉一反三S13S6S5S23S16S17S24S18S26S25S1921S1021S22S201 上海精元重工機(jī)械有限公司 顧客過(guò)程C1C2C3C4支持過(guò)程S1××××S2××××S3××××S4×××&#

12、215;S5××××S6××××S7××××S8××S9××S10×××S11×××S12×××S13×××S14××S15 ×××S16××××S17××××S18××

13、××S19××××S20××××S21××××S22××××S23××××S24××××S25××××S26××××顧客導(dǎo)向過(guò)程：Ø C1：研究開(kāi)發(fā)C1.1： 合同評(píng)審C1.2： 項(xiàng)目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃C1.3： 產(chǎn)品安全性管理C1.4: 設(shè)計(jì)和

14、開(kāi)發(fā)管理C1.5: 生產(chǎn)件批準(zhǔn)過(guò)程C2: 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)C2.1: 生產(chǎn)計(jì)劃管理C2.2: 生產(chǎn)過(guò)程管理C3: 產(chǎn)品/過(guò)程更改C4: 顧客反饋. 與26個(gè)已識(shí)別的支持過(guò)程的相互作用 _ 上表描述了顧客過(guò)程和支持過(guò)程的最緊密的相互作用S1: 業(yè)務(wù)計(jì)劃S2: 文件管理S3: 信息系統(tǒng)管理S4: 質(zhì)量記錄控制S5: 管理職責(zé)S6: 管理評(píng)審S7: 人力資源管理S8: 設(shè)備管理S9: 工裝管理S10: 模具管理S11: 應(yīng)急計(jì)劃S12: 采購(gòu)S13: 標(biāo)識(shí)/可追溯性S14: 顧客財(cái)產(chǎn)S15: 產(chǎn)品防護(hù)S16: 監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程控制S17: 顧客滿(mǎn)意度S18: 內(nèi)部?jī)?nèi)核S19: 過(guò)程審核S20: 產(chǎn)品審核S21

15、: 監(jiān)視和測(cè)量裝置管理S22: 不合格品控制S23: 統(tǒng)計(jì)技術(shù)及數(shù)據(jù)分析S24: 質(zhì)量成本S25: 糾正/預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)S26: 實(shí)驗(yàn)室手冊(cè) 上海精元重工機(jī)械有限公司分階層文件管理_ 概要指南 公司+ISO/TS16949（2002） 規(guī)則 顧客手冊(cè) 描述公司戰(zhàn)略，方針，職責(zé)和組織公司+特定的業(yè)務(wù)單位、技術(shù)中心、生產(chǎn)單位機(jī)構(gòu)的所有文件 程序描述公司內(nèi)工作方法的所有程序：誰(shuí)做？做什么？何時(shí)做？公 司說(shuō)明文件設(shè)置方法和意圖的所有說(shuō)明文件如何做？公司+特定的業(yè)務(wù)單位、技術(shù)中心、生產(chǎn)單位注冊(cè)（完整的表格）所有的電腦或紙張文件，其成了某些活動(dòng)的書(shū)面證據(jù)如何做？所有階層 注（本公司所有文件以打印的受控版本

16、為準(zhǔn)，電子版本僅供參考） 上海精元重工機(jī)械有限公司第四章：與顧客有關(guān)的過(guò)程C1.1合同評(píng)審過(guò)程描述: 本過(guò)程為確保公司能完全,全面地理解顧客要求,以保證產(chǎn)品能保質(zhì)保量地及時(shí)交付至顧客.輸入信息:n 合同(技術(shù)協(xié)議等)n 標(biāo)書(shū)n 正式訂單n 顧客要求輸出信息:n 合同評(píng)審表n 生產(chǎn)指示單n 生產(chǎn)更改單相關(guān)文件:n 合同評(píng)審管理程序n 項(xiàng)目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序n 顧客財(cái)產(chǎn)管理程序 上海精元重工機(jī)械有限公司C1.2項(xiàng)目管理及APQP過(guò)程描述：n 本過(guò)程定義由于新產(chǎn)品/過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的管理以項(xiàng)目管理的方式確保新產(chǎn)品/過(guò)程能滿(mǎn)足顧客的質(zhì)量、成本、期限要求。輸入信息：n 顧客要求n 相關(guān)法律法規(guī)n

