供應(yīng)商質(zhì)量管理體系審核評(píng)價(jià)表

1、供應(yīng)商質(zhì)量管理體系審核評(píng)價(jià)表四生產(chǎn)-1-2-3是否具有設(shè)備和模具預(yù)防維護(hù)程序？證據(jù)：口關(guān)鍵過程的運(yùn)作設(shè)備和機(jī)器進(jìn)行鑒定；口周期性維護(hù)監(jiān)修計(jì)劃；口是否運(yùn)用數(shù)據(jù)分析來監(jiān)測(cè)設(shè)備和模具狀況；口機(jī)器，設(shè)備和測(cè)量工具的包裝和保養(yǎng)正常；口維修條件和報(bào)廢條件是否明確有效性描述：4.2供應(yīng)商是否使用精益生產(chǎn)技術(shù)？證據(jù)：口精益生產(chǎn)技術(shù)；口5S;口生產(chǎn)車間的布局有利于精益生產(chǎn)有效性描述：4.3供應(yīng)商在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否運(yùn)用目視化管理？證據(jù)：口車間區(qū)域進(jìn)行劃分、標(biāo)識(shí)；口有圖表、排列分析、質(zhì)量趨勢(shì)圖等；口有顯示屏、目視化看板有效性描述：模具狀態(tài)標(biāo)識(shí)、使用管理是否能有利于保證產(chǎn)品質(zhì)量？證據(jù)：口工模具狀態(tài)標(biāo)識(shí)清楚；口工具儲(chǔ)存和標(biāo)

2、識(shí)明顯；口易損工具預(yù)防更換程序；口特殊性更改的書面記錄；口使用紀(jì)錄卡有效性描述：4.5應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃是否能保證有效實(shí)施？證據(jù)：控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書里有反應(yīng)計(jì)劃；口有單獨(dú)的應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃；口員工理解并能執(zhí)行反應(yīng)計(jì)劃有效性描述：4.6員工是否知道如何處理車間的不合格產(chǎn)品和可疑產(chǎn)品？證據(jù)：口有文件化流程；口有放行條件和批準(zhǔn)權(quán)限；口明確員工的行為和責(zé)任有效性描述：4.7供應(yīng)商對(duì)客戶的量具檢具設(shè)備容器和產(chǎn)品是否有控制程序？證據(jù)：口客戶財(cái)產(chǎn)管理辦法；口客戶財(cái)產(chǎn)必須清晰標(biāo)識(shí)和擺放；口客戶的量檢具必須按照校正控制程序管理有效性描述：4.8供應(yīng)商返工是否有效監(jiān)控？證據(jù)：口有經(jīng)批準(zhǔn)的返工作業(yè)指導(dǎo)書；口返工記錄保存完整

3、并便于追溯；口返工記錄完整有效；口關(guān)鍵的返工情況應(yīng)該通知客戶有效性描述：4.9是否對(duì)特殊特性進(jìn)行控制和分析？證據(jù)：口特殊特性使用SPC圖監(jiān)控；口過程審核記錄、質(zhì)量記錄中重點(diǎn)關(guān)注特殊特性；口滿足特殊特性要求的預(yù)防改進(jìn)措施有效性描述：4.10檢具和測(cè)量設(shè)備的校正是否有有效控制？證據(jù)：口檢具和測(cè)量設(shè)備周期檢定管理辦法；有周期校正計(jì)劃并被正常執(zhí)行；口檢測(cè)間隔時(shí)間合理有效性描述：4.11是否使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制生產(chǎn)過程？證據(jù)：口制造過程使用過程控制圖，如：-SPC圖變量圖特性圖；口過程控制圖是最新狀態(tài)；口失控狀態(tài)被定義；口糾正措施文件化有效性描述：4.14對(duì)不合格品和可疑原材料是否有專門的隔離和儲(chǔ)存區(qū)域？證

