品質異常獎罰規(guī)定001

1、品質異常獎罰規(guī)定001O程序文件作業(yè)指導書文件編號JYF-QC-001文件名稱：品質異常獎罰規(guī)定版本C編制時間2015-3-15頁碼2/101.0目的制定本規(guī)定以保證生產(chǎn)產(chǎn)品按質、按量、按時出貨，杜絕并懲治因疏忽而導 致生產(chǎn)不順暢，給公司造成直接經(jīng)濟損失的行為，如補數(shù)、客戶扣款、浪費或故 意損壞公司財產(chǎn)等。提升產(chǎn)品質量及降低成本，加強員工品質意識、激勵員工的 責任感。此規(guī)定是參照同行的獎罰標準，結合我司實際情況而制定。2.0范圍適用于捷藝發(fā)印刷包裝有限公司生產(chǎn)的品質異常、重復性打樣、生產(chǎn)超出損 耗導致重制、客戶投訴/客戶退貨導致補貨的品質事故。3.0定義3.1有效控制制程品質事故。3.2加強內

2、部品質控制、客戶投訴控制。4.0品質違規(guī)及品質事故4.1品質違規(guī)指生產(chǎn)過程違反管理控制程序及作業(yè)指導、規(guī)定出現(xiàn)制程異常不簽或簽錯首件、生產(chǎn)制程過程出現(xiàn)異常未改善照樣生產(chǎn)；產(chǎn)品遺失、樣辦遺損、流程卡丟失、數(shù)量交接錯誤，前工序標明的各注意事項丟失、或混亂或不按前工序標明的各注意事項進行操作，混款、貼錯標簽、更改 工單沒完全回收至混貨等；品質違規(guī)現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)者可以給以責任人開具事故改善單，要求責任主管給 以處理意見回復，并限期整改，按時改善。4.2品質事故指生產(chǎn)過程中由于制程異常造成一定的經(jīng)濟損失輕微事故：按成本損失計算金額在 3000元以下的品質事故；4.2.2 一般事故：按成本損失計算金額在 50

3、00元以下3001元以上的品質事故；嚴重事故：按成本損失計算金額在 20000元以下5001元以上品質事故；制定審核核準O程序文件作業(yè)指導書文件編號JYF-QC-001文件名稱：品質異常獎罰規(guī)定版本C編制時間2015-3-15頁碼3/10424特大事故：按成本損失計算金額超過 20001元以上的品質事故。5.0權責5.1生產(chǎn)工序或責任部門負責品質異常、 產(chǎn)品欠數(shù)的統(tǒng)計和申請補數(shù)單的填報， 由當 事部門責任認定，分析原因及改善對策。5.2業(yè)務部、采購部依據(jù)品質部提供的品質異常處理報告核算成本損失金額，4小時內完成提供給品質部。5.3品質部負責品質違規(guī)查證查實，由當事部門確認后簽定獎懲明細；品質部

4、負責對 品質異常的評估，根據(jù)部門或車間開出的缺數(shù)、補印、補紙、返工等申請單，對品質異常進行審查并判定，填寫品質異常處理報告，按成本損失及客戶違約金核算品質事故損失而計算處罰金額。經(jīng)確定損失金額及當事人承擔責任后， 交工程部 開出補印生產(chǎn)工程單。5.4品質異常處理報告一般品質事故以下由相關責任人簽名認可，品質部報生產(chǎn) 總監(jiān)/副總簽署，遞交總經(jīng)理（或委托負責人）批準；嚴重品質事故以上的在品質理會議上評審，由總經(jīng)理（或委托負責人）批準。行政部按結果執(zhí)行獎罰及書面通6.0管理責任分類6.1生產(chǎn)副總/總監(jiān)、部門經(jīng)理、主管、組長負品質事故管理責任制定審核核準O程序文件作業(yè)指導書文件編號JYF-QC-001

