物資采購管理程序

1、中國石油大港油田公司管理體系文件文件編碼GY01/G9.1物資采購管理程序發(fā)行版本：G編制部門：物資裝備處編制人：段吉亮審核人：夏艷鐸批準(zhǔn)人：朱明會2018-03 -1孜施2018-03 -08批準(zhǔn)中國石油大港油田公司發(fā)行版本：G修改碼：3物資采購管理程序文件編碼：GY01/G9.1頁 碼：1/131范圍為了加強(qiáng)大港油田公司（以下簡稱公司）物資采購管理，規(guī)范采購行 為，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，降低運(yùn)營成本，保障有效供給，根據(jù)國家有關(guān)法律法 規(guī)和中國石油天然氣集團(tuán)公司物資采購管理辦法以及公司有關(guān)規(guī)定， 制定本程序。本程序規(guī)定了物資采購的管理職責(zé)、管理內(nèi)容與管理要求。本程序適用于公司機(jī)關(guān)、直屬及所屬單位，其

2、中：對外合作項目部、中油（天津）國際石油勘探開發(fā)技術(shù)有限公司、 天津煉達(dá)集團(tuán)有限公司、天津 大港油田濱港石油科技集團(tuán)有限公司、天津普豐建設(shè)集團(tuán)有限公司以及公 司多元企業(yè)參照本程序制定物資采購管理辦法。藥品、醫(yī)療耗材及成品油等采購執(zhí)行政府采購相關(guān)規(guī)定。2術(shù)語和簡略語2.1 本程序采用 GB/T 19001 2016、GB/T 240012016、GB/T 28001 -2011 和Q/SY 1002.1 2013標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的術(shù)語。2.2 物資是指公司生產(chǎn)建設(shè)和經(jīng)營管理所需原材料、輔助材料、設(shè)備、配 件及工具等。2.3 物資采購管理包括物資采購計劃、實施、倉儲、供應(yīng)等全過程的管理、 控制和監(jiān)督。2.

3、4 一級采購物資是指列入集團(tuán)公司一級采購物資目錄的物資。2.5 二級采購物資是指未列入一級采購物資目錄的其它物資。2.6 目錄采購是指兩級集中采購已形成采購結(jié)果的物資，通過物資采購管理信息系統(tǒng)進(jìn)行目錄自動匹配的采購。2.7 招標(biāo)采購是指在一定范圍內(nèi)公開交易條件和要求，由若干投標(biāo)人參加 投標(biāo)，按照規(guī)定程序從中選擇交易對象并確定價格的采購。2.8 委托采購指公司各單位委托物資供銷公司、大港油田集團(tuán)對外經(jīng)濟(jì)貿(mào) 易公司實施的采購。2.9 自行采購指公司各單位直接與供應(yīng)商實施的采購。2.10 外部委托采購是油田公司以外的單位委托物資供銷公司等單位實施 的采購。3職責(zé)3.1 物資裝備處職責(zé)3.1.1 負(fù)責(zé)

4、公司物資采購的歸口管理。3.1.2 負(fù)責(zé)貫徹落實中油集團(tuán)公司物資采購規(guī)定，組織制訂公司物資采購管理規(guī)章制度。3.1.3 組織編制公司物資采購發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。3.1.4 負(fù)責(zé)物資采購計劃管理。3.1.5 負(fù)責(zé)物資集中采購管理。3.1.6 負(fù)責(zé)物資招標(biāo)管理。3.1.7 負(fù)責(zé)物資采購商務(wù)信息管理。3.1.8 負(fù)責(zé)物資倉儲管理。3.1.9 負(fù)責(zé)物資采購質(zhì)量管理。3.1.10 負(fù)責(zé)進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品管理。3.1.11 負(fù)責(zé)物料編碼管理。3.1.12 負(fù)責(zé)物資統(tǒng)計管理。3.2 相關(guān)處室職責(zé)3.2.1 企管法規(guī)處負(fù)責(zé)合同管理、供應(yīng)商管理。3.2.2 質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)物資質(zhì)量監(jiān)督，負(fù)責(zé)物資采購質(zhì)量事故調(diào)查處理

