KPI指標(biāo)分解#

1、2003年公司考核指標(biāo)公司考核指標(biāo)1. 公司收入Ø 4180萬(wàn)n 去年合同項(xiàng)目：400萬(wàn)n 今年產(chǎn)品合同：2100萬(wàn)(銷售人員素質(zhì)；政策性產(chǎn)品；SARS,1400-1800萬(wàn))n 今年項(xiàng)目合同：2800萬(wàn)（其中數(shù)據(jù)服務(wù)800萬(wàn)）n 今年項(xiàng)目完成率：60%u 分解到營(yíng)銷中心指標(biāo)：新簽定合同數(shù)目：產(chǎn)品合同2100萬(wàn)；項(xiàng)目合同：2800萬(wàn)u 分解到項(xiàng)目中心指標(biāo)：完成項(xiàng)目2080萬(wàn)；u 分解產(chǎn)品中心指標(biāo)：2100萬(wàn)15個(gè)產(chǎn)品按照時(shí)間推出。u 工程服務(wù)中心完成指標(biāo)：480萬(wàn)（60%）Ø 5000萬(wàn)2. 利潤(rùn)率（純利潤(rùn)）Ø 10%Ø 20%3. 項(xiàng)目運(yùn)行效率

2、6; 項(xiàng)目準(zhǔn)時(shí)完成率：70%Ø 項(xiàng)目質(zhì)量（甲方滿意度）：80%以上基本滿意4. 項(xiàng)目業(yè)務(wù)毛利潤(rùn)Ø 650萬(wàn)Ø 項(xiàng)目收入-市場(chǎng)費(fèi)用（15%左右）-項(xiàng)目中心成本5. 公司規(guī)范化管理Ø 流程執(zhí)行Ø 制度遵守6. 公司資源積累Ø 工具數(shù)量（相對(duì)今年項(xiàng)目要求）、質(zhì)量、可利用率Ø 技術(shù)體系建設(shè)方面7. 人才結(jié)構(gòu)調(diào)整Ø 核心人員20名（業(yè)務(wù)、技術(shù)領(lǐng)頭人）Ø 骨干人員30名（市場(chǎng)、技術(shù)高素質(zhì)人員）8. 人力資源薪酬和考評(píng)體系推行產(chǎn)品中心考核指標(biāo)1. 銷售收入（5%）2. 產(chǎn)品質(zhì)量（25%）Ø 出錯(cuò)率：死機(jī)故障發(fā)

3、生率（或計(jì)算錯(cuò)誤），1個(gè)/產(chǎn)品；n 軟件實(shí)現(xiàn)問(wèn)題1個(gè)/產(chǎn)品n 設(shè)計(jì)錯(cuò)誤1個(gè)/產(chǎn)品Ø 兼容性：對(duì)本產(chǎn)品不同版本的兼容性；Ø 功能實(shí)現(xiàn)：產(chǎn)品承諾的功能完整實(shí)現(xiàn)（對(duì)照產(chǎn)品部提供的產(chǎn)品需求文檔），95%以上Ø 文檔及代碼：公司規(guī)定的文檔及代碼按照時(shí)間歸檔率。-90%以上;與符合率90%3. 產(chǎn)品進(jìn)度（25%）Ø 產(chǎn)品進(jìn)度：產(chǎn)品部承諾的進(jìn)度實(shí)現(xiàn)（對(duì)照產(chǎn)品部提供的計(jì)劃文檔），平均滯后時(shí)間為周期的10%；4. 新產(chǎn)品推出（10%）Ø 新產(chǎn)品推出個(gè)數(shù)5個(gè)/年（包括對(duì)外合作部）；Ø 或新產(chǎn)品銷售額比例30%以上5. 人才培養(yǎng)及結(jié)構(gòu)（10%）Ø

4、 1個(gè)產(chǎn)品后備總監(jiān)Ø 1個(gè)技術(shù)支持部經(jīng)理；Ø 1個(gè)對(duì)外合作部經(jīng)理；Ø 2個(gè)高級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理達(dá)到；Ø 4個(gè)中級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理達(dá)到；6. 客戶滿意度（15%）Ø 客戶反映問(wèn)題解決10天/個(gè)以下n 軟件實(shí)現(xiàn)問(wèn)題: 10天/個(gè)以下n 專業(yè)應(yīng)用問(wèn)題:1天/個(gè)以下7. 資源積累（10%）Ø 新開(kāi)業(yè)務(wù)符合度（要求的和實(shí)際執(zhí)行的比率）達(dá)到80,時(shí)間不遲于5天Ø 遺留產(chǎn)品/項(xiàng)目按特定要求符合度達(dá)到100%(未作的),時(shí)間不遲于5天營(yíng)銷中心考核指標(biāo)1. 銷售合同（60%）Ø 銷售合同額4000萬(wàn)Ø 產(chǎn)品銷售合同：2000Ø