5、文件名稱：品質異常獎罰規(guī)定版本C編制時間2015-3-15頁碼4/106.2機長、跟機、作業(yè)員、業(yè)務員、采購員、跟單員、開單員、報價員、設計員、工 程審核、工藝審核、刀模、倉管員、資料保管員、QC等相關人員，負事故主要直接責任。7.0處罰核算標準7.1品質違規(guī)：出現(xiàn)現(xiàn)象的,各部門相關管理人員（部門經(jīng)理、主管、組長）按 9.0負 管理責任處50元以上責任承擔，直接責任人責任承擔100元；出現(xiàn)項現(xiàn)象的,各部門相關管理人員（部門主管、組長）負管理責任作 行政警告，直接責任人處50-100元責任承擔。7.2品質事故：按成本損失的30%根據(jù)情節(jié)輕重和態(tài)度可在10-50%范圍內）由責任人承擔，公司負擔70

6、%責任人分：直接和管理責任人）；以補料申請單上的補數(shù)按成本損失 30%來由責任人承擔；責任承擔分配比例序 號損失金 額（元）責任承 擔為損 失金額30%責任劃分當 事 人組長/管品 管品質 組長生 產(chǎn) 經(jīng) 理品 質 經(jīng) 理/副 總制定審核核準O程序文件作業(yè)指導書文件編號JYF-QC-001文件名稱：品質異常獎罰規(guī)定版本C編制時間2015-3-15頁碼5/10、4管10-100030%75%20%5%21001-300030%70%20%5%5%33001-500030%45%20%10%5%10%10%45001-2000030%35%20%10%5%10%10%10%520001以上30%2

7、0%20%10%10%15%10%15%例1:3500105047221010553105105例2:80002400840480240120240240240例3:40000120002400240012001200180012001800注：A 非生產(chǎn)工序直接當事人承擔80%管理責任人20%無法確定或空職之崗位其所承擔比例由原有責任人再按各比例分擔;制定審核核準O程序文件作業(yè)指導書文件編號JYF-QC-001文件名稱：品質異常獎罰規(guī)定版本C編制時間2015-3-15頁碼6/10B 承擔金額少于責任金額時，由責任人全部承擔實際損失金額；當事人為管理層時，損失金額與下屬無關，由當事人與上級管理

8、責任人按以比例分擔。724個人原因造成及故意行為由直接責任人全部承擔損失，公司及管理責任人不作分擔，如無法確定直接責任人，則追究管理人員責任；補數(shù)單的時間規(guī)定：在生產(chǎn)工序發(fā)現(xiàn)欠數(shù)后2小時內出補料申請單，品質部在12小時內對責任人落實及處理；726本公司品質事故責任的界定為： 直觀品質問題是哪個部門產(chǎn)生，就由哪個部門 負全責，不能直觀裁定的由發(fā)生部門共同承擔責任或由MRB、組定奪。8.0品質管理處罰實施內容8.1生產(chǎn)制程不簽首件、不核對樣辦簽首件或簽錯首件：按規(guī)定部門主管（生產(chǎn)部為 前后工序組長/主管，品質部為QC負管理責任，責任承擔50元，相關直接責任 人承擔100元。8.2交接數(shù)量錯誤：直接

9、責任人承擔 50元。8.3資料、樣辦損壞、遺失：對各部門相關管理人員（主管 /組長）作行政警告處理， 直接責任人每次責任承擔100元。8.4發(fā)料錯誤：對倉儲部主管作行政警告，直接責任人責任承擔50元，造成品質事故 或增加成本按品質事故處理。8.5工作不配合，出現(xiàn)異常未改善照樣生產(chǎn)：對上級管理員作行政警告，直接責任人 責任承擔100元。8.6私自批量性放行不良品：對上級管理員作行政警告，直接責任人責任承擔100丿元。8.7標識卡、物料未經(jīng)QC確認交給下工序：對工序主管作行政警告，直接責任人責 任承擔50元。8.8產(chǎn)品在多工序出錯時，出現(xiàn)質量事故的工序負主要責任（80%），余下工序未發(fā)現(xiàn)制定審核核

10、準O程序文件作業(yè)指導書文件編號JYF-QC-001文件名稱：品質異常獎罰規(guī)定版本C編制時間2015-3-15頁碼7/10問題負次要責任（20%）。內容、文字稿核對及材質由印前工序（包括設計對稿制 版印刷印刷機臺全檢）負主要責任（80%）,印后工序負次要責任（20%）。8.9產(chǎn)品制程出錯在本工序或部門內沒有即時發(fā)現(xiàn)，而由下工序或部門發(fā)現(xiàn)且經(jīng)確定 的，公司獎勵發(fā)現(xiàn)有問題工序人員 50-300元（視具體情況定）。由部門主管、品 質部主管簽報副總審核，遞交總經(jīng)理（委托負責人）簽發(fā)現(xiàn)金獎勵。8.10如果產(chǎn)品報廢的批量較大，承擔款數(shù)可申請分批賠償，每月賠償不超出該人員 總月工資的20%另：視該人員接下來三

