公司業(yè)務(wù)操作流程

1、.公司業(yè)務(wù)操作流程目錄第一章 總則第二章 項(xiàng)目立項(xiàng)第三章 項(xiàng)目盡職調(diào)查第四章 項(xiàng)目法律和風(fēng)險(xiǎn)審查第五章 項(xiàng)目評(píng)審第六章 項(xiàng)目合同簽訂第七章 項(xiàng)目實(shí)施第八章 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收第九章 項(xiàng)目融資租賃第十章 項(xiàng)目售后服務(wù)第十一章 項(xiàng)目檔案管理第十二章 附則第一章 總則第一條 為促進(jìn)公司業(yè)務(wù)依法、合規(guī)、科學(xué)發(fā)展，嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)管理，提高運(yùn)行的效率和效益，制定本操作細(xì)則。第二條 本細(xì)則適用于公司產(chǎn)品直銷(xiāo)業(yè)務(wù)、EMC+融資租賃業(yè)務(wù)和BT+融資租賃業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)的管理和運(yùn)作。第三條 本細(xì)則規(guī)定了公司業(yè)務(wù)項(xiàng)目的市場(chǎng)開(kāi)拓、立項(xiàng)、盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)審查、評(píng)審、項(xiàng)目實(shí)施、融資租賃、售后管理及檔案管理的操作流程和規(guī)X要求。第四

2、條 公司業(yè)務(wù)實(shí)行審批制度，所有業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)公司總辦會(huì)審議后，按照公司有關(guān)權(quán)限規(guī)定，報(bào)經(jīng)公司董事會(huì)、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。第五條 公司員工不得泄露公司所有業(yè)務(wù)項(xiàng)目的決策內(nèi)容、商業(yè)合作、交易安排、技術(shù)規(guī)X等相關(guān)商業(yè)秘密。第六條 本細(xì)則之文本格式和表單是本細(xì)則規(guī)X管理的有效補(bǔ)充，具有同等規(guī)X效力。第二章 項(xiàng)目立項(xiàng)第七條 項(xiàng)目立項(xiàng)流程如下：了解客戶(hù)基本情況市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部員工或公司其他員工客戶(hù)提交基本材料市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部員工客戶(hù)訪談、項(xiàng)目初選終止不符合基本條件符合基本條件設(shè)計(jì)大概方案項(xiàng)目編號(hào)，立項(xiàng)審批市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)分管副總市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部開(kāi)始項(xiàng)目第八條 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人員或公司其他員工與客戶(hù)洽談項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)從以下方面了解客戶(hù)的基本

3、情況并填寫(xiě)項(xiàng)目基本情況表：1. 項(xiàng)目性質(zhì)（產(chǎn)品直銷(xiāo)、EMC、或BT）；2. 項(xiàng)目規(guī)模；3. 市場(chǎng)容量；4. 技術(shù)和產(chǎn)品要求；5. 項(xiàng)目主體的性質(zhì)、資信、工商材料、經(jīng)營(yíng)狀況等；6. 是否適合國(guó)銀租賃的融資條件。第九條 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部接到項(xiàng)目基本情況表及客戶(hù)基本情況的資料后，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)完成項(xiàng)目初期篩選。經(jīng)初步篩選認(rèn)為明顯不符合公司目前的項(xiàng)目選擇條件，可在項(xiàng)目基本情況表中注明意見(jiàn)，并簡(jiǎn)單闡明不可做的理由；如認(rèn)為基本符合選擇條件，則在項(xiàng)目基本情況表中注明可做意見(jiàn)，并將項(xiàng)目基本情況登記表及相關(guān)材料進(jìn)行匯總、整理。第十條 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)主管副總應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)對(duì)項(xiàng)目基本情況表進(jìn)行審核，進(jìn)行初步篩選并決定是否正

