控制程序匯總29

1、1目的:根據(jù)公司質(zhì)量手冊(cè)的要求，審核質(zhì)量體系涉及的各部門(mén)所開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)極其結(jié)果 是否符合規(guī)定的要求，確保質(zhì)量體系有效地運(yùn)行。2. 適用X圍：適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作。3. 職責(zé)：3.1審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃編制，并經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。3.2管理者代表任命審核組長(zhǎng)、審核員并規(guī)定其職責(zé)。3.3由審核組長(zhǎng)組織內(nèi)部審核。4. 定義：無(wú)5. 程序：5.1審核組長(zhǎng)制定內(nèi)部審核計(jì)劃，于每年元月報(bào)管理者代表審批并實(shí)施，每年進(jìn)行最少一次 內(nèi)部質(zhì)量審核工作。5.2內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃的內(nèi)容：審核目的和X區(qū)|ob. 審核時(shí)間安排。5.3審核準(zhǔn)備由管理者代表根據(jù)被審核部門(mén)情況任命具有內(nèi)部質(zhì)量審核員資格

2、的合適人選擔(dān)任審核 組長(zhǎng)，由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。審核由2人或2人以上組成，由審核組長(zhǎng)選派具有內(nèi)部質(zhì)量審核員資格且與被審核部 門(mén)無(wú)直接責(zé)任的人員擔(dān)任審核組成員。由審核組長(zhǎng)組織審核組成員制定審核專(zhuān)用文件，主要由以下文件組成：a. 審核通知。b. 審核檢査表。c. 不合格項(xiàng)報(bào)告。d. 審核報(bào)告。準(zhǔn)備好審核依據(jù)的文件。由審核組長(zhǎng)提前一星期向受審部門(mén)發(fā)出審核通知及本次審核計(jì)劃。審核計(jì)劃的內(nèi)容a. 受審核的部門(mén)、審核目的、X圍、日期°b. 審核依據(jù)的文件。c. 審核的主要項(xiàng)目及時(shí)間安排。d. 審核員分工。受審核部門(mén)要確定陪同人員并做好必要的準(zhǔn)備工作。5.4審核實(shí)施審核的具體內(nèi)容按

3、照檢査表進(jìn)行。審核員通過(guò)交談、査閱文件，檢查現(xiàn)場(chǎng)，收集證據(jù)等活動(dòng)，檢査質(zhì)量體系的運(yùn)行情況?，F(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)讓當(dāng)場(chǎng)該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人（或操作者）確認(rèn)并填寫(xiě)不符合項(xiàng)報(bào)告，以 保證不合格項(xiàng)能夠完全被理解，有利于糾正。審核結(jié)束由審核組長(zhǎng)召開(kāi)受審部門(mén)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員、審核組成員會(huì)議，報(bào)告審核結(jié) 果。5.5審核報(bào)告由審核組長(zhǎng)或其授權(quán)的審核員編寫(xiě)審核報(bào)告。審核組長(zhǎng)確認(rèn)后簽字，報(bào)管理者代表 及有關(guān)部門(mén)。審核報(bào)告的內(nèi)容：a. 受審核的部門(mén)、審核目的、X圍、日期。b. 審核依據(jù)的文件。c. 審核員、受審核部門(mén)主要參加人員。d. 審核綜述。e. 不合格項(xiàng)5.6審核報(bào)告的發(fā)放X圍乩總經(jīng)理、管理者代表。b. 受審核部門(mén)。c.

4、 不合格項(xiàng)所涉及的相關(guān)部門(mén)。5.7受審核部門(mén)在受到審核報(bào)告以后兩天內(nèi)對(duì)不合格項(xiàng)實(shí)施糾正措施，對(duì)不能在短期內(nèi)糾正 的不合格項(xiàng)由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)不合格項(xiàng)報(bào)告交給審核組備案。5.8審核組對(duì)不合格項(xiàng)報(bào)告中的工作項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢査，并驗(yàn)證有效性，將檢査結(jié)果記 入不符合項(xiàng)報(bào)告。5.9不符合項(xiàng)報(bào)告的發(fā)放與本程序4.6條款相同。5.10內(nèi)部質(zhì)量審核中使用的全部記錄由審核組長(zhǎng)移交給質(zhì)保部，按照質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行保管。6 相關(guān)文件和記錄：6.1管理評(píng)審管理制度6.2BF /QJ-045內(nèi)審?fù)ㄖ獑?.3BF /QJ-046檢査表6.4BF /QJ-013內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃6.5BF /QJ-048年度質(zhì)量體系審核計(jì)劃6.6BF /QJ