生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制程序

1、生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制程序（編號(hào)：CWSZ-CX-231目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制， 確保公司承攬的工程 在施工的每個(gè)階段、每個(gè)過(guò)程都符合設(shè)計(jì)要求、施工規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，滿足顧客 對(duì)工程質(zhì)量的期望，并向顧客提供滿意的服務(wù)。2適用范圍本程序適用于公司所承攬的所有工程項(xiàng)目施工和服務(wù)的過(guò)程控制。3術(shù)語(yǔ)和定義采用管理手冊(cè)中的術(shù)語(yǔ)和定義。4相關(guān)文件4.1 公司施工組織設(shè)計(jì)管理辦法4.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工作程序4.3 施工設(shè)備管理程序4.4 物資管理程序5職責(zé)5.1 工程管理部負(fù)責(zé)編制年、月施工生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)工程任務(wù)的分配及生產(chǎn)過(guò) 程的協(xié)調(diào)和控制工作，負(fù)責(zé)施工過(guò)程的環(huán)境保護(hù)的指導(dǎo)檢查。

2、5.2 安全管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程安全管理的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。5.3 綜合辦公室根據(jù)工程規(guī)模，確定項(xiàng)目級(jí)別。5.4 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織施工過(guò)程技術(shù)質(zhì)量管理的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。5.5 物資設(shè)備部負(fù)責(zé)施工過(guò)程所需材料和設(shè)備的供應(yīng)。5.6 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)在施工過(guò)程中全面落實(shí)本程序的責(zé)任。6工作程序6.1 過(guò)程質(zhì)量控制流程參見(jiàn)附件過(guò)程質(zhì)量控制流程圖。6.2 施工準(zhǔn)備階段質(zhì)量控制6.2.1 在施工合同簽定后，施工組織設(shè)計(jì)編制前，項(xiàng)目部總工程師主持進(jìn)行圖 紙會(huì)審、參與設(shè)計(jì)交底工作，并作好記錄。6.2.2 項(xiàng)目部根據(jù)設(shè)計(jì)文件和合同要求，進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，根據(jù)策劃結(jié)果組 織編寫(xiě)施工組織設(shè)計(jì)、施工方案，根據(jù)業(yè)

3、主要求編制質(zhì)量計(jì)劃。6.2.3 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)后的施工組織設(shè)計(jì)，實(shí)施本項(xiàng)工程開(kāi)工前的準(zhǔn)備 工作。項(xiàng)目經(jīng)理部按照工作環(huán)境管理程序作好施工場(chǎng)地的圍擋和臨時(shí)設(shè)施6.2.3.1 項(xiàng)目經(jīng)理部結(jié)合本單位的實(shí)際施工條件，編制實(shí)施階段性工作計(jì)劃。6.2.3.2的搭建6.2.3.3 項(xiàng)目經(jīng)理部按照人力資源管理程序?qū)λ羞M(jìn)場(chǎng)的施工人員進(jìn)行教 育、考核、驗(yàn)證，考核合格后方可上崗，作好記錄。特殊崗位人員，應(yīng)做到持證 上崗。6.2.3.4 項(xiàng)目經(jīng)理部按照施工設(shè)備管理程序組織施工設(shè)備進(jìn)場(chǎng)，并負(fù)責(zé)檢驗(yàn)其完好程度，填寫(xiě)相應(yīng)記錄。6.2.3.5 項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)所有進(jìn)場(chǎng)的施工材料進(jìn)行合格驗(yàn)證，執(zhí)行物資管理程 序的規(guī)定，對(duì)不符

