公司各部門工作流程圖1.

1、第一條：總 則一、目 的：為了進一步規(guī)范公司各項工作程序流程，提高整體工作效率，避免各部門與各個環(huán)節(jié)之間的銜接工作出現(xiàn)漏洞，杜絕損害公司經(jīng)營秩序和社會效益的事件發(fā)生特制定本流程。二、原 則：所有部門、崗位工作人員要嚴格按照各部門工作管理流程執(zhí)行，如需要改進，必須經(jīng)總經(jīng)理批準，由行政部統(tǒng)一修正。第二條：公司整體運營工作操作流程規(guī)范整體營運工作流程圖責任部門責任崗位操作達成目標與規(guī)范制度與表格訂 單 開 發(fā)業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)人員明確記錄訂貨數(shù)量、質(zhì)量、機型、配置、交貨期等相關(guān)信息，確定付款方式與款額。生產(chǎn)程序跟進單部 門 審 核業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)經(jīng)理審核確認訂貨數(shù)量、質(zhì)量、機型、配置、交貨期等信息，確認訂金或全部

2、款額交付方式等所有情況。同上會 計 復(fù) 核財務(wù)部會 計會計確認付款情況（定金、全款、未付款等），并視情況確認和執(zhí)行相關(guān)規(guī)定的事項。同上總經(jīng)理批示總經(jīng)辦總經(jīng)理由總經(jīng)理批示投產(chǎn)等相關(guān)決策同上生 產(chǎn) 計 劃生產(chǎn)部生產(chǎn)主管根據(jù)訂貨數(shù)量、質(zhì)量、機型、配置、交貨期等項目，制定生產(chǎn)計劃并經(jīng)總經(jīng)理審批后交給倉管員備配料。生產(chǎn)運作流程生產(chǎn)計劃安排表備 料 配 料財務(wù)部倉管員倉管員根據(jù)機臺明細表或生產(chǎn)任務(wù)單需求進行備料與配料，不足料立即填請購單采購物料與配件倉庫工作流程生產(chǎn)任務(wù)單物 料 采 購總經(jīng)辦采購員采購核對倉管員提交的物料配件請購單正確后，按采購工作操作流程執(zhí)行，采購助理協(xié)助催料。采購工作流程物料配件請購單

3、驗 料 入 倉財務(wù)部倉管員倉管員對所有入倉物料的數(shù)量與質(zhì)量進行認真的點驗并做物料進倉記錄，按類別擺放與充分備料?？蛻羲拓泦挝锪线M倉單領(lǐng)、發(fā)料裝機生產(chǎn)部主管/組長由各組長到倉庫領(lǐng)取當天所用物料，須認真點驗物料的數(shù)量與質(zhì)量。注意勤儉節(jié)約、合理用料。物料出倉單領(lǐng)料單成 品 測 驗生產(chǎn)部主管/組長組長對生產(chǎn)過程中的品質(zhì)進行管控，主管全面檢測。并每日填寫產(chǎn)品檢測明細表，以便考核評定產(chǎn)品質(zhì)量檢測表成 品 點 驗財務(wù)部倉管員為保證產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量準確性，倉管員要對每天出貨成品進行最后點驗并填寫收據(jù)、出貨記錄表出貨記錄表三聯(lián)收據(jù)單成 品 出 貨生產(chǎn)部客服部生產(chǎn)主管客服人員經(jīng)總經(jīng)理批示確認出貨事項后，生產(chǎn)主管要監(jiān)

4、督控制包裝質(zhì)量，客服員聯(lián)絡(luò)貨運公司按時按量按地發(fā)貨。標準貨運單貨運信息反饋客服部銷售部客服人員責任業(yè)務(wù)員客服人員根據(jù)生產(chǎn)程序跟進單或收據(jù)等單上注明的要求將貨運信息通過業(yè)務(wù)員最終反饋到客戶。/回 款 核 實完成與建檔財務(wù)部會 計對未付款、貨到付款等事項由會計通知相關(guān)業(yè)務(wù)員催款，直至總經(jīng)理告之回款已到為止。/所有部門負責人每款產(chǎn)品的業(yè)務(wù)資料，生產(chǎn)資料，財務(wù)數(shù)據(jù)等必須裝訂存檔，每月歸類后上交總經(jīng)辦統(tǒng)一備案。/第二條：采購工作流程一、 生產(chǎn)物料與設(shè)備工具采購采購工作流程圖責任部門責任崗位操作達成目標與規(guī)范相關(guān)制度與表格采購計劃生產(chǎn)部財務(wù)部生產(chǎn)主管倉管員采購申請計劃：請按照公司的需求和生產(chǎn)產(chǎn)品的需要，對