5、項(xiàng)目銷售合同：Ø 數(shù)據(jù)服務(wù)合同：2. 銷售收入結(jié)構(gòu)（3%）Ø 新客戶（油田購(gòu)買(mǎi)處級(jí)單位）銷售比率Ø 新產(chǎn)品銷售額比率Ø 代理產(chǎn)品銷售額比率：5%以上Ø 8月前項(xiàng)目合同比例（占項(xiàng)目合同總額）3. 成本控制（15%）Ø 營(yíng)銷中心花費(fèi)總費(fèi)用：占合同額15%以內(nèi)；Ø 營(yíng)銷中心花費(fèi)特殊費(fèi)用：占營(yíng)銷中心花費(fèi)總費(fèi)用40%以內(nèi)；4. 回款率（10%）Ø 年度按照合同規(guī)定到款金額的回款率90%以上（因?yàn)轫?xiàng)目中心和產(chǎn)品中心合同執(zhí)行延誤的除外）；Ø 按照合同規(guī)定到款金額的回款率70%以上（一月內(nèi)）（因?yàn)轫?xiàng)目中心和產(chǎn)品中心合同執(zhí)

6、行延誤的除外）5. 人才結(jié)構(gòu)及培養(yǎng)（5%）Ø 三級(jí)銷售能力以上人員12個(gè)；Ø 大區(qū)經(jīng)理9個(gè)；Ø 三個(gè)后備大區(qū)經(jīng)理；Ø 項(xiàng)目銷售工程師以上人員5個(gè)；6. 招標(biāo)中標(biāo)率（2%）Ø 60%以上（議標(biāo)項(xiàng)目除外）；7. 銷售管理規(guī)范性（5%）Ø 計(jì)劃制定及執(zhí)行Ø 日常信息反饋Ø 部門(mén)之間協(xié)作（由其他部門(mén)考核）Ø 營(yíng)銷中心制度執(zhí)行Ø 客戶資源檔案建立工程服務(wù)中心考核指標(biāo)1. 項(xiàng)目銷售額2. 項(xiàng)目完成額（30%）Ø 年完成480萬(wàn)元；3. 項(xiàng)目運(yùn)行效率（20%）Ø 項(xiàng)目準(zhǔn)時(shí)完成率大于總工期的

7、90%Ø 項(xiàng)目質(zhì)量（甲方滿意度）：90%以上基本滿意（通過(guò)甲方驗(yàn)收、公司或營(yíng)銷中心考核）4. 項(xiàng)目成本控制（20%）Ø 項(xiàng)目直接成本40%以下（不包含公攤成本）；5. 人才結(jié)構(gòu)及培養(yǎng)（15%）Ø 1個(gè)部門(mén)經(jīng)理Ø 5個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理Ø 1個(gè)項(xiàng)目需求和方案設(shè)計(jì)人員Ø 5個(gè)現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)專家（以外聘為主）6. 技術(shù)和資源（15%）Ø 文檔數(shù)據(jù)、井筒數(shù)據(jù)、分析化驗(yàn)數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)整理方案設(shè)計(jì)；Ø 現(xiàn)場(chǎng)工作流程、管理制度（包括現(xiàn)場(chǎng)日常管理、現(xiàn)場(chǎng)人員管理、現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)管理等）；項(xiàng)目中心考核指標(biāo)1. 項(xiàng)目銷售額2. 項(xiàng)目完成額（20%）Ø 年

8、完成1500萬(wàn)元；3. 項(xiàng)目人均完成合同額（20%）Ø 30萬(wàn)元/人4. 項(xiàng)目運(yùn)行效率（20%）Ø 項(xiàng)目準(zhǔn)時(shí)完成率：80%Ø 項(xiàng)目質(zhì)量（甲方滿意度）：90%以上基本滿意（通過(guò)甲方驗(yàn)收、公司或營(yíng)銷中心考核）5. 項(xiàng)目成本控制（20%）Ø 項(xiàng)目直接成本50%以下（不包含公攤成本）；6. 人才結(jié)構(gòu)及培養(yǎng)（10%）Ø 2個(gè)部門(mén)經(jīng)理（研究院老總、研究院副院長(zhǎng)）Ø 4個(gè)中級(jí)以上項(xiàng)目經(jīng)理Ø 6個(gè)初級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理Ø 不同專業(yè)5個(gè)業(yè)務(wù)專家（石油專家2級(jí)以上）7. 技術(shù)和資源（10%）Ø 年度項(xiàng)目所涉及專業(yè)需求分析資源；