4、合要求的材料有權(quán)拒收；確保在施工過(guò)程中，材料的貯存地 點(diǎn)和防護(hù)要求、標(biāo)識(shí)狀況符合產(chǎn)品防護(hù)管理程序和標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程 序的規(guī)定要求。6.2.3.6 項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)所有進(jìn)場(chǎng)的計(jì)量、檢測(cè)、定向設(shè)備檢驗(yàn)其完好程度和是 否在檢定有效期內(nèi)，確保在施工過(guò)程中，計(jì)量、檢測(cè)、定向設(shè)備的工作狀態(tài)和環(huán) 境符合監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備控制程序。6.2.3.7 由項(xiàng)目技術(shù)主管組織測(cè)量人員依據(jù)設(shè)計(jì)文件，開(kāi)展施工測(cè)量工作。6.3 施工階段質(zhì)量控制6.3.1 技術(shù)交底6.3.1.1 單位工程或分部、分項(xiàng)工程施工前，根據(jù)工程任務(wù)情況和施組要求，分別由施組編制負(fù)責(zé)人和單位工程技術(shù)負(fù)責(zé)人向質(zhì)量員、安全員、工長(zhǎng)及班組長(zhǎng)等進(jìn)行施工技術(shù)交底。6

5、.3.1.2 施工技術(shù)交底要采取書(shū)面形式，切合實(shí)際，各項(xiàng)措施針對(duì)性要強(qiáng)，簽 字齊全。6.3.2 測(cè)量控制6.3.2.1 施工過(guò)程中，測(cè)量人員應(yīng)根據(jù)施工需要及時(shí)給出指導(dǎo)施工的控制點(diǎn)、 線，并經(jīng)常進(jìn)行檢驗(yàn)。有基坑作業(yè)時(shí)，應(yīng)根據(jù)基坑深度，按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)確定觀測(cè)位 置和觀測(cè)頻次。6.3.2.2 施工班組應(yīng)對(duì)作出的測(cè)量點(diǎn)、線妥善保護(hù)。6.3.3 班組自檢和專檢6.3.3.1 施工人員應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)操作規(guī)程和技術(shù)交底進(jìn)行施工，每道工序完成 后，工長(zhǎng)要督促班組長(zhǎng)應(yīng)組織操作人員按要求自檢，自檢合格后并填寫(xiě)自檢單中請(qǐng)報(bào)驗(yàn)。6.3.3.2 質(zhì)檢員根據(jù)自檢報(bào)告進(jìn)行專職檢查，符合規(guī)定要求后才可進(jìn)行下一道工序，并在自檢單上簽

6、字。檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格，班組進(jìn)行整改后重新報(bào)驗(yàn)。6.3.3.3 自檢和專檢內(nèi)容具體執(zhí)行國(guó)家、地方和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，自檢單格式要求見(jiàn)附表。6.3.4 預(yù)檢和隱檢6.3.4.1 對(duì)所有需進(jìn)行預(yù)檢的項(xiàng)目，在下道工序進(jìn)行前，由項(xiàng)目經(jīng)理部生產(chǎn)副經(jīng)理組織有關(guān)人員進(jìn)行預(yù)檢，并填寫(xiě)相關(guān)記錄。6.3.4.2 隱蔽工程項(xiàng)目，應(yīng)由施工項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員按檢驗(yàn)要求和流程進(jìn)行隱檢，并填寫(xiě)相關(guān)記錄。6.3.4.3 預(yù)檢和隱檢內(nèi)容及記錄表，執(zhí)行國(guó)家或地方資料管理規(guī)程。6.3.5 巡檢和抽檢6.3.5.1 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)對(duì)在施工程進(jìn)行定期或不定期的巡回檢查，并將檢查結(jié)果以書(shū)面形式通知項(xiàng)目部。6.3.5.2 項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)巡檢和

7、抽檢查出的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)人員按期按質(zhì)進(jìn)行整改。6.3.6 工序間的交接驗(yàn)收班組之間的工序交接，由項(xiàng)目經(jīng)理部工長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員參加交接驗(yàn)收，并在自檢單上簽字。6.3.7 計(jì)量與試驗(yàn)6.3.7.1 項(xiàng)目經(jīng)理部試驗(yàn)主管編制項(xiàng)目試驗(yàn)計(jì)劃，將試驗(yàn)配比要求明確展示在攪拌現(xiàn)場(chǎng)，計(jì)量員應(yīng)確保施工現(xiàn)場(chǎng)有經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格的計(jì)量器具；施工人員應(yīng)嚴(yán)格按配比要求進(jìn)行施工。6.3.7.2 項(xiàng)目經(jīng)理部試驗(yàn)員應(yīng)按建委文件要求對(duì)試塊、 試件和材料100強(qiáng)行見(jiàn) 證取樣和送檢，按期取回試驗(yàn)報(bào)告；按監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備控制程序的規(guī)定執(zhí)行。6.3.8 特殊過(guò)程的控制6.3.8.1 特殊過(guò)程是指特定條件下的深基礎(chǔ)處理、吊裝、特殊或重要的焊

