電梯安裝維修質(zhì)保體系全套質(zhì)量記錄表格

1、目錄會議簽到表3管理評審計劃4管理評審會議記錄5管理評審報告6糾正措施實施報告7文件發(fā)放記錄8文件更改申請表9受控文件清單10作廢文件 (記錄 )銷毀審批表11文件 (記錄 )借閱、復制登記表12文件 (記錄 )歸檔一覽表13已填寫的記錄目錄14文件回收記錄15電梯安裝歸檔資料目錄16記錄表格一覽表17招標文件評審記錄18合同評審記錄19合同修改通知單20合 同 臺 帳21設(shè)計 (施工方案 )任務(wù)書22設(shè)計 (施工方案 )評審表23設(shè)計 (施工方案 )確認表24設(shè)計 (施工方案 )變更記錄表25施工方案輸入記錄表26施工方案輸出記錄表27采 購 計 劃 表28物資供方調(diào)查評價表29合格物資供方

2、名冊30工藝紀律檢查表31焊接人員資格認定表32焊 接 工 藝 卡33焊接質(zhì)量檢查記錄表34電梯主機承重梁安裝隱蔽工程檢查表35拉式膨脹螺栓隱蔽工程檢查表36電梯調(diào)試、驗收申請單37不合格品檢驗報告單38設(shè)備工具臺帳39設(shè) 備 保 養(yǎng) 表40設(shè) 備 報 廢 審 批 表41計量器具臺賬42年度計量器具周期檢定計劃43計量器具借用登記表44計量器具檔案45計 量 器 具 保 養(yǎng) 表46計量器具報廢審批表47不合格品檢驗報告單48質(zhì)量分析會記錄49不合格品評審處置驗證記錄表50用戶走訪記錄51用戶意見征詢表 (維保類 )52用戶意見征詢表 (安裝類 )53用 戶 投 訴 記 錄54年月內(nèi)部質(zhì)量審核計

3、劃55年月審核實施計劃56內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表57內(nèi)審不符合報告58內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 報 告59內(nèi) 審 不 合 格 項 分 布 表60糾正措施實施報告61預(yù)防措施實施報告62公司年度教育培訓計劃表63員工培訓簽到表64培 訓 記 錄 表65員工培訓檔案（）66特種作業(yè)人員名冊（上崗證）67員 工 檔 案68文件 (記錄 )歸檔一覽表69圖紙會審記錄70技術(shù)交底記錄71工序施工交接記錄72關(guān)鍵過程檢測點測量記錄73特殊過程設(shè)備能力確認表74特殊過程確認表75施工日記76標識檢查記錄77產(chǎn)品標識一覽表78顧客提供產(chǎn)品清單79顧客提供產(chǎn)品問題報告表80產(chǎn)品搬運記錄81庫存產(chǎn)品檢查記錄82產(chǎn)品防護

4、記錄83外包勞務(wù)供方調(diào)查評價表84合格外包勞務(wù)供方名錄85外包勞務(wù)供方人員花名冊86外包勞務(wù)供方業(yè)績評定表87危險因素評價評價表88重大危險源清單89危害統(tǒng)計表90會議簽到表編號： XJ/F(P01)-01會議地點會議時間姓名所在部門職務(wù)或職稱簽名審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組長月份部門經(jīng) 理 室工程技 術(shù) 部質(zhì)量安 全 部綜合辦 公 室營 銷 部財 務(wù) 室管理評審計劃編號： XJ/F(P01)-02檢查一體化管理體系的運行有效性 , 及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題 , 達到持續(xù)改進。經(jīng)理室、工程技術(shù)部、質(zhì)量安全部、綜合辦公室、營銷部、財務(wù)室TSG Z0004-2007以及公司的質(zhì)量保證手冊審核組成

