汾酒發(fā)展區(qū)ERP項(xiàng)目藍(lán)圖PP生產(chǎn)

1、汾酒發(fā)展區(qū)ERP項(xiàng)目藍(lán)圖設(shè)計(jì)（PP-生產(chǎn)模塊）藍(lán)圖確認(rèn)確認(rèn)部門確認(rèn)人發(fā)展區(qū)-企管部發(fā)展區(qū)-財(cái)務(wù)部發(fā)展區(qū)-生產(chǎn)中心發(fā)展區(qū)-采購儲(chǔ)運(yùn)部發(fā)展區(qū)-成裝廠發(fā)展區(qū)-貯配廠發(fā)展區(qū)-釀酒廠發(fā)展區(qū)-制曲廠發(fā)展區(qū)-粉碎廠銷售公司-銷售部目錄一、流程清單1二、流程詳細(xì)說明32.1 PP101-物料清單維護(hù)流程32.2 PP102-工作中心維護(hù)流程52.3 PP103-工藝路線維護(hù)流程72.4 PP104-生產(chǎn)版本維護(hù)流程92.5 PP201-年度計(jì)劃編制流程102.6 PP202-月度計(jì)劃編制流程122.7 PP301-生產(chǎn)排產(chǎn)流程142.8 PP302-生產(chǎn)執(zhí)行流程162.9 PP303-生產(chǎn)執(zhí)行詳細(xì)流程182.

2、10 PP304-計(jì)劃調(diào)整流程212.11 PP305-生產(chǎn)退料流程23一、 流程清單二級(jí)流程三級(jí)流程流程編碼流程名稱發(fā)展區(qū)企管部發(fā)展區(qū)財(cái)務(wù)部發(fā)展區(qū)生產(chǎn)中心發(fā)展區(qū)采購儲(chǔ)運(yùn)部發(fā)展區(qū)生產(chǎn)廠銷售公司銷售部主數(shù)據(jù)物料清單PP101物料清單維護(hù)流程工作中心PP102工作中心維護(hù)流程工藝路線PP103工藝路線維護(hù)流程生產(chǎn)版本PP104生產(chǎn)版本維護(hù)流程生產(chǎn)計(jì)劃年度計(jì)劃PP201年度計(jì)劃編制流程月度計(jì)劃PP202月度計(jì)劃編制流程生產(chǎn)執(zhí)行生產(chǎn)排產(chǎn)PP301生產(chǎn)排產(chǎn)流程生產(chǎn)執(zhí)行PP302生產(chǎn)執(zhí)行流程生產(chǎn)執(zhí)行PP303生產(chǎn)執(zhí)行詳細(xì)流程計(jì)劃調(diào)整PP304計(jì)劃調(diào)整流程生產(chǎn)退料PP305生產(chǎn)退料流程二、 流程詳細(xì)說明2.

3、1 PP101-物料清單維護(hù)流程1) 流程圖2) 流程說明步驟部門崗位流程說明表單/報(bào)表備注010各生產(chǎn)廠的生產(chǎn)員當(dāng)需要新增或修改物料清單時(shí)，由各廠生產(chǎn)人員填報(bào)物料清單維護(hù)申請(qǐng)表物料清單維護(hù)申請(qǐng)表020審批由財(cái)務(wù)部主管審批物料清單維護(hù)申請(qǐng)表物料清單維護(hù)申請(qǐng)表030生產(chǎn)中心數(shù)據(jù)維護(hù)人員由數(shù)據(jù)維護(hù)人員在系統(tǒng)中新建或修改物料清單3) 單據(jù)報(bào)表單據(jù)1：物料清單維護(hù)申請(qǐng)表2.2 PP102-工作中心維護(hù)流程1) 流程圖2) 流程說明步驟部門崗位流程說明表單/報(bào)表備注010各生產(chǎn)廠生產(chǎn)員生產(chǎn)工序發(fā)生變化，需要新增或修改工作中心時(shí),各廠生產(chǎn)員填寫工作中心維護(hù)申請(qǐng)表工作中心維護(hù)申請(qǐng)表020生產(chǎn)中心主管領(lǐng)導(dǎo)由生

