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1、?；飞a(chǎn)企業(yè)執(zhí)法人員檢查表序號檢 查 項 目檢杳內(nèi)容檢杳標準檢查依據(jù)檢查方法1行政 許 可安全生產(chǎn)許可證是否在 有效期內(nèi)。危險化學品生產(chǎn)企業(yè)進行生產(chǎn)前，應當依照規(guī) 定，取得危險化學品安全生產(chǎn)許可證。安全生產(chǎn)許可證有效期滿需要延期的，企業(yè)應 當于期滿前3個月向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機 關辦理延期手續(xù)。危險化學品安全管理條 例第14條、安全牛產(chǎn)許 可證條例第9 條。查閱安全許可 證有效期及延 期申請相關資 料。企業(yè)發(fā)生變化（企業(yè)名在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)變更主要負責人、危險化學品查閱安全生產(chǎn)序號檢 查 項 目檢杳內(nèi)容檢杳標準檢查依據(jù)檢查方法稱、主要負責人、許可企業(yè)名稱或者注冊地址的，應當自工商

2、營業(yè)執(zhí)照或生產(chǎn)企業(yè)安全許可證內(nèi)容，范圍及新建、改建、擴者隸屬關系變更之日起10個工作日內(nèi)向?qū)嵤C關生產(chǎn)許可證實了解企業(yè)變更建項目經(jīng)驗收合格等），提出變更申請。施辦法第內(nèi)容及時間，是否按規(guī)定申請和實施在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，有危險化學品新30、32 條。執(zhí)照變更內(nèi)容了安全牛產(chǎn)許可證變建、改建、擴建建設項目的，應當在建設項目安全及時間，建設更。設施竣工驗收合格之日起10個工作日內(nèi)向原實施 機關提出變更申請。項目及竣工驗 收情況，變更 申請?zhí)岢鰰r 間。序號檢 查 項 目檢杳內(nèi)容檢杳標準檢查依據(jù)檢查方法2安 全 生 產(chǎn) 管 理 機 構(gòu)(1) 是否設置安全生產(chǎn) 管理機構(gòu)或者配備專職 安全生產(chǎn)管理人員；

3、(2) 專職安全生產(chǎn)管理 人員的配備數(shù)量是否符 合比例；(3 )是否有注冊安全工 程師從事安全生產(chǎn)管理 工作。危險化學品的生產(chǎn)單位應當按照下列規(guī)定設 置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備安全生產(chǎn)管理人員：(一)從業(yè)人員不足100人的，應當配備專職安全生 產(chǎn)管理人員；(二)從業(yè)人員在100人以上不足300 人的，應當設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)， 并配備2名以 上專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應當有1名注 冊安全工程師；(三)從業(yè)人員在300人以上不足 1000人的，應當設置專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)， 并 按不低于從業(yè)人員5%。但最低不少于3名的比例配山東省生產(chǎn) 經(jīng)營單位安全 生產(chǎn)主體責任 規(guī)定第9條查閱機構(gòu)任命

4、文件，了解機 構(gòu)名稱、專職 安全管理人 數(shù)、資格證件、 員工人數(shù)。序號檢 查 項 目檢杳內(nèi)容檢杳標準檢查依據(jù)檢查方法備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應當有2名注 冊安全工程師；（四）從業(yè)人員在1000人以上的， 應當設置專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)， 并按不低于從 業(yè)人員5%。的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其 中至少應當有3名注冊安全工程師。序號檢 查 項 目檢杳內(nèi)容檢杳標準檢查依據(jù)檢查方法3安 全 生 產(chǎn) 責 任 制(1) 疋否建立和完善安 全生產(chǎn)責任制；(2) 安全生產(chǎn)責任制是 否符合有關法規(guī)規(guī)定和 企業(yè)實際，是否逐級落 實；(3)是否嚴格落實考核、 獎懲。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立、健全安全生產(chǎn)責

5、任制 度，頭仃全員安全生產(chǎn)責任制，明確生產(chǎn)經(jīng)營單位 主要負責人、其他負責人、職能部門負責人、生產(chǎn) 車間(區(qū)隊)負責人、生產(chǎn)班組負責人、般從業(yè)人員等全體從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責任， 并逐級進行落 實和考核。山東省生產(chǎn) 經(jīng)營單位安全 生產(chǎn)主體責任 規(guī)定第6條查閱安全生產(chǎn) 責任制度及安 全責任書，查 閱監(jiān)督及考核 資料。序號檢 查 項 目檢杳內(nèi)容檢杳標準檢查依據(jù)檢查方法4隱患排查(1) 是否建立健全了事 故隱患排查治理制度；(2) 是否按規(guī)定組織安 全生產(chǎn)隱患排查并如實 記錄隱患排查治理情 況；(3 )是否按規(guī)定整改查 出的安全隱患；對暫時 無法整改的重大隱患， 是否制定整改計劃和落 實防范措施。生產(chǎn)經(jīng)