5、員123456789101112注： -表示要審核的部門編制：審核：批準：日期：日期：日期：管理評審會議記錄編號： XJ/F(P01)-03主持人地點日期記錄人 :管理評審報告編號： XJ/F(P01)-04主持人地點日期1 管理評審的目的：2 管理評的范圍：3 管理評審的依據(jù)：4 管理評審過程的簡介：5 管理評審綜述：6 管理評審結(jié)果：編制：審核：批準：年月日年月日年月日糾正措施實施報告編號： XJ/F(P15)-01部門：不合格事實描述：提供人：責任人：年月日產(chǎn)生不合格的原因分析：責任部門：負責人：年月日糾正措施計劃（預(yù)計于年月日完成計劃）：責任部門：責任人：年月日糾正措施驗證記錄：驗證人

6、：年月日文件發(fā)放記錄編號： XJ/F(P02)-01部門：序文件編號分發(fā)受控使用日期備注文件名稱號狀態(tài)簽收人號部門文件更改申請表編號： XJ/F(P02)-02編號：擬修改的文件名稱編號申請修改文件的部門及人員修改的原因和內(nèi)容：申請部門負責人（簽字） ：日 期：文件編制或主管部門審核意見：部門負責人（簽字）：日 期：相關(guān)部門會簽：日期：批準人：日期：受控文件清單編號： XJ/F(P02)-03部門：序號文件名稱文件編號備注作廢文件 ( 記錄 ) 銷毀審批表編號： XJ/F(P02)-04部門：序號文件編號文件名稱份數(shù)申請銷毀理由文件管理員：批準人：日期：文件 ( 記錄 ) 借閱、復制登記表編號

7、： XJ/F(P02)-05部門：序號日期名稱編號分發(fā)號借閱人歸還日期文件 ( 記錄 ) 歸檔一覽表編號： XJ/F（ P03）-01部門：序號歸檔文件名稱文件編號接收份數(shù)歸檔部門歸檔人接收人已填寫的記錄目錄編號： XJ/F （P03）-02部門：序號記錄名稱編號備注文件回收記錄編號： XJ/F(P03)-03部門：序文件編號分發(fā)受控使用日期備注文件名稱號狀態(tài)簽收人號部門電梯安裝歸檔資料目錄編號： XJ/F(P03)-04工程名稱合 同 號臺 數(shù)臺序 號資料名稱歸檔部門保存年限經(jīng)辦人備注記錄表格一覽表編號： XJ/F(P03)-05序號記錄表名稱記錄表編號所屬文件招標文件評審記錄編號： XJ/

8、F(P04)-01工程名稱客戶或 ( 合同) 單位審批時間組織部門評審地點主 持 人招電梯類別工期標文技術(shù)參數(shù)工程性質(zhì)件要其他要求截標日期點評審1. 文件內(nèi)容是否明確、合理、可行要點2. 各職能部門是否有能力按要求完成任務(wù)部門評審意見簽字營銷部工程技術(shù)部質(zhì)量安全部質(zhì)量保證工程師財務(wù)室評審結(jié)論審批意見批準人:年月日合同評審記錄編號： XJ/F(P04)-02部門：營銷部工程名稱合同編號審批時間組織部門評審地點主持人合質(zhì)量和安全保證：同我公司提供的產(chǎn)品符合國家文電梯制造與安裝安全規(guī)范 （GB7588-2003）；件自動扶梯和自動人行道的制造與安裝安全規(guī)范（GB16899-2011）；要電梯安裝驗收

9、規(guī)范（GB10060-2011）；點電梯工程安裝質(zhì)量驗收規(guī)范 （GB50310-2002）。1. 合同條款是否明確質(zhì)量和安全要求評審2. 各職能部門是否有能力按合同要求完成所承擔的任務(wù)要點3. 與投標文件不一致的要求是否能解決部門評審意見簽字營銷部合同文本條款符合合同法的要求；能滿足用戶需求工程技術(shù)部質(zhì)量保證符合標準要求，有能力按質(zhì)按期完成質(zhì)量安全部有能力按標準要求進行驗收，安全保證符合標準要求質(zhì)量保證工質(zhì)量和安全保證符合標準要求程師財務(wù)室合同文本條款符合合同法的要求質(zhì)量和安全保證符合標準要求，能滿足用戶需求評審結(jié)論審批意見同意批準人：年月日合同修改通知單編號： XJ/F(P04)-03工程名