9、6; 項(xiàng)目工具（完成所承擔(dān)項(xiàng)目所需求的）；Ø 工具可復(fù)用比例Ø 項(xiàng)目方案及案例Ø 文檔及代碼：公司規(guī)定的文檔及代碼按照時(shí)間歸檔率。-90%以上財(cái)務(wù)中心考核指標(biāo)1. 成本管理Ø 成本核算：Ø 費(fèi)用預(yù)測(cè)：Ø 避稅：綜合稅率低于5%2. 財(cái)務(wù)管理Ø 預(yù)算編制及執(zhí)行Ø 財(cái)務(wù)分析準(zhǔn)確、詳實(shí)Ø 對(duì)業(yè)務(wù)單元的財(cái)務(wù)管理（財(cái)務(wù)監(jiān)督、控制）Ø 合同財(cái)務(wù)評(píng)審3. 會(huì)計(jì)Ø 內(nèi)部報(bào)告Ø 外報(bào)報(bào)告準(zhǔn)確、及時(shí)4. 資金管理Ø 資金使用成本Ø 資金規(guī)范化管理Ø 資金提供的及時(shí)性

10、Ø 應(yīng)收帳款管理5. 基金申請(qǐng)Ø 基金申請(qǐng)額50萬(wàn)元人力資源部考核指標(biāo)1. 人才結(jié)構(gòu)Ø 人才規(guī)劃Ø 人才結(jié)構(gòu)調(diào)整狀況2. 人才培訓(xùn)Ø 技能提升（培訓(xùn)時(shí)間24小時(shí)/人年、學(xué)習(xí)小組和報(bào)告、教材和講師）Ø 培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行完成率3. 人才招聘Ø 招聘成功率（人員試用期轉(zhuǎn)正率）70%以上Ø 招聘到位率：50%Ø 招聘渠道管理（建立50個(gè)人才檔案）4. 內(nèi)部人才檔案管理Ø 檔案的有效和完整Ø 日常工作考核檔案5. 人員考核執(zhí)行Ø 季度考核及時(shí)性Ø 季度考核結(jié)果分析Ø 年

11、終考核組織（標(biāo)準(zhǔn)的制定、過(guò)程的組織、結(jié)果的計(jì)算）6. 人員動(dòng)態(tài)調(diào)查（最少半年一次）Ø 薪酬合理性Ø 個(gè)人發(fā)展Ø 工作環(huán)境和工作安排Ø 績(jī)效管理合理性Ø 人員流失分析（談話率100%）7. 部門(mén)費(fèi)用控制Ø 不超過(guò)部門(mén)費(fèi)用預(yù)算行政部考核指標(biāo)1. 行政服務(wù)滿意度Ø 工作場(chǎng)所管理和服務(wù)Ø 公共設(shè)備管理和維護(hù)Ø 公共活動(dòng)組織Ø 接待、禮儀規(guī)范執(zhí)行2. 公關(guān)Ø 公司對(duì)外網(wǎng)站（差錯(cuò)率每次1個(gè)以內(nèi)、更新率-每月兩次）Ø 公司內(nèi)部網(wǎng)站（差錯(cuò)率每次2個(gè)以內(nèi)、更新率-每月兩次）Ø 公司宣

12、傳手冊(cè)Ø 政府及社區(qū)關(guān)系3. 日常管理Ø 會(huì)議管理Ø 文件管理Ø 工作督辦Ø 車輛管理（安全、保養(yǎng)維護(hù)、內(nèi)部管理）Ø 西安、煙臺(tái)及現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目組信息傳達(dá)，兩個(gè)工作日內(nèi)100%4. 管理費(fèi)用控制Ø 不超過(guò)預(yù)算工程服務(wù)中心指標(biāo)分解數(shù)據(jù)服務(wù)部經(jīng)理張新鋼指標(biāo)分解1、項(xiàng)目完成額（15%）Ø 年完成480萬(wàn)元；2、項(xiàng)目運(yùn)行效率（15%）Ø 項(xiàng)目準(zhǔn)時(shí)完成率大于項(xiàng)目總周期90Ø 項(xiàng)目質(zhì)量（甲方滿意度）：90%以上基本滿意（通過(guò)甲方驗(yàn)收、公司或營(yíng)銷中心考核）3、項(xiàng)目成本控制（10%）Ø 項(xiàng)目直接成本40%以

13、下（不包含公攤成本）；4、人才結(jié)構(gòu)及培養(yǎng)（10%）Ø 5個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理Ø 1個(gè)項(xiàng)目需求和方案設(shè)計(jì)人員Ø 5個(gè)現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)專家（以外聘為主）5、技術(shù)和資源（30%）Ø 文檔數(shù)據(jù)、井筒數(shù)據(jù)、分析化驗(yàn)數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)整理方案設(shè)計(jì)；Ø 現(xiàn)場(chǎng)工作流程、管理制度（包括現(xiàn)場(chǎng)日常管理、現(xiàn)場(chǎng)人員管理、現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)管理等）；6、公司規(guī)范執(zhí)行情況（10）7、人員滿意度（5）8、客戶交流（5）項(xiàng)目經(jīng)理指標(biāo)分解1、進(jìn)度控制（20）Ø 準(zhǔn)時(shí)完成率大于項(xiàng)目總周期90Ø 關(guān)鍵里程碑的按時(shí)完成率：（只作為參考指標(biāo)，不作為考核指標(biāo)）2、質(zhì)量控制（30）Ø 中間成果一次性