6、營單位應當建立健全生產(chǎn)安全事故隱 患排查治理制度，米取技術、管理措施，及時發(fā)現(xiàn) 并消除事故隱患。事故隱患排查治理情況應當如實 記錄，并向從業(yè)人員通報。定期組織安全檢查，開 展事故隱患自杳自糾。對檢杳出的問題應當立即整 改；不能立即整改的，應當米取有效的安全防范和 監(jiān)控措施，制定隱患治理方案，并落實整改措施、 責任、資金、時限和預案；對于重大事故隱患，應 當及時將治理方案向負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責 的部門報告。安全牛產(chǎn) 法第38條、山東省生產(chǎn) 經(jīng)營單位安全 生產(chǎn)主體責任 規(guī)定第27條、安全牛產(chǎn)事 故隱患排查治 理暫行規(guī)定 第4條查閱隱患排查 治理制度，隱 患排查治理臺 帳以及相關整 改資料。序號

7、檢 查 項 目檢杳內(nèi)容檢杳標準檢查依據(jù)檢查方法5風 險 管 控（1）是否建立了風險管 控機制；（2）是否定期進行安全 生產(chǎn)風險排查，并采取 相應的風險管控措施；（3）是否對風險點進行 公告警示。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立安全生產(chǎn)風險管控機 制，定期進行安全生產(chǎn)風險排查，對排查出的風險 點按照危險性確定風險等級，并采取相應的風險管 控措施，對風險點進行公告警示。高危生產(chǎn)經(jīng)營單位應當利用先進技術和方法 建立安全生產(chǎn)風險監(jiān)測與預警監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)風險 的動態(tài)管理。發(fā)現(xiàn)事故征兆等險情時，應當立即發(fā) 布預警預報信息。山東省生產(chǎn) 經(jīng)營單位安全 生產(chǎn)主體責任 規(guī)定第29條查閱風險管控 制度，風險排 查及管控措施 資

8、料；查看風 險公告情況。6安 全 教 育主要負責人、分管安全 生產(chǎn)的負責人或者安全 總監(jiān)、安全生產(chǎn)管理人 員，是否經(jīng)過由負有安 全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的 主管部門對其安全生產(chǎn) 知識和管理能力考核合 格。高危生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責人、分管安全生 產(chǎn)的負責人或者安全總監(jiān)、安全生產(chǎn)管理人員，應 當經(jīng)過培訓，并由負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的主 管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格。危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人和安全 生產(chǎn)管理人員初次安全培訓時間不得少于 48學時， 每年再培訓時間不得少于16學時。山東省生產(chǎn) 經(jīng)營單位安全 生產(chǎn)主體責任 規(guī)定第25條、生產(chǎn)經(jīng)營單 位安全培訓規(guī) 定第9條查閱相關安全 培

9、訓合格證書 及再培訓情 況。序號檢 查 項 目檢杳內(nèi)容檢杳標準檢查依據(jù)檢查方法培訓特種作業(yè)人員是否按規(guī) 定取得特種作業(yè)操作資 格證書，并在有效期內(nèi)。生產(chǎn)經(jīng)營單位的特種作業(yè)人員必須按照國家 有關規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓，取得相應資格， 方可上崗作業(yè)。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當加強對本單位特種作業(yè)人 員的管理，建立健全特種作業(yè)人員培訓、復審檔案， 做好申報、培訓、考核、復審的組織工作和日常的 檢杳工作。安全牛產(chǎn) 法第27條、特種作業(yè)人 員安全技術培 訓考核管理規(guī) 定第35條查閱特種作業(yè) 檔案及相關資 格證書；現(xiàn)場 了解特種作業(yè) 人員值班及作 業(yè)情況。是否按規(guī)定進行全員安 全生丿教冃培訓。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當定期