10、稱合同編號審批時間主 持 人評審地點要求變更內(nèi)容部門評審意見簽字營銷部工程技術(shù)部質(zhì)量安全部質(zhì)量保證工程師財 務(wù) 室審批意見批準人:年月日合同臺帳編號： XJ/F(P04)-04部門：序合同訂貨單位型號數(shù)量總金額簽訂評審開工完工實施號工程名稱日期日期日期日期備注編號情況設(shè)計 ( 施工方案 ) 任務(wù)書編號： XJ/F(P05)-01設(shè)計項目名稱設(shè)計編制人計劃完成時間設(shè)計編制部門一般設(shè)計要求特殊設(shè)計要求設(shè)計依據(jù)文件備注設(shè)計責任人：年月日設(shè)計 ( 施工方案 ) 評審表編號： XJ/F(P05)-02設(shè)計項目名稱評審日期設(shè)計編制人參加人評審人員評審內(nèi)容評審意見設(shè)計責任人:年月日設(shè)計 ( 施工方案 ) 確

11、認表編號： XJ/F(P05)-03設(shè)計項目名稱設(shè)計編制人員階 段（全過程）參加人員內(nèi)容結(jié)果設(shè)計責任人：年月日設(shè)計 ( 施工方案 ) 變更記錄表編號： XJ/F(P05)-04設(shè)計項目名稱設(shè)計編制人員變更主要原因變更的主要內(nèi)容：設(shè)計責任人:年月日施工方案輸入記錄表工程項目名稱方案編號輸入日期編制人編號： XJ/F(P05)-05驗證與否備注施工方案輸出記錄表工程項目名稱方案編號輸出日期編制人編號： XJ/F(P05)-06驗證與否備注采購計劃表編號 :XJ/F(P06)-01序號物資名稱型號規(guī)格技術(shù)標準單位數(shù)量單價金額交貨日期采購人員備注編制:日期 :審核 :日期:批準:日期:物資供方調(diào)查評價

12、表編號： XJ/F(P06)-02供方名稱供貨類別營業(yè)證明生產(chǎn)許可證產(chǎn)品標準聯(lián)系電話郵編地址聯(lián) 系 人項目調(diào)查記錄質(zhì)量管理體系認證與否（ 10 分）生產(chǎn)（供應(yīng)）能力評（30 分）價注冊資金內(nèi)（10 分）容經(jīng)濟性質(zhì)（ 10 分）產(chǎn)品質(zhì)量與業(yè)績（ 20 分）價格水平（ 20 分）總分評價意見評價單位評 價 人評價結(jié)論批準意見主持人日期批準人日期合格物資供方名冊編號： XJ/F(P06)-03序號供方名稱供貨類別單位地址聯(lián)系人聯(lián)系電話編制：年月日批準：年月日工藝紀律檢查表編號： XJ/F(P07) 01被檢查的單位或部門：序號檢查內(nèi)容檢查情況評價施工方案、安裝工藝、維修工藝和焊接工藝的編1寫、審核和

13、批準是否符合符 合 要求且工藝文件是否正不符合確，清晰，符合有關(guān)標準規(guī)定。工藝人員是否向施工人2員進行施工交底。工藝文符 合 件交底是否填寫技術(shù)文不符合件交底記錄。作業(yè)人員在施工過程中3是否按照施工方案、安裝符 合 工藝、維修工藝和焊接工不符合藝的要求進行施工。作業(yè)人員是否持證上崗，4其上崗證是否在有效期符 合 內(nèi)。作業(yè)人員是否遵守安不符合全操作規(guī)程?，F(xiàn)場標識是否清晰。設(shè)備5是否完好?，F(xiàn)場使用的計符 合 量器具是否有檢定合格不符合證，是否在使用周期內(nèi)。6工作場所是否整齊、整符 合 潔、道路暢通。不符合工藝紀律檢查綜合評價：工藝責任人簽名：年月日焊接人員資格認定表編號 :XJ/F(P08)-01

