控制程序匯總130

1、1目的對(duì)原輔材料、過(guò)程產(chǎn)品及成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保只有合格的 產(chǎn)品才能投入使用、轉(zhuǎn)序或交付。2.適用X圍適用于所有從原輔材料到成品出庫(kù)全過(guò)程中檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控制。3引用文件ISO/TS16949: 2002質(zhì)量管理體系一汽車(chē)行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施 IS09001: 2000的特殊要求GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求4. 術(shù)語(yǔ)本程序引用于GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)和質(zhì)量手冊(cè) 的有關(guān)術(shù)語(yǔ)。5. 職責(zé)5.1質(zhì)量部為本程序的歸口管理部門(mén)，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。6 .工作流程責(zé)任單位工作內(nèi)容記錄6.1未檢產(chǎn)品標(biāo)識(shí)物資管理部對(duì)采購(gòu)

2、的原輔材料、外協(xié)件或顧客提供的產(chǎn)品，在未經(jīng) 檢驗(yàn)或檢驗(yàn)結(jié)果未出來(lái)之前，應(yīng)貯放在有標(biāo)識(shí)的倉(cāng)庫(kù)待檢區(qū)域 中，或用標(biāo)牌、標(biāo)簽等來(lái)標(biāo)識(shí)。標(biāo)簽 標(biāo)牌檢驗(yàn)員因生產(chǎn)急需來(lái)不及驗(yàn)證而例外放行時(shí)，做好未檢記錄和 標(biāo)識(shí)，并跟蹤至能判定檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)時(shí)為止。標(biāo)簽生產(chǎn)班組過(guò)程產(chǎn)品或成品未經(jīng)檢驗(yàn)時(shí)，用零件卡片作為標(biāo)識(shí)，零 件卡片上未蓋檢驗(yàn)員印章表明該產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)。零件卡片6.2已檢合格產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)員 保管員經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔材料、外協(xié)件或顧客提供的產(chǎn)品，貼 上合格標(biāo)簽或在零件卡片上蓋檢驗(yàn)員印章后存放倉(cāng)庫(kù)的指定 合格區(qū)域內(nèi)。生產(chǎn)班組 檢驗(yàn)員經(jīng)檢驗(yàn)合格的半成品或成品，應(yīng)按規(guī)定貯存在指定的待 運(yùn)或規(guī)定地點(diǎn)，并在零件卡片上填寫(xiě)

3、生產(chǎn)時(shí)間、零件號(hào)、零件 名稱(chēng)等產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，并由檢驗(yàn)員蓋章表明檢驗(yàn)合格狀態(tài)。生產(chǎn)班組 檢驗(yàn)員附流程卡流動(dòng)的產(chǎn)品經(jīng)過(guò)每道工序時(shí)，應(yīng)有工序檢驗(yàn)記 錄，經(jīng)由過(guò)程檢驗(yàn)員對(duì)檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)情況簽名（蓋章）并注 明日期。具體參見(jiàn)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序。以證明生產(chǎn)過(guò)程中通過(guò)過(guò)程檢驗(yàn)等控制措施，滿(mǎn)足產(chǎn)品的質(zhì)量要求，質(zhì)量 檢驗(yàn)記錄方式應(yīng)能識(shí)別偏差和措施要求，以便及時(shí)采取糾正措 施。生產(chǎn)班組 檢驗(yàn)員經(jīng)終檢合格的產(chǎn)品應(yīng)隔離放置于成品區(qū)域，并以零件卡 片上蓋檢驗(yàn)員印章作合格標(biāo)識(shí)。6.3不合格產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)質(zhì)量部經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的原輔材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件或顧客提供的 產(chǎn)品，不得入庫(kù)，掛上返工（修）品標(biāo)簽（黃色標(biāo)簽），并按 不合格品控制

4、程序進(jìn)行控制。檢驗(yàn)員經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的半成品或成品，應(yīng)隔離存放，掛上返 工（修）品（黃色）標(biāo)簽。需返工處置的產(chǎn)品，還應(yīng)作好返工 標(biāo)識(shí)，并隔離存放。檢驗(yàn)員不合格品在評(píng)審、處置前，保持原狀態(tài)標(biāo)識(shí)。處置后， 依據(jù)處置結(jié)果重新進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。6二已檢驗(yàn)待定產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)質(zhì)量部 物資管理部經(jīng)檢驗(yàn)后結(jié)論為待定的進(jìn)貨、過(guò)程產(chǎn)品、成品應(yīng)貯存在 指定區(qū)域并標(biāo)以“待處理”標(biāo)識(shí)。相關(guān)單位待處理的產(chǎn)品不得投入生產(chǎn)、轉(zhuǎn)序或交付，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行 處理。質(zhì)量部 技術(shù)開(kāi)發(fā)部6.5檢驗(yàn)或?qū)Ρ扔脴悠返臋z驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)應(yīng)根據(jù)樣品的檢定 周期及時(shí)進(jìn)行重新標(biāo)識(shí)。6l6狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理操作工 檢驗(yàn)員對(duì)未檢產(chǎn)品由操作工（送檢人員）作好標(biāo)識(shí)；已檢產(chǎn)品 由檢驗(yàn)員按規(guī)定作好標(biāo)識(shí)。質(zhì)量部 分廠(chǎng)應(yīng)愛(ài)護(hù)所使用的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，當(dāng)標(biāo)識(shí)丟失或損壞時(shí)，視為 不合格品，所有涉及到該產(chǎn)品（批）的人員應(yīng)停止產(chǎn)品的流動(dòng)， 主動(dòng)通知檢驗(yàn)員對(duì)該產(chǎn)品重新確認(rèn)其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，必要時(shí) 重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并做好標(biāo)識(shí)。7 支持性文件檢驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn)操作指導(dǎo)書(shū)8 記錄序號(hào)名稱(chēng)保存期編號(hào)1零件標(biāo)識(shí)卡隨產(chǎn)品流動(dòng)2合格品標(biāo)簽隨產(chǎn)品流動(dòng)3返工（修）（黃色）標(biāo)簽隨產(chǎn)品流動(dòng)4待處理標(biāo)簽（牌）隨產(chǎn)品流動(dòng)修 訂 記 錄標(biāo)記處數(shù)更改文件