8、接（受 力鋼筋、壓力管道、容器焊接等）、地下防水、防腐、大體積碎澆筑等工程，針對(duì) 工程項(xiàng)目在施工組織設(shè)計(jì)或施工方案中識(shí)別并確定。6.3.8.2 特殊過(guò)程的鑒定施工單位確定特殊過(guò)程后應(yīng)對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)：a）對(duì)從事特殊過(guò)程的作業(yè)人員持證上崗情況進(jìn)行核實(shí)；b）對(duì)特殊過(guò)程的施工方案審核、批準(zhǔn)和技術(shù)措施的落實(shí)情況進(jìn)行核實(shí)；c）對(duì)特殊過(guò)程必要的控制點(diǎn)情況進(jìn)行核實(shí)；d）對(duì)物資、設(shè)備的到位和合格的情況進(jìn)行核實(shí)；e）對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全情況進(jìn)行核實(shí)；綜合以上情況作出是否進(jìn)行特殊過(guò)程施工的決定，必要時(shí)報(bào)公司主管生產(chǎn)的 副經(jīng)理批準(zhǔn)，特殊過(guò)程鑒定結(jié)果報(bào)公司安全管理部備案。6.3.8.3 特殊過(guò)程的控制a）項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)施

9、工組織設(shè)計(jì)或施工方案對(duì)特殊過(guò)程的控制要求，經(jīng)常檢查特殊過(guò)程施工保障措施的落實(shí)情況；b）項(xiàng)目經(jīng)理部的技術(shù)、質(zhì)檢人員應(yīng)指導(dǎo)、監(jiān)督從事特殊過(guò)程施工的作業(yè)人員按施工規(guī)范和技術(shù)交底進(jìn)行施工;c）公司各職能部門應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程的控制情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，作好記錄。6.3.9 工程洽商6.3.9.1 由于各種原因引起的變更，都可通過(guò)與設(shè)計(jì)、監(jiān)理、顧客洽商辦理解決，工程洽商是施工圖的補(bǔ)充，與施工圖具有同等效力。6.3.9.2 工程洽商一般由現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)主管負(fù)責(zé)提出和經(jīng)辦，應(yīng)先洽后干，無(wú)特殊情況不得后補(bǔ)。6.3.9.3 工程洽商必須簽字齊全，內(nèi)容明確具體，能夠滿足施工和預(yù)算的要求。6.3.10 季節(jié)性施工6.3.10.1

10、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制季節(jié)性施工方案，報(bào)各相關(guān)部門審核、審批并備案。6.3.10.2 項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)審批后的技術(shù)措施，提交所需材料和設(shè)備清單給主管部門，并組織進(jìn)場(chǎng)保管和使用。6.3.10.3 在季節(jié)性施工期間，公司各職能部門要加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的檢查。6.3.11 工程質(zhì)量問(wèn)題處理6.3.11.1 項(xiàng)目經(jīng)理部在施工過(guò)程中，對(duì)經(jīng)過(guò)自檢、專檢、交接檢或其它形式檢查出的質(zhì)量問(wèn)題，按期進(jìn)行整改、復(fù)查。6.3.11.2 對(duì)在施工過(guò)程中各項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量隱患問(wèn)題，應(yīng)下發(fā)工程質(zhì)量隱患通知書(shū)，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按不合格品控制程序和糾正措施 和預(yù)防措施控制程序的要求實(shí)施。6.3.12 工程質(zhì)量檢驗(yàn)6.3.12.1