4、式立項(xiàng)，并將批示后的項(xiàng)目基本情況表及相關(guān)資料交市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部歸檔。：第十一條 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部與客戶(hù)溝通洽談，設(shè)計(jì)初步的項(xiàng)目方案。必要時(shí)，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部召集生產(chǎn)技術(shù)部、工程項(xiàng)目部、資金財(cái)務(wù)部等人員討論項(xiàng)目方案。第十二條 項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部確定項(xiàng)目經(jīng)理，并會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部有關(guān)人員組成項(xiàng)目小組，項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)立項(xiàng)申請(qǐng)表并設(shè)立項(xiàng)目編號(hào)，經(jīng)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部部門(mén)負(fù)責(zé)人和主管副總簽署意見(jiàn)后立項(xiàng)。項(xiàng)目立項(xiàng)后，項(xiàng)目經(jīng)理制定項(xiàng)目進(jìn)度表并據(jù)此工作。第三章 項(xiàng)目盡職調(diào)查第十三條 項(xiàng)目盡職調(diào)查流程如下：擬出實(shí)地調(diào)查提綱項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目書(shū)面審查確定調(diào)查重點(diǎn)找出調(diào)查疑點(diǎn)材料數(shù)據(jù)真實(shí)性查證撰寫(xiě)盡職調(diào)查報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目實(shí)地調(diào)查項(xiàng)目材料

5、完整性收集出具盡職調(diào)查報(bào)告和具體操作方案項(xiàng)目經(jīng)理送生產(chǎn)技術(shù)部、工程項(xiàng)目部、資金財(cái)務(wù)部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部主管副總審閱市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)主管副總出具專(zhuān)業(yè)角度分析意見(jiàn)綜合管理部法理合規(guī)部綜合管理部進(jìn)行法律合規(guī)審查第十四條 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)就項(xiàng)目提交真實(shí)、完整、詳盡的盡職調(diào)查報(bào)告以及證據(jù)材料，并對(duì)調(diào)查報(bào)告內(nèi)容和證據(jù)材料的真實(shí)性負(fù)第一性責(zé)任。第十五條 項(xiàng)目經(jīng)理通過(guò)對(duì)項(xiàng)目主體提交的全部材料進(jìn)行審查，擬出書(shū)面盡職調(diào)查提綱，確定調(diào)查重點(diǎn)和調(diào)查疑點(diǎn)，做到有的放矢地進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)主管副總對(duì)項(xiàng)目的書(shū)面調(diào)查提綱應(yīng)審查把關(guān)。第十六條 項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行實(shí)地調(diào)查所需解決的主要問(wèn)題就是項(xiàng)目主體目前的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、能源消耗情況、節(jié)能需求、技術(shù)要求

6、、資金需求、工期要求、施工要求等并查證項(xiàng)目主體所提供材料的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性。第十七條 項(xiàng)目經(jīng)理在盡職調(diào)查過(guò)程中，認(rèn)為該項(xiàng)目確實(shí)不具備可操作性，應(yīng)向市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部提出終止調(diào)查的建議，若市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部認(rèn)為該項(xiàng)目仍有繼續(xù)調(diào)查的必要，可要求項(xiàng)目經(jīng)理繼續(xù)調(diào)查。第十八條 項(xiàng)目經(jīng)理按照盡職調(diào)查報(bào)告文本格式要求撰寫(xiě)盡職調(diào)查報(bào)告，保證盡職調(diào)查報(bào)告的客觀性、公正性。對(duì)盡職調(diào)查報(bào)告文本格式要求的調(diào)查分析點(diǎn)必須有充足的證據(jù)材料支撐。項(xiàng)目經(jīng)理得出獨(dú)立調(diào)查結(jié)果報(bào)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部：對(duì)不具備操作條件的項(xiàng)目，經(jīng)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)主管副總同意，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)向客戶(hù)說(shuō)明情況；對(duì)具備條件的項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理寫(xiě)出全面詳實(shí)的盡職調(diào)查報(bào)告和具體操作方案報(bào)市場(chǎng)營(yíng)