4、產(chǎn)中心主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核工作中心維護(hù)申請(qǐng)表030財(cái)務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)由財(cái)務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批工作中心維護(hù)申請(qǐng)表040生產(chǎn)中心數(shù)據(jù)維護(hù)員由數(shù)據(jù)維護(hù)人員在系統(tǒng)中進(jìn)行工作中心的增加或修改3) 單據(jù)報(bào)表單據(jù)1：工作中心維護(hù)申請(qǐng)表2.3 PP103-工藝路線維護(hù)流程1) 流程圖2) 流程說明步驟部門崗位流程說明表單/報(bào)表備注010各生產(chǎn)廠生產(chǎn)人員當(dāng)需要新增或修改工藝路線時(shí),由各生產(chǎn)廠生產(chǎn)人員填寫工藝路線維護(hù)申請(qǐng)表工藝路線維護(hù)申請(qǐng)表020財(cái)務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)由財(cái)務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)審批工藝路線維護(hù)申請(qǐng)表工藝路線維護(hù)申請(qǐng)表030生產(chǎn)中心數(shù)據(jù)維護(hù)員由數(shù)據(jù)維護(hù)人員在系統(tǒng)中創(chuàng)建或修改工藝路線工藝路線維護(hù)申請(qǐng)表3) 單據(jù)報(bào)表單據(jù)1：工藝

5、路線維護(hù)申請(qǐng)表2.4 PP104-生產(chǎn)版本維護(hù)流程1) 流程圖2) 流程說明步驟部門崗位流程說明表單/報(bào)表備注010生產(chǎn)中心數(shù)據(jù)維護(hù)員由于物料清單或工藝路線發(fā)生變更,數(shù)據(jù)維護(hù)人員需要在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建或修改生產(chǎn)版本3) 單據(jù)報(bào)表2.5 PP201-年度計(jì)劃編制流程1) 流程圖2) 流程說明步驟部門崗位流程說明表單/報(bào)表備注010總經(jīng)理辦公會(huì)議企管部總經(jīng)理辦公會(huì)議制定年度經(jīng)營計(jì)劃，由企管部下發(fā)經(jīng)營計(jì)劃給生產(chǎn)中心年度生產(chǎn)計(jì)劃020生產(chǎn)中心計(jì)劃員起草年度生產(chǎn)計(jì)劃建議年度生產(chǎn)計(jì)劃030總經(jīng)理辦公會(huì)議對(duì)生產(chǎn)中心上報(bào)的年度生產(chǎn)計(jì)劃建議進(jìn)行審核040生產(chǎn)中心計(jì)劃員對(duì)審核通過的年度生產(chǎn)計(jì)劃，由生產(chǎn)中心計(jì)劃員在

6、SAP系統(tǒng)中生成年度生產(chǎn)計(jì)劃年度生產(chǎn)計(jì)劃050生產(chǎn)中心計(jì)劃員下發(fā)給各生產(chǎn)廠及相關(guān)部門060各生產(chǎn)廠及相關(guān)部門人員接收生產(chǎn)中心下發(fā)的年度生產(chǎn)計(jì)劃3) 單據(jù)報(bào)表單據(jù)1：年度生產(chǎn)計(jì)劃2.6 PP202-月度計(jì)劃編制流程1) 流程圖2) 流程說明步驟部門崗位流程說明表單/報(bào)表備注010生產(chǎn)中心計(jì)劃員根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃、銷售部門的銷售需求、采購儲(chǔ)運(yùn)部的庫存以及采購計(jì)劃，以及各生產(chǎn)廠的產(chǎn)能，制定月度生產(chǎn)計(jì)劃020生產(chǎn)中心計(jì)劃員在SAP系統(tǒng)中生成月度生產(chǎn)計(jì)劃030生產(chǎn)中心計(jì)劃員在SAP系統(tǒng)中運(yùn)行物料需求計(jì)劃功能040生產(chǎn)中心計(jì)劃員對(duì)SAP系統(tǒng)運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行評(píng)估050公司主管副總對(duì)月度生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行審核060生產(chǎn)中

7、心計(jì)劃員在SAP系統(tǒng)中查詢生產(chǎn)計(jì)劃及訂單計(jì)劃訂單070采購儲(chǔ)運(yùn)部采購員在SAP系統(tǒng)中查詢采購計(jì)劃及申請(qǐng)采購申請(qǐng)3) 單據(jù)報(bào)表單據(jù)1：計(jì)劃訂單單據(jù)2：采購申請(qǐng)2.7 PP301-生產(chǎn)排產(chǎn)流程1) 流程圖2) 流程說明步驟部門崗位流程說明表單/報(bào)表備注010生產(chǎn)中心計(jì)劃員計(jì)劃員在SAP系統(tǒng)中查詢當(dāng)月計(jì)劃訂單020生產(chǎn)中心計(jì)劃員確認(rèn)計(jì)劃訂單無誤后，指定生產(chǎn)版本，即指定具體產(chǎn)線 030生產(chǎn)中心計(jì)劃員將計(jì)劃訂單轉(zhuǎn)為生產(chǎn)訂單040生產(chǎn)中心計(jì)劃員對(duì)生產(chǎn)訂單進(jìn)行可用性檢查，若缺料的查詢?nèi)绷锨鍐?，跟蹤材料到位情況050生產(chǎn)中心計(jì)劃員可用性檢查通過后，釋放生產(chǎn)訂單，即在sap系統(tǒng)中給各車間或生產(chǎn)線下達(dá)3) 單據(jù)報(bào)