5、物料型號、數(shù)量、質(zhì)量、需求期限等相關(guān)采購事項進行計劃并制定詳細的采購申請計劃。生產(chǎn)計劃安排表物料申購單供應(yīng)商資格審定總經(jīng)辦總經(jīng)理采購員收集信息、索樣：采購員按照相關(guān)部門的采購申請計劃，收集多家供應(yīng)商信息并索要樣板與資料，以供總經(jīng)理參考。最大限度地滿足公司物料使用需求。：詢比議價總經(jīng)辦采購員詢價，比價、議價：從公司利益出發(fā)買到所需的物料，即符合產(chǎn)品要求，又是公司可以接受的價錢。：決定采購下單總經(jīng)辦采購員訂購：包含買方和賣方公司名稱、地址、 、購買原料型號、說明、數(shù)量、付款方式等信息。：審核審批總經(jīng)辦總經(jīng)理審核審批：對采購物料的情況進行核對與批示：跟 催總經(jīng)辦采購采購助理協(xié)調(diào)與溝通，催交：要求供應(yīng)

6、商按約定的期限送貨上門或自行提貨及時，保證物料按規(guī)定時間到倉，從而不影響生產(chǎn)運作等相關(guān)的環(huán)節(jié)。采購協(xié)議書等收貨與退貨財務(wù)部倉管員收貨：進貨入倉前對所有物料從數(shù)量和質(zhì)量及型號等方面進行認真檢收，制作并入物料入倉單，分類擺放；不合格產(chǎn)品不得入倉，可由采購員進行協(xié)調(diào)。物料入倉單付款與建檔財務(wù)部出納會計整理付款：根據(jù)貨到付款、預(yù)付款，退部分貨只付部分款等不同形式，由財務(wù)部相關(guān)人員進行落實與配合；會計將相關(guān)采購與付款資料入帳存檔。二、 辦公用品及后勤用品采購采購工作流程圖責任部門責任崗位操作達成目標與規(guī)范相關(guān)制度與表格采購計劃公司各部門各部門負責人采購申請計劃：請按照公司的需求和公司范圍內(nèi)各部門工作與生

7、活的需要，對用品型號、數(shù)量、質(zhì)量、需求期限等相關(guān)采購事項進行計劃并制定詳細的采購申請計劃。采購申請計劃物料申購單供應(yīng)商資格審定總經(jīng)辦財務(wù)部行政部會計行政經(jīng)理辦公室人員收集信息、索樣：采購員按照相關(guān)部門的采購申請計劃，收集多家供應(yīng)商信息并索要樣板與資料，以供參考。最大限度地滿足公司用品使用需求。：詢比議價總經(jīng)辦財務(wù)部行政部會計行政經(jīng)理辦公室人員詢價，比價、議價：從公司利益出發(fā)買到所需的用品，即符合產(chǎn)品要求，又是公司可以接受的價錢。：決定采購下單總經(jīng)辦財務(wù)部行政部會計行政經(jīng)理辦公室人員訂購：包含買方和賣方公司名稱、地址、 、購買用品型號、說明、數(shù)量、付款方式等信息。：審核審批總經(jīng)辦行政部總經(jīng)理行政

8、總監(jiān)審核審批：對采購用品的情況進行核對與批示：跟 催總經(jīng)辦財務(wù)部行政部會計行政經(jīng)理辦公室人員協(xié)調(diào)與溝通，催交：要求供應(yīng)商按約定的期限送貨上門或自行提貨及時，保證用品按規(guī)定時間到達，從而不影響工作與生活等相關(guān)的環(huán)節(jié)正常運作。采購協(xié)議書等收貨與退貨總經(jīng)辦財務(wù)部行政部會計行政經(jīng)理辦公室人員收貨：相關(guān)責任人要從數(shù)量和質(zhì)量及型號等方面進行認真檢收，分類擺放與發(fā)放；不合格產(chǎn)品可進行協(xié)調(diào)更換與退貨等。付款與建檔財務(wù)部出納會計整理付款：根據(jù)貨到付款、預(yù)付款，退部分貨只付部分款等不同形式，由財務(wù)部相關(guān)人員進行落實與配合；會計將相關(guān)采購與付款資料入帳存檔。第三條：倉庫工作流程倉庫工作流程圖責任部門責任崗位操作達成

