監(jiān)察審計(jì)室各崗位職責(zé)解答

1、監(jiān)察審計(jì)室及各崗位工作職責(zé)一、監(jiān)察審計(jì)室工作職責(zé)：根據(jù)行政監(jiān)察法 、行政監(jiān)察法實(shí)施條例等國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)相關(guān)政策，在公司黨支部的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司紀(jì)檢監(jiān)察、黨務(wù)、法規(guī)、審計(jì)、整頓規(guī)范等工作，確保公司工作正常運(yùn)行，不斷提高規(guī)范建設(shè)、法治煙草建設(shè)水平。1、貫徹落實(shí)黨的方針政策，執(zhí)行上級(jí)公司、分公司關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、法規(guī)、整頓規(guī)范及審計(jì)工作相關(guān)規(guī)定和要求。2、抓好分公司黨支部“三會(huì)一課”的策劃準(zhǔn)備、 跟進(jìn)落實(shí)，確保黨組織各項(xiàng)活動(dòng)正常開展；抓好分公司黨員教育、變動(dòng)管理及黨員發(fā)展、黨費(fèi)收取工作；抓好基層黨支部的管理、考核；落實(shí)分公司黨風(fēng)廉政目標(biāo)責(zé)任制、黨風(fēng)廉政建設(shè)組織協(xié)調(diào)及反腐倡廉教育組織協(xié)調(diào)

2、實(shí)施工作。3、對(duì)規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)工作進(jìn)行再監(jiān)督，提升內(nèi)部規(guī)范水平。4、受理來(lái)電來(lái)訪，對(duì)信訪案件進(jìn)行調(diào)查、落實(shí)處理。5、負(fù)責(zé)組織實(shí)施學(xué)法普法教育工作，對(duì)專賣行政執(zhí)法案件進(jìn)行法律審核并對(duì)執(zhí)法案卷進(jìn)行組織評(píng)查。組織完成法律咨詢及對(duì)工作中產(chǎn)生的法律文書進(jìn)行合法性審查。- 1 -6、推進(jìn)辦事公開民主管理工作，保障員工“四權(quán)”。7、確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)范運(yùn)行，做好再監(jiān)督并負(fù)責(zé)組織開展效能監(jiān)察工作。8、承辦公司交辦的其他工作。二、監(jiān)察審計(jì)室主任工作職責(zé)按照紀(jì)檢監(jiān)察、法規(guī)、整頓規(guī)范、黨務(wù)等工作有關(guān)制度和流程，負(fù)責(zé)分公司黨支部日常事務(wù)管理、黨員發(fā)展、黨風(fēng)廉政教育培訓(xùn)、 “三重一大”工作再監(jiān)督，黨員干部勤政廉政責(zé)任制落

3、實(shí)，專項(xiàng)監(jiān)督檢查及效能監(jiān)察，信訪舉報(bào)案件查辦，專賣執(zhí)法案件（卷）合法性審核、經(jīng)濟(jì)文書合法性審核，整頓規(guī)范等工作實(shí)施及管理。1、組織、指導(dǎo)制訂部門工作目標(biāo)、計(jì)劃方案；開展檢查考核、確保紀(jì)檢監(jiān)督室高質(zhì)量、高效率完成工作任務(wù)。2、根據(jù)公司黨建工作目標(biāo)，組織、指導(dǎo)制定相關(guān)業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，確保各項(xiàng)工作有序開展。3、組織實(shí)施相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。督促指導(dǎo)各黨支部部開展黨風(fēng)廉政、黨紀(jì)及法律、法規(guī)培訓(xùn)等教育宣傳。4、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促完成黨支部及各黨支部民主評(píng)議及“三會(huì)一課”制度落實(shí)及黨支部活動(dòng)開展。5、負(fù)責(zé)督促落實(shí)黨的方針政策、黨紀(jì)黨規(guī)及上級(jí)相關(guān)制度。- 2 -6、提出黨風(fēng)廉政責(zé)任制工作意見和改進(jìn)措施，對(duì)責(zé)任制落實(shí)情況

4、進(jìn)行督察，確保“一崗雙責(zé)”制度及“三轉(zhuǎn)”工作落到實(shí)處。7、組織指導(dǎo)運(yùn)用懲防體系平臺(tái)并加強(qiáng)考核管理。8 、對(duì)“三重一大”、“三項(xiàng)工作”和辦事公開民主管理進(jìn)行紀(jì)檢監(jiān)督并提出意見。9、督促對(duì)專賣執(zhí)法案件（卷）合法性、經(jīng)濟(jì)文書合法性進(jìn)行審核，指導(dǎo)對(duì)分公司各部門的法律咨詢問題進(jìn)行受理及處理10 、對(duì)招標(biāo)、采購(gòu)等進(jìn)行再監(jiān)督和紀(jì)檢監(jiān)察。11 、負(fù)責(zé)開展信訪案件查辦工作，初步提出處理意見，規(guī)范信訪案件材料管理。12 、按時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。三、紀(jì)檢監(jiān)察員工作職責(zé)依據(jù)公司紀(jì)檢監(jiān)察工作意見，按照部門管理要求，負(fù)責(zé)初擬監(jiān)察工作方案和相關(guān)報(bào)告，落實(shí)部門管理制度和措施，促進(jìn)部門業(yè)務(wù)高質(zhì)、高效、低耗，實(shí)現(xiàn)部門職