7、銷(xiāo)主管副總審閱后，整理全部材料抄送生產(chǎn)技術(shù)部、工程項(xiàng)目部和資金財(cái)務(wù)部，并送綜合管理部進(jìn)行法規(guī)及風(fēng)險(xiǎn)審查。第四章 項(xiàng)目法律和風(fēng)險(xiǎn)審查第十九條 項(xiàng)目的法律和風(fēng)險(xiǎn)審查流程如下：項(xiàng)目材料完整性審核與項(xiàng)目經(jīng)理溝通法律及風(fēng)險(xiǎn)審查綜合管理部法理合規(guī)部繼續(xù)查證補(bǔ)充材料項(xiàng)目材料合法合規(guī)性認(rèn)定對(duì)項(xiàng)目的法律合規(guī)性及風(fēng)險(xiǎn)分析資金財(cái)務(wù)部部工程項(xiàng)目部生產(chǎn)技術(shù)部出具技術(shù)、施工、財(cái)務(wù)的項(xiàng)目可行性分析意見(jiàn)（適用于集合信托）出具項(xiàng)目法律審查意見(jiàn)上報(bào)總辦會(huì)法務(wù)負(fù)責(zé)人審閱第二十條 綜合管理部法務(wù)人員在收到項(xiàng)目經(jīng)理提供的盡職調(diào)查報(bào)告和相關(guān)材料后3個(gè)工作日內(nèi)完成法律審查。審查人員負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目材料完整性進(jìn)行審核，對(duì)項(xiàng)目材料合法性，合規(guī)性進(jìn)行

8、認(rèn)定，并出具項(xiàng)目法律審查意見(jiàn)報(bào)法務(wù)負(fù)責(zé)人審閱。第二十一條 綜合管理部就法律審查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題與項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行溝通，進(jìn)一步查證補(bǔ)充材料。第二十二條 綜合管理部部對(duì)項(xiàng)目的法律審查X圍如下：1.盡職調(diào)查報(bào)告是否符合要求，內(nèi)容是否完整；2.盡職調(diào)查報(bào)告涉及的內(nèi)容是否有足夠的證據(jù)材料支撐；3.項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分析判斷是否合理、完整、有無(wú)重大疏漏；4.對(duì)其他法理合規(guī)及風(fēng)險(xiǎn)要素的審查判斷。第二十三條 生產(chǎn)技術(shù)部、工程項(xiàng)目部、資金財(cái)務(wù)部對(duì)盡職調(diào)查報(bào)告出具各自業(yè)務(wù)角度的可行性分析意見(jiàn)。第二十四條 提交總辦會(huì)審議。第五章 項(xiàng)目評(píng)審第二十五條 公司項(xiàng)目評(píng)審采取兩級(jí)評(píng)審制，按公司章程和法人授權(quán)管理辦法的權(quán)限規(guī)定

9、，分為總辦會(huì)評(píng)審和董事會(huì)評(píng)審。第一節(jié) 總辦會(huì)評(píng)審第二十六條 總辦會(huì)成員在項(xiàng)目評(píng)審中，應(yīng)根按照“獨(dú)立、客觀、專(zhuān)業(yè)、審慎”的原則發(fā)表意見(jiàn)，并對(duì)自己在評(píng)審會(huì)中表決的意見(jiàn)負(fù)責(zé)。第二十七條 總辦會(huì)評(píng)審內(nèi)容一般包括：1. 對(duì)盡職調(diào)查過(guò)程中材料的完整性、真實(shí)性、合法合規(guī)性進(jìn)行審核；2. 對(duì)調(diào)查及審查內(nèi)容的客觀性、完整性進(jìn)行審議；3. 對(duì)項(xiàng)目的可行性、法理合規(guī)性及風(fēng)險(xiǎn)度、項(xiàng)目可實(shí)施性進(jìn)行評(píng)審；4. 對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)度進(jìn)行分析、審議、評(píng)定；5. 針對(duì)不同項(xiàng)目特點(diǎn)和行業(yè)市場(chǎng)變化動(dòng)態(tài)以及公司開(kāi)展關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)所對(duì)應(yīng)的特殊環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)審； 6. 項(xiàng)目的利潤(rùn)貢獻(xiàn)程度。第二十八條 總辦會(huì)成員通過(guò)聽(tīng)取項(xiàng)目匯報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)審查匯報(bào)，提問(wèn)、