4、據(jù)：口有相關(guān)程序；口對(duì)不合格品和可疑原材料必須隔離；口存放很久的零件必須作為不合格品處理；有效性描述：4.15從原材料入庫到產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)整個(gè)供應(yīng)鏈?zhǔn)欠裼信胃欉^程？證據(jù)：口有批次管理程序文件；口批次管理可疑追溯到整個(gè)供應(yīng)鏈；口追溯記錄（生產(chǎn)數(shù)據(jù)記錄和產(chǎn)品可追溯性分析）完整；口在產(chǎn)品運(yùn)輸工具和文件上的條形碼或數(shù)字碼是否符合規(guī)定要求有效性描述：五產(chǎn)品和過程工程-1-2-35.1是否明確規(guī)定研發(fā)人員在項(xiàng)目開發(fā)過程中與供應(yīng)商、客戶和生產(chǎn)車間的業(yè)務(wù)作用和職責(zé)？證據(jù)：口項(xiàng)目管理職責(zé)；口研發(fā)人員在項(xiàng)目開發(fā)過程中與供應(yīng)商、客戶和生產(chǎn)車間的業(yè)務(wù)作用和職責(zé)明確；口項(xiàng)目管理支持文件有效性描述：5.2是否有個(gè)流程保證客

5、戶要求在整個(gè)供應(yīng)鏈中正確傳遞？證據(jù)：有客戶信息處理傳遞流程；口能提供更新和分發(fā)到相關(guān)責(zé)任組織的相關(guān)文件的過程證據(jù)有效性描述：5.3如何配置人力資源以滿足客戶要求的？證據(jù)：口有固定的方式收集、確認(rèn)人員需求；口有解決人力資源短缺問題的方法；有效性描述：5.4供應(yīng)商是否有一個(gè)項(xiàng)目工程預(yù)算的管理文件?證據(jù)：口管理文件；口產(chǎn)品和資源成本分析文件；口項(xiàng)目預(yù)算數(shù)據(jù)表有效性描述：5.5供應(yīng)商是如何識(shí)別客戶的特殊要求的？證據(jù)：口CATIA;DAUTOCAD口客戶的特殊要求培訓(xùn)記錄；有效性描述：5.6客戶的特殊要求是否文件化管理？證據(jù)：口過程標(biāo)準(zhǔn)；口AQP會(huì)議時(shí)間；口客戶資源包有效性描述：5.7是否有證實(shí)客戶相關(guān)

6、業(yè)績(jī)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的過程？證據(jù)：口有匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展的過程或程序，并和客戶質(zhì)量門一致；口有一個(gè)周期性的質(zhì)量門評(píng)審；口重要事件報(bào)告有效性描述：5.8供應(yīng)商是否有變更控制程序？證據(jù)：口有變更控制程序；口需要變更過程或者產(chǎn)品，有固定方式通知客戶；口變更案例檢查；口作廢義件處理有效性描述：5.9分供方的變更管理是如何執(zhí)行的？證據(jù)：口有文件規(guī)定；口監(jiān)控方式；口查變更記錄和PPAP文件有效性描述：5.10變更實(shí)施前，是否依據(jù)產(chǎn)品要求和顧客要求做了充分的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證？證據(jù)：口有試驗(yàn)驗(yàn)證記錄；口變更評(píng)審；FMEg析有效性描述：六物流與供應(yīng)-1-2-36.1供應(yīng)商是否使用了柔性制造系統(tǒng)？證據(jù)：口使用了柔性制造系統(tǒng)；口產(chǎn)品生產(chǎn)

7、進(jìn)度表；口產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)劃說明書有效性描述：6.2是否有對(duì)柔性制造系統(tǒng)中特殊特性的研發(fā)能力？證據(jù)：口有分析其制造過程的核心設(shè)備和刀具的能力；口有工裝設(shè)計(jì)制造維修能力有效性描述：6.3產(chǎn)品訂單信息的接受和處理過程能否滿足要求？證據(jù)：口與客戶信息對(duì)接順暢；口有計(jì)劃外生產(chǎn)安排的管理辦法；有效性描述：6.4供應(yīng)商是否分析顧客的需求？證據(jù)：口有分析顧客需求的文件；口顧客需求包括了產(chǎn)品和服務(wù)；有效性描述：6.5是否對(duì)報(bào)價(jià)單、合同實(shí)施評(píng)審？證據(jù)：口報(bào)價(jià)單、訂單或者合同在被接受之前，合同文件應(yīng)該被完全評(píng)審過；口合同文件包括：說明書、圖紙、預(yù)算說明、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量協(xié)議、物流托運(yùn)等口有價(jià)格批準(zhǔn)程序以及合同文本的檢查確認(rèn)程