11、個月內的工作表現(xiàn)， 若沒再發(fā)生同類品質 事故，承擔款數(shù)當事人可申請減免及全部返回；若再發(fā)生類似事故則繼續(xù)賠償款 項且加重處理）。8.11考核部門包括：業(yè)務部、生產(chǎn)部/彩印部/紙箱部（含菲林制作、切紙、版房、 印刷、表面處理、裱紙、啤機、粘盒等工序）、品質部、工程技術部、設計部、 計劃部、倉儲部、采購部、紙廠/紙部。8.12經(jīng)品質部確認工序或成品品質不達標，需在本廠內返工的，任何工序出問題則 由該工序人員進行返工，責任人自己返工的不扣罰返工費用，由他人返工的按計 件工價的2倍工資扣罰責任人；責任人（或部門）接到返工通知后不能及時安排 返工且影響到其他部門生產(chǎn)或交貨的，由品質部返工并扣罰責任人計件

12、工價10倍的工資。并做好返工工時統(tǒng)計（由品質部跟進最終結案），返工時間不計算工資， 計時由部門主管負責。如需到客方返工，由QC做好返工記錄及注明；返工費用、工時全部由責任部門承擔（計入月度績效考核）。8.13 QC人員在本工序發(fā)現(xiàn)其他工序的問題，經(jīng)過確認后，則對發(fā)現(xiàn)問題工序的QC給于20元以上的獎勵。8.14業(yè)務部業(yè)務簽錯樣辦、開單錯誤：損失以成本核算后判定事故等級，按規(guī)定由相關制定審核核準O程序文件作業(yè)指導書文件編號JYF-QC-001文件名稱：品質異常獎罰規(guī)定版本C編制時間2015-3-15頁碼8/10責任人承擔；因后序人員在生產(chǎn)前及時發(fā)現(xiàn)錯誤（包括品名、數(shù)量、材質、工藝錯誤等）未對公司造

13、成損失的，每發(fā)生一次責任承擔50元。報價有誤：對新產(chǎn)品報價有誤，導致公司蒙受損失，經(jīng)判定事故等級，按規(guī)定由相關責任人承擔；因后序人員在生產(chǎn)前及時發(fā)現(xiàn)錯誤未對公司 造成損失的，每發(fā)生一次責任承擔50元。當月累計2次直接上級承擔管理責 任。業(yè)務部在開單時必須確保資料袋內有客戶簽名（或公司有關人員審核確認）色稿、內容、尺寸、物料（客戶有要求時）資料的齊全，對于本身沒有 資料的工單，應由業(yè)務部即時補單、簽稿，工程部配合資料完整。8.15品質部8.15.1 QC不遵守程序：QC在檢驗過程未按相關工序的檢驗流程進行作業(yè)但未 形成品質事故，按品質違規(guī)處理。如判定品質事故的，由相關責任人承擔。8.15.2 Q

14、C簽錯首件錯誤：QC未仔細核對工程單、樣辦導致簽錯首件做錯貨， 按規(guī)定處理，對其直接管理人員（QC組長）作行政警告。標準判定錯誤：品質部因對產(chǎn)品的質量標準判定產(chǎn)生嚴重錯誤，導致客戶退貨使公司蒙受損失，按規(guī)定由相關責任人承擔。反映或處理問題時限規(guī)定：QC現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)異常要即時知會生產(chǎn)者或生產(chǎn) 負責制定審核核準O程序文件作業(yè)指導書文件編號JYF-QC-001文件名稱：品質異常獎罰規(guī)定版本C編制時間2015-3-15頁碼9/10人改善，無法處理的馬上通知QC主管/經(jīng)理；需工程部或相關部門（項 目負責）協(xié)助的，在接到通知后 20分鐘內必須到現(xiàn)場協(xié)同處理，異常處理 時間在20分鐘至2小時內務必完成（到客方處