10、舉證、相互討論等方式，對(duì)項(xiàng)目獨(dú)立發(fā)表評(píng)審意見(jiàn)并對(duì)自己的意見(jiàn)負(fù)責(zé)。第二十九條 綜合管理部詳細(xì)記錄評(píng)審意見(jiàn)，整理成項(xiàng)目評(píng)審會(huì)議紀(jì)要。 第二節(jié) 項(xiàng)目評(píng)審表決第三十條 總辦會(huì)經(jīng)過(guò)提問(wèn)、舉證、討論后，由成員進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)審表決；評(píng)審項(xiàng)目需至少三分之二以上（含三分之二）成員同意，方可進(jìn)入實(shí)際操作階段；總經(jīng)理享有一票否決權(quán)。第三節(jié) 項(xiàng)目評(píng)審意見(jiàn)的執(zhí)行第三十一條 項(xiàng)目評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后下發(fā)的項(xiàng)目評(píng)審意見(jiàn)書(shū)中附有落實(shí)意見(jiàn)的項(xiàng)目，由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理落實(shí)，滿(mǎn)足條件后向綜合管理部提交項(xiàng)目評(píng)審意見(jiàn)落實(shí)情況核實(shí)表，綜合管理部審核通過(guò)并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，項(xiàng)目方可進(jìn)入實(shí)際操作階段。項(xiàng)目評(píng)審意見(jiàn)落實(shí)情況核實(shí)表抄送生產(chǎn)技術(shù)部、工程

11、項(xiàng)目部、資金財(cái)務(wù)部。第三十二條 資金財(cái)務(wù)部的內(nèi)審人員負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目評(píng)審意見(jiàn)書(shū)落實(shí)情況進(jìn)行稽核，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提請(qǐng)相關(guān)部門(mén)立即采取必要的措施控制或消除風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)還應(yīng)將有關(guān)情況書(shū)面上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理。第四節(jié) 評(píng)審文件管理第三十三條 項(xiàng)目評(píng)審會(huì)議紀(jì)要、項(xiàng)目審批意見(jiàn)書(shū)、項(xiàng)目評(píng)審意見(jiàn)落實(shí)情況核實(shí)表（以下統(tǒng)稱(chēng)“審批文件”）均為項(xiàng)目審批的重要文件，需按照公司業(yè)務(wù)檔案管理規(guī)定由專(zhuān)人妥善保管。第三十四條 項(xiàng)目評(píng)審會(huì)議紀(jì)要、項(xiàng)目審批意見(jiàn)書(shū)、項(xiàng)目評(píng)審意見(jiàn)落實(shí)情況核實(shí)表由綜合管理部和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部分別歸檔。第三十五條 總辦會(huì)項(xiàng)目評(píng)審流程如下：總經(jīng)理項(xiàng)目材料真實(shí)性、完整性審查召集報(bào)酬合理性、貢獻(xiàn)度總辦會(huì)成員總辦會(huì)項(xiàng)目法律審查、

12、可行性，風(fēng)險(xiǎn)度審查通過(guò)，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部落實(shí)審批意見(jiàn)并簽訂合同綜合管理部出具項(xiàng)目審批意見(jiàn)書(shū)不通過(guò)，項(xiàng)目終止市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部、工程項(xiàng)目部第六章項(xiàng)目合同簽訂第三十六條 總辦會(huì)審議通過(guò)下發(fā)的項(xiàng)目評(píng)審意見(jiàn)書(shū)中附有落實(shí)意見(jiàn)的項(xiàng)目，由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理落實(shí)，滿(mǎn)足條件后向綜合管理部提交審批意見(jiàn)落實(shí)情況核實(shí)表，綜合管理部審核通過(guò)并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，項(xiàng)目方可進(jìn)入合同簽訂階段。第三十七條 項(xiàng)目合同的簽訂流程如下：分管領(lǐng)導(dǎo)同意綜合管理部落實(shí)審批意見(jiàn)結(jié)果審批意見(jiàn)落實(shí)情況核實(shí)表市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)分管副總與客戶(hù)、國(guó)銀租賃會(huì)商合同合同審核、編號(hào)并出具法律意見(jiàn)綜合管理部法務(wù)人員總辦會(huì)成員總辦會(huì)會(huì)簽 綜合管理部用印、歸檔合同簽字蓋