17、 類(lèi)似經(jīng)驗(yàn)n 項(xiàng)目計(jì)劃n 標(biāo)桿技術(shù)指標(biāo)輸出信息：顧客要求的文件清單中的文件,典型的如:n 特殊特性清單n 圖紙及技術(shù)規(guī)范n 過(guò)程流程圖n FMEAn 控制計(jì)劃n 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)n 工藝平面布置圖等工藝文件n 檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告n PPAP提示文件相關(guān)文件：n 項(xiàng)目管理及APQP管理程序n 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序n 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)管理程序n 產(chǎn)品/過(guò)程更改管理程序n 文件和質(zhì)量控制程序n 質(zhì)量記錄控制程序n 合同評(píng)審管理程序 上海精元重工機(jī)械有限公司C1.3產(chǎn)品安全性管理過(guò)程描述：本過(guò)程為了識(shí)別產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，讓各相關(guān)人員了解產(chǎn)品責(zé)任，并限制不合格品的影響。信息輸入：n 法律、法規(guī)要求n 產(chǎn)品性能要求n 顧客要求信息輸出

18、：n DFMEAn PFMEA相關(guān)程序：n APQP程序n 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序n 監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程管理程序n 產(chǎn)品防護(hù)管理程序n 質(zhì)量記錄管理程序n 人力資源管理程序n 產(chǎn)品安全性管理程序 上海精元重工機(jī)械有限公司C1.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)管理進(jìn)程描述：n 本過(guò)程定義用于對(duì)產(chǎn)品/過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的管理，確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)度滿(mǎn)足顧客要求。輸入信息：n 產(chǎn)品的功能及性能要求n 適用的法律法規(guī)n 顧客的要求n 以前類(lèi)似經(jīng)驗(yàn)n 設(shè)計(jì)目標(biāo)n 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)輸出信息：顧客要求的文件清單中的文件,典型的如:n 設(shè)計(jì)圖紙n 圖紙、規(guī)范n DFMEAn 樣件生產(chǎn)計(jì)劃n 樣件控制計(jì)劃n PFMEAn 生產(chǎn)控制計(jì)劃n

19、 試生產(chǎn)計(jì)劃相關(guān)文件：n 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)管理程序n 文件和資料控制程序n 項(xiàng)目管理及APQP管理程序n 產(chǎn)品/過(guò)程更改管理程序n 合同評(píng)審程序 上海精元重工機(jī)械有限公司C1.5生產(chǎn)件批準(zhǔn)過(guò)程描述：n 本過(guò)程定義用于對(duì)PPAP提交過(guò)程的管理n 生產(chǎn)件批準(zhǔn)申請(qǐng)時(shí)，所提交的產(chǎn)品、過(guò)程及文件資料應(yīng)符合并滿(mǎn)足顧客要求，且按顧客要求的等級(jí)提交n 產(chǎn)品/過(guò)程批準(zhǔn)程序同樣適用于供方輸入信息：n 顧客要求提交等級(jí)n 提交所需的樣品n 提交所需的文件資料輸出信息：n 完全批準(zhǔn)n 臨時(shí)批準(zhǔn)n 拒收相關(guān)文件：n 生產(chǎn)批準(zhǔn)管理程序n 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序n 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)管理程序n 產(chǎn)品/過(guò)程更改管理程序 上海精元重工機(jī)械