9、目標與規(guī)范相關(guān)制度與表格生產(chǎn)部下單生產(chǎn)部生產(chǎn)主管生產(chǎn)部根據(jù)原定生產(chǎn)計劃，確定次日的生產(chǎn)安排，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，將生產(chǎn)任務(wù)表交于倉管員備料。生產(chǎn)任務(wù)表倉庫備料財務(wù)部總經(jīng)辦采購倉管員倉管員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)表中產(chǎn)品所需物料及配件數(shù)量，在當日生產(chǎn)活動開展前備齊料，若出現(xiàn)少料情況，立即寫物料請購單交采購負責人。物料請購單物料跟蹤財務(wù)部倉管員（采購助理）采購助理將根據(jù)采購負責人預(yù)定的物料進行及時跟蹤和信息反饋，保證需要的物料及時到達，以免影響到生產(chǎn)進度和全月的生產(chǎn)計劃。生產(chǎn)任務(wù)單來料檢驗財務(wù)部倉管員來料入庫前，倉管員必須待檢區(qū)認真仔細查點并確物料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號、合格標識、單據(jù)等項目是否與物料請購單要求

10、的一致。/不合格品處理財務(wù)部倉管員（采購助理）經(jīng)檢驗不合格的物料一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知采購負責處理，并根據(jù)經(jīng)辦人的安排繼續(xù)跟進差料返回，直至齊料。生產(chǎn)領(lǐng)料單合格物料入倉財務(wù)部倉管員（采購助理）合格物料正確填開入倉單，快件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。單上必須有倉管員及采購負責人簽字且清楚。每批物料入庫必須與票據(jù)一致。物料入倉單配 料財務(wù)部倉管員（采購助理）根據(jù)備料的實際情況，及時將信息反饋到生產(chǎn)部負責人，保證物料質(zhì)量、數(shù)量準確性、及時性，在不齊料時要與生產(chǎn)負責人找應(yīng)對措施與辦法。/分發(fā)物料財務(wù)部生產(chǎn)部倉管員組長/主管將根據(jù)當日生產(chǎn)任務(wù)單，雙方要認真對物料的數(shù)量和質(zhì)量進行點驗

11、，領(lǐng)料中發(fā)現(xiàn)少料、缺料現(xiàn)象由倉管員擔當責任，過后由各組長負責。/少料補料財務(wù)部倉管員生產(chǎn)部操作人員在裝機過程中，如若發(fā)現(xiàn)有不合格物料配件，要保持原狀交直屬上級到倉庫更換新料，如出現(xiàn)人為損壞或物料缺失將在補料過程中由倉管員開具違紀處罰單自愿接受處罰。生產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定違紀處罰單點驗過貨財務(wù)部倉管員根據(jù)公司上級領(lǐng)導總體要求，對所有出貨的成品進行認真仔細地點驗并記錄入帳。產(chǎn)品檢測記錄表完成并建檔財務(wù)部倉管員每次發(fā)完貨后，要將發(fā)貨情況及時反饋到相關(guān)部門負責人員，同時認真做好當時發(fā)貨數(shù)量、出廠產(chǎn)品質(zhì)量狀況等事項錄并歸檔。/第四條：生產(chǎn)運作流程 生產(chǎn)運作流程圖責任部門責任崗位操作達成目標與規(guī)范相關(guān)制度與表格

12、業(yè)務(wù)下單銷售部大區(qū)經(jīng)理根據(jù)客戶需求，詳細記錄產(chǎn)品類型，訂購數(shù)量、質(zhì)量要求、出貨日期等應(yīng)有的相關(guān)資料與信息，以便生產(chǎn)出滿足客戶需求的產(chǎn)品。？制定生產(chǎn)計劃生產(chǎn)部生產(chǎn)主管及本部管理成員等根據(jù)客戶需求，認真分析研究產(chǎn)品的生產(chǎn)安排、對人員、設(shè)備、物料、工藝流程與方法、成本控制與現(xiàn)場管控各個環(huán)節(jié)進行計劃，最好有據(jù)可依生產(chǎn)計劃安排表產(chǎn)品作業(yè)指導書開具生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)部生產(chǎn)主管根據(jù)員工效率、產(chǎn)品要求與難易度和交貨期，生產(chǎn)主管應(yīng)提前開具生產(chǎn)任務(wù)單給倉管員備料，以免出現(xiàn)少料、缺料、供應(yīng)不及時的情況發(fā)生。生產(chǎn)任務(wù)單齊料信息反饋財務(wù)部倉管員根據(jù)生產(chǎn)部開具的生產(chǎn)任務(wù)單，及時與采購負責人進行確認并備好料后將信息反饋到生產(chǎn)部