5、。3.2.3 生產(chǎn)運(yùn)行處、工程技術(shù)處等相關(guān)處室負(fù)責(zé)物資采購過程中的專業(yè)技術(shù)支撐。3.2.4 監(jiān)察審計處負(fù)責(zé)對采購過程中違規(guī)違紀(jì)問題調(diào)查處理和責(zé)任追究。3.3 物資供銷公司職責(zé)3.3.1 負(fù)責(zé)按委托計劃實施采購、簽訂合同和催交催運(yùn)。3.3.2 負(fù)責(zé)委托采購物資的驗收及質(zhì)量控制。3.3.3 負(fù)責(zé)委托采購物資接運(yùn)、倉儲、保養(yǎng)、配送、質(zhì)量跟蹤及服務(wù)回訪。3.3.4 負(fù)責(zé)代儲代銷業(yè)務(wù)實施。3.3.5 負(fù)責(zé)統(tǒng)計與信息反饋工作。3.4 信息中心職責(zé)3.4.1 負(fù)責(zé)公司ERP物資模塊及公共數(shù)據(jù)平臺 MDM系統(tǒng)維護(hù)管理工作。3.4.2 負(fù)責(zé)各單位新增物料編碼和擴(kuò)展物料編碼的審核工作。3.5 物資需求單位職責(zé)3.

6、5.1 負(fù)責(zé)按生產(chǎn)、工程項目等需要編制、申報物資采購需求計劃。3.5.2 負(fù)責(zé)組織自行采購物資的采購，簽訂、報批、履行物資采購合同。3.5.3 負(fù)責(zé)自行采購物資的驗收及質(zhì)量控制。3.5.4 負(fù)責(zé)組織或參與二級授權(quán)集采工作。3.5.5 負(fù)責(zé)統(tǒng)計與信息反饋工作。4管理內(nèi)容4.1 管理分級4.1.1 物資采購實行兩級管理，分為一級采購物資管理和二級采購物資管理。4.1.2 一級采購物資管理是指由中油集團(tuán)公司統(tǒng)一組織集中采購管理，油田公司嚴(yán)格按集團(tuán)公司集中采購結(jié)果執(zhí)行。4.1.3 二級采購物資管理分為二級集采物資管理和二級未集采物資管理。二級集采物資管理由公司統(tǒng)一組織、授權(quán)集中采購，各單位嚴(yán)格按照公司

7、集中采購結(jié)果執(zhí)行；二級未集采物資管理是由各單位根據(jù)公司規(guī)定實施自行 采購管理。4.2 物料編碼管理4.2.1 物資實行編碼管理，一物一碼。編碼分為物料組分類碼和物料代碼。 物料組分類碼為8位碼，標(biāo)識物料的大類、中類、小類和品名；物料代碼 為11位流水碼（即明細(xì)碼）。4.2.2 物料組分類碼（8位）編制及申請執(zhí)行公共數(shù)據(jù)平臺公布的 SY/T5497 石油工業(yè)物資分類與代碼標(biāo)準(zhǔn)。4.2.3 物料代碼（11位明細(xì)碼）編制及申請按 MDM公共數(shù)據(jù)編碼平臺屬 性規(guī)范執(zhí)行。4.2.4 各單位應(yīng)設(shè)立物料編碼管理崗，明確一名專（兼）職物料編碼管理人 員，組織本單位物料編碼的相關(guān)管理、檢查、考核等工作。物料編碼

8、業(yè)務(wù) 崗位人員，必須經(jīng)系統(tǒng)培訓(xùn)考核合格后上崗。4.2.5 公司物料編碼新增及擴(kuò)展實行業(yè)務(wù)員申報，兩級審核的管理流程。由 各單位物料編碼業(yè)務(wù)人員牽頭組織，對新增物料的技術(shù)參數(shù)等屬性進(jìn)行確 定后，在系統(tǒng)中提出新增物料申請，對 MDM系統(tǒng)中已存在的物料編碼， 提出擴(kuò)展申請。各單位物料編碼管理崗負(fù)責(zé)物料編碼的新增、擴(kuò)展的一級 審核工作，信息中心負(fù)責(zé)物料編碼的二級審核工作。對分類代碼與屬性內(nèi) 容的準(zhǔn)確性、唯一性、規(guī)范性進(jìn)行審核，未通過審核的需填寫修改意見反 饋給申請人。4.2.6 各單位審核物料編碼新增及擴(kuò)展， 應(yīng)在一個工作日內(nèi)完成，信息中心 應(yīng)在兩個工作日內(nèi)完成審核。信息中心負(fù)責(zé)溝通協(xié)調(diào)上級審核進(jìn)度，