20、有限公司C2.1生產(chǎn)計(jì)劃管理過(guò)程描述：n 規(guī)定了生產(chǎn)計(jì)劃的作業(yè)方法，當(dāng)業(yè)務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)或接到客戶(hù)訂單時(shí)，應(yīng)向生產(chǎn)部門(mén)下達(dá)生產(chǎn)指令單、生管課根據(jù)指令單制定生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)行生產(chǎn)安排，確保產(chǎn)品得以正確、及時(shí)的送到客戶(hù)手中。輸入信息：n 業(yè)務(wù)計(jì)劃n 顧客訂單n 庫(kù)存情況n 生產(chǎn)計(jì)劃更改要求n 生產(chǎn)指令單輸出信息：n 生產(chǎn)計(jì)劃n 更改過(guò)的生產(chǎn)計(jì)劃n 交貨單n 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表相關(guān)文件：n 生產(chǎn)計(jì)劃管理程序n 生產(chǎn)過(guò)程控制管理程序n 采購(gòu)管理程序n 質(zhì)量記錄管理程序n 檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序n 合同評(píng)審管理程序 上海精元重工機(jī)械有限公司C2.2生產(chǎn)過(guò)程控制過(guò)程描述：n 本過(guò)程定義了用于從原料投產(chǎn)到成品包裝的生產(chǎn)過(guò)程

21、的運(yùn)作管理，確保生產(chǎn)過(guò)程動(dòng)作符合規(guī)范或顧客要求，并達(dá)到持續(xù)穩(wěn)定受控，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。輸入信息：n 顧客訂單n 生產(chǎn)計(jì)劃n 生產(chǎn)能力n 庫(kù)存目標(biāo)n 顧客的安全庫(kù)存要求輸出信息：n 生產(chǎn)報(bào)表n 檢驗(yàn)報(bào)告n 滿(mǎn)足合同/訂單要求的合格產(chǎn)品相關(guān)文件：n 生產(chǎn)過(guò)程控制程序n 生產(chǎn)計(jì)劃管理程序n 檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序n 設(shè)備設(shè)施管理程序n 控制計(jì)劃n 加工作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 上海精元重工機(jī)械有限公司C3產(chǎn)品/過(guò)程與更改管理過(guò)程描述：n 本過(guò)程定義用于對(duì)產(chǎn)品/過(guò)程的更改進(jìn)行控制，確保更改滿(mǎn)足預(yù)期的效果n 應(yīng)對(duì)產(chǎn)品/過(guò)程的更改進(jìn)行記錄輸入信息：n 顧客（外部）更改要求n 內(nèi)部更改要求輸出信息：n 更改后的產(chǎn)品n 更改后的

22、過(guò)程相關(guān)文件：n 產(chǎn)品/過(guò)程更改管理程序n 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序n 生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序n 文件和資料控制程序n 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)管理程序n 不合格產(chǎn)品控制程序 上海精元重工機(jī)械有限公司C4顧客反饋過(guò)程描述：n 本過(guò)程規(guī)定了公司在按受顧客反饋及處理顧客反饋的過(guò)程，目的是采取糾正預(yù)防措施, 根除不合格的原因，以防止不合格的再發(fā)生。輸入信息：n 顧客或外部機(jī)構(gòu)的抱怨、投訴及退貨輸出信息：n 已證實(shí)為有效的糾正措施計(jì)劃n 用于可比案例的預(yù)防措施相關(guān)文件：n 顧客反饋管理程序 上海精元重工機(jī)械有限公司第五章：支持過(guò)程S1業(yè)務(wù)計(jì)劃管理過(guò)程描述：n 本過(guò)程定義用于我公司根據(jù)自身的期望，以及我公司在業(yè)務(wù)的表現(xiàn)（