15、理異?；蛲獬霾挥嬙诖隧梼龋?反映或處理異常不及時相關人員責任承擔20元/次。隱瞞品質事故：QC對所負責工序出現(xiàn)的品質事故，故意隱瞞不報、協(xié) 助當事人隱瞞不報或拖延時間導致公司蒙受損失工，或影響生產(chǎn)進度的，按規(guī)定對相關人員嚴肅處理，每次責任承擔200元，當月累計2次直接上級承擔 責任管理。8.16采購部采購材料錯誤：采購員未按相關部門的申購單、工程單進行作業(yè)，導致 回廠的材料錯誤或數(shù)據(jù)差錯，使公司蒙受損失，經(jīng)判定為品質事故的，按規(guī) 定由相關責任人承擔。米購材料不及時（按照公司物料米購周期及特定要求交貨時間為標準 ）、 質量問題影響生產(chǎn)：在采購時間充足的條件下，采購員未按公司要求及時下 訂購單購

16、買材料（特殊原因導致交貨延期除外）及質量造成生產(chǎn)進度影響的， 按制定審核核準O程序文件作業(yè)指導書文件編號JYF-QC-001文件名稱：品質異常獎罰規(guī)定版本C編制時間2015-3-15頁碼10/10規(guī)定由相關責任人責任承擔 50-500元不等。8.17計劃部/倉儲物流部生產(chǎn)計劃排期錯誤：計劃員未按照工程單要求的交貨期進行排產(chǎn)，導致 延誤交貨遭客戶投訴或罰款；計劃員未按照工程單要求的工藝流程進行排 產(chǎn)，導致漏做某道工序，經(jīng)判定事故等級，造成責任或品質事故按規(guī)定由相關 責任人承擔，造成客戶投訴對相關責任人處責任承擔50-500元不等。外發(fā)錯誤：外發(fā)員未按照工程單要求，發(fā)錯料、多發(fā)料給外加工導致做錯貨

17、使公司損失核算后判定事故等級，按規(guī)定由相關責任人承擔。發(fā)貨錯誤、延誤貨期、丟失材料或貨品：（1）倉庫人員未按送貨單的產(chǎn) 品進行發(fā)貨導致送錯貨或送少貨遭客戶退貨或投訴，（2）倉務員未按送工程 單上材料要求進行發(fā)料或發(fā)少料導致生產(chǎn)貨期延誤，（3）因人為原因保管 不當致材料或貨品丟失，或使公司蒙受損失的，按規(guī)定由相關責任人承擔。 送貨產(chǎn)品損壞：送貨員在送貨過程中導致產(chǎn)品損壞遭客戶退貨或投訴， 按規(guī)定由相關責任人承擔。8.18生產(chǎn)印刷前工序制版錯誤：制版員因人為制版錯誤導致生產(chǎn)時出現(xiàn)批量性不良使公司蒙 受損制定審核核準O程序文件作業(yè)指導書文件編號JYF-QC-001文件名稱：品質異常獎罰規(guī)定版本C編制

18、時間2015-3-15頁碼11/10失，經(jīng)判定事故等級，按規(guī)定由相關責任人承擔。分切紙張錯誤：切紙部門未按工程單要求的紙質、 尺寸進行分切紙張導 致紙質、尺寸、紙紋錯誤使公司蒙受損失，經(jīng)判定事故等級按規(guī)定由相關責任人承擔。簽首件錯誤、未簽首件：印刷部未按工程單、樣辦要求的內容、顏色簽 首件導致簽錯首件（顏色相差嚴重超過正常的色差范圍）產(chǎn)生批量性不良，使公司蒙受損失經(jīng)判定事故等級，按規(guī)定由相關責任人承擔。超損耗：印刷過程中因人為操作不當（如明知是不良品不去改善或品質部QC及時指出不良但不配合改善仍繼續(xù)生產(chǎn)的）導致不良品超出本工序損耗 數(shù)并造成欠數(shù)，使公司蒙受損失按規(guī)定由相關責任人承擔。印刷補紙補

