質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

1、質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)正是因?yàn)槲夜疽恢眻?jiān)持著質(zhì)量就是企業(yè)生命的信念，在多年的發(fā)展過(guò)程中，我公司經(jīng)過(guò)多年的實(shí)踐與總結(jié)，編制了實(shí)施了一套與我公司實(shí)際情況相結(jié)合的質(zhì)量管理制度?，F(xiàn)在就借著晉寧縣2012年“質(zhì)量走廊”創(chuàng)建活動(dòng)將我公司的質(zhì)量管理制度與大家分享。我公司的質(zhì)量管理制度包括：1、總則;2、儀器管理;3、原材料品質(zhì)管理;4、制造前品質(zhì)條件復(fù)查;5、制程品質(zhì)管理;6、成品品質(zhì)管理;7、品質(zhì)異常反應(yīng)及處理;8、成品出廠前的品質(zhì)管理;9、產(chǎn)品品質(zhì)的確認(rèn)等9個(gè)大板塊及其中的二十八條規(guī)定組成。 1、總 則第一條：目的為保證本公司品質(zhì)管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品品質(zhì)符合管理

2、及市場(chǎng)需要，特制定本細(xì)則。第二條：范圍 本細(xì)則包括：(一)組織機(jī)能與工作職責(zé);(二)各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;(三)儀器管理;(四)品質(zhì)檢驗(yàn)的執(zhí)行;(五)品質(zhì)異常反應(yīng)及處理;(六)客訴處理;(七)樣品確認(rèn);(八)品質(zhì)檢查與改善。第三條：組織機(jī)能與工作職責(zé) 本公司品質(zhì)管理組織機(jī)能與工作職責(zé)。各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂第四條：品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括：(一)原物料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;(二)在制品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;(三)成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂;第五條：品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂(一)各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會(huì)同品質(zhì)管理部、生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、技術(shù)部及有關(guān)人員依據(jù)操作規(guī)范，并參考國(guó)家

3、標(biāo)準(zhǔn)同業(yè)水準(zhǔn)國(guó)外水準(zhǔn)客戶需求本身制造能力 原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品填制品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后品質(zhì)管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。(二)品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)范 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集品質(zhì)管理部、生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、技術(shù)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將檢查項(xiàng)目料號(hào)(規(guī)格)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)頻率(取樣規(guī)定)檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備允收規(guī)定等填注于品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表內(nèi)，交有關(guān)部門(mén)主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門(mén)憑此執(zhí)行。第六條：品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂(一)各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因機(jī)械設(shè)備更新技術(shù)改進(jìn)制程改善市場(chǎng)需要加工條件變更等因素變化，可以予以修訂

4、。(二)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往品質(zhì)實(shí)績(jī)會(huì)同有關(guān)單位檢查各料號(hào)(規(guī)格)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。(三)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表，說(shuō)明修訂原因，并交有關(guān)部門(mén)會(huì)簽意見(jiàn)，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。2、儀器管理第七條：儀器校正、維護(hù)計(jì)劃(一)周期設(shè)訂 儀器使用部門(mén)應(yīng)依儀器購(gòu)入時(shí)的設(shè)備資料、操作說(shuō)明書(shū)等資料，填制儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。(二)年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃 儀器使用部門(mén)應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制儀器校正計(jì)劃實(shí)施表、

5、儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表做為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。第八條：校正計(jì)劃的實(shí)施(一)儀器校正人員應(yīng)依據(jù)年度校正計(jì)劃執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于儀器校正卡內(nèi)，一式二份存于使用部門(mén)。(二)儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過(guò)品質(zhì)管理部或研發(fā)部申請(qǐng)委托校正，并填立外協(xié)請(qǐng)修單以確保儀器的精確度。第九條：儀器使用與保養(yǎng)1、儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依檢驗(yàn)規(guī)范內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。2、特殊精密儀器，使用部門(mén)主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外) 。3、使用部門(mén)主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)?/p>