23、過(guò)程測(cè)量值），加上對(duì)我公司市場(chǎng)位置的分析，然后由最高管理層書(shū)面定義方針，確定相關(guān)的戰(zhàn)略目標(biāo)，以及外部約束有關(guān)方面的展開(kāi)，所設(shè)立的目標(biāo)允許建立各相應(yīng)的計(jì)劃，并衡量其有效性。輸入信息：n 信息綜合分析報(bào)告n 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析報(bào)告n 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查分析報(bào)告n 市場(chǎng)需求調(diào)研報(bào)告n 員工滿(mǎn)意度調(diào)查分析報(bào)告輸出信息：n 業(yè)務(wù)計(jì)劃n 工廠設(shè)施計(jì)劃n 人力資源計(jì)劃n 研發(fā)計(jì)劃n 銷(xiāo)售計(jì)劃n 生產(chǎn)計(jì)劃n 采購(gòu)計(jì)劃n 培訓(xùn)計(jì)劃n 資金需求計(jì)劃n 設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃n 質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃n 質(zhì)量成本計(jì)劃n 勞動(dòng)安全計(jì)劃相關(guān)文件：n 業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序n 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查管理程序n 統(tǒng)計(jì)技術(shù)及數(shù)據(jù)分析管理程序n 文件和資料控制程序n 質(zhì)

24、量記錄管理程序 上海精元重工機(jī)械有限公司S2文件和資料管理過(guò)程描述：n 本過(guò)程定義了文件和數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、批準(zhǔn)、檢查、分發(fā)、更新、歸檔和銷(xiāo)毀輸入信息：n 新文件產(chǎn)生·顧客需求·內(nèi)部需求n 文件更改·更改需求n 文件分發(fā)回收輸出信息：n 新文件：產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品規(guī)范n 更改：新版本文件產(chǎn)生、工程更改通知n 發(fā)放回收：舊版本回收、新版本發(fā)放相關(guān)文件：n 文件和資料管理程序n 質(zhì)量記錄管理程序 上海精元重工機(jī)械有限公司S3信息系統(tǒng)管理過(guò)程描述：n 本過(guò)程定義并管理信息方法和規(guī)則，目的在于在技術(shù)的可能性和外部約束的范圍內(nèi)，盡可能地滿(mǎn)足使用者（內(nèi)部和外部）的需求：n 本過(guò)程涵蓋以

25、下領(lǐng)域：· 辦公自動(dòng)化· 會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)· 內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)/外部網(wǎng)絡(luò)· 作業(yè)操作系統(tǒng)· 管理和監(jiān)督· CAD/CAE· 優(yōu)盤(pán)及各種存儲(chǔ)介質(zhì)輸入信息：n 外部的約束n 信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的監(jiān)督n 技術(shù)開(kāi)發(fā)的監(jiān)督n 使用者的需要輸出售息：n 及時(shí)更新、功能齊全和安全的信息系統(tǒng)相關(guān)文件：n 信息系統(tǒng)管理程序 上海精元重工機(jī)械有限公司S4質(zhì)量記錄管理過(guò)程描述：n 本過(guò)程規(guī)定了質(zhì)量記錄的創(chuàng)建、審核、保存、分發(fā)以及保存期限輸入信息：n ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)要求n 公司內(nèi)部要求n 顧客要求輸出信息：n 質(zhì)量記錄的保存n 質(zhì)量記錄的分發(fā)、提供相關(guān)文件

26、：n 文件和資料管理程序n 質(zhì)量記錄管理程序 上海精元重工機(jī)械有限公司S5管理職責(zé)過(guò)程描述：n 本過(guò)程為了明確各質(zhì)量職能部門(mén)和各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限和能力要求輸入信息：n 企業(yè)規(guī)劃n 公司組織結(jié)構(gòu)圖n 各部門(mén)組織結(jié)構(gòu)圖輸出信息：n 各部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限和能力規(guī)定n 各部門(mén)人員的職責(zé)、權(quán)限和能力規(guī)定相關(guān)文件：n 管理職責(zé)程序n 人力資源管理程序 上海精元重工機(jī)械有限公司S6管理評(píng)審過(guò)程描述：n 本過(guò)程為了規(guī)定管理評(píng)審的內(nèi)容與方法，確保本公司質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性輸入信息：n 審核結(jié)果n 顧客反饋n 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性n 預(yù)防和糾正措施的狀況n 以往管理評(píng)審的跟蹤措施n 可能影響質(zhì)