14、通過(guò)率100Ø 甲方滿意度：最終驗(yàn)收通過(guò)率1003、成本控制（20）Ø 不超過(guò)預(yù)算4、客戶交流（10）Ø 主要從市場(chǎng)人員，上司角度進(jìn)行評(píng)價(jià)5、日常管理（20）否決性Ø 資料安全Ø 人員安全Ø 管理規(guī)范性資源中心指標(biāo)分解質(zhì)量控制工作（30）資源管理工作（70）質(zhì)量控制部指標(biāo)分解1、質(zhì)量體系的建設(shè)和修正（30）Ø 建設(shè)和修正bug庫(kù)Ø 建設(shè)和修正配置管理庫(kù)Ø 項(xiàng)目質(zhì)控的整體方案2、對(duì)質(zhì)量控制體系執(zhí)行的推進(jìn)（30）Ø 新開(kāi)業(yè)務(wù)符合度（要求的和實(shí)際執(zhí)行的比率）達(dá)到80Ø 遺留產(chǎn)品/項(xiàng)目按特定要

15、求符合度達(dá)到100%(未作的)3、測(cè)試實(shí)行管理（暫時(shí)不重要5）Ø 用戶發(fā)現(xiàn)軟件實(shí)現(xiàn)錯(cuò)誤數(shù)小于死機(jī)故障發(fā)生率，1個(gè)/產(chǎn)品；Ø 用戶發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤數(shù)小于死機(jī)故障發(fā)生率，1個(gè)/產(chǎn)品；4、人才結(jié)構(gòu)和培養(yǎng)（25）Ø 2個(gè)質(zhì)控主管Ø 2個(gè)質(zhì)控人員Ø 2個(gè)測(cè)試人員5、費(fèi)用控制（10）Ø 不超預(yù)算資源管理部指標(biāo)分解1、資源收集率（30）Ø 新開(kāi)業(yè)務(wù)100Ø 已完成1002、資源管理制度和系統(tǒng)的建設(shè)和完善（日常資料上交，查詢、借閱、使用）（30）3、資源入庫(kù)率30（30）4、人才結(jié)構(gòu)和培養(yǎng)（10%）Ø 2個(gè)資源管理員產(chǎn)品中心

16、指標(biāo)分解產(chǎn)品部指標(biāo)分解1、銷售收入（5%）2、產(chǎn)品質(zhì)量（25%）Ø 出錯(cuò)率：死機(jī)故障發(fā)生率（或計(jì)算錯(cuò)誤），1個(gè)/產(chǎn)品；n 軟件實(shí)現(xiàn)問(wèn)題n 設(shè)計(jì)錯(cuò)誤Ø 兼容性：對(duì)本產(chǎn)品不同版本的兼容性；Ø 功能實(shí)現(xiàn)：產(chǎn)品承諾的功能完整實(shí)現(xiàn)（對(duì)照產(chǎn)品部提供的產(chǎn)品需求文檔），95%以上Ø 文檔及代碼：公司規(guī)定的文檔及代碼按照時(shí)間歸檔率。-90%以上;與符合率90%3、產(chǎn)品進(jìn)度（25%）Ø 產(chǎn)品進(jìn)度：產(chǎn)品部承諾的進(jìn)度實(shí)現(xiàn)（對(duì)照產(chǎn)品部提供的計(jì)劃文檔），平均滯后時(shí)間為周期的10%；8. 新產(chǎn)品推出（10%）Ø 新產(chǎn)品推出個(gè)數(shù)5個(gè)/年；Ø 新產(chǎn)品規(guī)劃方案

17、Ø 或新產(chǎn)品銷售額比例30%以上9. 人才培養(yǎng)及結(jié)構(gòu)（10%）Ø 2個(gè)高級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理達(dá)到；Ø 4個(gè)中級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理達(dá)到；10. 客戶滿意度（15%）Ø 客戶反映問(wèn)題解決10天/個(gè)以下n 軟件實(shí)現(xiàn)問(wèn)題: 10天/個(gè)以下11. 資源積累（10%）Ø 新開(kāi)業(yè)務(wù)符合度（要求的和實(shí)際執(zhí)行的比率）達(dá)到80,時(shí)間不遲于5天Ø 遺留產(chǎn)品/項(xiàng)目按特定要求符合度達(dá)到100%(未作的),時(shí)間不遲于5天對(duì)外合作部分解指標(biāo)1、對(duì)外合作的數(shù)量（40）Ø 最終被公司認(rèn)定的合作產(chǎn)品個(gè)數(shù)1個(gè)/年；Ø 符合公司要求的內(nèi)容上符合公司對(duì)方案的要求）推出合作產(chǎn)品