11、項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢員在班組自檢的基礎(chǔ)上，經(jīng)預(yù)檢合格后,應(yīng)進(jìn)行分項(xiàng)（檢驗(yàn)批）質(zhì)量檢查，依據(jù)工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)分項(xiàng)（檢驗(yàn)批）質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。6.3.12.2 項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)分部工程進(jìn)行質(zhì)量核定，質(zhì)量檢查員填寫(xiě)記錄。6.3.12.3 單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄由項(xiàng)目經(jīng)理組織核定。6.3.13 工程施工資料6.3.13.1 工程施工技術(shù)資料由項(xiàng)目經(jīng)理部資料管理人員負(fù)責(zé)隨施工進(jìn)度及時(shí)匯集、整理、保存。6.3.13.2 工程施工資料必須真實(shí)地反映工程實(shí)際情況,認(rèn)真填寫(xiě)，做到字跡清楚規(guī)整、項(xiàng)目齊全，無(wú)未了事項(xiàng)。6.3.13.3 公司技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)按北京市市政公用工程施工技術(shù)資料管理規(guī)定

12、及建筑工程資料管理規(guī)程（或工程所在地相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)）的要求每季度在施項(xiàng)目 的施工資料進(jìn)行檢查，并留有檢查記錄。6.4 施工竣工（完工）階段的質(zhì)量控制6.4.1 項(xiàng)目經(jīng)理部/分公司在完成合同內(nèi)容后，且對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題已全部處理，竣 工工程需上報(bào)公司工程管理部；由工程管理部組織技術(shù)、質(zhì)量及相關(guān)人員，按照 合同要求、施工圖紙和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)竣工工程進(jìn)行工程內(nèi)部驗(yàn)收。 完工工程由項(xiàng) 目部/分公司自行組織驗(yàn)收。并將驗(yàn)收記錄報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部。6.4.2 竣工項(xiàng)目經(jīng)內(nèi)部驗(yàn)收合格后，由項(xiàng)目經(jīng)理部提交相關(guān)資料，報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工 程師簽認(rèn)驗(yàn)收。6.4.3 竣工（完工）驗(yàn)收完成后，施工技術(shù)資料由公司技術(shù)質(zhì)量部在協(xié)議規(guī)定 的時(shí)間內(nèi)，將施工

13、技術(shù)資料移交給顧客，并辦理移交手續(xù)。6.4.4 工程竣工交付使用前，項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行妥善保護(hù)。6.4.5 工程交付后，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定做好工程保修工作，并按計(jì)劃 的要求進(jìn)行回訪，作好記錄上報(bào)工程管理部備案。6.5 對(duì)工程分包方的控制，按本程序要求由項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)其實(shí)施監(jiān)控。6.5.1 工程分包方與公司簽定合同后，應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)文件和合同，認(rèn)真組織編寫(xiě) 施工組織設(shè)計(jì)或施工方案。6.5.2 工程分包方在施工過(guò)程中，應(yīng)主動(dòng)接受公司管理部門對(duì)其實(shí)施的監(jiān)控。6.5.3 工程分包方在工程項(xiàng)目完成后，應(yīng)主動(dòng)邀請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理部有關(guān)業(yè)務(wù)人員對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后，在合同規(guī)定時(shí)間內(nèi)將資料移交項(xiàng)目經(jīng)理部，并辦理移交手續(xù)。6.5.4 工程分包方在產(chǎn)品交付前，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行妥善保護(hù)。6.6 有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)和施工環(huán)境的要求具體執(zhí)行環(huán)境、職業(yè)安全健康 運(yùn)行控制程序。7記錄和表格7.1 工程質(zhì)量隱患通知書(shū)7.2 工程質(zhì)量自檢報(bào)驗(yàn)表7.3 特殊過(guò)程鑒定7.4 分項(xiàng)（檢驗(yàn)批）質(zhì)量檢驗(yàn)記錄7.5 圖紙會(huì)審記錄（7.6 施工組織設(shè)計(jì)審批表7.7 技術(shù)交底記錄7.8 預(yù)檢工程檢查記錄7.9 隱檢工程檢查記錄7.10 單位工程質(zhì)量評(píng)定7.11 分部工程質(zhì)量評(píng)定7.12 工程洽商記錄編號(hào)：CX-24-01編號(hào)