8、表2.8 PP302-生產(chǎn)執(zhí)行流程1) 流程圖2) 流程說明步驟部門崗位流程說明表單/報(bào)表備注010各生產(chǎn)車間生產(chǎn)員根據(jù)生產(chǎn)中心下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，做好產(chǎn)前準(zhǔn)備工作020各生產(chǎn)車間生產(chǎn)員根據(jù)具體生產(chǎn)計(jì)劃填寫領(lǐng)料單領(lǐng)料單030采供部庫管員根據(jù)領(lǐng)料單派送材料領(lǐng)料單040各生產(chǎn)車間生產(chǎn)員根據(jù)領(lǐng)料單核對(duì)采供中心送來的材料數(shù)量后確認(rèn)并簽字領(lǐng)料單050各生產(chǎn)班組生產(chǎn)員開始生產(chǎn)，在SAP系統(tǒng)中投入物料，并生成相應(yīng)的物料憑證060采供部庫管員將生產(chǎn)廠確認(rèn)后的領(lǐng)料單在SAP系統(tǒng)過賬，并生成相應(yīng)的憑證領(lǐng)料單070各生產(chǎn)班組生產(chǎn)員根據(jù)各工序通過量在SAP系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)工操作并生成對(duì)應(yīng)憑證080各生產(chǎn)班組生產(chǎn)員根據(jù)實(shí)際產(chǎn)出量

9、進(jìn)行生產(chǎn)訂單收貨操作并生成對(duì)應(yīng)憑證090生產(chǎn)中心計(jì)劃員對(duì)已經(jīng)生產(chǎn)完畢的生產(chǎn)訂單進(jìn)行技術(shù)性關(guān)閉3) 單據(jù)報(bào)表單據(jù)1：領(lǐng)料單2.9 PP303-生產(chǎn)執(zhí)行詳細(xì)流程1) 流程圖2) 流程說明步驟部門崗位流程說明表單/報(bào)表備注010曲料粉碎車間生產(chǎn)員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，曲料粉碎車間填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)取大麥、豌豆；組織生產(chǎn)，產(chǎn)出濕曲塊領(lǐng)料單020紅糧粉碎車間生產(chǎn)員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，紅糧粉碎車間填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)取高粱；組織生產(chǎn)，產(chǎn)出紅糝領(lǐng)料單030采購部庫管員根據(jù)領(lǐng)料單給曲料粉碎與紅糧粉碎車間分別派送材料，并將生產(chǎn)廠確認(rèn)的領(lǐng)料單在SAP系統(tǒng)過賬，生成相應(yīng)的憑證領(lǐng)料單040制曲廠生產(chǎn)車間生產(chǎn)員接收曲料粉碎車間供過來的濕曲塊，

10、同時(shí)向采供部庫房領(lǐng)取谷糠和輔助生產(chǎn)用具；組織生產(chǎn)，產(chǎn)出干曲塊領(lǐng)料單050采購部庫管員根據(jù)領(lǐng)料單給制曲廠各生產(chǎn)車間派送谷糠與輔助生產(chǎn)用具，并將生產(chǎn)廠確認(rèn)的領(lǐng)料單在SAP系統(tǒng)過賬，生成相應(yīng)的憑證領(lǐng)料單060曲塊粉碎車間生產(chǎn)員接收制曲廠供過來的干曲塊，同時(shí)向采供部庫房領(lǐng)取麻袋等輔助生產(chǎn)用具；組織生產(chǎn)，產(chǎn)出曲粉領(lǐng)料單070采購部庫管員根據(jù)領(lǐng)料單給粉碎廠曲塊粉碎車間派送麻袋等輔助生產(chǎn)用具，并將生產(chǎn)廠確認(rèn)的領(lǐng)料單在SAP系統(tǒng)過賬，生成相應(yīng)的憑證領(lǐng)料單080釀酒廠生產(chǎn)車間生產(chǎn)員接收曲塊粉碎車間供過來的曲粉和紅糧粉碎車間供過來的紅糝，同時(shí)向采供部庫房領(lǐng)取谷糠、稻殼和各類輔助生產(chǎn)用具；組織生產(chǎn)，產(chǎn)出原酒領(lǐng)料單0