9、處理 MDM系統(tǒng)平臺審批過程中的問題。4.2.7 公司每月由信息中心提供 MDM系統(tǒng)考核的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，物資裝備處發(fā) 布考核結(jié)果。4.3 采購計劃管理4.3.1 物資采購實行計劃管理，分為年度物資計劃、季（月）度物資計劃、 備庫計劃和應(yīng)急物資計劃。4.3.2 年度物資需求計劃是全年重要物資采購的預(yù)測計劃。每年 10月，公 司下達(dá)編制通知，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，于每年 12月15日前按要求 報公司物資裝備處。其中對上報中油集團(tuán)公司的帶量采購物資需求計劃， 按中油集團(tuán)公司的要求編制、審批上報。4.3.3 公司實施以季度計劃為主，月度計劃為補(bǔ)充的計劃模式。季（月）度 物資需求計劃由各單位物資管理部門依

10、據(jù)基層單位（作業(yè)區(qū)、分公司、隊、 站、項目管理部門）物資采購需求情況和本單位生產(chǎn)建設(shè)進(jìn)度情況平衡庫 存后編制，應(yīng)規(guī)范準(zhǔn)確填報物料編碼、采購數(shù)量、采購單價、采購模式、 交貨時間等內(nèi)容。上年度12月、本年度3、6、9月為本年季度計劃填報時 間，其他月為補(bǔ)充計劃填報時間。各單位于每月14日、28日前在“ERP信息系統(tǒng)中完成相關(guān)計劃的提報及審核。物資裝備處對各單位季（月）度 需求計劃提出審批意見，于三個工作日內(nèi)審批下達(dá)。4.3.4 公司對部分重點(diǎn)物資實行備庫計劃。主要范圍包括：石油專用管、油 井水泥、重晶石粉、膨潤土粉、無縫鋼管、成品油等。備庫計劃由物資供 銷公司根據(jù)庫存定額、消耗規(guī)律和庫存周轉(zhuǎn)量編報

11、備庫需求計劃。4.3.5 應(yīng)急物資計劃是臨時補(bǔ)充計劃，各單位提出書面申請報物資裝備處審 批后實施并及時在ERP系統(tǒng)中補(bǔ)錄。4.3.6 物資采購需求計劃的編制、申請及審批程序按以下 “MP04.01.01.01.01 年度物資預(yù)測計劃”和“MP04.01.01.01.0警度物資需求計劃”流程執(zhí)行。4.3.7 編制物資需求計劃應(yīng)充分考慮物資采購周期，提出合理的交貨期限。4.3.8 物資供銷公司等受委托單位在接到委托計劃后，應(yīng)及時與物資需求單 位溝通，在合理交貨期內(nèi)按計劃完成采購供應(yīng)。4.3.9 物資采購應(yīng)嚴(yán)格按審批下達(dá)的計劃執(zhí)行，不允許無計劃采購或超計劃 采購，不允許套碼采購。4.3.10 除經(jīng)審

12、批的應(yīng)急物資采購?fù)猓镔Y供銷公司等受委托采購單位不得 接受ERP系統(tǒng)外的采購申請。4.3.11 物資供銷公司等受委托單位在 ERP系統(tǒng)上應(yīng)嚴(yán)格區(qū)分內(nèi)、外部采購 計劃，內(nèi)部采購計劃不得按照外部流程操作。4.3.12 需對采購需求計劃進(jìn)行變更的：物資裝備處尚未審批的采購需求計 劃變更，由相關(guān)單位自行變更；已經(jīng)審批的采購需求計劃變更，由相關(guān)單 位提出書面變更申請，依據(jù)物資裝備處意見進(jìn)行處置。4.3.13 因物資采購需求計劃變更造成的積壓由申請單位承擔(dān)。4.3.14 物資供銷公司和所屬單位定期對物資采購計劃予以跟蹤，對物資計 劃及時性、準(zhǔn)確性及標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行分析，對超出合理交貨期的制定解決措施。 4.4采