10、組織全員安全生產(chǎn)教 育培訓。對新進從業(yè)人員、離崗6個月以上的或者 換崗的從業(yè)人員，以及米用新工藝、新技術、新材 料或者使用新設備后的有關從業(yè)人員， 及時進行上 崗前安全生產(chǎn)教育和培訓；對在崗人員應當定期組 織安全生產(chǎn)再教育培訓活動。教育培訓情況應當記 錄備查。山東省生產(chǎn) 經(jīng)營單位安全 生產(chǎn)主體責任 規(guī)定第24條杳閱企業(yè)員工 名單、培訓記 錄及安全培訓 檔案；詢問相 關人員。序號檢 查 項 目檢杳內(nèi)容檢杳標準檢查依據(jù)檢查方法是否如實記錄安全生產(chǎn) 教育和培訓情況。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立安全生產(chǎn)教育和培訓 檔案，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓的時間、內(nèi)容、 參加人員以及考核結(jié)果等情況。安全牛產(chǎn) 法第25條

11、7危險作是否建立符合企業(yè)頭際 的危險作業(yè)管理制度。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當依據(jù)法律、 法規(guī)、規(guī)章和國 家、行業(yè)或者地方標準，制疋涵蓋本單位生產(chǎn)經(jīng)營 全過程和全體從業(yè)人員的安全生產(chǎn)官理制度和安 全操作規(guī)程。安全生產(chǎn)管理制度應當涵蓋本單位的 危險作業(yè)管理等，以及法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其 他內(nèi)容。山東省生產(chǎn) 經(jīng)營單位安全 生產(chǎn)主體責任 規(guī)定第7條查閱制度文 本。序號檢 查 項 目檢杳內(nèi)容檢杳標準檢查依據(jù)檢查方法業(yè)特殊作業(yè)是否按規(guī)定辦 理作業(yè)審批手續(xù)。嚴禁未經(jīng)審批進行動火、進入受限空間、盲板 抽堵、咼處、吊裝、臨時用電、動土、斷路等危險 作業(yè)。作業(yè)前，作業(yè)單位應辦理作業(yè)審批手續(xù)，并由 相關責任人簽名確認。同一

12、作業(yè)涉及動火、進入受 限空間、盲板抽堵、高處作業(yè)、吊裝、臨時用電、 動土、斷路中的兩種或兩種以上時， 除應同時執(zhí)行 相應的作業(yè)要求外，還應同時辦理相應的作業(yè)審批 手續(xù)?；瘜W品生產(chǎn) 單位特殊作業(yè) 安全規(guī)范GB30871-2014 第4.6條查閱使用過的 作業(yè)證，重點 查看作業(yè)證的 辦理、審批和 使用是否符合 規(guī)定，作業(yè)證 填寫是否規(guī) 范。動火監(jiān)護、動火分析與 動火期限是否符合規(guī)定O動火作業(yè)應有專人監(jiān)火；動火分析應當符合規(guī) 定；特殊動火作業(yè)和一級動火作業(yè)的動火證有 效期不應超過8h; 一級動火作業(yè)的動火證有效 期不應超過72h。化學品生產(chǎn) 單位特殊作業(yè) 安全規(guī)范第5.2 條、第 B3.1 條查閱使

13、用過的 動火證。序號檢 查 項 目檢杳內(nèi)容檢杳標準檢查依據(jù)檢查方法受限空間作業(yè)氣體濃度 監(jiān)測、作業(yè)期限是否符 合規(guī)定。應對受限空間內(nèi)的氣體濃度進行嚴格的監(jiān)測； 受限空間證有效期不應超過 24h?；瘜W品生產(chǎn) 單位特殊作業(yè) 安全規(guī)范第6.4 條、第 B3.2 條查閱受限空 間證及檢測 數(shù)據(jù)資料。特殊作業(yè)前是否按規(guī)定 制定并落實了其他安全 措施。作業(yè)前，作業(yè)單位和生產(chǎn)單位應對作業(yè)現(xiàn)場和 作業(yè)過程中可能存在的危險、有害因素進行辨識， 制定相應的安全措施，并保證落實到位?；瘜W品生產(chǎn) 單位特殊作業(yè) 安全規(guī)范查閱相關作業(yè) 許可證；現(xiàn)場 查看特殊作業(yè) 實施情況。8重 大 危 險(1) 是否按規(guī)定辨識重 大危險