8、序有效性描述：6.6從原材料到成品出貨過程中，材料供給是否順暢？證據(jù)：口搬運(yùn)過程FEMA口材料的標(biāo)識(shí)和追溯性；口返工和返修控制有效性描述：6.7是否有應(yīng)急計(jì)劃以保證在設(shè)備、器具等發(fā)生問題時(shí)仍能滿足材料供給？證據(jù)：口物流應(yīng)急計(jì)劃；口運(yùn)輸設(shè)備、器具最低定額；口維修、補(bǔ)充計(jì)劃有效性描述：6.8在存儲(chǔ)、運(yùn)輸過程中，材料狀態(tài)是否始終可被識(shí)別？證據(jù)：口從制造工序、存儲(chǔ)和運(yùn)輸中對(duì)零件/產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)？；口標(biāo)識(shí)方法確保不易失真；口實(shí)際執(zhí)行情況良好有效性描述：6.9供應(yīng)商在整個(gè)供貨過程中是否遵循“先進(jìn)先出”的原則？證據(jù)：口存貨記錄顯示遵循了“先進(jìn)先出”；口員工知道如何搬運(yùn)和存儲(chǔ)物料；口退回的產(chǎn)品是否及時(shí)處理

9、有效性描述：6.10在包裝、運(yùn)輸、存儲(chǔ)過程中，供應(yīng)商是否有檢查和控制材料或產(chǎn)品污染和損害的過程？證據(jù)：口核查材料在運(yùn)輸存儲(chǔ)過程中不易被損壞；口次品的堆放；口過期材料和缺陷材料處理有效性描述：6.11供應(yīng)商對(duì)客戶允許讓步使用的材料如何辦理使用手續(xù)？證據(jù)：口有文件規(guī)定；口實(shí)際是否按文件操作；口使用該材料的產(chǎn)品有特別管理（如記錄讓步材料批次信息等）；口必要時(shí)是否提前通知客戶有效性描述：6.12供應(yīng)商對(duì)客戶提供質(zhì)量技術(shù)支持嗎？證據(jù)：口對(duì)客戶的質(zhì)量技術(shù)支持有程序化的文件；口當(dāng)整車制造商有需求,供應(yīng)商提供質(zhì)量技術(shù)支持；口提供售后現(xiàn)場(chǎng)支持（證據(jù)）有效性描述：6.13質(zhì)量爬坡階段，是否執(zhí)行質(zhì)量評(píng)審？證據(jù)：口P

10、pk能力研究；口Cpk能力研究；口PPA項(xiàng)件編制與管理有效性描述：6.14供應(yīng)商是否開展達(dá)產(chǎn)自查？證據(jù)：口達(dá)產(chǎn)自查的內(nèi)容覆蓋產(chǎn)品從開發(fā)到送達(dá)客戶的整個(gè)過程；題自查問題形成問題清單并批準(zhǔn)關(guān)閉有效性描述：七分供方管理-1-2-37.1非生產(chǎn)性供應(yīng)商是否納入供應(yīng)商的管理？證據(jù)：口服務(wù)支持（清潔、部件、第三方物流、外部倉庫）包涵在供應(yīng)商管理過程中；口分供方管理過程涵蓋供應(yīng)鏈中顧客要求的執(zhí)行有效性描述：7.2其供應(yīng)商管理文件是否實(shí)施更新和修訂？證據(jù)：口程序手冊(cè)；口文件控制記錄；口變更記錄有效性描述：7.3客戶的要求是否轉(zhuǎn)化到供應(yīng)商的產(chǎn)品要求中?證據(jù)：口圖紙轉(zhuǎn)化；口技術(shù)通知、資料傳遞；有效性描述：7.4是