13、購實施管理1.1.1 物資采購優(yōu)先采用目錄采購和招標(biāo)采購方式。其它采購方式可采用線上磋商或線下尋源方式（包括競爭性談判、單一來源談判）采購，單批次 采購100萬元以內(nèi)（不含100萬元）的物資，可采取線上磋商方式，列入 招標(biāo)統(tǒng)計管理。物資采購實施按照“MP04.01.01.02.0采購執(zhí)行管理”流程執(zhí) 行。1.1.2 采購模式包括目錄委托、目錄自購；非目錄招標(biāo)委托、非目錄招標(biāo)自 購；線上磋商；非目錄談判委托、非目錄談判自購；受托目錄采購、受托 非目錄招標(biāo)采購、受托非目錄談判采購；外部委托、外部尋源；進(jìn)口招標(biāo) 采購、進(jìn)口談判采購。1.1.3 物資招標(biāo)及可不招標(biāo)管理執(zhí)行 GY01/G13.4招標(biāo)管理

14、程序。1.1.4 物資采購價格及談判管理執(zhí)行 GY01/G9.4采購價格管理辦法。1.1.5 進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品采購管理執(zhí)行 GY01/G9.18進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品采購管理辦 法。1.1.6 物資采購選商優(yōu)先選擇產(chǎn)品生產(chǎn)制造商，同等條件下，優(yōu)先選擇節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)制造商。1.1.7 供應(yīng)商管理執(zhí)行GY01/G13.3供方準(zhǔn)入管理程序。1.1.8 危險化學(xué)品采購管理嚴(yán)格執(zhí)行 GY01/G10.35危險化學(xué)品HSE管理 辦法。1.1.9 國家和地方政府統(tǒng)一控制經(jīng)銷的物資按國家和地方政府政策執(zhí)行。1.1.10 物資采購按照公司合同管理相關(guān)規(guī)定訂立書面合同，并按規(guī)定程序 進(jìn)行審查審批。所屬企業(yè)簽訂物資采購合同時應(yīng)

15、明確采購物資執(zhí)行的質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)協(xié)議，約定質(zhì)量驗收方法和質(zhì)量責(zé)任的承擔(dān)。物資采購合同執(zhí) 行GY01/G13.6合同管理程序。1.1.11 物資采購的招標(biāo)文件、談判方案、采購合同、驗收及倉儲等環(huán)節(jié)的 HSE要求，應(yīng)符合該物資技術(shù)規(guī)格書中HSE條款的相關(guān)規(guī)定。由采購方承 擔(dān)運(yùn)輸?shù)奈镔Y，在運(yùn)輸協(xié)議中應(yīng)明確 HSE技術(shù)要求。需實施監(jiān)造的物資， 在監(jiān)造協(xié)議中應(yīng)明確HSE技術(shù)要求。對能效有較大影響的采購項目，應(yīng)符 合國家、集團(tuán)公司和油田公司相關(guān)節(jié)能節(jié)水標(biāo)準(zhǔn)。1.1.12 物資出入庫、代儲代銷及倉儲管理執(zhí)行 GY01/G9.8物資倉儲管理 辦法。1.1.13 物資驗收、采購質(zhì)量及監(jiān)造管理執(zhí)行 GY01/G

16、9.5物資質(zhì)量管理辦 法。1.1.14 對于國家明令實行產(chǎn)品生產(chǎn)許可、強(qiáng)制認(rèn)證和中油集團(tuán)公司產(chǎn)品質(zhì) 量認(rèn)可的物資，生產(chǎn)商必須具備相應(yīng)資質(zhì)。1.1.15 物資采購實行標(biāo)準(zhǔn)化采購，建立標(biāo)準(zhǔn)化采購目錄（包括集采目錄、 超市產(chǎn)品目錄、代儲代銷目錄、原廠配件目錄等）。任何單位、部門或個 人不得以設(shè)計指定、技術(shù)指定、使用指定等方式和理由違反物資采購流程 或規(guī)避兩級物資集中采購結(jié)果。1.1.16 發(fā)票預(yù)置由采購單位按照 “MP04.01.01.112D發(fā)票預(yù)置”流程執(zhí)行。采 購物資網(wǎng)上點(diǎn)擊的廠家與發(fā)票預(yù)置廠家不一致的應(yīng)經(jīng)物資裝備處審批。1.1.16.1 物資供銷公司受托采購的物資到貨驗收合格 10日內(nèi)，物資