14、源并建立檔案；(2) 是否按規(guī)定將重大 危險源報安監(jiān)部門備 案。生產(chǎn)經(jīng)營單位對重大危險源應當?shù)怯浗n，進 行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應急預案，告知 從業(yè)人員和相關人員在緊急情況下應當采取的應 急措施。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當按照國家有關規(guī)定將本單 位重大危險源及有關安全措施、應急措施報有關地 方人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關部門備安全牛產(chǎn) 法第37條、危險化學品 重大危險源監(jiān) 督管理暫行規(guī) 定第23條查閱重大危險源檔案及備案資料。序號檢 查 項 目檢杳內(nèi)容檢杳標準檢查依據(jù)檢查方法源案。是否對重大危險源的設 備、設施進行定期檢測、 檢驗，并進行經(jīng)常性的 維護、保養(yǎng)。危險化學品單位應當按照國家有關

15、規(guī)疋， 疋期 對重大危險源的安全設施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)進 行檢測、檢驗，并進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，保證重 大危險源的安全設施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)有效、可 靠運行。維護、保養(yǎng)、檢測應當作好記錄，并由有 關人員簽字。危險化學品 重大危險源監(jiān) 督管理暫行規(guī) 定第15條查閱相關檢驗檢測報告及維護保養(yǎng)記錄。9建設建設項目是否按規(guī)定進 行安全評價。建設單位應當在建設項目的可行性研究階段， 委托具備相應資質(zhì)的安全評價機構(gòu)對建設項目進 行安全評價。危險化學品 建設項目安全 監(jiān)督管理辦 法第8條查閱建設項目 安全評價報告 及安全條件審 查批準文件、序號檢 查 項 目檢杳內(nèi)容檢杳標準檢查依據(jù)檢查方法項目建設項目安全條

16、件是否 按規(guī)定報經(jīng)安監(jiān)部門審 查合格。建設單位應當在建設項目開始初步設計前， 向 相關安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申請建設項目安全條 件審查。危險化學品 建設項目安全 監(jiān)督管理辦 法第10條安全設施設計 及審查批準文 件。建設項目安全設施設計 是否按規(guī)定審查合格。建設單位應當在建設項目初步設計完成后、詳 細設計開始前，向出具建設項目安全條件審查意見 書的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申請建設項目安全設 施設計審查。危險化學品 建設項目安全 監(jiān)督管理辦 法第16條建設項目安全設施是否 按規(guī)定驗收合格。建設項目投入生產(chǎn)和使用前，建設單位應當組 織人員進行安全設施竣工驗收，作出建設項目安全 設施竣工驗收是否通過的結(jié)論

17、。參加驗收人員的專 業(yè)能力應當涵蓋建設項目涉及的所有專業(yè)內(nèi)容。危險化學品 建設項目安全 監(jiān)督管理辦 法第26條查閱建設項目 竣工驗收資 料。1承(1) 是否對承包單位、承 租單位進行資質(zhì)審查；(2) 是否與承包單位、承生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、 設備及 交通運輸工具發(fā)包或者出租的，應當對承包單位、 承租單位的安全生產(chǎn)條件或者相應的資質(zhì)進行審安全牛產(chǎn) 法第46條查閱承包單 位、承租單位 的相關資質(zhì)文序號檢 查 項 目檢杳內(nèi)容檢杳標準檢查依據(jù)檢查方法0包租賃租單位簽訂專門的安全 生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在 承包合同、租賃合同中 約定有關的安全生產(chǎn)管 理事項；(3)是否對承包單位、承 租單位的安全

18、牛產(chǎn)工作 統(tǒng)協(xié)調(diào)、管理，定期 進行安全檢查。查，并簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包 合同、租賃合同中約定有關的安全生產(chǎn)管理事項。 對不具備安全生產(chǎn)條件或者相應資質(zhì)的，不得發(fā) 包、出租。生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包單位、承租單位的 安全生產(chǎn)工作統(tǒng) 協(xié)調(diào)、管理，疋期進行安全檢查， 發(fā)現(xiàn)安全問題的，應當及時督促整改。件、安全管理 協(xié)議或承包租 賃合同；查閱 相關安全檢查 及督促整改資 料。是否對進入企業(yè)的承包 單位人員進行安全教育 培訓。企業(yè)應對承包商的作業(yè)人員進行入廠安全培 訓教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓教 育記錄。進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位 應對施工單位的作業(yè)人員進行進入現(xiàn)場前