6、使用與操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如盒尺)由使用部門(mén)自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。5.儀器保養(yǎng) (1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)年度維護(hù)計(jì)劃執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于儀器維護(hù)卡內(nèi)。 (2)儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)填立外表請(qǐng)修申請(qǐng)單并呈主管核準(zhǔn)后送采購(gòu)辦理外協(xié)修造。(3)任何儀器損壞后的維修都應(yīng)當(dāng)保留維修履歷及驗(yàn)證記錄，以便追蹤。3、原物料品質(zhì)管理第十條;原物料品質(zhì)檢驗(yàn)(1)原物料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，庫(kù)管單位應(yīng)依據(jù)資材管理辦法的規(guī)定辦理收料，對(duì)需用儀器檢驗(yàn)的原物料，開(kāi)立“材料驗(yàn)收單”，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗(yàn)且品質(zhì)管理工

7、程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。(2)材料驗(yàn)收單各一式五聯(lián)檢驗(yàn)完成后，第一聯(lián)送采購(gòu)，核對(duì)無(wú)誤后送會(huì)計(jì)整理付款，第二聯(lián)會(huì)計(jì)存，第三聯(lián)料庫(kù)，第四聯(lián)品質(zhì)管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于供應(yīng)廠商品質(zhì)記錄卡，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計(jì)于供應(yīng)商品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表及每月評(píng)核供應(yīng)商的行分于供應(yīng)商的評(píng)價(jià)表，提供采購(gòu)作為選擇對(duì)抗廠商的參考資料。4、制造前品質(zhì)條件復(fù)查第十一條：制造通知單的審核(新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品)質(zhì)量管理部主管收到制造通知單后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。(一)制造通知單的審核1、訂制產(chǎn)品類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。2、種類-客戶提供的配件。

8、3、產(chǎn)品規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。4、品質(zhì)要求-各項(xiàng)品質(zhì)要求是否明確，并符合本公司的品質(zhì)規(guī)范，如有特殊品質(zhì)要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。5、包裝方式-是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受6、是否使用特殊的原材料。(二)制造通知單審核后的處理1、新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、試制通知單及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交設(shè)計(jì)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)，若確認(rèn)其品質(zhì)要求超出制造能力時(shí)應(yīng)述明原因后，將制造通知單送回生產(chǎn)部辦理退單，由市場(chǎng)部向客戶說(shuō)明。2、新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品若品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，應(yīng)將制造通知單交設(shè)計(jì)部擬定加工條件及暫訂品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，由設(shè)計(jì)部記

9、錄于制造規(guī)范上，作為制造部門(mén)生產(chǎn)及品質(zhì)管理的依據(jù)。第十二條：生產(chǎn)前制造及品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核(一)生產(chǎn)部門(mén)接到設(shè)計(jì)部送來(lái)的制造規(guī)范后，須由部長(zhǎng)或組長(zhǎng)先查核確認(rèn)下列事項(xiàng)后始可進(jìn)行生產(chǎn)：1、該制品是否訂有成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范 作為品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。2、是否訂有標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范及加工方法。(二)制造部門(mén)確認(rèn)無(wú)誤后于制造規(guī)范上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。5、制程品質(zhì)管理第十三條：制程品質(zhì)檢驗(yàn)(一)質(zhì)檢部門(mén)對(duì)各制程在制品均應(yīng)依在制品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定實(shí)施品質(zhì)檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品品質(zhì)。(二)在制品品質(zhì)檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由品質(zhì)管理部IPQC負(fù)責(zé)檢驗(yàn)：1、制襯-纏繞日?qǐng)?bào)表。2、纏繞一-針對(duì)纏繞過(guò)程

10、記錄日?qǐng)?bào)表。3、固化-針對(duì)固化情況填寫(xiě)日?qǐng)?bào)表。 4、休整-休整日?qǐng)?bào)表。5、脫模-脫模后由生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行自檢。(三)品質(zhì)管理部門(mén)于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測(cè)試：1、模具生產(chǎn)前規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于模具檢驗(yàn)報(bào)告上。2、原材料依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于原材料檢驗(yàn)報(bào)告。(四)各部門(mén)在制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長(zhǎng)應(yīng)即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過(guò)程及改善對(duì)策等開(kāi)立異常處理單呈(副)經(jīng)理指示后送品質(zhì)管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門(mén)會(huì)簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。(五)質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開(kāi)立 異常處理單呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門(mén)處理改善。(六)各生產(chǎn)部門(mén)依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生