27、量體系的變更n 改進(jìn)和建議n 實(shí)際的和潛在的市場(chǎng)失效分析及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響輸出信息：n 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)n 與顧客要求有關(guān)的改進(jìn)n 資源需求相關(guān)文件：n 管理評(píng)審程序 上海精元重工機(jī)械有限公司S7人力資源管理過(guò)程描述：n 本過(guò)程包含了公司人員的規(guī)劃、培訓(xùn)、能力和技能的評(píng)估以及員工滿(mǎn)意度調(diào)查，確保公司生產(chǎn)有足夠的人員配制輸入信息：n 組織需要n 內(nèi)部和外部的信息需求n 人員的表現(xiàn)意識(shí)n 法律法規(guī)的約束輸出信息：n 組織結(jié)構(gòu)圖n 培訓(xùn)計(jì)劃n 技術(shù)能力矩陣圖n 措施計(jì)劃員工激勵(lì)：n 與績(jī)效有關(guān)的報(bào)酬體系n 溝通n 培訓(xùn)n 技術(shù)能力的培養(yǎng)n 個(gè)人考評(píng)員工滿(mǎn)意度評(píng)估項(xiàng)目：n 工

28、業(yè)表面指標(biāo)（質(zhì)量、生產(chǎn)力）n 對(duì)公司的表現(xiàn)狀態(tài)n 工傷事故數(shù)量n 工時(shí)利用率、缺勤率相關(guān)文件：n 人力資源管理程序 上海精元重工機(jī)械有限公司S8設(shè)備管理過(guò)程描述：n 本過(guò)程定義了用于生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試和維護(hù)管理n 從開(kāi)發(fā)階段就應(yīng)策劃設(shè)備需求，并進(jìn)行采購(gòu)、安裝、調(diào)試以及制定設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃n 應(yīng)對(duì)關(guān)鍵設(shè)備建立綜合衡量指標(biāo)，并予以監(jiān)控測(cè)量輸入信息：n 設(shè)備配置需求計(jì)劃n 設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃n 設(shè)備監(jiān)測(cè)目標(biāo)/指標(biāo)輸出信息：n 設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告n 設(shè)備保養(yǎng)報(bào)表n 設(shè)備運(yùn)行履歷表n 設(shè)備清單相關(guān)文件：n 設(shè)備管理程序n 應(yīng)急計(jì)劃管理程序n 統(tǒng)計(jì)技術(shù)及數(shù)據(jù)分析管理程序n 糾正/預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)管理程序n 質(zhì)量

29、記錄管理程序n 采購(gòu)管理程序n 項(xiàng)目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期管理程序 上海精元重工機(jī)械有限公司S10模具管理過(guò)程描述：n 本過(guò)程定義用于鑄造模具的設(shè)計(jì)，外包/外購(gòu)、驗(yàn)收和維護(hù)管理n 從開(kāi)發(fā)階段，就應(yīng)設(shè)計(jì)工裝圖紙，并進(jìn)行外包/外購(gòu)、驗(yàn)收、試生產(chǎn)以及制定維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃輸入信息：n 模具圖紙、技術(shù)資料n 外包協(xié)議、合同n 模具保養(yǎng)計(jì)劃輸出信息：n 模具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告n 模具清單n 模具履歷表n 模具保養(yǎng)表相關(guān)文件：n 模具管理程序n 工裝管理程序n 采購(gòu)管理程序n 不合格品控制程序n 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)管理程序n 項(xiàng)目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期管理程序n 檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序n 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性管理程序n 質(zhì)量記錄管理程序 上海