18、規(guī)劃方案5個(gè)n 對(duì)市場(chǎng)需求的狀況和趨勢(shì)有分析（落實(shí)到油田處級(jí)單位）n 對(duì)技術(shù)成熟度有準(zhǔn)確描述n 產(chǎn)品包裝分析報(bào)告（包括預(yù)計(jì)包裝工作量、人員、時(shí)間）n 對(duì)國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品的對(duì)比分析比較詳實(shí)n 對(duì)后期維護(hù)和升級(jí)有詳細(xì)描述n 合作方的描述（對(duì)方的背景、合作要求）2、建立公司對(duì)外合作的業(yè)務(wù)模式（40）Ø 信息搜集的廣度和深度（公司可以定義信息的要素）Ø 談判的效果Ø 對(duì)對(duì)外合作流程執(zhí)行推進(jìn)的效率和效果Ø 對(duì)內(nèi)、對(duì)外協(xié)作的情況3、資源建設(shè)（合作方案、合作信息等）（20）Ø 符合度（要求的和實(shí)際執(zhí)行的比率）達(dá)到80,時(shí)間不遲于5天技術(shù)支持部指標(biāo)分解1、增加技術(shù)

19、支持的覆蓋面（15）Ø 提高現(xiàn)有技術(shù)支持人員的覆蓋面（平均每人2個(gè)產(chǎn)品）Ø 依照質(zhì)量控制部的要求，協(xié)助產(chǎn)品部完成功能測(cè)試工作（平均每人一個(gè)產(chǎn)品）2、人才培養(yǎng)及結(jié)構(gòu)（10%）Ø 增加對(duì)鉆錄井的技術(shù)支持人員（希望通過(guò)公司內(nèi)部結(jié)構(gòu)性調(diào)整獲得）3、客戶滿意度（40%）Ø 及時(shí)反饋能力：n 對(duì)客戶的反饋：1天/個(gè)以內(nèi)n 對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)主管的反饋：半天/個(gè)以內(nèi)Ø 應(yīng)用實(shí)現(xiàn)問(wèn)題的解決: 1天/個(gè)以下4、對(duì)技術(shù)支持問(wèn)題的統(tǒng)計(jì),歸類和回訪（25）Ø 報(bào)告的詳實(shí)程度(要求周報(bào))Ø 針對(duì)產(chǎn)品部和對(duì)外合作部協(xié)助解決問(wèn)題,及時(shí)回訪(收到產(chǎn)品部或?qū)ν夂献鞑?/p>

20、通知的24小時(shí)以內(nèi)進(jìn)行回訪)5、資源積累（產(chǎn)品手冊(cè)、技術(shù)支持問(wèn)題等）（10%）Ø 符合度（要求的和實(shí)際執(zhí)行的比率）達(dá)到80,時(shí)間不遲于5天產(chǎn)品經(jīng)理指標(biāo)分解1、進(jìn)度控制（20）Ø 準(zhǔn)時(shí)完成率大于產(chǎn)品開(kāi)發(fā)總周期90Ø 關(guān)鍵里程碑的按時(shí)完成率：（只作為參考指標(biāo)，不作為考核指標(biāo)）2、質(zhì)量控制（30）Ø 出錯(cuò)率：死機(jī)故障發(fā)生率（或計(jì)算錯(cuò)誤），1個(gè)/產(chǎn)品；n 軟件實(shí)現(xiàn)問(wèn)題n 設(shè)計(jì)錯(cuò)誤Ø 兼容性：對(duì)本產(chǎn)品不同版本的兼容性；Ø 功能實(shí)現(xiàn)：產(chǎn)品承諾的功能完整實(shí)現(xiàn)（對(duì)照產(chǎn)品部提供的產(chǎn)品需求文檔），95%以上Ø 文檔及代碼：公司規(guī)定的文檔及代碼按

21、照時(shí)間歸檔率。-90%以上;與符合率90%3、成本控制（10）Ø 不超過(guò)預(yù)算 4、資源管理（15）Ø 符合度（要求的和實(shí)際執(zhí)行的比率）達(dá)到80,時(shí)間不遲于5天5、日常管理（10）Ø 管理規(guī)范性Ø 資料安全6、客戶滿意度（15%）Ø 軟件實(shí)現(xiàn)問(wèn)題: 10天/個(gè)以下Ø 重大軟件問(wèn)題的現(xiàn)場(chǎng)支持（有需求必須到）營(yíng)銷中心考核指標(biāo) 大業(yè)務(wù)營(yíng)銷副總監(jiān)8. 營(yíng)銷中心銷售合同（5%）Ø 銷售合同額4000萬(wàn)9. 產(chǎn)品銷售額（25）Ø 產(chǎn)品銷售合同額855萬(wàn)10. 項(xiàng)目銷售額（15）Ø 項(xiàng)目銷售合同額400萬(wàn)11. 銷售收入