17、供銷公 司相關(guān)業(yè)務(wù)員，應(yīng)完成向供應(yīng)商收取發(fā)票，并在發(fā)票到達(dá)后 5日內(nèi)（每月 23日前），按照 MP04.01.01.11.02發(fā)票預(yù)置”流程完成發(fā)票預(yù)置工作。1.1.16.2 各單位收到物資供銷公司受托物資后，在到貨驗收合格10日內(nèi)(上 市業(yè)務(wù)每月20日前，其他業(yè)務(wù)每月24日前)，業(yè)務(wù)員應(yīng)向物資供銷公司 相關(guān)業(yè)務(wù)部門收取所采購物資的發(fā)票或內(nèi)部撥料單等資料。1.1.16.3 各單位在發(fā)票或內(nèi)部撥料單等資料到達(dá)5日內(nèi)，按照MP04.01.01.11.02發(fā)票預(yù)置”流程完成發(fā)票預(yù)置，30日內(nèi)履行物資供銷公司結(jié)算付款。1.1.17 物資供銷公司與供應(yīng)商結(jié)算付款，按照合同約定執(zhí)行。采購物資實 行到貨驗收

18、合格后結(jié)算付款，有特殊要求需要預(yù)付款結(jié)算的按相關(guān)規(guī)定執(zhí) 行。結(jié)算付款應(yīng)按照“ MP04.01.011.01結(jié)算付款”流程執(zhí)行。1.1.18 公司內(nèi)部工程建設(shè)等項目中的集中采購物資、大宗物資、關(guān)鍵設(shè)備 等物資實施 甲供”管理，由建設(shè)單位按本程序相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購供應(yīng)。1.1.19 關(guān)聯(lián)交易中的鉆井、試油、壓裂等工程所用材料實施 甲控”管理， 公司每年發(fā)布“甲控”物資目錄授權(quán)物資供銷公司和石油工程院進(jìn)行出入庫 管理。1.1.20 落實中油集團(tuán)公司關(guān)于內(nèi)部優(yōu)勢產(chǎn)品的采購要求，在滿足生產(chǎn)需要 條件下優(yōu)先使用中油集團(tuán)公司內(nèi)部優(yōu)勢產(chǎn)品。1.1.21 公司組織對內(nèi)部企業(yè)及內(nèi)部多元投資企業(yè)的自產(chǎn)產(chǎn)品定期進(jìn)行認(rèn)

19、定，并列入自產(chǎn)產(chǎn)品目錄，各單位應(yīng)優(yōu)先采購。4.5 集中采購管理4.5.1 一級物資集中采購工作由中油集團(tuán)公司組織實施，公司按結(jié)果執(zhí)行。4.5.2 二級物資集中采購工作由公司統(tǒng)一部署，授權(quán)組長單位集中組織、管理小組方案制定、相關(guān)部門集體審核、專業(yè)機(jī)構(gòu)具體實施。集中采購項目 優(yōu)先采取公開招標(biāo)。4.5.3 公司統(tǒng)一研究確定集中采購項目和實施范圍，組長單位組織成員單位 編制物資授權(quán)集中采購實施方案(GY01JL9.1-01),物資裝備處組織相關(guān) 部門和單位對方案進(jìn)行評審，通過評審的項目由組長單位委托專業(yè)招標(biāo)機(jī) 構(gòu)實施。4.5.4 組長單位應(yīng)在項目實施完成后 5個工作日內(nèi)上報集中采購結(jié)果，物資 裝備處在

20、門戶網(wǎng)頁予以公告。4.5.5 凡是以招標(biāo)方式選商定價、產(chǎn)品質(zhì)量合格、服務(wù)及時滿意、市場價格 穩(wěn)定的集中采購結(jié)果，由管理小組提出書面申請，經(jīng)物資裝備處組織評審， 通過的可以延期。凡二級單位組織的年度打包招標(biāo)結(jié)果，經(jīng)本單位組織集 體評審，通過的可以延期。集中采購結(jié)果有效期為自集中采購結(jié)果公告之 日起到下一次集中采購結(jié)果公告之日止。4.5.6 集中采購項目有價格調(diào)整約定的，組長單位應(yīng)密切跟蹤市場價格變化 情況，準(zhǔn)確把握價格調(diào)整時機(jī)，按方案規(guī)定組織價格調(diào)整。4.5.7 管理小組對集中采購供應(yīng)商的供貨能力、質(zhì)量狀況、售后服務(wù)等進(jìn)行監(jiān)督，對有問題的供應(yīng)商提出處理意見和建議。4.5.8 公司每年組織對物資集