14、序號姓名性別出生年月工種名稱證書編號發(fā)證日期復審日期備注焊接工藝卡編號 :XJ/F(P08)-02單位名稱焊接名稱卡號編號接頭搭接形式技術(shù)要求焊條焊 接 位 置焊機型號焊接電流焊接的層數(shù)其它型號規(guī)格編制:日期:審核:日期:批準:日期客戶名稱序狀態(tài)號焊接前1檢驗焊接2 過程檢驗焊接后3檢驗檢查結(jié)果：焊接質(zhì)量檢查記錄表編號 :XJ/F(P08)-03合同號生產(chǎn)工號臺數(shù)項目規(guī)范及檢驗規(guī)則結(jié)果焊條藥皮均勻無損 , 焊蕊無銹焊接設(shè)備設(shè)備狀況良好焊接電流控制工作電流 80A140A焊接人員持證上崗裂紋不允許表面氣孔每 50mm內(nèi)允許一個氣孔 , 其直徑小于 2mm表面夾渣每 100mm內(nèi)允許一處夾渣，其直

15、徑小于4mm咬邊允許局部深度小于0.5mm，長度小于 0.2L未焊滿及塌焊允許局部深度小于 1 mm焊角不對稱k 不于 2+0.25 mm飛濺不易清除處允許少量。焊角尺寸03 mm焊縫余高03 mm焊接人員檢驗人員日期電梯主機承重梁安裝隱蔽工程檢查表編號 :XJ/F(P08)-04工程名稱電梯編號施工日期年月日承重鋼梁承重墻結(jié)構(gòu)型式規(guī)格數(shù)量結(jié)構(gòu)型式厚度（ mm）槽鋼混 凝 土隱蔽部 位安裝要 求檢測記錄安安裝監(jiān)督施工班組長裝單位檢復檢查查查意評意見審見結(jié)質(zhì)量檢查員：年月日質(zhì)量檢查員：年月日論拉式膨脹螺栓隱蔽工程檢查表編號 :XJ/F(P08)-05客戶名稱合同號電梯編號安裝地點序號狀 態(tài)項目工

16、藝及檢驗規(guī)則結(jié)果工 作 面清除工作面的浮土和不平整處施施工設(shè)備沖擊鉆狀況良好工M12螺栓配用 M18鉆頭1前使用 GY00395-1.4.4撞擊套步施工工具驟M16螺栓配用 M22鉆頭使用 GY00395-1.3.4撞擊套M12螺栓鉆孔深度 :65 ± 2 mm施作M16螺栓鉆孔深度 :75 ± 2 mm工業(yè)M12螺栓距水泥梁邊緣100 mm2M16螺栓距水泥梁邊緣120 mm作規(guī)清除鉆孔內(nèi)的水泥浮灰業(yè)范每一螺栓應(yīng)用專用撞擊套、撞擊螺栓套筒持證上崗松動不允許施螺栓應(yīng)凸出螺母 10mm工3作螺栓垂直業(yè)應(yīng)沉入水泥面 10mm后螺栓套筒檢托碼與螺栓緊固驗平墊圈與托碼點焊 2處檢查

17、結(jié)果：作業(yè)人員檢驗人員日期電梯調(diào)試、驗收申請單編號： XJ/F(P09) 02電梯用戶聯(lián) 系 人聯(lián)系電話安裝地址合 同 號生產(chǎn)工號施工部門安裝組長聯(lián)系電話型號規(guī)格層站、臺數(shù)：施工工號型號規(guī)格層站、臺數(shù)：施工工號電梯報調(diào)試、驗收須知：1市內(nèi)提前 2 天，市外省內(nèi)提前4 天，省外提前 6 天申報。2應(yīng)具備或完成以下條件和項目。序號內(nèi)容施工方確認質(zhì)量安全部確認1 電梯已全部安裝完成2 用戶提供三相四線電源及地線到機房，電源符合要求3 主機座澆制三天以上，底坑緩沖器安裝、澆制已完成4 井道引線、金屬軟管、限位開關(guān)引線等已固定好，線槽已完成蓋好5 各層廳門已全部安裝完畢，廳門門鎖已裝完畢，各層門門套已塞