19、安全培 訓教育，保存安全培訓教育記錄。危險化學品 從業(yè)單位安全 標準化通用規(guī) 范AQ3013杳閱進入企業(yè) 的承包單位人 員安全培訓記 錄。1是否按規(guī)定及時、如實 申報職業(yè)病危害項目。用人單位工作場所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè) 病的危害因素的，應當及時、如實向所在地安全生職業(yè)病防治 法第16條查申報回執(zhí)， 現(xiàn)場檢查接害序號檢 查 項 目檢杳內(nèi)容檢杳標準檢查依據(jù)檢查方法1職 業(yè) 衛(wèi) 生職 業(yè) 衛(wèi) 生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報危害項目，接受監(jiān)督。岡位和種類， 核對申報內(nèi) 容。是否按規(guī)定告知職業(yè)病 危害。用人單位與勞動者訂立勞動合冋（含聘用合 同）時，應當將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害 及其后果、職業(yè)病防護措施

20、和待遇等如實告知勞動 者，并在勞動合同中與明，不得隱瞞或者欺騙。勞 動者在已訂立勞動合同期間因工作崗位或者工作 內(nèi)容變更，從事與所訂立勞動合同中未告知的存在 職業(yè)病危害的作業(yè)時，用人單位應當依照前款規(guī) 定，向勞動者履行如實告知的義務，并協(xié)商變更原 勞動合同相關條款。職業(yè)病防治 法第33條查閱接觸職業(yè) 危害的人員名 單、勞動合同， 現(xiàn)場詢問相關 人員。是否按規(guī)定對作業(yè)場所 職業(yè)病危害因素進行檢 測。存在職業(yè)病危害的用人單位，應當委托具有相 應資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構(gòu)，每年至少進行 次職業(yè)病危害因素檢測。工作場所職 業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管 理規(guī)定第20 條查看職業(yè)病危 害因素檢測報 告。序號檢 查 項 目

21、檢杳內(nèi)容檢杳標準檢查依據(jù)檢查方法是否按規(guī)疋對勞動者進 行職業(yè)健康檢杳。用人單位應當組織勞動者進行職業(yè)健康檢查， 并承擔職業(yè)健康檢查費用。職業(yè)病防治 法第34條查職業(yè)健康監(jiān) 護檔案、體檢 報告，現(xiàn)場詢 問相關人員。12應 急 救 援是否按規(guī)定進行應急救 援預案備案。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當在應急預案公布之日起 20 個工作日內(nèi)，按照分級屬地原則，向安監(jiān)部門和有 關部門進行告知性備案。生產(chǎn)安全事 故應急預案管 理辦法第26 條查閱備案登記 表。是否按規(guī)定進行應急救 援演練。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當制定本單位生產(chǎn)安全事故 應急救援預案，并疋期組織演練。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當制定本單位的應急預案演 練計劃，根據(jù)本單位的事故

22、風險特點，每年至少組 織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練， 每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。安全牛產(chǎn) 法第78條、生產(chǎn)安全事 故應急預案管 理辦法第33 條查閱應急救援 演練記錄；現(xiàn) 場詢問相關參 加演練人員。序號檢 查 項 目檢杳內(nèi)容檢杳標準檢查依據(jù)檢查方法是否落實應急預案規(guī)定 的應急物資及裝備。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當按照應急預案的規(guī)定，落實 應急指揮體系、應急救援隊伍、應急物資及裝備， 建立應急物資、裝備配備及其使用檔案，并對應急 物資、裝備進行定期檢測和維護，使其處于適用狀 態(tài)。生產(chǎn)安全事 故應急預案管 理辦法第38 條查閱應急預 案，現(xiàn)場核查 應急救援器材 和物資的配備 及維護情

23、況。是否按規(guī)定繳納風險抵 押金或安全責任險。高危生產(chǎn)經(jīng)營單位應當按照有關規(guī)定繳納安 全生產(chǎn)風險抵押金。生產(chǎn)經(jīng)營單位按照有關規(guī)定參 加安全生產(chǎn)責任保險的，發(fā)生生產(chǎn)安全事故，由承 保公司按照保險合同的約定支付相應的賠償金。山東省生產(chǎn) 經(jīng)營單位安全 生產(chǎn)主體責任 規(guī)定18條查閱抵押金繳 納憑證或安全 責任險保單。13安 全 評 價(1)是否按規(guī)定定期進行安全評價；(2 )評價報告中所提問題是否按要求完成整生產(chǎn)、儲存危險化學品的企業(yè)，應當委托具備 國家規(guī)定的資質(zhì)條件的機構(gòu)，對本企業(yè)的安全生產(chǎn) 條件每3年進行 次安全評價，提出安全評價報告。 安全評價報告的內(nèi)容應當包括對安全生產(chǎn)條件存危險化學品 安全管理條 例第22條查閱安全評價 報告