11、90采購部庫管員根據(jù)領(lǐng)料單給釀酒廠派送谷糠、稻殼與各類輔助生產(chǎn)用具，并將生產(chǎn)廠確認(rèn)的領(lǐng)料單在SAP系統(tǒng)過賬，生成相應(yīng)的憑證領(lǐng)料單100貯配廠生產(chǎn)車間生產(chǎn)員接收釀酒廠供過來的新產(chǎn)53°原酒，并出具收酒單；向采供部庫房領(lǐng)取輔助生產(chǎn)用具與勞保用品等；組織生產(chǎn)，向成裝廠提供所需原酒收酒單領(lǐng)料單110采購部庫管員根據(jù)領(lǐng)料單給貯配廠派送輔助生產(chǎn)用具與勞保用品等，并將生產(chǎn)廠確認(rèn)的領(lǐng)料單在SAP系統(tǒng)過賬，生成相應(yīng)的憑證領(lǐng)料單120成裝廠生產(chǎn)車間生產(chǎn)員接收貯配廠供過來的所需原酒，并出具接酒單；向采供部庫房領(lǐng)取包材與輔助生產(chǎn)用具；組織生產(chǎn)，產(chǎn)出最終成品接酒單領(lǐng)料單130采購部庫管員根據(jù)領(lǐng)料單給成裝廠派送

12、包材與輔助生產(chǎn)用具，并將生產(chǎn)廠確認(rèn)的領(lǐng)料單在SAP系統(tǒng)過賬，生成相應(yīng)的憑證領(lǐng)料單140成裝廠生產(chǎn)員根據(jù)采供部成品庫房實(shí)際需求，對(duì)產(chǎn)出庫的成品酒進(jìn)行交庫3) 單據(jù)報(bào)表單據(jù)1：領(lǐng)料單單據(jù)2：收酒單單據(jù)3：接酒單2.10 PP304-計(jì)劃調(diào)整流程1) 流程圖2) 流程說明步驟部門崗位流程說明表單/報(bào)表備注010各生產(chǎn)廠生產(chǎn)人員各分廠生產(chǎn)管理部門接到車間反饋的缺料信息，導(dǎo)致無法正常開展生產(chǎn)時(shí)，上報(bào)給生產(chǎn)中心020各生產(chǎn)廠生產(chǎn)人員各分廠車間在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，導(dǎo)致無法正常開展生產(chǎn)時(shí)，上報(bào)給生產(chǎn)中心030生產(chǎn)中心計(jì)劃員生產(chǎn)中心計(jì)劃員接到各分廠反饋的無法正常生產(chǎn)的信息后，進(jìn)行核實(shí)協(xié)調(diào)040生產(chǎn)中心計(jì)劃

13、員生產(chǎn)中心計(jì)劃員將協(xié)調(diào)結(jié)果編制成生產(chǎn)調(diào)度通知單生產(chǎn)調(diào)度通知單050生產(chǎn)中心主管領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)中心主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)生產(chǎn)調(diào)度通知單進(jìn)行審批生產(chǎn)調(diào)度通知單060生產(chǎn)中心計(jì)劃員審批通過后下達(dá)生產(chǎn)調(diào)度通知單，審批不通過則重新修改編制，重新進(jìn)行審批070生產(chǎn)中心計(jì)劃員生產(chǎn)中心計(jì)劃員按照調(diào)度通知單修改對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)訂單，進(jìn)入正常生產(chǎn)流程或生產(chǎn)退料流程3) 單據(jù)報(bào)表2.11 PP305-生產(chǎn)退料流程1) 流程圖2) 流程說明步驟部門崗位流程說明表單/報(bào)表備注010成裝廠各車間核算員在生產(chǎn)進(jìn)行過程中，成裝廠各車間核算員發(fā)現(xiàn)由于計(jì)劃調(diào)整或者生產(chǎn)產(chǎn)生余料所產(chǎn)生的退料需求020成裝廠各車間核算員成裝廠各車間核算員發(fā)現(xiàn)物料需退庫時(shí)，清點(diǎn)數(shù)量，整理打包，堆放整齊；在系統(tǒng)中填寫退料申請(qǐng)（退庫預(yù)留），并打