11、品質(zhì)異常時(shí)，如屬其他部門(mén)所發(fā)生者以異常處理單反應(yīng)處理。(七)制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以異常處理單反應(yīng)處理。第十四條：制程自主檢查(一)制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇品質(zhì)異常時(shí)應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告部長(zhǎng)或組長(zhǎng)，并開(kāi)立異常處理單見(jiàn)(表)一式四聯(lián)，填列異常說(shuō)明、原因分析及處理對(duì)策、送品質(zhì)管理部門(mén)判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門(mén)后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門(mén)會(huì)簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲，如果有跨部門(mén)或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)品質(zhì)管理部門(mén)(生產(chǎn)管理)，第三聯(lián)會(huì)簽部門(mén)，第四聯(lián)經(jīng)辦部門(mén)。(二)現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任

12、，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制程品質(zhì)，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或品質(zhì)異常時(shí)應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品品質(zhì)水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。(三)制程自主檢查規(guī)定依制程自主檢查實(shí)施辦法實(shí)施。6、成品品質(zhì)管理第十五條：成品品質(zhì)檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定實(shí)施品質(zhì)檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品品質(zhì)。第十六條：出貨檢驗(yàn)每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將品質(zhì)與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)出貨檢驗(yàn)記錄表見(jiàn)(附表)呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。7、品質(zhì)異常反應(yīng)及處理第十七條：原物料品質(zhì)異常反應(yīng)(一)原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)，無(wú)論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為合

13、格或不合格，檢驗(yàn)部門(mén)的主管均須于說(shuō)明欄內(nèi)加以說(shuō)明，并依據(jù)資材管理辦法的規(guī)定呈核與處理。(二)對(duì)于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，品質(zhì)管理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開(kāi)立異常處理單送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)注意使用，并由現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見(jiàn)，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購(gòu)單位與提供廠商交涉。第十八條：在制品與成品品質(zhì)異常反應(yīng)及處理(一)在制品與成品在各項(xiàng)品質(zhì)檢驗(yàn)的執(zhí)行過(guò)程中或生產(chǎn)過(guò)程中有異常時(shí)，應(yīng)提報(bào)異常處理單，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)品質(zhì)異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保品質(zhì)。(二)制造部門(mén)在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜

14、絕不良品流入下制程(以廢品報(bào)告單提報(bào)，并經(jīng)品質(zhì)管理部復(fù)核才可報(bào)廢)。第十九條：制程間品質(zhì)異常反應(yīng)收料部門(mén)組長(zhǎng)在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門(mén)供應(yīng)在制品品質(zhì)不合格時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)異常處理單詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報(bào)告部長(zhǎng)后送經(jīng)理室績(jī)效組登記(列入追蹤)后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門(mén)及供料部門(mén)人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處理對(duì)策及追查責(zé)任歸屬部門(mén)(或個(gè)人)并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(品質(zhì)管理部)做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門(mén)(會(huì)簽部門(mén))依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門(mén)。制造科召集機(jī)班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績(jī)效組

15、重新核算生產(chǎn)績(jī)效及督促異常改善結(jié)果。8、成品出廠前的品質(zhì)管理第二十條：成品繳庫(kù)管理(一)品質(zhì)管理部門(mén)主管對(duì)預(yù)定繳庫(kù)的批號(hào)，應(yīng)逐項(xiàng)依制造流程卡、QAI進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫(kù)作業(yè)。(二)品質(zhì)管理部門(mén)人員對(duì)于繳庫(kù)前的成品應(yīng)抽檢，若有品質(zhì)不合格的批號(hào)，超過(guò)管理范圍時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)異常處理單 詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門(mén)處理及改善。(三)品質(zhì)管理人員對(duì)復(fù)檢不合格的批號(hào)，如經(jīng)理無(wú)法裁決時(shí)，把異常處理單呈總經(jīng)理批示。第二十一條：檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)作業(yè)(一)客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告者，營(yíng)業(yè)人員應(yīng)填報(bào)檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單一式一聯(lián)說(shuō)明理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目及品質(zhì)要求后送