30、精元重工機(jī)械有限公司S11應(yīng)急計(jì)劃管理過(guò)程描述：n 規(guī)定了對(duì)突發(fā)文件的應(yīng)急辦法及職責(zé)、公司必須準(zhǔn)備由于原料供應(yīng)中斷、關(guān)鍵設(shè)備故障、勞動(dòng)力短缺、公用事業(yè)中斷等突發(fā)事情，影響生產(chǎn)的應(yīng)急計(jì)劃，以便確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。輸入信息：n 公用事業(yè)中斷訊息n 設(shè)備/設(shè)施故障訊息n 物料供應(yīng)中斷訊息n 勞動(dòng)力短缺訊息輸出信息：n 應(yīng)急計(jì)劃n 應(yīng)急計(jì)劃實(shí)施報(bào)告相關(guān)文件：n 應(yīng)急計(jì)劃管理程序n 設(shè)備/設(shè)施管理程序n 采購(gòu)管理程序n 人力資源管理程序n 糾正預(yù)防及改進(jìn)管理程序 上海精元重工機(jī)械有限公司S12采購(gòu)過(guò)程描述：n 規(guī)定了采購(gòu)過(guò)程的控制以及對(duì)供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)、確保合格的供應(yīng)商和采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。n 采購(gòu)

31、包含原料、輔料、外包外協(xié)件、設(shè)備的采購(gòu)。輸入信息：n 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃n 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃n 供應(yīng)商評(píng)價(jià)辦法n 采購(gòu)計(jì)劃n 采購(gòu)資料輸出信息：n 合格供應(yīng)商清單n 供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告n 供應(yīng)商再評(píng)價(jià)表n 采購(gòu)產(chǎn)品n 列貨記錄n 進(jìn)料檢測(cè)報(bào)告相關(guān)文件：n 采購(gòu)管理程序n 質(zhì)量記錄管理程序n 檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序n 不合格品控制程序n 項(xiàng)目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序 上海精元重工機(jī)械有限公司S13產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性過(guò)程描述：n 本過(guò)程定義了有關(guān)的標(biāo)識(shí)，可追溯性和產(chǎn)品受控狀態(tài)的規(guī)則在過(guò)程的每一個(gè)階段都必須有標(biāo)識(shí)，識(shí)別產(chǎn)品的不同狀態(tài)，包括特定的批次可追溯性直接在產(chǎn)品或其包裝上標(biāo)明，以顯示上下工序的連接文件，這樣

32、才能識(shí)別產(chǎn)品的生產(chǎn)情況在過(guò)程的每一個(gè)階段，必須標(biāo)明產(chǎn)品的受控狀態(tài)，以檢查已進(jìn)行的控制和其狀態(tài)輸入信息：n 生產(chǎn)計(jì)劃n 方法和標(biāo)識(shí)n 外部供應(yīng)品的接收輸出信息：n 已標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品n 標(biāo)明受控狀態(tài)n 可追溯的系統(tǒng)相關(guān)文件：n 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序 上海精元重工機(jī)械有限公司S14顧客財(cái)產(chǎn)管理過(guò)程描述：n 本過(guò)程為了規(guī)定公司使用及保存顧客財(cái)產(chǎn)的方法及內(nèi)容，以滿(mǎn)足顧客的要求輸入信息：n 顧客提供的樣品n 顧客提供的工裝類(lèi)具n 顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)圖紙等輸出信息：n 保存完好n 標(biāo)識(shí)清晰n 相應(yīng)的質(zhì)量記錄相關(guān)文件：n 顧客財(cái)產(chǎn)管理程序n 合同評(píng)審管理程序n 產(chǎn)品防護(hù)程序n 監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程管理程序 上海精元重工機(jī)