11、否明確分供方在客戶產(chǎn)品中的任務(wù)和責(zé)任？證據(jù)：口第二層次文件中有供應(yīng)商的責(zé)任和任務(wù)；口供應(yīng)商的責(zé)任和任務(wù)是公平的；有效性描述：7.5是否有評(píng)估供應(yīng)商能力和業(yè)績(jī)的程序手冊(cè)？證據(jù)：口有評(píng)估分供方的質(zhì)量的管理文件；口在供貨前供應(yīng)商被評(píng)估（查記錄）；評(píng)價(jià)供應(yīng)商后明確的準(zhǔn)則、目標(biāo)和指標(biāo)有效性描述：7.6是否對(duì)其供應(yīng)商業(yè)績(jī)實(shí)施評(píng)審和對(duì)產(chǎn)品實(shí)施定期審核？證據(jù)：口供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；口產(chǎn)品定期審核計(jì)劃；口執(zhí)行效果有效性描述：7.7是否嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)貨檢驗(yàn)、控制？證據(jù)：口檢驗(yàn)指導(dǎo)書；口檢驗(yàn)報(bào)表；處置規(guī)定與執(zhí)行；口質(zhì)量問題得到改進(jìn)有效性描述：7.8供應(yīng)商是否監(jiān)控其供方產(chǎn)品的一致性？證據(jù)：口有PPM值監(jiān)控；口有質(zhì)量問題分

12、析、處理的標(biāo)準(zhǔn)格式（如8D）;口供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡有效性描述：八成本管理-1-2-38.1單個(gè)產(chǎn)品的價(jià)格是如何計(jì)算的？證據(jù)：口有單個(gè)產(chǎn)品價(jià)格核算標(biāo)準(zhǔn)模式；口實(shí)施了價(jià)格可行性研究；口有跨部門的產(chǎn)品價(jià)格核算機(jī)構(gòu)；口包含了研發(fā)成本、材料成本、投資（包含硬件、軟件）、質(zhì)量檢測(cè)成本、運(yùn)輸成本、包裝成本、附加成本、一般管理費(fèi)用有效性描述：8.2供應(yīng)商是否有控制其供應(yīng)鏈成本變化的管理過程？證據(jù)：口穿供應(yīng)鏈的成本分析的過程？；口分析了變更引起的產(chǎn)品成本和過程成本口文件控制記錄；口變更申請(qǐng)是否有價(jià)格變化信息有效性描述：8.3如何控制修改定義等造成的風(fēng)險(xiǎn)成本過程？證據(jù)：口修改定義進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)成本評(píng)估；口風(fēng)險(xiǎn)成本評(píng)估

13、考慮生產(chǎn)責(zé)任、誠(chéng)意、臨時(shí)計(jì)劃；有效性描述：8.4對(duì)庫存超額材料如何控制處理？證據(jù)：口有材料庫存定額；定定額的制定依據(jù)明確；口如何處理超額材料有效性描述：8.5是否對(duì)成本的不一致性進(jìn)行分析跟蹤？證據(jù)：口供應(yīng)商后跟蹤不一致成本的管理過程；口內(nèi)外部消耗被記錄和分析（有零件被拒絕的報(bào)廢成本分析、返工的人工成本分析、制造過程中報(bào)廢零件的人工成本消耗）；口結(jié)果報(bào)告給管理者有效性描述：備注：“證據(jù)”中所列內(nèi)容在現(xiàn)場(chǎng)檢查有則標(biāo)""，無則標(biāo)“X”；審核員可以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況，補(bǔ)充相關(guān)證據(jù)的名稱；“有效性簡(jiǎn)述”由審核員對(duì)查核證據(jù)的完整性、適用性等進(jìn)行簡(jiǎn)單描述，并作為評(píng)分主要依據(jù)之一評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)扣分?jǐn)?shù)定義影響-3供應(yīng)商既沒有文件化的過程或程序也沒用可行性的操作。過程導(dǎo)致產(chǎn)品失敗或顧客不滿意-2有文件化的過程或程序但不完全或者沒有完全