18、好6 全部焊接工作已完成7 安全門已完成（不可隨便打開）8 底坑懸空已處理9 現(xiàn)場地址圖清晰明確10電梯供貨合同、工程合同、技術(shù)合同（及修改合同）、報裝表齊備。11有非標項目的應(yīng)附有非標作業(yè)特殊問題報告書，并已經(jīng)由技術(shù)部門確認同意。12 安裝質(zhì)量自檢、 調(diào)試報告 應(yīng)齊備， 屬外地地盤的可到現(xiàn)場才查收。13 隨機發(fā)往現(xiàn)場的資料齊備。備注我方承擔安裝的該項目臺電梯現(xiàn)已安裝完畢，并對以上內(nèi)容進行了確認，請質(zhì)量安全部于月日派調(diào)驗員前往現(xiàn)場調(diào)試、驗收電梯。報檢人：安裝方經(jīng)手人：日期：工程技術(shù)部確認人：日期：（正聯(lián)：質(zhì)量安全部存查）我部同意于月日派調(diào)驗員前往現(xiàn)場調(diào)試、驗收電梯.質(zhì)量安全部確認人：日期：（付

19、聯(lián)：工程技術(shù)部存查）不合格品檢驗報告單編號： XJ/F(P09)-01工程名稱施工單位不合格品名稱規(guī)格圖號數(shù)量發(fā)生日期技術(shù)要求 ( 檢查依據(jù) )實測記錄檢驗員：年月日不合格品產(chǎn)生的原因：檢驗員：年月日處理意見檢驗責任人：年月日備注設(shè)備工具臺帳編號： XJ/F(P10)-01序號設(shè)備編號設(shè)備名稱型號規(guī)格生 產(chǎn) 廠 家購進日期使用日期設(shè)備原值狀態(tài)備注設(shè)備保養(yǎng)表編號： XJ/F(P10)-03序號設(shè)備編號設(shè)備名稱設(shè)備型號級別保養(yǎng)人設(shè)備報廢審批表編號： XJ/F(P10)-04型號編號供方廠家使用部門使用時間報廢期限原值金額報廢原因：估算殘值責 任 人年月日總 經(jīng) 理年月日計量器具臺賬編號： XJ/F

20、(P11)-01序號設(shè)備名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠家出廠編號存放地點保管人公司編號備注編 制：日期：計量責任人：日期：年度計量器具周期檢定計劃編號： XJ/F(P11)-02月 份123456789101112計序號公司編號器具名稱劃使用部門計完計 完計完計完 計完計完計完計完計 完計完計 完計完規(guī)格型號劃成劃成劃成劃成劃成劃成劃成劃成劃成劃成劃成劃成合計編制：日期：計量責任人：日期：計量器具借用登記表器具名稱型號規(guī)格器具編號借出時間借 用 人編號： XJ/F(P11)-03歸還時間計量器具檔案編號： XJ/F(P11)-04器具名稱公司編號型號規(guī)格使用部門測量范圍存放地點精度等級保管 人制造 廠檢定

21、周期出廠編號啟用日期原價 值校第 1 次校驗結(jié)果有效期限第 2 次驗第 3 次第 1 次時間第 4 次第 5 次第 6 次維第 1 次修第 2 次時間第 3 次備注：計量器具保養(yǎng)表編號： XJ/F(P11)-05序號公司編號計量器具名稱清潔潤滑狀態(tài)保養(yǎng)人計量器具報廢審批表編號： XJ/F(P11)-06型號公司編號供方廠家使用部門使用時間報廢期限原值金額報廢原因：估算殘值計量責任人年月日總經(jīng)理年月日不合格品檢驗報告單編號： XJ/F(P09)-01工程名稱不合格品名稱施工單位規(guī)格圖號數(shù)量發(fā)生日期技術(shù)要求 ( 檢查依據(jù) )實測記錄檢驗員：年月日不合格品產(chǎn)生的原因：檢驗員：年月日處理意見檢驗責任人