13、章后生效 第三十八條 應(yīng)客戶(hù)要求或出于公司自身需求，項(xiàng)目需要提請(qǐng)獨(dú)立的律師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書(shū)的，由綜合管理部統(tǒng)一協(xié)調(diào)落實(shí)。第三十九條 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與客戶(hù)簽署合同及相關(guān)協(xié)議。在簽署協(xié)議時(shí)核實(shí)簽字人的身份、授權(quán)文件和公章，并要求面簽。第四十條 作為保證措施的抵、質(zhì)押登記手續(xù)，原則上由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部項(xiàng)目經(jīng)理親自辦理。第四十一條 需辦理賦予強(qiáng)制執(zhí)行效力公證手續(xù)的合同，應(yīng)按公證機(jī)關(guān)要求辦理合同簽署、公證手續(xù)。第七章 項(xiàng)目實(shí)施第四十二條 工程項(xiàng)目部依據(jù)評(píng)審意見(jiàn)和項(xiàng)目合同，確定項(xiàng)目經(jīng)理，并會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部、資金財(cái)務(wù)部建立項(xiàng)目實(shí)施小組，項(xiàng)目實(shí)施流程如下：市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部工程項(xiàng)目部工程項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)部資金財(cái)務(wù)部

14、人員組織、進(jìn)度計(jì)劃、產(chǎn)品供應(yīng)方案、資金預(yù)算方案、項(xiàng)目考核方案設(shè)計(jì)方案、施工方案、進(jìn)度計(jì)劃客戶(hù)單位節(jié)能審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)施工擬定原材料采購(gòu)計(jì)劃、所有招標(biāo)方案擬定燈具需求計(jì)劃總辦會(huì)審批總辦會(huì)審批采購(gòu)計(jì)劃和決定中標(biāo)單位生產(chǎn)工程部組織生產(chǎn)工程項(xiàng)目部執(zhí)行第八章 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收第四十三條 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收共兩個(gè)部分：與客戶(hù)單位的竣工驗(yàn)收和公司內(nèi)部的核算驗(yàn)收。第四十四條 項(xiàng)目施工結(jié)束后，由項(xiàng)目經(jīng)理按合同要求對(duì)項(xiàng)目工程進(jìn)行全面檢查和梳理后，向客戶(hù)單位提交工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告，配合客戶(hù)單位完成工程驗(yàn)收。第四十五條 驗(yàn)收完成后，客戶(hù)單位在工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字蓋章。第四十六條 對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中客戶(hù)單位提出的問(wèn)題，按合同要求由項(xiàng)目小組

15、完成整改。第四十七條 在客戶(hù)單位驗(yàn)收完成的基礎(chǔ)上，項(xiàng)目小組向公司提交工程核算驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告，按項(xiàng)目既定的資金預(yù)算方案、項(xiàng)目考核方案，由公司部門(mén)績(jī)效考核委員會(huì)完成公司內(nèi)部的核算驗(yàn)收。第四十八條 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收流程如下：工程項(xiàng)目部項(xiàng)目小組檢查、整改客戶(hù)單位工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告驗(yàn)收有問(wèn)題驗(yàn)收合格客戶(hù)單位出具工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告公司工程核算驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告未實(shí)現(xiàn)考核目標(biāo)實(shí)現(xiàn)考核目標(biāo)考核委員會(huì)考核委員會(huì)兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施懲罰第九章 項(xiàng)目融資租賃與賬款回收第四十九條 項(xiàng)目完成工程竣工驗(yàn)收后，由項(xiàng)目小組和資金財(cái)務(wù)部依據(jù)合同約定共同完成與客戶(hù)單位的合同賬款結(jié)算工作。第五十條 合同賬款結(jié)算后，由資金財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)完成與國(guó)銀租賃就該項(xiàng)