21、中采購管理小組工作開展情況進(jìn)行考核。4.6 外部市場采購管理4.6.1 外部項目所需的一級物資嚴(yán)格執(zhí)行中油集團(tuán)公司一級物資集采結(jié)果。4.6.2 外部項目所需的二級集采物資，可按以下三種方式采購：執(zhí)行公司二 級物資集采結(jié)果、執(zhí)行外部市場甲方單位的集采結(jié)果、執(zhí)行外部市場甲方 單位物資管理部門的采購結(jié)果書面委托。4.6.3 外部項目所需二級未集采物資，由項目單位自行采購，單批次采購 100萬元以內(nèi)（不含100萬元）的物資，可采取線上磋商方式或線下尋源（包括競爭性談判、單一來源談判）方式采購，單批次采購100萬元以上（含100萬元）的應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)采購，可在油區(qū)招標(biāo)，也可在施工當(dāng)?shù)卣袠?biāo)。4.6.4 物資供

22、銷公司等單位接受外部市場單位的外部委托采購物資，單批次采購金額100萬元以內(nèi)（不含100萬元）的，可采用線上磋商或線下尋源（包括競爭性談判、單一來源談判）方式采購，外部市場委托采購物資單 批次采購金額100萬元以上（含100萬元）的應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)采購。4.7 關(guān)聯(lián)交易采購管理由委托方在物采系統(tǒng)中直接4.7.1 關(guān)聯(lián)交易單位的外部委托簽約采購物資，生成采購訂單，受托單位按照采購訂單內(nèi)容與相關(guān)供應(yīng)商簽訂合同，組織 實施；或委托方出具書面委托采購函（標(biāo)明采購結(jié)果），受托單位依據(jù)委 托函中的采購結(jié)果，與相關(guān)供應(yīng)商簽訂合同，組織實施。4.7.2 關(guān)聯(lián)交易單位的外部委托尋源采購物資， 由委托方在物采系統(tǒng)中報采

23、 購計劃，或委托方出具書面委托采購尋源函，受托單位按照油田公司物資 采購規(guī)定組織實施，其中，單批次采購金額 100萬元以內(nèi)（不含100萬元） 的關(guān)聯(lián)交易委托，可采用線上磋商或線下尋源（包括競爭性談判、單一來源談判）方式采購，關(guān)聯(lián)交易外部委托采購物資單批次采購金額100萬元以上（含100萬元）的應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)采購。4.7.3 外部委托采購物資中屬于 甲控”的物資，須按照公司有關(guān)要求執(zhí)行。4.8 代儲代銷管理4.8.1 代儲代銷物資品種選擇為采購頻次高、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、質(zhì)保期較長物資。4.8.2 代儲代銷實施單位依據(jù)代儲代銷范圍并根據(jù)上一年的出庫情況，篩選適合開展代儲代銷的品種目錄，經(jīng)物資裝備處批準(zhǔn)后實施。

24、4.8.3 納入代儲代銷范圍的品種在集中采購結(jié)果公布30日內(nèi)由實施單位完成代儲代銷協(xié)議簽訂及庫存儲備工作。4.8.4 代儲代銷協(xié)議的簽訂按照油田公司合同管理有關(guān)制度和程序執(zhí)行，主要內(nèi)容應(yīng)包括：雙方的權(quán)利與義務(wù)、責(zé)任、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、 結(jié)算周期及方式、補(bǔ)貨、退（換）貨條件等。4.8.5 公司對代儲彳t銷品種在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行供貨商及價格信息加載，使 用單位以網(wǎng)上點(diǎn)選的方式將需求計劃提交給實施單位。4.8.6 代儲代銷物資結(jié)算付款執(zhí)行當(dāng)月消耗，次月付款。4.9 油套管管理4.9.1 油、套管是中油集團(tuán)一級帶量采購物資，每年10月份公司使用單位須提出下一年度油、套管預(yù)測使用規(guī)格和數(shù)量，由