22、結(jié)構(gòu)（5%）Ø 新客戶（油田購(gòu)買(mǎi)處級(jí)單位）銷售比率Ø 新產(chǎn)品銷售額比率Ø 8月前項(xiàng)目合同比例（占項(xiàng)目合同總額）12. 成本控制（15%）Ø 所轄區(qū)域（大業(yè)務(wù)區(qū)）花費(fèi)總費(fèi)用：占合同額12%以內(nèi)；Ø 所轄區(qū)域（大業(yè)務(wù)區(qū)）花費(fèi)特殊費(fèi)用：占所轄區(qū)域（大業(yè)務(wù)區(qū)）花費(fèi)總費(fèi)用40%以內(nèi)；13. 回款率（10%）Ø 年度按照合同規(guī)定到款金額的回款率90%以上（因?yàn)轫?xiàng)目中心和產(chǎn)品中心合同執(zhí)行延誤的除外）；Ø 按照合同規(guī)定到款金額的回款率70%以上（一月內(nèi)）（因?yàn)轫?xiàng)目中心和產(chǎn)品中心合同執(zhí)行延誤的除外）14. 人才結(jié)構(gòu)及培養(yǎng)（5%）Ø

23、三級(jí)銷售能力以上人員4個(gè)；Ø 大區(qū)經(jīng)理2個(gè)；Ø 三個(gè)后備大區(qū)經(jīng)理；15. 銷售管理規(guī)范性（5%）Ø 計(jì)劃制定及執(zhí)行Ø 日常信息反饋Ø 部門(mén)之間協(xié)作（由其他部門(mén)考核）Ø 營(yíng)銷中心制度執(zhí)行Ø 客戶資源檔案建立9人員滿意度（5）Ø 所轄人員的滿意度達(dá)到8010大客戶關(guān)系（10）產(chǎn)品銷售副總監(jiān)1. 營(yíng)銷中心銷售合同（5%）Ø 銷售合同額4000萬(wàn)2. 產(chǎn)品銷售額（50）Ø 產(chǎn)品銷售合同額2100萬(wàn)3. 銷售收入結(jié)構(gòu)（10%）Ø 新客戶（油田購(gòu)買(mǎi)處級(jí)單位）銷售比率Ø 新產(chǎn)品銷售額比率&

24、#216; 代理產(chǎn)品銷售額比率：5%以上4. 成本控制（10%）Ø 所轄區(qū)域花費(fèi)總費(fèi)用：占合同額14%以內(nèi)；Ø 所轄區(qū)域花費(fèi)特殊費(fèi)用：占所轄區(qū)域花費(fèi)總費(fèi)用40%以內(nèi)；5. 回款率（10%）Ø 年度按照合同規(guī)定到款金額的回款率90%以上（因?yàn)楫a(chǎn)品中心合同執(zhí)行延誤的除外）；Ø 按照合同規(guī)定到款金額的回款率70%以上（一月內(nèi)）（因?yàn)楫a(chǎn)品中心合同執(zhí)行延誤的除外）6. 人才結(jié)構(gòu)及培養(yǎng)（5%）Ø 三級(jí)銷售能力以上人員12個(gè)；Ø 大區(qū)經(jīng)理9個(gè)；Ø 三個(gè)后備大區(qū)經(jīng)理；7. 銷售管理規(guī)范性（10%）Ø 計(jì)劃制定及執(zhí)行Ø 日

25、常信息反饋Ø 部門(mén)之間協(xié)作（由其他部門(mén)考核）Ø 營(yíng)銷中心制度執(zhí)行Ø 客戶資源檔案建立8人員滿意度（5）Ø 所轄人員的滿意度達(dá)到80項(xiàng)目銷售副總監(jiān)1. 營(yíng)銷中心銷售合同（5%）Ø 銷售合同額4000萬(wàn)2. 項(xiàng)目銷售額（40）Ø 項(xiàng)目銷售合同額2800萬(wàn)3. 成本控制（15%）Ø 所轄區(qū)域花費(fèi)總費(fèi)用：占合同額10%以內(nèi)；Ø 所轄區(qū)域花費(fèi)特殊費(fèi)用：占所轄區(qū)域花費(fèi)總費(fèi)用40%以內(nèi)；4. 回款率（10%）Ø 年度按照合同規(guī)定到款金額的回款率90%以上（因?yàn)轫?xiàng)目中心、數(shù)據(jù)服務(wù)部合同執(zhí)行延誤的除外）；Ø 按照

26、合同規(guī)定到款金額的回款率70%以上（一月內(nèi)）（因?yàn)轫?xiàng)目中心、數(shù)據(jù)服務(wù)部合同執(zhí)行延誤的除外）5. 人才結(jié)構(gòu)及培養(yǎng)（5%）Ø 三級(jí)銷售能力以上人員12個(gè)；Ø 大區(qū)經(jīng)理9個(gè)；Ø 三個(gè)后備大區(qū)經(jīng)理；6. 銷售管理規(guī)范性（10%）Ø 計(jì)劃制定及執(zhí)行Ø 日常信息反饋Ø 部門(mén)之間協(xié)作（由其他部門(mén)考核）Ø 營(yíng)銷中心制度執(zhí)行Ø 客戶資源檔案建立7人員滿意度（5）Ø 所轄人員的滿意度達(dá)到808 招標(biāo)中標(biāo)率（10%）Ø 60%以上（議標(biāo)項(xiàng)目除外）；大區(qū)經(jīng)理1. 合同銷售額（70%）Ø 產(chǎn)品銷售合同額