13、負責人，保證物料質(zhì)量和數(shù)量準確性、及時性。領(lǐng)發(fā)物料生產(chǎn)部財務(wù)部各組組長倉管員將根據(jù)當日生產(chǎn)任務(wù)單，雙方要認真對物料的數(shù)量和質(zhì)量進行點驗，領(lǐng)料中發(fā)現(xiàn)少料、缺料現(xiàn)象由倉管員擔當責任，過后由各組長負責。生產(chǎn)領(lǐng)料單分發(fā)物料生產(chǎn)部各組組長各組長根據(jù)生產(chǎn)主管交賦產(chǎn)量任務(wù)，將物料分發(fā)給本組裝機員工，要求擺放有序，以免出現(xiàn)物料丟失、損耗、刮花和影響工作效率等現(xiàn)象發(fā)生。開始裝機生產(chǎn)部全體員工根據(jù)此類產(chǎn)品作業(yè)指導書的規(guī)范進行裝機，努力在實踐中找方法，以此提高工作技能、工作效率和保證產(chǎn)品質(zhì)量，高效完成每日工作任務(wù)。跟蹤監(jiān)督引導生產(chǎn)部各組組長各組組長要對所屬員工裝機過程進行監(jiān)督、引導與檢測，及時糾正不正確的操作方式方

14、法和不良行為，引導員工具有良好的工作激情和效率。產(chǎn)品檢測生產(chǎn)部副主管對各組員工裝機過程中的操作方式方法而有可能引起的質(zhì)量問題進行及時有效的檢查和監(jiān)控，并對成品進行全面的檢測，杜絕不良品的出現(xiàn)。產(chǎn)品檢測記錄表倉管員點驗財務(wù)部倉管員根據(jù)公司上級領(lǐng)導總體要求，對所有出貨的產(chǎn)品進行認真仔細地點驗并記錄入帳。/打包發(fā)貨生產(chǎn)部副主管生產(chǎn)副主管主導對成品打包和運輸過程進行監(jiān)控，防止任何人為損壞產(chǎn)品的現(xiàn)象，并采購有效措施控制交貨風險性因素的發(fā)生。/完成并建檔生產(chǎn)部副主管每次發(fā)完貨后，要將發(fā)貨情況及時向有關(guān)部門人員反饋，同時認真做當時發(fā)貨數(shù)量、出廠產(chǎn)品質(zhì)量狀況等事項錄并歸檔。/第五條：售后服務(wù)管理工作流程售后服

15、務(wù)工作流程圖責任部門責任崗位操作達成目標與規(guī)范相關(guān)制度與表格接聽顧客 客服部客服經(jīng)理客服員為客戶提供及時有效的售后服務(wù)工作，增強公司市場形象，實現(xiàn)重復(fù)銷售的目標。公司關(guān)于售后服務(wù)等相關(guān)規(guī)章制度記錄反饋信息客服部客服經(jīng)理客服員記錄客戶詳細資料、地址、聯(lián)系 等，確認產(chǎn)品維修、購買配件或借用配件等情況。客服信息反饋表確認產(chǎn)品情況客服部客服經(jīng)理客服員確認是否屬于本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，是否在保修服務(wù)期內(nèi)和其它服務(wù)期限內(nèi)等所有信息?？蛻糍Y料查找原因客服部客服經(jīng)理客服員針對客戶反映情況確定維修或更換等解決辦法與措施，并及時反饋給業(yè)務(wù)人員下單。：業(yè)務(wù)下單銷售部大區(qū)經(jīng)理業(yè)務(wù)員根據(jù)客服反饋準確信息，詳細填寫配件發(fā)貨表含配件數(shù)量、質(zhì)量和客戶詳細地址等配件發(fā)貨表倉庫配料財務(wù)部倉管員根據(jù)銷售部大區(qū)經(jīng)理下的配件發(fā)貨表進行配料，保證數(shù)量、質(zhì)量與要求相符。：倉庫發(fā)貨財務(wù)部銷售部辦公室倉管員大區(qū)經(jīng)理總辦文員為保證發(fā)送配料準確性，倉管員在配料發(fā)貨打包前必須經(jīng)大區(qū)經(jīng)理或總經(jīng)辦文員等雙方共同點驗簽名確認后打包并快遞發(fā)貨。標準快遞單據(jù)跟進與信息反饋銷售部大區(qū)經(jīng)