25、物資裝備處統(tǒng)一向中油 集團(tuán)物資裝備部提出需求計劃。4.9.2 勘探開發(fā)需要的常用規(guī)格油、套管，物資供銷公司按公司確定的儲備 定額進(jìn)行常規(guī)儲備，使用單位隨時領(lǐng)取，保障生產(chǎn)供應(yīng)。4.9.3 常用規(guī)格以外的油、套管，屬特殊油、套管。此類油、套管在年度計 劃中已提出年度預(yù)測需求并批復(fù)下達(dá)采購量的，嚴(yán)格按照批復(fù)執(zhí)行。對沒 有申請采購年度預(yù)測需求的，需求單位須提出臨時申請并履行相關(guān)手續(xù)后， 按規(guī)定程序辦理。4.9.4 年度計劃中未包含的臨時采購特殊油、套管計劃，采購周期一般需要3-5個月時間，申請單位應(yīng)充分考慮采購周期。4.9.5 申請單位確保特殊油、套管年度計劃和臨時計劃的準(zhǔn)確性。 對申請計 劃已實施到

26、貨，而申請單位又提出計劃取消，或項目未使用完的剩余量， 申請單位應(yīng)優(yōu)先消耗，如半年內(nèi)公司未能消耗的，對申請單位出庫結(jié)賬。4.9.6 每年根據(jù)需求對常用油、套管明細(xì)進(jìn)行修訂完善。4.9.7 物資裝備處對油、套管計劃執(zhí)行情況做好監(jiān)督檢查和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。4.10 物資統(tǒng)計管理4.10.1 各單位配備專（兼）職物資統(tǒng)計人員，依據(jù)中華人民共和國統(tǒng)計 法及相關(guān)規(guī)定開展統(tǒng)計工作。4.10.2 公司統(tǒng)計報表按統(tǒng)計時段分為月度、半年、年度統(tǒng)計報表。4.10.3 統(tǒng)計報表內(nèi)容a）物資采購、消耗與庫存資金動態(tài)報表”（GY01JL9.1-02）。b）主要材料采購、消耗與庫存情況報表”（GY01JL9.83）。G）統(tǒng)計

27、分析報告，根據(jù)統(tǒng)計報表中收、發(fā)、存各項數(shù)據(jù)（指標(biāo)）， 按照統(tǒng)計分析模板進(jìn)行分析說明。4.10.4 統(tǒng)計報表要求a）月度報表統(tǒng)計起止時間為當(dāng)月1日至當(dāng)月最后一天，半年報表統(tǒng)計 起止時間為當(dāng)年1月1日至6月30日;年度報表統(tǒng)計起止時間為當(dāng)年1月1 日至當(dāng)年12月31日。b）月度報表、半年報表、年度報表由各單位統(tǒng)計人員填報，主管部門 負(fù)責(zé)人審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審批。月度報表由各單位留存；半年報表上報時間為7月10日前;年度報表上報時間為次年1月15日前。半年、年度報表需上 報書面報表。4.10.5 物資統(tǒng)計應(yīng)及時、準(zhǔn)確、全面，不得漏報、虛報、瞞報、拒報、遲 報，不得偽造、篡改。4.10.6 統(tǒng)計資料包括原

28、始記錄、統(tǒng)計報表和分析報告。各種統(tǒng)計資料要定 期進(jìn)行整理分類，裝訂成冊。4.11 資料管理采購組織單位應(yīng)對采購過程中形成的采購資料（包括招標(biāo)文件、談判 方案、技術(shù)要求，談判記錄等）進(jìn)行存檔，保存期 5年。4.12 監(jiān)督考核4.12.1 物資裝備處對公司各單位物資采購管理進(jìn)行定期檢查與考評。4.12.2 檢查與考評結(jié)果納入各單位的業(yè)績考核，考核內(nèi)容和辦法按公司相 關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5相關(guān)文件、實施證據(jù)和表單5.1 相關(guān)體系文件GY01/G9.1物資采購管理程序GY01/G9. 4 采購價格管理辦法GY01/G9. 5 物資采購質(zhì)量管理辦法GY01/G9. 8 物資倉儲管理辦法GY01/G9.18 進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品采購管理辦法GY01/G13.4 招標(biāo)管理程序GY01/G13.6合同管理程序GY01/G13.3