19、料不嚴格遵守程序：機長在印刷超損耗需要補料時，對不嚴 格遵守程序的按規(guī)定對相關責任人進行處理。在印刷過程中出現(xiàn)人為出錯損耗 過大而補紙時，100張內每月2次免考核，如補紙數(shù)量超過100張，則對責 任人處以超過部分紙張材料費30%勺責任承擔。8.19生產(chǎn)印后加工工序簽首件錯誤、未簽首件、超損耗：印后加工部門未按工程單、樣辦、圖制定審核核準O程序文件作業(yè)指導書文件編號JYF-QC-001文件名稱：品質異常獎罰規(guī)定版本C編制時間2015-3-15頁碼12/10紙簽首件或未簽首件，導致產(chǎn)生批量性不良的；生產(chǎn)做貨過程中因操作不當或人為因素（如明知是不良品不去改善或品質部 QC及時指出不良但不配合改 善仍

20、繼續(xù)生產(chǎn)的）導致不良品超出該工序的損耗數(shù)并造成欠數(shù)，使公司蒙受損失按規(guī)定由相關責任人承擔。私自更改工藝、私自放產(chǎn)不良品、未經(jīng)QC確認就交收或數(shù)量錯誤：未經(jīng)業(yè)務部、工程部同意私自更改工藝導致產(chǎn)生批量性不良品的；成品檢驗未經(jīng)相關部門經(jīng)理允許私自放產(chǎn)不良品出貨導致客戶退貨；機長/作業(yè)員未經(jīng)QC確認后就交貨給下一工序生產(chǎn)（包括粘盒部門未經(jīng)QC確認后就交貨給倉庫） 或交數(shù)錯誤造成欠數(shù)的，構成品質事故的按規(guī)定由相關責任人承擔。粘盒部門查貨人員出現(xiàn)嚴重錯誤：較大數(shù)量的廢品沒能檢查出來、混款、 標簽錯誤、標簽與實物不符合、數(shù)量嚴重錯誤造成損失的，每次責任承擔50-200元。遭客戶投訴或罰款，使公司蒙受損失按規(guī)

21、定由相關責任人承擔。8.20工程部/設計部開單員下傳作業(yè)單據(jù)、資料或相關信息導致產(chǎn)品做錯，損失以核算后判 定事制定審核核準O程序文件作業(yè)指導書文件編號JYF-QC-001文件名稱：品質異常獎罰規(guī)定版本C編制時間2015-3-15頁碼13/10故等級，按規(guī)定由相關責任人承擔；因后工序人員在生產(chǎn)前及時發(fā)現(xiàn)錯 誤未對公司造成直接損失的每次責任承擔50元。工藝指導錯誤：對產(chǎn)品進行工藝指導有誤導致生產(chǎn)的產(chǎn)品出現(xiàn)品質事 故，公司蒙受損失以成本核算后判定事故等級，按規(guī)定由相關責任人承擔。排版內容錯誤：不按工程單要求排版（排版方式、排版內容、排版模數(shù) 等）導致公司蒙受損失的經(jīng)判定事故等級，按規(guī)定對相關責任人進

22、行處理； 因后序人員在生產(chǎn)前及時發(fā)現(xiàn)錯誤未對公司造成損失的每次責任承擔50丿元。資料更改、添加信息不傳達或傳達不及時每次責任承擔50元，更改工單內容需把舊單及時回收，沒回收及無重新下發(fā)工單者責任承擔 50元/次。對 公司造成損失的按規(guī)定由相關責任人承擔。9.0管理責任明細9.1生產(chǎn)部門：作業(yè)員/機長-組長-前工序主管-后工序主管-生產(chǎn)經(jīng)理/總監(jiān)9.1.1 考核當月內同一組/機臺（如手工A/B組、6色/4色印刷機組、過膠組、燙金組、啤機組、裱紙組、天地盒組、皮殼機組、金卡機組等）無品質違規(guī)、無 品質事故的，獎勵該組200元。考核當月內同一工序/車間（如印刷車間、表面處理車間、啤燙裱車間、制定審核核準O程序文件作業(yè)指導書文件編號JYF-QC-001文件名稱：品質異常獎罰規(guī)定版本C編制時間2015-3-15頁碼14/10車間、禮品車間、禮品動力車間、紙廠等）無嚴重質品事故的，品質達標率 98.5%（工序量）以上,獎勵該工序/車間500元。考核當月內生產(chǎn)部無嚴重質品事故的，品質達標率98.5% （單量）以上，獎勵生產(chǎn)部經(jīng)理500元。9.2品質部：QC-QC組長-品質部主管/經(jīng)理考核當月內同一組QC生產(chǎn)車間無質品