27、6; 項(xiàng)目銷售合同額2. 成本控制（10）3. 回款率（10）4. 管理規(guī)范（5）5. 市場(chǎng)體系的建立（5）工程服務(wù)中心考核指標(biāo) 數(shù)據(jù)服務(wù)部經(jīng)理7. 項(xiàng)目完成額（15%）Ø 年完成480萬(wàn)元；8. 項(xiàng)目運(yùn)行效率（15%）Ø 項(xiàng)目準(zhǔn)時(shí)完成率：80%Ø 項(xiàng)目質(zhì)量（甲方滿意度）：90%以上基本滿意（通過(guò)甲方驗(yàn)收、公司或營(yíng)銷中心考核）9. 項(xiàng)目成本控制（10%）Ø 通過(guò)方案設(shè)計(jì)和流程改造控制部門(mén)成本Ø 項(xiàng)目直接成本40%以下（不包含公攤成本）；10. 人才結(jié)構(gòu)及培養(yǎng)（10%）Ø 5個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理Ø 1個(gè)項(xiàng)目需求和方案設(shè)計(jì)人員Ø

28、 5個(gè)現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)專家（以外聘為主）11. 技術(shù)和資源（30%）Ø 文檔數(shù)據(jù)、井筒數(shù)據(jù)、分析化驗(yàn)數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)整理方案設(shè)計(jì)；Ø 現(xiàn)場(chǎng)工作流程、管理制度（包括現(xiàn)場(chǎng)日常管理、現(xiàn)場(chǎng)人員管理、現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)管理等）；6人員滿意度（5）Ø 所轄人員的滿意度達(dá)到807管理規(guī)范性（10）8客戶交流（5）數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理1. 項(xiàng)目進(jìn)度管理（20%）Ø 項(xiàng)目準(zhǔn)時(shí)完成率：不低于90%（項(xiàng)目總周期）2. 項(xiàng)目成本控制（20%）Ø 項(xiàng)目直接成本40%以下（不包含公攤成本）；Ø 不超過(guò)項(xiàng)目預(yù)算3. 項(xiàng)目質(zhì)量管理（30）Ø 項(xiàng)目質(zhì)量（甲方滿意度）：90%以上基本滿意（

29、通過(guò)甲方驗(yàn)收、公司或營(yíng)銷中心考核）Ø 甲方驗(yàn)收通過(guò)率100Ø 階段性成果和最終成果的一次性通過(guò)率達(dá)到1004. 日常管理（20）Ø 資料安全性（作為否決性的制度）Ø 人員管理Ø 規(guī)范性（如條理性的檢查）5. 客戶交流（10）Ø 從市場(chǎng)部得到反饋；質(zhì)量控制部 質(zhì)量控制部經(jīng)理8. 質(zhì)量控制體系的建設(shè)（30）Ø BUG庫(kù)的構(gòu)建8個(gè)Ø 初步建立配置管理管理庫(kù)Ø 質(zhì)量控制的整體方案9. 質(zhì)量管理體系的推廣和執(zhí)行（30）Ø 新開(kāi)業(yè)務(wù)里程碑的完成符合度（實(shí)際完成的占流程標(biāo)準(zhǔn)的比率）80Ø 遺留業(yè)務(wù)按

30、特定要求100完成10. 測(cè)試工作管理（5）Ø 一個(gè)產(chǎn)品不得超過(guò)1次死機(jī)11. 人才結(jié)構(gòu)及培養(yǎng)（25）Ø 兩個(gè)質(zhì)控主管Ø 兩個(gè)質(zhì)量控制員Ø 兩個(gè)專業(yè)測(cè)試人員12. 費(fèi)用控制（10）Ø 不超過(guò)預(yù)算資源管理部 1. 資源收集率（30）Ø 新業(yè)務(wù)100完成Ø 已完成業(yè)務(wù)100完成Ø 遺留業(yè)務(wù)100完成2. 建立資源管理系統(tǒng)和制度（30）Ø 日常資料的上交、查詢、使用Ø 保密制度和使用權(quán)限設(shè)置3. 資源入庫(kù)率（30）Ø 資源入庫(kù)率304. 人才結(jié)構(gòu)及培養(yǎng)（10）Ø 2個(gè)資源管理員項(xiàng)目