33、械有限公司S15產(chǎn)品防護(hù)過(guò)程描述：n 本過(guò)程規(guī)定產(chǎn)品在搬運(yùn)、流轉(zhuǎn)與入庫(kù)時(shí)如何來(lái)保證產(chǎn)品的質(zhì)量，確保產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程質(zhì)量不會(huì)降低輸入信息：n 質(zhì)量管理體系要求n 顧客要求n 包裝要求輸出信息：n 包裝規(guī)范n 叉車(chē)、液壓車(chē)使用規(guī)定相關(guān)文件：n 產(chǎn)品防護(hù)管理程序n 不合格品控制程序n 包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 上海精元重工機(jī)械有限公司S16監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程過(guò)程描述：n 本過(guò)程為了規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品的要求已滿(mǎn)足規(guī)定的要求輸入信息：n 控制計(jì)劃n 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)輸出信息：n 產(chǎn)品的合格狀態(tài)n 檢驗(yàn)報(bào)告相關(guān)文件：n 監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程管理程序 上海精元重工機(jī)械有限公司S17顧客滿(mǎn)意度調(diào)查過(guò)程描述：n 本過(guò)

34、程目的是為了監(jiān)測(cè)顧客感受到的有關(guān)信息，以了解組織是否滿(mǎn)足顧客的要求輸入信息：n 客戶(hù)清單n 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表輸出信息：n 經(jīng)驗(yàn)證的有效的糾正預(yù)防措施n 用于可比案例的糾正措施相關(guān)文件：n 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查程序n 糾正/預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)程序n 統(tǒng)計(jì)技術(shù)及數(shù)據(jù)分析程序 上海精元重工機(jī)械有限公司S18內(nèi)審過(guò)程描述：n 本過(guò)程定義用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的管理，確定體系是否符合ISO/TS16949：2002技術(shù)規(guī)范要求，是否得到有效實(shí)施與保持，并不斷予以改進(jìn)、完善輸入信息：n 年度內(nèi)審審核計(jì)劃n 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃n 出現(xiàn)重大事故n 內(nèi)外發(fā)生重大投訴或抱怨輸出信息：n 內(nèi)審審核報(bào)告n 內(nèi)審審核不合格報(bào)告n

35、 會(huì)議記錄表相關(guān)文件：n 內(nèi)審管理程序n 糾正/預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)程序 上海精元重工機(jī)械有限公司S19過(guò)程審核過(guò)程描述：n 本過(guò)程定義用于公司過(guò)程審核的范圍、方法及其實(shí)施管理，確定生產(chǎn)過(guò)程是否符合體系及顧客要求，過(guò)程方法是否行到有效實(shí)施和保持，并不斷的予以改進(jìn)輸入信息：n 過(guò)程審核計(jì)劃n 技術(shù)資料、工藝指導(dǎo)書(shū)、圖紙n 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各過(guò)程的作業(yè)規(guī)定n 過(guò)程中出現(xiàn)系統(tǒng)性問(wèn)題輸出信息：n 過(guò)程審核報(bào)告n 過(guò)程審核不合格報(bào)告n 過(guò)程審核改進(jìn)措施/整改報(bào)告n 會(huì)議記錄表相關(guān)文件：n 過(guò)程審核程序n 內(nèi)審管理程序n 糾正/預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)管理程序 上海精元重工機(jī)械有限公司S20產(chǎn)品審核過(guò)程描述：n 本過(guò)程定義用于公司產(chǎn)品審核的范圍、方法及其實(shí)施管理，確定產(chǎn)品質(zhì)量是否符合體系及顧客要求，以確定是否對(duì)產(chǎn)品/過(guò)程進(jìn)行改進(jìn)輸入信息：n 年度產(chǎn)品審核計(jì)劃n 產(chǎn)品質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃n 產(chǎn)品質(zhì)量審核評(píng)級(jí)指導(dǎo)書(shū)n 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故n 內(nèi)外發(fā)生重大投訴或抱怨輸出信息：n 產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告n 產(chǎn)品質(zhì)量審核不合格報(bào)告n 產(chǎn)品質(zhì)量審核整改通知單n 會(huì)議記錄表相關(guān)文件：n 產(chǎn)品審核管理程序