16、總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。(二)總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(品質(zhì)要求超出公司成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部)研判是否出具檢驗(yàn)報(bào)告，呈經(jīng)理核簽后把檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送品質(zhì)管理部。(三)品質(zhì)管理部接獲檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單后，于制造后取樣做成品物性實(shí)驗(yàn)，并依要求檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填入檢驗(yàn)報(bào)告表一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫(kù)。(四)特殊物、化性的檢驗(yàn)，品質(zhì)管理部接獲檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單后，會(huì)同研發(fā)部于制造后取樣檢驗(yàn)，品質(zhì)管理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于檢驗(yàn)報(bào)告表一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)表送產(chǎn)銷組，

17、第二聯(lián)自存。(五)產(chǎn)銷組人員在接獲品質(zhì)管理部人員送來(lái)的檢驗(yàn)報(bào)告表第一聯(lián)及檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單后，應(yīng)依檢驗(yàn)報(bào)告表資料及參酌檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上產(chǎn)品檢驗(yàn)專用章后送營(yíng)業(yè)部門(mén)轉(zhuǎn)客戶。9、產(chǎn)品品質(zhì)確認(rèn)第二十二條：品質(zhì)確認(rèn)時(shí)機(jī)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排生產(chǎn)進(jìn)度表或制作規(guī)范生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)，應(yīng)將制作規(guī)范或經(jīng)理批示送確認(rèn)的異常處理單由質(zhì)量管理部門(mén)人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于品質(zhì)確認(rèn)表，連同確認(rèn)樣品送市場(chǎng)部門(mén)轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。(一)批量生產(chǎn)前的品質(zhì)確認(rèn)。(二)客戶要求品質(zhì)確認(rèn)。(三)客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。(四)生產(chǎn)或品質(zhì)異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。(五)經(jīng)經(jīng)理或總

18、經(jīng)理指示送確認(rèn)者。第二十三條：確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作(一)確認(rèn)樣品的生產(chǎn) 1、若用戶要求確認(rèn)生產(chǎn)規(guī)格者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。 2、若客戶要求確認(rèn)生產(chǎn)工藝、使用效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時(shí)制作供確認(rèn)。(二)確認(rèn)樣品的取樣 質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同品質(zhì)確認(rèn)表交由市場(chǎng)部送客戶確認(rèn)。第二十四條：品質(zhì)確認(rèn)書(shū)的開(kāi)立作業(yè)(一)品質(zhì)確認(rèn)書(shū)的開(kāi)立 質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填品質(zhì)確認(rèn)表一式二份，編號(hào)連同樣品呈經(jīng)理核簽并于品質(zhì)確認(rèn)表上加蓋品質(zhì)確認(rèn)專用章轉(zhuǎn)交設(shè)計(jì)部及生產(chǎn)管理人員，且在生產(chǎn)進(jìn)度表上注明確認(rèn)日期后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門(mén)。(二)客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式 客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開(kāi)立品質(zhì)確認(rèn)表品質(zhì)管理人員并要求客戶于確認(rèn)書(shū)上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認(rèn)不合格拒收時(shí)，由質(zhì)量管理部人員填報(bào)異常處理單呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。第二十五條：品質(zhì)確認(rèn)處理期限及追蹤(一)處理期限 市場(chǎng)部門(mén)接獲質(zhì)量管理部或設(shè)計(jì)部送來(lái)確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，品質(zhì)確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國(guó)內(nèi)客戶5日，國(guó)外客戶10日，但客戶如需裝配試驗(yàn)始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為50日，設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。(二)品質(zhì)確認(rèn)追蹤 質(zhì)量管理部人員對(duì)于未如期完成確認(rèn)者，且已逾2天以上者時(shí)，應(yīng)以便函反應(yīng)市場(chǎng)部門(mén)