22、：年月日備注質(zhì)量分析會記錄編號： XJ/F(P12)-01分析會主題主持人（檢驗責任人）會議參加人員簽到：發(fā)言綜合記錄：決議：質(zhì)量保證工程師：日期：記錄員：日期：不合格品評審處置驗證記錄表編號： XJ/F(P12)-02工程名稱施工單位不合格品不合格品類型發(fā)現(xiàn)時間主持人評審時間（檢驗責任人）參加評審人員：不合格品簡述：項目負責人：日期：評審意見：評審人：日期：不合格品處置決定：檢驗責任人：日期：退貨、更換、返修、驗證決定：質(zhì)量保證工程師：日期：用戶走訪記錄用戶名稱（蓋章）電梯型號用戶負責人走訪內(nèi)容：編號： XJ/F(P13)-01地址層站數(shù)量臺電話備注：記錄:日期 :用戶確認 :日期:用戶意見

23、征詢表(維保類 )編號： XJ/F(P13)-02用戶名稱地址電梯型號層站數(shù)量序項目內(nèi)容評定結(jié)果號1維修保養(yǎng)人員文明作業(yè)情況很好較好 一般 較差 很差2維修保養(yǎng)人員的禮貌、服務(wù)態(tài)度很好較好 一般 較差 很差3維修保養(yǎng)人員是否按周期、按時很好較好 一般 較差 很差保養(yǎng)4對搶修工作是否滿意很好較好 一般 較差 很差5保養(yǎng)過程中是否提出不合理要求很好較好 一般 較差 很差6電梯保養(yǎng)后運行情況很好較好 一般 較差 很差用戶意見：用戶確認：日 期：（蓋章）工程技術(shù)部處置意見：簽字：日期：用戶意見征詢表(安裝類 )編號： XJ/F(P13)-03用戶名稱地址電梯型號層站數(shù)量序項目內(nèi)容評定結(jié)果號1安裝人員文

24、明作業(yè)情況很好 較好 一般 較差 很差 2安裝人員的專業(yè)技術(shù)素質(zhì)很好 較好 一般 較差 很差 3電梯安裝現(xiàn)場施工情況很好 較好 一般 較差 很差 4電梯安裝質(zhì)量很好 較好 一般 較差 很差 5安裝過程中是否提出不合理要求很好 較好 一般 較差 很差 6電梯運行情況很好 較好 一般 較差 很差 用戶意見：用戶確認：日 期：（蓋章）工程技術(shù)部處置意見：簽字：日期：用戶投訴記錄編號： XJ/F(P13)-04投訴單位名稱聯(lián)系人地址電話投訴時間投訴內(nèi)容：記錄人：日期：調(diào)查情況：處理及結(jié)果：完成時間部門確認審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組長月份部門經(jīng) 理 室工程技 術(shù) 部質(zhì)量安 全 部綜合辦 公 室營 銷

25、 部財 務(wù) 室年月內(nèi)部質(zhì)量審核計劃編號： XJ/F(P14)-01檢查質(zhì)量保證體系的運行有效性 , 及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題 , 達到持續(xù)改進。經(jīng)理室、工程技術(shù)部、質(zhì)量安全部、綜合辦公室、營銷部、財務(wù)室TSG Z0004-2007特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范審核組成員123456789101112注： -表示要審核的部門編制：審核：批準：日期：日期：日期：年月審核實施計劃編號： XJ/F(P14)-02審核目的檢查質(zhì)量保證體系的運行有效性, 及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題 , 達到持續(xù)改進。審核范圍經(jīng)理室、工程技術(shù)部、質(zhì)量安全部、綜合辦公室、營銷部、財務(wù)室審核依據(jù)TSG Z0004-2007特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范審核組長審核組成員日 期時 間受審核部門部門負責人實施項目及要點經(jīng) 理 室管理職責工程安裝、維修、保養(yǎng)過程的管理、技術(shù)支技 術(shù) 部持過程記錄質(zhì)量安裝過程的質(zhì)量監(jiān)控、 質(zhì)檢過程的管理安 全 部綜合人力資源的管理辦 公 室營 銷 部合同評審的確認財 務(wù) 室報表記錄編制：審核：批