16、目的融資租賃手續(xù)。第五十一條 融資租賃手續(xù)辦妥后，由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的回收和催繳。第五十二條 項(xiàng)目融資租賃與賬款回收的流程如下：資金財(cái)務(wù)部項(xiàng)目小組客戶(hù)單位合同賬款結(jié)算綜合管理部法律審核國(guó)銀金融租賃國(guó)銀租賃合同總辦會(huì)審批綜合管理部用印、歸檔合同簽訂市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)收賬款回收第十章 項(xiàng)目售后服務(wù)第五十三條 項(xiàng)目售后服務(wù)是指自項(xiàng)目竣工驗(yàn)收之日起至承諾的售后服務(wù)到期止這一期間內(nèi)公司履行的服務(wù)職責(zé)。第五十四條 公司的售后服務(wù)工作由工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，生產(chǎn)技術(shù)部配合。待條件成熟后，可單獨(dú)設(shè)立售后服務(wù)部門(mén)。第五十五條 本操作程序是對(duì)項(xiàng)目售后服務(wù)的一個(gè)基本規(guī)X。對(duì)于具體的項(xiàng)目，相關(guān)部門(mén)應(yīng)秉著“責(zé)任明確、科學(xué)

17、服務(wù)、規(guī)X操作、控制成本”的原則，切實(shí)履行后期服務(wù)職責(zé)。第五十六條 本操作程序?qū)㈨?xiàng)目售后服務(wù)分為日常回訪和問(wèn)題處理兩類(lèi)。第五十六條 在日常回訪過(guò)程中，一旦發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品或工程質(zhì)量有異常情況，即刻上報(bào)公司，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并作出適當(dāng)處理。第五十七條 工程項(xiàng)目部應(yīng)在項(xiàng)目結(jié)束后的每三個(gè)月對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行一次書(shū)面總結(jié)，提交項(xiàng)目售后管理報(bào)告，并由綜合管理部存檔。第五十八條 工程項(xiàng)目部在售后服務(wù)管理中應(yīng)堅(jiān)持重點(diǎn)客戶(hù)約見(jiàn)制，針對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)和風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)進(jìn)行訪談，達(dá)到企業(yè)相互溝通，增加感性認(rèn)識(shí)的目的。第五十九條 項(xiàng)目的售后服務(wù)管理流程如下：客戶(hù)通知日?；卦L問(wèn)題出現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)理深入調(diào)查分析問(wèn)題判斷工程項(xiàng)目部主管副總提出化解方案調(diào)整完

18、善方案公司法務(wù)問(wèn)題嚴(yán)重提出彌補(bǔ)手段出具問(wèn)題結(jié)論總辦會(huì)采取控制措施工程項(xiàng)目部生產(chǎn)技術(shù)部完善產(chǎn)品和服務(wù)解決措施執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)論報(bào)告部門(mén)績(jī)效考核委員會(huì)核算損失、分析原因、找出問(wèn)題癥結(jié)、厘清相關(guān)責(zé)任第十一章 項(xiàng)目的檔案管理第六十條 項(xiàng)目檔案管理，是指公司對(duì)各類(lèi)項(xiàng)目所進(jìn)行的盡職調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)審查、兩級(jí)評(píng)審、項(xiàng)目實(shí)施以及后期管理過(guò)程中所形成的具有法律意義或參考價(jià)值或史料價(jià)值的業(yè)務(wù)資料進(jìn)行統(tǒng)一、專(zhuān)業(yè)化管理。第六十一條 項(xiàng)目檔案工作實(shí)行“統(tǒng)一管理、專(zhuān)人負(fù)責(zé)”的管理原則。第六十二條 項(xiàng)目檔案管理主要包括：項(xiàng)目登記、造冊(cè)；項(xiàng)目資料歸檔、整理、統(tǒng)計(jì)、分析；項(xiàng)目資料查閱、外借；項(xiàng)目檔案銷(xiāo)毀等內(nèi)容。第六十三條 項(xiàng)目檔案實(shí)行“一戶(hù)一檔”制，即每一個(gè)項(xiàng)目需單獨(dú)建檔。項(xiàng)目不同階段的檔案由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)歸檔。第六十四條 項(xiàng)目結(jié)束后的10個(gè)工作日內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)將全部項(xiàng)目資料整理完畢后移交綜合部檔案封存。第六十五