31、中心考核指標(biāo) 1. 項(xiàng)目完成額（20%）Ø 年完成 萬(wàn)元；2. 項(xiàng)目人均完成合同額（20%）Ø 30萬(wàn)元/人3. 項(xiàng)目運(yùn)行效率（20%）Ø 項(xiàng)目準(zhǔn)時(shí)完成率：80%Ø 項(xiàng)目質(zhì)量（甲方滿意度）：90%以上基本滿意（通過(guò)甲方驗(yàn)收、公司或營(yíng)銷中心考核）4. 項(xiàng)目成本控制（20%）Ø 項(xiàng)目直接成本50%以下（不包含公攤成本）；5. 人才結(jié)構(gòu)及培養(yǎng)（10%）Ø 2個(gè)部門(mén)經(jīng)理（研究院老總、研究院副院長(zhǎng)）Ø 4個(gè)中級(jí)以上項(xiàng)目經(jīng)理Ø 6個(gè)初級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理Ø 不同專業(yè)5個(gè)業(yè)務(wù)專家（石油專家2級(jí)以上）6. 技術(shù)和資源（10%）&#

32、216; 年度項(xiàng)目所涉及專業(yè)需求分析資源；Ø 項(xiàng)目工具（完成所承擔(dān)項(xiàng)目所需求的）；Ø 工具可復(fù)用比例Ø 項(xiàng)目方案及案例Ø 文檔及代碼：公司規(guī)定的文檔及代碼按照時(shí)間歸檔率。-90%以上財(cái)務(wù)中心考核指標(biāo)6. 成本管理Ø 成本核算：Ø 費(fèi)用預(yù)測(cè)：Ø 避稅：綜合稅率低于5%7. 財(cái)務(wù)管理Ø 預(yù)算編制及執(zhí)行Ø 財(cái)務(wù)分析準(zhǔn)確、詳實(shí)Ø 對(duì)業(yè)務(wù)單元的財(cái)務(wù)管理（財(cái)務(wù)監(jiān)督、控制）Ø 合同財(cái)務(wù)評(píng)審8. 會(huì)計(jì)Ø 內(nèi)部報(bào)告Ø 外報(bào)報(bào)告準(zhǔn)確、及時(shí)9. 資金管理Ø 資金使用成本

33、6; 資金規(guī)范化管理Ø 資金提供的及時(shí)性Ø 應(yīng)收帳款管理10. 基金申請(qǐng)Ø 基金申請(qǐng)額50萬(wàn)元人力資源部考核指標(biāo)8. 人才結(jié)構(gòu)Ø 人才規(guī)劃Ø 人才結(jié)構(gòu)調(diào)整狀況9. 人才培訓(xùn)Ø 技能提升（培訓(xùn)時(shí)間24小時(shí)/人年、學(xué)習(xí)小組和報(bào)告、教材和講師）Ø 培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行完成率10. 人才招聘Ø 招聘成功率（人員試用期轉(zhuǎn)正率）70%以上Ø 招聘到位率：50%Ø 招聘渠道管理（建立50個(gè)人才檔案）11. 內(nèi)部人才檔案管理Ø 檔案的有效和完整Ø 日常工作考核檔案12. 人員考核執(zhí)行Ø 季

34、度考核及時(shí)性Ø 季度考核結(jié)果分析Ø 年終考核組織（標(biāo)準(zhǔn)的制定、過(guò)程的組織、結(jié)果的計(jì)算）13. 人員動(dòng)態(tài)調(diào)查（最少半年一次）Ø 薪酬合理性Ø 個(gè)人發(fā)展Ø 工作環(huán)境和工作安排Ø 績(jī)效管理合理性Ø 人員流失分析（談話率100%）14. 部門(mén)費(fèi)用控制Ø 不超過(guò)部門(mén)費(fèi)用預(yù)算行政部考核指標(biāo)5. 行政服務(wù)滿意度Ø 工作場(chǎng)所管理和服務(wù)Ø 公共設(shè)備管理和維護(hù)Ø 公共活動(dòng)組織Ø 接待、禮儀規(guī)范執(zhí)行6. 公關(guān)Ø 公司對(duì)外網(wǎng)站（差錯(cuò)率每次1個(gè)以內(nèi)、更新率-每月兩次）Ø 公司內(nèi)部網(wǎng)

35、站（差錯(cuò)率每次2個(gè)以內(nèi)、更新率-每月兩次）Ø 公司宣傳手冊(cè)Ø 政府及社區(qū)關(guān)系7. 日常管理Ø 會(huì)議管理Ø 文件管理Ø 工作督辦Ø 車輛管理（安全、保養(yǎng)維護(hù)、內(nèi)部管理）Ø 西安、煙臺(tái)及現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目組信息傳達(dá)，兩個(gè)工作日內(nèi)100%8. 管理費(fèi)用控制Ø 不超過(guò)預(yù)算工程服務(wù)中心指標(biāo)分解數(shù)據(jù)服務(wù)部經(jīng)理張新鋼1、項(xiàng)目完成額（30%）Ø 年完成2000萬(wàn)元；2、項(xiàng)目運(yùn)行效率（20%）Ø 項(xiàng)目準(zhǔn)時(shí)完成率：80%Ø 項(xiàng)目質(zhì)量（甲方滿意度）：90%以上基本滿意（通過(guò)甲方驗(yàn)收、公司或營(yíng)銷中心考核）6. 項(xiàng)目成本控制（20%）Ø 項(xiàng)目直接成本40%以下（不包含公攤成本