5、能和職責(zé)管理目標(biāo)。1、草擬公司紀(jì)檢監(jiān)察工作計(jì)劃和實(shí)施方案，按計(jì)劃和方案開展監(jiān)察工作，階段性總結(jié)分析報(bào)告。2、監(jiān)督公司重大決策、重大投資項(xiàng)目、重要人事任免和大額資金使用等重大事項(xiàng)執(zhí)行情。- 3 -3、監(jiān)督大宗物資采購(gòu)、基建項(xiàng)目建設(shè)、服務(wù)項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等業(yè)務(wù)運(yùn)作過程和相關(guān)政策、紀(jì)律執(zhí)行情況，針對(duì)存在的問題和不足，提出監(jiān)察建議或監(jiān)督意見。4、定期應(yīng)用懲防體系平臺(tái)了解生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)情況，負(fù)責(zé)錄入完善所轄數(shù)據(jù)信息，及時(shí)督促相關(guān)人員登錄并錄入對(duì)應(yīng)模塊數(shù)據(jù)，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)或問題，按照有關(guān)制度、規(guī)定啟動(dòng)查處機(jī)制并提出紀(jì)檢意見；收集整理部門應(yīng)用懲防體系中存在的不足，及時(shí)反饋意見，提出改進(jìn)

6、方案。5、及時(shí)受理信訪舉報(bào)案件，分析信訪舉報(bào)反映的問題和成因，按照信訪舉報(bào)案件查辦流程、制度，協(xié)調(diào)組織相關(guān)人員核實(shí)信訪舉報(bào)反映的各類問題，提取相關(guān)證據(jù)材料，規(guī)范管理相關(guān)痕跡材料。6、初擬落實(shí)勤政廉政責(zé)任制、牽頭開展相關(guān)宣傳教育培訓(xùn)、完善部門管理制度等具體工作計(jì)劃和實(shí)施方案，并組織實(shí)施7、做好各類廉政談話準(zhǔn)備、記錄、歸檔等工作8、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。四、黨務(wù)管理員工作職責(zé)負(fù)責(zé)黨支部日常工作及相關(guān)材料的草擬，承辦具體事務(wù)1、草擬黨支部相關(guān)材料。2、根據(jù)公司黨支部并要求，指導(dǎo)下屬各黨支部“三會(huì)一- 4 -課”學(xué)習(xí)教育活動(dòng)。3、負(fù)責(zé)公司黨內(nèi)活動(dòng)，負(fù)責(zé)黨支部會(huì)議記錄并組織實(shí)施黨員教育培訓(xùn)及黨支部

7、組織活動(dòng)。4、按時(shí)收繳黨費(fèi)5、負(fù)責(zé)黨員發(fā)展工作6、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。五、法規(guī)員工作職責(zé)負(fù)責(zé)公司法律法規(guī)培訓(xùn)、專賣行政執(zhí)法案件（卷）及經(jīng)濟(jì)合同合法性審查、法律咨詢工作、 規(guī)范性文件審定及清理、行政執(zhí)法證件管理。1、負(fù)責(zé)煙草專賣法律法規(guī)的咨詢和服務(wù)工作。2、負(fù)責(zé)分公司法律法規(guī)培訓(xùn)、案卷文書培訓(xùn)。3、負(fù)責(zé)專賣行政執(zhí)法案件（卷）評(píng)審工作。4、負(fù)責(zé)對(duì)各部門提審經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行合法性審查。5、負(fù)責(zé)部門的法制建設(shè)工作。6、負(fù)責(zé)對(duì)涉及本地區(qū)煙草專賣行政管理部門的行政復(fù)議、行政訴訟案件的準(zhǔn)備工作。7、責(zé)對(duì)規(guī)范性文件的擬定、修改、廢止提出法律性意見，定期組織規(guī)范性文件清理工作。8、組織行政執(zhí)法證件換驗(yàn)證工作

8、、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證年檢工作。9、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。- 5 -六、整頓規(guī)范員工作職責(zé)依據(jù)公司整頓規(guī)范工作意見，按照部門管理要求，負(fù)責(zé)初擬公司整頓規(guī)范工作方案和相關(guān)報(bào)告，落實(shí)部門管理制度和措施，促進(jìn)部門業(yè)務(wù)高質(zhì)、高效、低耗，實(shí)現(xiàn)部門職能和職責(zé)管理目標(biāo)。1、草擬公司整頓規(guī)范工作計(jì)劃和實(shí)施方案，按計(jì)劃和方案開展工作，階段性總結(jié)分析報(bào)告。2、依據(jù)上級(jí)相關(guān)文件，初擬公司“三項(xiàng)工作”制度，牽頭開展相關(guān)宣傳教育培訓(xùn)、完善部門管理制度等具體工作計(jì)劃和實(shí)施方案，并組織實(shí)施。3、依據(jù)上級(jí)相關(guān)文件， 初擬公司辦事公開民主管理制度，牽頭開展相關(guān)宣傳教育培訓(xùn)、完善部門管理制度等具體工作計(jì)劃和實(shí)施方案，并組織實(shí)施。4、組織開展公司“三項(xiàng)工作”和辦事公開民主管理相關(guān)督促檢查工作。5、草擬整頓規(guī)范職能相關(guān)文件及負(fù)責(zé)部門綜合性業(yè)務(wù)，建立會(huì)議記錄、日常管理、宣傳教育、制度建設(shè)等各類材料臺(tái)帳并規(guī)范管理，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整上報(bào)各類報(bào)表和材料。6、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。七、審計(jì)員工作職責(zé)根據(jù)國(guó)家、行業(yè)審計(jì)工作要求，按流程實(shí)施審計(jì)工作，負(fù)責(zé)辦理部門事務(wù)性工作，按時(shí)報(bào)送各類報(bào)告及報(bào)表。- 6 -1、對(duì)公司財(cái)務(wù)內(nèi)部控制系統(tǒng)的適用性和